風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施控制程序、工作流程圖表

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施控制程序1、目的確定和采取有效措施以消除潛在的不合格及其原因，防止發(fā)生不合格。2、范圍適用于對(duì)潛在的不合格及其原因采取風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。3、職責(zé)3.1質(zhì)量管理部3.1.1負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中潛在的不合格，并分析其原因。3.1.2負(fù)責(zé)制定潛在的不合格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，并組織跟蹤驗(yàn)證，評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施實(shí)施的有效性。3.1.3負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中潛在的不符合，并分析其原因。3.2各單位3.2.1負(fù)責(zé)向質(zhì)量管理部提供潛在不合格信息。3.2.2負(fù)責(zé)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，并記錄采取措施的結(jié)果。4、工作流程（見(jiàn)附圖）5、控制要求5.1確定潛在的不合格及其原因5.1.1從以下信息去尋找潛在的不合格ａ）施工過(guò)程；ｂ）監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)；ｃ）讓步接收信息；ｄ）內(nèi)部管理體系審核信息；ｅ）各種質(zhì)量記錄；ｆ）顧客的需求和期望；ｇ）顧客的投訴；ｈ）質(zhì)量通病；ｉ）數(shù)據(jù)分析的結(jié)果；ｊ）員工建議和專家意見(jiàn)。5.1.2各單位在日常工作中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格要及時(shí)向主管部室匯報(bào)。5.1.3質(zhì)量管理部組織相關(guān)人員對(duì)潛在不合格信息進(jìn)行分析，確定潛在的不合格?？蓮囊韵路秶_定潛在的不合格ａ）質(zhì)量通??；ｂ）質(zhì)量管理難點(diǎn)；ｃ）過(guò)去或在其它項(xiàng)目已多次出現(xiàn)不合格；ｄ）在相似的工程部位出現(xiàn)過(guò)重大質(zhì)量事故；附圖：序號(hào)過(guò)程內(nèi)容實(shí)施單位主管副總經(jīng)理質(zhì)量管理部相關(guān)單位質(zhì)量管理部管理者代表1收集信息2組織確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程潛在不合格分析原因3組織確定管理體系潛在不符合分析原因4評(píng)價(jià)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程潛在不合格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的需要5評(píng)價(jià)管理體系潛在不符合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的需要6制定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程不合格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施7制定管理體系不符合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施8管理體系不符合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施確定9產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程不合格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施確定10實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施11跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程不合格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施實(shí)施效果12跟蹤管理體系不符合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施實(shí)施效果13評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程不合格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施14評(píng)審管理體系不符合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施15改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程不合格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施16改進(jìn)管理體系不符合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施17改進(jìn)措施實(shí)施18改進(jìn)措施驗(yàn)證、評(píng)審19富有成效的措施作為控制要求永久更改ｅ）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)中出現(xiàn)的問(wèn)題。5.1.4根據(jù)確定的潛在不合格，分析其原因，在分析潛在的不合格原因時(shí)可采用數(shù)據(jù)分析的方法。5.2評(píng)價(jià)是否采取風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施根據(jù)確定的潛在不合格原因分析是否采取風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，一般可從以下方面進(jìn)行評(píng)價(jià)ａ）技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的影響；ｂ）潛在的不合格嚴(yán)重程度；ｃ）權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)和成本；ｄ）平衡顧客利益；ｅ）如果發(fā)生不合格后對(duì)公司信譽(yù)的影響等。5.3確定和實(shí)施所需的措施5.3.1生產(chǎn)管理部編制施工組織設(shè)計(jì)（方案）時(shí)應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中潛在的不合格制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，并報(bào)主管副總經(jīng)理確認(rèn)。5.3.2質(zhì)量管理部應(yīng)針對(duì)質(zhì)量量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中潛在的不符合制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，并報(bào)管理者代表確定。5.3.3相關(guān)單位在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施時(shí)，要做好記錄，并將風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施實(shí)施結(jié)果報(bào)質(zhì)量管理部。5.4評(píng)審所采取的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施5.4.1質(zhì)量管理部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證，并進(jìn)行評(píng)審。5.4.2評(píng)審的內(nèi)容：ａ）是否防止不合格發(fā)生；ｂ）是否與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)；ｃ）是否符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求；ｄ）當(dāng)未達(dá)到預(yù)定效果時(shí)，還應(yīng)采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)；ｅ）是否作為永久性更改。5.4.3對(duì)效果不明顯的質(zhì)量管理部組織相關(guān)人員進(jìn)一步分析原因，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)