超市目標(biāo)管理與績(jī)效考核量化管理全案

超市目標(biāo)管理與績(jī)效考核量化管理全案

一、目標(biāo)指標(biāo)設(shè)計(jì)

績(jī)效指標(biāo)是超市以量化的形式來(lái)表達(dá)銷售活動(dòng)的一種管理工具，服務(wù)于變“價(jià)格銷售”

為“價(jià)值銷售”整個(gè)過(guò)程中。

3.績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)的方法

(1)基于企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解(1勺設(shè)計(jì)方法

基于企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解的設(shè)計(jì)方法是指為完成戰(zhàn)略任務(wù)而將企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)逐層分解到

每一個(gè)部門及相關(guān)人員的一種指標(biāo)設(shè)計(jì)方法。通過(guò)這種方法得到的指標(biāo)所考核的內(nèi)容都是

每一個(gè)人最主要的且必須完成的工作。

(2)基于工作分析的設(shè)計(jì)方法

通過(guò)職務(wù)說(shuō)明書或者崗位職責(zé)說(shuō)明可以把多種類型的工作分成必須做(Must).應(yīng)該

做(Ought)和要求做(Need)三種，而這種指標(biāo)設(shè)計(jì)法就是找出必須做、可衡量的工作，

并把它們?cè)O(shè)為績(jī)效考核的指標(biāo)。

(3)基于綜合業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)方法

基于綜合業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)方法是根據(jù)被考核對(duì)象在流程中所扮演的角色、肩負(fù)的責(zé)任以

及同上游、下游之間的關(guān)系，來(lái)確定衡量其工作的績(jī)效指標(biāo)的一種設(shè)計(jì)方法。

1.2績(jī)效考核方法

1.2.1目標(biāo)管理績(jī)效考核法

1.目標(biāo)管理概述

管理大師彼得?德魯克最早提出了“目標(biāo)管理”(ManagementByObjectives,MBO)

的概念。德魯克認(rèn)為，目標(biāo)管理是根據(jù)重成果的思想，先由企業(yè)確定并提出在一定時(shí)期內(nèi)期

望達(dá)到的理想總目標(biāo)，然后由各部門和全體員工根據(jù)總目標(biāo)確定各自的分目標(biāo)并積極主動(dòng)使

之實(shí)現(xiàn)的一種管理方法。

目標(biāo)管理的設(shè)計(jì)思想是通過(guò)故意識(shí)地為員工設(shè)立一個(gè)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)影響其工作表現(xiàn)的目

的，進(jìn)而達(dá)到改善企業(yè)績(jī)效的效果。

2.目標(biāo)管理考核法操作流程

目標(biāo)管理考核法的操作流程，如圖17所示。

建立員工明確業(yè)績(jī)~

工作目標(biāo)實(shí)施業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

歹U表衡量方法

圖1?1目標(biāo)管理考核法的操作流程

(1)建立員工工作目標(biāo)列表

員工工作目標(biāo)列表的編制由員工及其上級(jí)主管共同完成。目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)者同時(shí)也是目標(biāo)的

制定者，這樣有利于目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

(2)明確業(yè)績(jī)衡量方法

一旦某項(xiàng)目標(biāo)被確定用于績(jī)效考核，必須采集相關(guān)的數(shù)據(jù)，明確如何以該目標(biāo)衡量業(yè)績(jī)，

并建立相關(guān)的檢查和平衡機(jī)制。

(3)實(shí)施業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

在給定時(shí)間期末，將員工業(yè)績(jī)與目標(biāo)相比較，從而評(píng)價(jià)業(yè)績(jī)，識(shí)別培訓(xùn)需要，評(píng)價(jià)組織

戰(zhàn)略成功性，或者提出下一時(shí)期的目標(biāo)。

1.2.2關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)績(jī)效考核法

1.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)概述

關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KeyPerformanceIndicators,KPI),是通過(guò)對(duì)組織內(nèi)部流程的輸入端、

輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、取樣、計(jì)算、分析，衡量流程績(jī)效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)，

是對(duì)企業(yè)運(yùn)作過(guò)程中關(guān)鍵成功要素的提煉和歸納。

關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)設(shè)計(jì)的思想是通過(guò)把影響80%工作的20%關(guān)鍵行為進(jìn)行量化設(shè)計(jì)，變成

可操作性的目標(biāo)，從而提高績(jī)效考核的效率。關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的個(gè)數(shù)普通控制在5~12個(gè)之間。

2.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核法操作流程

關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核法的操作流程，如圖1-2所示。

圖1-2關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核法的操作流程

(1)明確企業(yè)總體戰(zhàn)略忖標(biāo)

根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略方向，從增加利潤(rùn)、提升盈利能力、提高員工素質(zhì)等角度分別確定企業(yè)

的戰(zhàn)略重點(diǎn)，并運(yùn)用關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)方法進(jìn)行分析，從而明確企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)。

(2)確定企業(yè)的戰(zhàn)略支目標(biāo)

將企業(yè)的總體戰(zhàn)略目標(biāo)按照內(nèi)部的某些主要業(yè)務(wù)流程分解為幾項(xiàng)主要的支持性子目標(biāo)。

(3)內(nèi)部流程的整合與分析

以內(nèi)部流程整合為基礎(chǔ)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)設(shè)計(jì)，將使員工知道自己口勺指標(biāo)和職責(zé)是為哪一

個(gè)流程服務(wù)的，對(duì)其他部門乃至企業(yè)的整體運(yùn)作會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響。所以說(shuō)，要進(jìn)行關(guān)鍵

業(yè)績(jī)指標(biāo)細(xì)化的前提是進(jìn)行內(nèi)部流程整合與分析。

(4)部門級(jí)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的提取

通過(guò)對(duì)組織架構(gòu)與部門職能的理解，對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略支目標(biāo)進(jìn)行分解在分解的同時(shí)要注意

根據(jù)各個(gè)部門的職能對(duì)分解的指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整補(bǔ)充，并兼顧其與部門分管上級(jí)的指標(biāo)關(guān)聯(lián)度。

(5)形成關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系

根據(jù)部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、業(yè)務(wù)流程以及各閔位的工作說(shuō)明書，對(duì)部門目標(biāo)進(jìn)行分解。根

據(jù)崗位職責(zé)對(duì)個(gè)人關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)嚀修正與補(bǔ)充，建立企業(yè)目標(biāo)、流程、職能與職位相統(tǒng)一

的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系。

1.2.3平衡記分卡績(jī)效考核法

1.平衡記分卡概述

平衡記分卡(BalancedScoreCard,BSC)始創(chuàng)于1992年，是由哈佛大學(xué)商學(xué)院教授羅

伯特?卡普蘭和復(fù)興國(guó)際方案總裁戴維?諾頓設(shè)計(jì)的。平衡記分卡將企業(yè)的遠(yuǎn)景、使命和發(fā)展

戰(zhàn)略與企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)系統(tǒng)聯(lián)系起來(lái)并把企業(yè)的使命和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?yōu)榫唧w的H標(biāo)和評(píng)測(cè)指標(biāo)，

以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略和績(jī)效的有機(jī)結(jié)合。平衡記分卡以企業(yè)的戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，并將各種衡量方法整合為

一個(gè)有機(jī)的整體，它既包含了傳統(tǒng)績(jī)效考核的財(cái)務(wù)指標(biāo)，又通過(guò)增加顧客滿意度、內(nèi)部流程、

學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)等業(yè)務(wù)指標(biāo)來(lái)補(bǔ)充說(shuō)明財(cái)務(wù)指標(biāo)，使整個(gè)績(jī)效考核體系更趨完善。

2.平衡記分卡考核法操作流程

平衡記分卡考核法的操作流程，如圖1-3所示。

建立企業(yè)、就遠(yuǎn)景和、量化考、企業(yè)內(nèi),績(jī)效目、績(jī)效效考核\

的遠(yuǎn)景和》戰(zhàn)略任務(wù)》核指標(biāo)》部的溝通》標(biāo)值的》考核的?指標(biāo)的)

戰(zhàn)略任務(wù)//達(dá)成共識(shí)〃的確定//與教育〃確定〃實(shí)施〃調(diào)整/

圖1-3平衡記分卡考核法的操作流程

(1)建立企業(yè)的遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略任務(wù)

通過(guò)調(diào)查采集企業(yè)各種相關(guān)信息資料，運(yùn)用態(tài)勢(shì)(StrengthsWeaknesses,Opportunities

Threats,SWOT)分析、目標(biāo)市場(chǎng)價(jià)值定位分析等方法對(duì)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境和現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)全

面的分析，進(jìn)而確立企業(yè)的遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略任務(wù)。

(2)就遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略任務(wù)達(dá)成共識(shí)

與企業(yè)的所有員工溝通企業(yè)的遠(yuǎn)景與戰(zhàn)略任務(wù)，使其對(duì)企業(yè)的遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略任務(wù)達(dá)成共

識(shí)。根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略，從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)、學(xué)習(xí)發(fā)展四個(gè)方面設(shè)定具體的績(jī)效考核指

標(biāo)。

(3)確定量化考核指標(biāo)

為上述四個(gè)方面的目標(biāo)找出具體的、可量化的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

(4)企業(yè)內(nèi)部的溝通與教育

加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部溝通，利用各種信息傳輸?shù)那篮褪侄?，如刊物、宣傳欄、電視、廣播、

標(biāo)語(yǔ)、會(huì)墳等，對(duì)企業(yè)的遠(yuǎn)景規(guī)劃與戰(zhàn)略構(gòu)想在全體員工中進(jìn)行深入的傳達(dá)和解釋，并把績(jī)

效目標(biāo)以及具體的衡量指標(biāo)逐級(jí)落實(shí)到各級(jí)組織，乃至基層的每一位員工。

(5)績(jī)效目標(biāo)值的確定

確定每年、每季、每月的業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)的具體數(shù)字，并與企業(yè)的計(jì)劃和預(yù)算相結(jié)合。將

每年企業(yè)員工的浮動(dòng)薪酬與績(jī)效目標(biāo)值的完成程度掛鉤，形成績(jī)效獎(jiǎng)懲機(jī)制。

(6)績(jī)效考核的實(shí)施

為切實(shí)保障平衡記分卡的順利實(shí)施，應(yīng)當(dāng)不斷強(qiáng)化各種管理基礎(chǔ)工作，完善人力資源信

息系統(tǒng)，加強(qiáng)定編、定崗、定員、定額，促進(jìn)員工關(guān)系和諧，注重員工培訓(xùn)與開辟。

(7)績(jī)效考核指標(biāo)調(diào)整

考核結(jié)束后，及時(shí)匯報(bào)企業(yè)各個(gè)部門的績(jī)效考核結(jié)果，聽取員工的意見，通過(guò)評(píng)估與反

饋分析，對(duì)相關(guān)考核指標(biāo)做出調(diào)整。

1.2.4全方位績(jī)效考核法

1.全方位績(jī)效考核法概述

全方位績(jī)效考核法又稱為360度考核法，是一種較為全面的績(jī)效考核方法。它強(qiáng)調(diào)從與

被考核者發(fā)生工作關(guān)系的多方主體那里獲得被考核者的信息。這些信息的來(lái)源包括：來(lái)自上

級(jí)監(jiān)督者的自上而下的反饋(上級(jí))；來(lái)自下屬的自下而上的反饋(下屬)；來(lái)自平級(jí)同事的

反饋(同事)；來(lái)自企業(yè)內(nèi)部的協(xié)作部門和供應(yīng)部門的反饋；來(lái)自企業(yè)內(nèi)部和客戶的反饋以

及來(lái)自本人的反饋。

2.全方位績(jī)效考核法操作

全方位績(jī)效考核法的操作流程，如圖1-4所示。

圖14仝方位績(jī)效考核法的操作流程

(1)上級(jí)考評(píng)

上級(jí)考評(píng)的實(shí)施者普通為被考評(píng)者的直接上級(jí)，也是績(jī)效考核中最主要的考評(píng)者.

(2)同級(jí)考評(píng)

同級(jí)考評(píng)者，普通為與被考評(píng)者工作聯(lián)系較為密切的人員，他們充?被考評(píng)者的工作技能、

工作態(tài)度、工作表現(xiàn)等較為熟悉。

(3)下級(jí)考評(píng)

下級(jí)對(duì)上級(jí)進(jìn)行考評(píng)，對(duì)企業(yè)民主作風(fēng)的培養(yǎng)、企業(yè)員工之間凝結(jié)力的提高等方面起著

重要的作用。

(4)自我考評(píng)

自我考評(píng)是被考評(píng)者本人對(duì)自己的工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)的一種活動(dòng)，它一方面有助于員工

提高自我管理能力；另一方面可以取得員工對(duì)績(jī)效考核工作的支持。

(5)客戶考評(píng)

對(duì)于那些時(shí)常與客戶打交道的員工來(lái)說(shuō)，客戶滿意度是衡量其工作績(jī)效的主要標(biāo)準(zhǔn)。

1.3績(jī)效考核實(shí)用文案

1.3.1績(jī)效考核實(shí)施工作計(jì)劃

文本名稱受控狀態(tài)

績(jī)效考核實(shí)施工作計(jì)劃

編號(hào)

一、目標(biāo)概述

本公司自XXXX年開始推行績(jī)效考核工作至今，在改善員工績(jī)效方面取得了一定的成績(jī)，同時(shí)在具體操

作中，也有許多地方急需改進(jìn)和完善。人力資源部將此項(xiàng)工作列為本年度的重要任務(wù)之一，其目的就是通

過(guò)完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，達(dá)到績(jī)效考核應(yīng)有的效果，實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核的根本目的。

人力資源部在上一年度推行績(jī)效考核工作的基礎(chǔ)上，將著手進(jìn)行公司本年度績(jī)效評(píng)價(jià)體系的完善，并

使之能夠更好地為公司發(fā)展服務(wù)。

二、具體實(shí)施計(jì)劃

1.KKKK年1月31口前完成對(duì)績(jī)效考核制度和配套考核方案的修訂與撰寫，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審

議通過(guò)。

2.自XXXX年2月1日開始，按修訂完善后的績(jī)效考核制度在公司全面推行績(jī)效考核。

3.具體設(shè)想

(1)建議對(duì)現(xiàn)行基本制度進(jìn)行完善

結(jié)合上一年度績(jī)效考核工作中存在的不足，對(duì)現(xiàn)行《績(jī)效考核細(xì)則》、《績(jī)效考核實(shí)施辦法》及相關(guān)使

用表單進(jìn)行修改。建議大幅度修改考核的形式、項(xiàng)目、辦法、結(jié)果反饋與改進(jìn)情況跟蹤、結(jié)果運(yùn)用等方面,

保證績(jī)效考核工作的良性運(yùn)行。

(2)建議將目標(biāo)管理與績(jī)效考核分離并平行進(jìn)行

目標(biāo)管理的檢查作為修正目標(biāo)的時(shí)常性工作，其結(jié)果僅作為績(jī)效考核的參考項(xiàng)目之一。

(3)建議推行全員績(jī)效考核

上一年度僅對(duì)部門經(jīng)理級(jí)以下員工進(jìn)行了績(jī)效考核.而忽視了對(duì)高層的績(jī)效考核.從而使考核效果大

打折扣，本年度人力資源部在完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系之后，將對(duì)全體員工進(jìn)行績(jī)效考核。

4.本年度績(jī)效考核工作的起止時(shí)間為XXXX年1月1日到XXXX年12月31日。人力資源部完成此項(xiàng)工

作的標(biāo)準(zhǔn)就是保證績(jī)效評(píng)價(jià)體系平穩(wěn)、有效運(yùn)行。

三、注意事項(xiàng)

1.績(jī)效考核工作牽涉到各部門各員工的切身利益，因這人力資源部在保證績(jī)效考核結(jié)果能科學(xué)合理

利用的基礎(chǔ)上，要做好各部門績(jī)效考核的宣傳與培訓(xùn)工作，從正面引導(dǎo)員工用積極的心態(tài)對(duì)待績(jī)效考核，

以期達(dá)到通過(guò)績(jī)效考核改善工作流程、提高工作績(jī)效的目的。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)體系對(duì)于公司來(lái)說(shuō)還是一件新生事物，由于經(jīng)驗(yàn)不足，難免會(huì)浮現(xiàn)一些意想不到的艱難和

問(wèn)題，人力資源部將在操作過(guò)程中著重聽取各方面人員的意見和建議，及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)工作方法。

3.績(jī)效考核工作本身既是一項(xiàng)溝通的工作，也是一個(gè)持續(xù)改善的過(guò)程。人力資源部在操作過(guò)程中需注

意縱向與橫向的溝通，確?？?jī)效考核工作的順利進(jìn)行。

四、需支持與配合的事項(xiàng)和部門

1.修訂后的各項(xiàng)績(jī)效考核制度、方案、表單等文本需經(jīng)公司各部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理及董事會(huì)共同

審議。

2.為保證績(jī)效考核工作的順利推行，公司需成立績(jī)效考核推行委員會(huì)對(duì)績(jī)效考核的推行與實(shí)施負(fù)責(zé)。

建議公司至少應(yīng)有一位高層領(lǐng)導(dǎo)參加，人力資源部作為具體承辦部門將承擔(dān)方案起草、方法制定、協(xié)調(diào)組

織、記錄核查及匯總統(tǒng)計(jì)等職責(zé)。

相關(guān)說(shuō)明

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

1.3.2績(jī)效考核實(shí)施總結(jié)報(bào)告

受控狀態(tài)

文本名稱績(jī)效考核實(shí)施總結(jié)報(bào)告

編號(hào)

一、總體運(yùn)行說(shuō)明

XXXX年度績(jī)效考核工作已經(jīng)結(jié)束，為了更好地總結(jié)本年度績(jī)效考核經(jīng)驗(yàn)與不足，便于下年度績(jī)效考核

工作的開展，特總結(jié)如下。

二、本年度績(jī)效考核結(jié)果

本年度績(jī)效考核已覆蓋公司所有員工，整個(gè)考核體系包括公司級(jí)KPI指標(biāo)考核、部門級(jí)KPI指標(biāo)考核

與崗位KPI指標(biāo)考核三種，通過(guò)最后的數(shù)據(jù)采集與分析，可以認(rèn)定在我公司推行該考核體系是有效的，初

步達(dá)到了績(jī)效量化管理的目標(biāo)，下面就KPI達(dá)成情況做出說(shuō)明。

（一）公司級(jí)KPI指標(biāo)

公司級(jí)KPI指標(biāo)共10項(xiàng)，在本公司全體員工的共同努力下，全面超額完戊為了在年初設(shè)定的各項(xiàng)

KPI

指標(biāo)的目標(biāo)值。

（二）部門級(jí)KPI指標(biāo)

XXXX年度各部門KPI完成情況如下表所示。

XXXX中反行部IJi\n兀取E8衣

lxt二電兀7

部門綜合得分

指標(biāo)J貝數(shù)權(quán)重軍J貝效權(quán)宜

id1UU%yyu%9U

銷售都y1UU%y1UU%1UU

冊(cè)及，卻bIUU%bOUTo80

質(zhì)檢部b1UU%81UU%1UU

深購(gòu)部81Uu%Lyt)

tcf由部yluu%OU%?u

M方首b1UU%b1UU%1U0

仃以邯1U1UU%95byu

人刀以源那1U1UU76b00%00

XXXX年度本公司所有員工KPI考核成績(jī)分布如下［所示o

cz

■蟲

60—\

An

20

\l_____

_|_____I____A_____I_____i

—40——50——60——ZQ—―80——90——WO——

―仟貢分，ra—

三、考核體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題

（一）考核本身設(shè)計(jì)問(wèn)題

績(jī)效考核的前提是需要有稔定的組織結(jié)構(gòu)與科學(xué)的職位描述體系，但這些正是我們所欠缺的，會(huì)導(dǎo)致

某些考核指標(biāo)及流程設(shè)計(jì)不夠全面。

（二）溝通問(wèn)題

考核實(shí)施操作過(guò)程中的關(guān)鍵問(wèn)題是考核者與被考核者之間的溝通問(wèn)題。如果部門經(jīng)理在協(xié)助下屬員工

制定其個(gè)人工作目標(biāo)時(shí)不與本人進(jìn)行充分溝通，考核過(guò)程中沒有進(jìn)行引導(dǎo)與協(xié)助，那末最后的考核結(jié)果肯

定是失效的，就不會(huì)起到績(jī)效改進(jìn)的作用。以本次考核為例，部份考核數(shù)據(jù)的失效就緣于這一問(wèn)題。

（三）認(rèn)識(shí)問(wèn)題

部份員工（也包括一部份中層管理人員）在認(rèn)識(shí)上還不十分到位，他們認(rèn)為績(jī)效考核是人力資源部的

工作，對(duì)于他們來(lái)說(shuō)只是一個(gè)形式，所以從思想上還不夠重視。此外在考核實(shí)施過(guò)程中，有的員工認(rèn)為考

核無(wú)非就是考核者找員工的麻煩，這些負(fù)面的認(rèn)識(shí)誤區(qū)在操作中使被考核者產(chǎn)生了明顯的抵觸與排斥情緒。

（四）推動(dòng)問(wèn)題

考核推動(dòng)仍然非常重要，除了人力資源部的強(qiáng)力推行之外，中高層領(lǐng)導(dǎo)的強(qiáng)力支持也是不可缺少的。

四、應(yīng)對(duì)策略

（一）優(yōu)化績(jī)效考核體系

通過(guò)本年度績(jī)效考核的實(shí)踐，對(duì)績(jī)效考核體系進(jìn)行有針對(duì)性的完善，特別是那些反映問(wèn)題較多或者所

占

權(quán)重較大的考核指標(biāo)。

（二）加強(qiáng)績(jī)效考核培訓(xùn)

通過(guò)增加對(duì)全體員工的績(jī)效考核知識(shí)培訓(xùn)，逐步導(dǎo)入績(jī)效考核理念，使績(jī)效考核成為一種習(xí)慣。

（三）加強(qiáng)溝通

人力資源部應(yīng)加強(qiáng)與考核試行部門之間的溝通，通過(guò)表格或者其他方式做好部門經(jīng)理與下屬員工之間

考

核溝通與互動(dòng)的引導(dǎo)作用。

（四）強(qiáng)力推行

績(jī)效考核工作雖然由人力資源部牽頭，但需要公司自上而下的強(qiáng)力推行，關(guān)健氈中高層領(lǐng)導(dǎo)的推行力

度要大。所以，人力資源部的工作重點(diǎn)就是要加強(qiáng)績(jī)效考核系統(tǒng)面向中高層管理者的推行工作。

（五）與薪酬掛鉤

曲吆4t不斷倘伊考核仇本.品絲直擊法的1酒hili昂丁不斷而排締油曲作田.

相關(guān)說(shuō)明

編制人員審核，人員批淮，人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

第2章高層管理人員績(jī)效考核

2.1董事會(huì)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源

1年度利潤(rùn)總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表利潤(rùn)總額財(cái)務(wù)部

2主哲業(yè)務(wù)收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入額財(cái)務(wù)部

主管業(yè)務(wù)考核期東七年1：注棉務(wù)收入。

3年度財(cái)務(wù)部

收入增長(zhǎng)率考核期前一年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

凈利潤(rùn)

4凈資產(chǎn)收益率年度300%財(cái)務(wù)部

凈資產(chǎn)

企業(yè)戰(zhàn)略考核期內(nèi)已實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略口標(biāo)數(shù)

5年度Willm乂100%董事會(huì)

目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率考核期內(nèi)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)

董事工作股東大會(huì)審議通過(guò)的董事報(bào)告數(shù)量

6年度董事會(huì)

報(bào)告通過(guò)率董事會(huì)提交股東大會(huì)審議的報(bào)告數(shù)量

2.2監(jiān)事會(huì)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源

財(cái)務(wù)審查計(jì)劃規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)審杳的工作早

年度

1財(cái)務(wù)審查計(jì)劃完成的工作量7W%監(jiān)事會(huì)

按時(shí)完成率

財(cái)務(wù)狀況調(diào)查規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)調(diào)資的工作量o

2年改財(cái)務(wù)狀況調(diào)查計(jì)劃完成的工作量"°0%監(jiān)事會(huì)

計(jì)劃完成率

經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督

3年度考核期內(nèi)召開經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)

會(huì)議召開次數(shù)

各項(xiàng)監(jiān)督檢查規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交監(jiān)督檢杳報(bào)告的數(shù)量.<

4年度nno/監(jiān)事會(huì)

報(bào)告提交及時(shí)率規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)提交的監(jiān)督檢查報(bào)告的總數(shù)

列席董事會(huì)

5年度考核期內(nèi)列席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)

會(huì)議的次數(shù)

監(jiān)事工作股東大會(huì)審議通過(guò)的監(jiān)事報(bào)告數(shù)量

6年度inno/監(jiān)事會(huì)

報(bào)告通過(guò)率監(jiān)事會(huì)提交股東大會(huì)審議的報(bào)告數(shù)顯

2.3總經(jīng)辦關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源

部門工作計(jì)劃規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)際完成計(jì)劃任務(wù)數(shù)一1eg

1月/季/年度總經(jīng)辦

按時(shí)完成率規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)完成計(jì)劃任務(wù)數(shù)

文書記錄起

2月/季/年度發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴(yán)重錯(cuò)誤次數(shù)總經(jīng)辦

草差錯(cuò)次數(shù)

總經(jīng)理日程

3月/季/年度總經(jīng)理對(duì)口程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦

安排合理性

印鑒違規(guī)

4月/彝年度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦

使用次數(shù)

5文件傳遞及時(shí)性月/季/年度考核期內(nèi)沒有及時(shí)傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦

會(huì)議準(zhǔn)備因會(huì)議準(zhǔn)備小足而造成會(huì)議

6月/季/年度總經(jīng)辦

的充分性延誤或者會(huì)議中斷的次數(shù)

檔案資料規(guī)定時(shí)間歸檔的文件數(shù)TO。/

7月/季/年度總經(jīng)辦

歸檔及時(shí)率規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)歸檔的文件總數(shù)

企業(yè)宣傳網(wǎng)站

8月/季/年度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)辦

更新頻率

2.4總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位總經(jīng)理部門

考核人姓名職位董事長(zhǎng)部門

指標(biāo)

KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分

維度

凈資產(chǎn)回報(bào)率15%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在一%以上

財(cái)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到—萬(wàn)元

務(wù)利潤(rùn)額10%考核期內(nèi)利潤(rùn)額達(dá)到____萬(wàn)元

類總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5%考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到％以上

成本費(fèi)用利潤(rùn)率5%考核期內(nèi)成本費(fèi)用利潤(rùn)率達(dá)到_%以上

考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到

年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%

內(nèi)部_%

運(yùn)營(yíng)考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率在____%以

新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率5%

類上

投融資計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)投融資計(jì)劃完成率在_%以上

客市場(chǎng)占有率5%考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到_%以上

品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率5%考核期內(nèi)品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率在____%以上

類客戶投訴次數(shù)5%考核期內(nèi)控制在___%以內(nèi)

學(xué)習(xí)核心員工保有率5%考核期內(nèi)達(dá)到_%

發(fā)展

員工流失率5%考核期內(nèi)控制在____%以內(nèi)

;-

本次考核總得分

1.成本費(fèi)用利潤(rùn)率

成本費(fèi)用利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額x100%

成本費(fèi)月總額

2.品牌市場(chǎng)價(jià)值

品牌市場(chǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)獲得

考核

指標(biāo)

說(shuō)明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期；簽字；日期：

2.5生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位生產(chǎn)總監(jiān)部門

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

指標(biāo)

KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分

維度

財(cái)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在__%以上

務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到—萬(wàn)元

類生產(chǎn)成本控制10%控制在預(yù)算之內(nèi)

年度企業(yè)發(fā)展考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到

10%

戰(zhàn)略口標(biāo)完成率_%

生產(chǎn)計(jì)劃完成率10%達(dá)到100%

內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量合格率10%達(dá)到％

運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品廢品率5%控制在___%以內(nèi)

類生產(chǎn)設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到____%

勞動(dòng)生產(chǎn)率10%比上一考核周期提高_(dá)__%

重大安全生產(chǎn)事故為0,普通性安全生產(chǎn)事故控

生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5%

制在％。以內(nèi)

客客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在_%以上

戶

員工滿意度5%考核期內(nèi)員工滿意度在____分以上

類

學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到100%

發(fā)展員工流動(dòng)率5%考核期內(nèi)員工流動(dòng)率控制在____%以內(nèi)

類核心員工保有率5%達(dá)到％以上

本次考核總得分

員工滿意度指標(biāo)獲得

通過(guò)向被評(píng)價(jià)人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問(wèn)卷，計(jì)算員工滿意度得分的算術(shù)平均值

考核

指標(biāo)

說(shuō)明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：

2.6營(yíng)銷總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位營(yíng)銷總監(jiān)部門

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

指標(biāo)

KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分

維度

凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在％以上

財(cái)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主哲業(yè)務(wù)收入達(dá)到一萬(wàn)元

務(wù)銷售收入10%考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到____萬(wàn)元

類銷售費(fèi)用5%考核期內(nèi)銷售費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi)

貨款回收率5%考核期內(nèi)貨款回收率達(dá)到____%

考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率

年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%

達(dá)到％

內(nèi)部銷售計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)銷售計(jì)劃完成率達(dá)到—%

運(yùn)營(yíng)合同履約率5%考核期內(nèi)合同履約率達(dá)到—%

類銷售增長(zhǎng)率5%考核期內(nèi)達(dá)到_%

考核期內(nèi)市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成率達(dá)到

市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成率5%

____%

客市場(chǎng)占有率5%考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到____%

戶客戶保有率5%考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到_%

類客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在_%以上

學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%

發(fā)展

核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到____%

類

本次考核總得分

銷售增長(zhǎng)率

銷售增長(zhǎng)率，—當(dāng)期銷售額或者銷售量—.；|x1Q0%

1上期（或者去年同期）銷售額或者銷售量

考核

指標(biāo)

說(shuō)明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：舒：日期：簽字：日期：

2.7客服總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位客服總監(jiān)部門

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

指標(biāo)

KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分

維度

財(cái)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在％以上

務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到____萬(wàn)元

類客服費(fèi)用控制10%客服費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)

考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成

年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%

率達(dá)到____%

考核期內(nèi)客服工作計(jì)劃完成率達(dá)到

內(nèi)部客服工作計(jì)劃完成率10%

皿％

運(yùn)營(yíng)

考核期內(nèi)客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率達(dá)到

類客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率10%

_%

考核期內(nèi)客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率在

客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率10%

____%以上

考核期內(nèi)客服投訴處理滿意率達(dá)到

客戶投訴處理滿意率10%

客_%以上

戶投訴解決率5%考核期內(nèi)投訴解決率達(dá)到—%

類考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達(dá)到____分

部門協(xié)作滿意度5%

以上

學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%

發(fā)展

核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到____%

類

本次考核總得分

1.客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率

客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率=客撇流樣一件||懷塔成的項(xiàng)數(shù)a00%

客服流程改善目標(biāo)設(shè)定的項(xiàng)數(shù)

考核

2投.訴解決率

指標(biāo)

投訴解決率=噂%詈X100%

說(shuō)明

投訴總次數(shù)

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：舒：日期：簽字：日期：

2.8行政總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

指標(biāo)

KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分

維度

凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在％以上

財(cái)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5%考核期內(nèi)主哲業(yè)務(wù)收入達(dá)到一萬(wàn)元

務(wù)考核期內(nèi)辦公用品費(fèi)用控制在預(yù)算范圍

辦公用品費(fèi)用控制5%

關(guān)之內(nèi)

行政成本控制10%考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算之內(nèi)

考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率

年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略0標(biāo)完成率10%

達(dá)到％

內(nèi)部行政工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)行政工作計(jì)劃完成率達(dá)到100%

運(yùn)營(yíng)考核期內(nèi)行政工作流程改善目標(biāo)完成率

行政工作流程改善目標(biāo)完成率10%

類達(dá)到％

后勤工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)后勤工作計(jì)劃完成率達(dá)到100%

行政辦公設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到一%

客戶內(nèi)部員工滿意率5%考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達(dá)到____%

類后勤投訴次數(shù)10%考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于一次

學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%

發(fā)展

核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到____%

類

本次考核總得分

行政辦公設(shè)備完好率

行政辦公設(shè)備兀好率=乂x100%

考核

指標(biāo)

說(shuō)明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：於日期：簽字：日期：

2.9生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核方案

受控狀態(tài)

方案名稱生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核目標(biāo)責(zé)任書

編號(hào)

甲方總裁乙方生產(chǎn)總監(jiān)

甲方現(xiàn)禮聘乙方擔(dān)任公司生產(chǎn)部總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)雙方充分商議，特制定本考核

協(xié)議書。

一、考核期限

xxxx^xx^xx0~xxxx^xx^xx[]o

二、雙方的權(quán)利和義務(wù)

①甲方擁有對(duì)乙方的監(jiān)督考核權(quán)，并負(fù)有指導(dǎo)、協(xié)助乙方展開必要工作的責(zé)任。

②乙方負(fù)責(zé)所在部門的一切日常事務(wù)，要求保質(zhì)保量地完成公司規(guī)定的相應(yīng)工作，在工作上服從甲方

的安排。

三、薪標(biāo)準(zhǔn)

①乙方年薪為____萬(wàn)元（乙方年薪=固定薪酬x65%+浮動(dòng)薪酬x35%）.

②每月固定發(fā)放薪水—人民幣：每月浮動(dòng)部份為一~一元人民幣，根據(jù)月度KPI打分確定發(fā)放

額度，并于當(dāng)月發(fā)放。

③每半年根據(jù)半年考核的常規(guī)KPI指標(biāo)表對(duì)生產(chǎn)總監(jiān)進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)額

度為~元0

四、工作目標(biāo)與考核

（一）KPI指標(biāo)考核

生產(chǎn)總監(jiān)常規(guī)的KPI考核指標(biāo)如下表所示。

KPI考核指標(biāo)表

考核指標(biāo)權(quán)重分值計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)

總產(chǎn)值

財(cái)務(wù)

總成本

類指標(biāo)

總利潤(rùn)

非財(cái)務(wù)生產(chǎn)計(jì)劃編制的及時(shí)性

類指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)劃完成率

原料供應(yīng)的及時(shí)性

產(chǎn)品優(yōu)良率

產(chǎn)品合格率

安全生產(chǎn)事故

（二）年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核

年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況詳見下表。

年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表

重點(diǎn)任務(wù)工作事項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估

（三）工作能力考核

考核的依據(jù)是職位說(shuō)明書

五、附則

①考核結(jié)果作為兌現(xiàn)年線獎(jiǎng)的依據(jù)和下一年度或者下階段制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的參考。

②公司管理部與人力資源部對(duì)目標(biāo)責(zé)任書的執(zhí)行情況進(jìn)行過(guò)程控制，審計(jì)監(jiān)察部加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)察力度。

③本目標(biāo)責(zé)任書未盡事宜，情況發(fā)生時(shí)在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。

④本責(zé)任書解釋權(quán)歸公司人力資源部。

相關(guān)說(shuō)明

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

2.10銷售總監(jiān)績(jī)效考核方案

受控狀態(tài)

方案名稱銷售總監(jiān)績(jī)效考核目標(biāo)責(zé)任書

編號(hào)

一、目的

為明確工作目標(biāo)、工作貢任，公司與事業(yè)部總監(jiān)簽訂此目標(biāo)責(zé)任書，以確保工作目標(biāo)的按期完成。

二、責(zé)任期限

XXXX年XX月XXH~XXXX年XX月XX日0

三、職權(quán)

①對(duì)公司銷售人員的任免建議權(quán)及考核權(quán)。

②對(duì)市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)有決策建議權(quán)。

@有權(quán)組織制定市場(chǎng)管理方面的規(guī)親制度和市場(chǎng)營(yíng)銷機(jī)制的建立與修改。

④市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)費(fèi)用規(guī)劃及建議權(quán)。

四、工作目標(biāo)與考核

（一）業(yè)績(jī)指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)