房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理制度范本

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理制度

目錄

第一章工程建設(shè)管理與考核...................................1

第一節(jié)總則.......................................................1

第二節(jié)工程建設(shè)過(guò)程管理............................................2

第二章工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核...............................13

第一節(jié)設(shè)計(jì)質(zhì)量管理...............................................13

第二節(jié)工程材料驗(yàn)收管理...........................................22

第三節(jié)工程質(zhì)量管理...............................................24

第四節(jié)工程驗(yàn)收...................................................42

第三章工程簽證管理........................................44

第四章商品房交付使用管理與考核............................51

第一節(jié)總則.......................................................51

第二節(jié)交樓工作的組織管理.........................................51

第三節(jié)交樓期間的維修服務(wù).........................................52

第四節(jié)物業(yè)接管驗(yàn)收...............................................54

第五節(jié)營(yíng)銷(xiāo)部與買(mǎi)受人的樓宇交接...................................54

第六節(jié)物業(yè)公司與買(mǎi)受人的樓宇交接.................................55

第五章房地產(chǎn)權(quán)屬辦理與考核................................56

第一節(jié)測(cè)定商品房面積考核辦法.....................................56

第二節(jié)確權(quán)考核辦法...............................................58

笫三節(jié)開(kāi)具購(gòu)房發(fā)票（辦證聯(lián)）考核辦法.............................58

第四節(jié)辦理房地產(chǎn)權(quán)證考核辦法.....................................59

第六章未售物業(yè)管理及考核..................................60

第一節(jié)未售物業(yè)的交接及管理.......................................60

第二節(jié)未售物業(yè)的銷(xiāo)售管理.........................................61

第三節(jié)未售物業(yè)的租賃管理.........................................61

第四節(jié)公建配套物業(yè)的管理.........................................63

第七章其它................................................64

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第一章工程建設(shè)管理與考核

第一節(jié)總則

第一條工程部為工程建設(shè)的責(zé)任部門(mén)。

第二條建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：

1、毛坯竣工標(biāo)準(zhǔn)：

工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線(xiàn)（或該棟建筑物相

鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工

（含地下室及地下機(jī)械停車(chē)庫(kù)），所有臨時(shí)建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。

高層（含中高層、小高層）主體工程完工后90天內(nèi)、多層（含情景

洋房、低密度住宅）主體工程完工后120天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)

準(zhǔn)。每超一天扣罰工程部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。

2、精裝竣工標(biāo)準(zhǔn)：

在毛坯竣工的基礎(chǔ)上，室內(nèi)裝飾工程全部完工。

高層（含中高層、小高層）主體工程完工后150天內(nèi)、多層（含情

景洋房、低密度住宅）主體工程完工后180天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工

標(biāo)準(zhǔn)。每超一天扣罰工程部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。

第三條建設(shè)工程交嘍標(biāo)準(zhǔn)：

各項(xiàng)工程全面完工，在合同約定的交樓時(shí)間前完成相關(guān)驗(yàn)收并取得

以下驗(yàn)收合格證書(shū)或意見(jiàn)書(shū)（具體根據(jù)合同約定及當(dāng)?shù)卣?guī)定）：

1、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證；

2、質(zhì)量監(jiān)督意見(jiàn)書(shū)；

3、電梯使用許可證；

4、人防驗(yàn)收備案表；

5、消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)；

6、環(huán)保驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)；

7、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表；

8、交樓許可證。

毛坯交樓的主體工程完工后180天內(nèi)，豪裝交樓的主體工程完工后240

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天內(nèi)，須達(dá)到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理或開(kāi)發(fā)

部經(jīng)理100元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。

第二節(jié)工程建設(shè)過(guò)程管理

第四條新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目在總規(guī)非正式批復(fù)一周內(nèi)、開(kāi)工前，由綜合計(jì)劃

部牽頭，地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）主持召開(kāi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)

綜合策劃方案審查會(huì)，參加人員為主管工程領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目總經(jīng)理、總工室、

當(dāng)?shù)亟ㄖO(shè)計(jì)院、工程部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開(kāi)發(fā)部、合同管理

部、營(yíng)銷(xiāo)部、管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司等部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人。審查通

過(guò)后，由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)將方案三天內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。

未按時(shí)召開(kāi)會(huì)議的，扣罰綜合計(jì)劃部經(jīng)理500元；綜合策劃方案出

現(xiàn)漏編、錯(cuò)編的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人200元。工程技術(shù)部考核。

項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)的內(nèi)容（附：開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃

方案會(huì)簽審批表）：

1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。

2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。

3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線(xiàn)路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電?jì)量等。

4、施工道路系統(tǒng)：滿(mǎn)足施工需要、安全文明施二需要、與永久規(guī)劃

路的關(guān)系等。

5、施工場(chǎng)地劃分、圍蔽及臨時(shí)設(shè)施的規(guī)劃：滿(mǎn)足安全文明施工需要、

滿(mǎn)足銷(xiāo)售需要等。

6、施工場(chǎng)地的土方平衡：考慮場(chǎng)地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與

填方盡量平衡等。

7、制定項(xiàng)目各期開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃及分批銷(xiāo)售計(jì)劃。

8、制定招標(biāo)計(jì)劃。

9、制定主體總包及各類(lèi)專(zhuān)業(yè)分包合同提交計(jì)劃。

10、制定開(kāi)盤(pán)前甲供材料采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃。

11、制定項(xiàng)目出圖計(jì)劃。

12、地區(qū)總工室制定小區(qū)設(shè)備用房規(guī)劃（包括供水、供電、供煤氣、

備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等），確保滿(mǎn)足首期交樓需要。

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管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職的處分。

對(duì)重大質(zhì)量安全事故，地區(qū)公司董事長(zhǎng)須1小時(shí)內(nèi)報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)，

同時(shí)主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理報(bào)集團(tuán)品牌中心、管理及監(jiān)察中心，否

則給予降三級(jí)工資處分。

如發(fā)生工程質(zhì)量事故，工程部應(yīng)在第一時(shí)間組織處理。預(yù)估損失金

額20萬(wàn)元以上的工程質(zhì)量事故由工程主管領(lǐng)導(dǎo)組織工程技術(shù)部、工程部、

總工室、合同管理部、管理及監(jiān)察部等部門(mén)及相關(guān)單位對(duì)事故原因和責(zé)

任進(jìn)行界定，形成書(shū)面資料，并按合同約定追究相關(guān)單位違約責(zé)任；20

萬(wàn)以下的由工程部負(fù)責(zé)人按以上程序處理。違反上述規(guī)定的，扣罰主管

工程領(lǐng)導(dǎo)或工程部經(jīng)理1000元。管理及監(jiān)察部考核。

第七條項(xiàng)目主體開(kāi)工前，工程部負(fù)責(zé)組織總工室、工程技術(shù)部、

營(yíng)銷(xiāo)部、預(yù)決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)匕審查會(huì)。否則，扣

罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過(guò)后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)48

小時(shí)內(nèi)完成審批。

各專(zhuān)業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、園建工程、豪華裝

修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風(fēng)工程、大體積混凝土的澆筑、高

支模、懸挑腳手架、大型土方開(kāi)挖、基坑降水等）必須報(bào)工程技術(shù)部審

核后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，如對(duì)工程造價(jià)有影響的，工程技術(shù)部在審核

時(shí)，須給出明確意見(jiàn)；凡是作為結(jié)算依據(jù)并影響造價(jià)的方案，施工單位

必須明確提出并報(bào)價(jià)，并經(jīng)工程部審核后報(bào)工程技術(shù)部、總工室、招投

標(biāo)部、預(yù)決算部組成的評(píng)審小組審核，再報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作

一把手）審批，否則不予認(rèn)可（須列入合同條款）。未審核就施工的，扣罰

工程部經(jīng)理500元，如造成增加較大成本，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降三

級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。

主體及各專(zhuān)業(yè)重大施工組織方案審批完成后，由工程技術(shù)部48小時(shí)內(nèi)

提交一份給預(yù)決算部。

工程技術(shù)部每季度對(duì)上述各項(xiàng)施工組織方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對(duì)未

按審批方案實(shí)施的：屬于合理的部分，須督促工程部修訂施工組織方案，并

報(bào)預(yù)決算部備案；屬于不合理的部分，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，并督促

制定整改計(jì)劃。

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第八條開(kāi)盤(pán)前施工階段，由工程部組織各施工單位（尤其是土方、主

體、園林、園建、鋼結(jié)構(gòu)、裝修等單位）分區(qū)域制定工作面移交方案，內(nèi)容

包含：管網(wǎng)施工時(shí)間、土方施工完成時(shí)間、施工道路施工時(shí)間、苗木施工時(shí)

間、園建結(jié)構(gòu)施工時(shí)間、鋼結(jié)構(gòu)施工時(shí)間、裝修進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及雨季、夜間施工

措施。同時(shí)工程部須派專(zhuān)人督促、跟蹤乙供材生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸計(jì)劃。未按

上述規(guī)定執(zhí)行的，每次扣罰工程部經(jīng)理1000元。管理及監(jiān)察部考核。

第九條項(xiàng)目發(fā)售前30天，營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織匯總工程部、綜合計(jì)劃

部、開(kāi)發(fā)部意見(jiàn)，確定項(xiàng)目的竣工及交樓時(shí)間，并提交地區(qū)公司董事長(zhǎng)

（或主持工作一把手）批準(zhǔn)，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心、管理及監(jiān)察中心確定。

否則，扣罰營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。

第十條項(xiàng)目主體、土石方、地基及基礎(chǔ)、支護(hù)、園建、裝修在招標(biāo)

立項(xiàng)前，由招投標(biāo)部組織工程部、合同管理部和工程技術(shù)部到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)，

主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)主持，工程部負(fù)責(zé)人參加，落實(shí)針對(duì)上述各合同的立項(xiàng)及

合同前期信息的反饋。上述各合同及其它各專(zhuān)業(yè)合同簽訂后7天內(nèi)、開(kāi)

工前，由招投標(biāo)部組織合同管理部共同對(duì)工程部進(jìn)行合同交底。否則，

扣罰招投標(biāo)部、合同管理部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

招標(biāo)策劃及技術(shù)準(zhǔn)備工作必須完善、準(zhǔn)確，如定標(biāo)后技術(shù)方案等發(fā)

生重大變化，導(dǎo)致成本較多增加或工期較大延誤的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)

人降三級(jí)工資處罰；如不同合同出現(xiàn)施工范圍重復(fù)或漏項(xiàng)的，每次扣罰

招投標(biāo)部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。

園建工程招標(biāo)立項(xiàng)、策劃必須具有準(zhǔn)確性、可行性；出現(xiàn)以下情況

之一的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人每次扣罰1000元，管理及監(jiān)察中心考核:

1、將不具備連續(xù)施工條件的區(qū)域劃分為同一合同范圍，各區(qū)域施工間隔

超過(guò)3個(gè)月，總工期超過(guò)1年并造成施工單位三次及以上進(jìn)退場(chǎng);2、一

般情況下自定標(biāo)之日起計(jì)超3個(gè)月未開(kāi)工的。

第十一條地區(qū)公司董事長(zhǎng)每月組織各相關(guān)部門(mén)召開(kāi)月度工程建設(shè)

會(huì)，總結(jié)上月工作、部署下月任務(wù)，并協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)過(guò)程中遇到的

問(wèn)題，同時(shí)討論索賠反索賠風(fēng)險(xiǎn)與措施。會(huì)議決議由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)納

入地區(qū)公司內(nèi)部考核。

第十二條地區(qū)公司綜合計(jì)劃部每月制定內(nèi)部工作計(jì)劃，經(jīng)管理及

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監(jiān)察中心審定后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后發(fā)文執(zhí)

行；綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)督促落實(shí)并考核，考核結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主

持工作一把手）審批后，在計(jì)發(fā)本月的各項(xiàng)獎(jiǎng)金中執(zhí)行，考核結(jié)果報(bào)管理

及監(jiān)察中心備案。對(duì)計(jì)劃質(zhì)量差、漏項(xiàng)嚴(yán)重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)

集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免

職直至開(kāi)除處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第十三條對(duì)地區(qū)公司各部門(mén)由于責(zé)任問(wèn)題導(dǎo)致工作重大延誤的，

綜合計(jì)劃部可提出降薪、降職直至免職處分的意見(jiàn)，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)

（或主持工作一把手）審批后執(zhí)行。對(duì)綜合計(jì)劃部督促不力、毫無(wú)作為的，

經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、

免職直至開(kāi)除處分。管埋及監(jiān)察中心考核。

第十四條對(duì)工程建設(shè)長(zhǎng)期滯后但未能采取有力措施的，經(jīng)集團(tuán)直

管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人、主管工程領(lǐng)

導(dǎo)、三線(xiàn)城市項(xiàng)目總經(jīng)理問(wèn)責(zé)、降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察

中心考核。

由于工程建設(shè)原因?qū)е陆粯茄悠诘?，?jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予

工程部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）降薪、降職直

至免職處分。

由于資格審查流于形式且招標(biāo)質(zhì)量很差，導(dǎo)致開(kāi)盤(pán)或交樓延期的，

經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予招標(biāo)部經(jīng)理、主管招標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)降薪、降

職直至免職處分。

由于開(kāi)發(fā)報(bào)建原因?qū)е麻_(kāi)盤(pán)延期或交樓前配套未能開(kāi)通或驗(yàn)收手續(xù)

不齊的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予開(kāi)發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降

薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。

第十五條每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發(fā)后10

天內(nèi)、開(kāi)工前，工程部必須組織召開(kāi)由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總

經(jīng)理主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司以及設(shè)計(jì)單位

和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會(huì)審；其它專(zhuān)業(yè)圖紙下發(fā)一周內(nèi)、開(kāi)工前，工

程部組織相關(guān)人員參加圖紙會(huì)審，工程部于圖紙會(huì)審后2天內(nèi)將會(huì)審記錄提

交總工室確認(rèn)，總工室接到會(huì)審記錄一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會(huì)審記錄給

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與會(huì)部門(mén)。否則，扣罰工程部經(jīng)理或總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。

涉及到按合同總價(jià)包干的項(xiàng)目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前工程

部必須組織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)干單位參加的圖紙會(huì)

審。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。招投標(biāo)部考核。

會(huì)審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問(wèn)題在招標(biāo)過(guò)程中和

后續(xù)施工中暴露的，對(duì)參加會(huì)審的相關(guān)人員問(wèn)責(zé)處理。工程技術(shù)部、招

投標(biāo)部考核。

第十六條新項(xiàng)目必須在規(guī)劃方案下發(fā)后三天內(nèi)沿小區(qū)道路外3米

圍蔽獨(dú)立的中心園林、銷(xiāo)售中心及銷(xiāo)售環(huán)境施工區(qū)域，避免交叉施工。未

按規(guī)定實(shí)施的，給予工程部經(jīng)理降三級(jí)工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第十七條營(yíng)銷(xiāo)部必須在項(xiàng)目開(kāi)工前確定售樓蓋、樣板房位置，確

定銷(xiāo)售平面及銷(xiāo)售圍蔽的平面布置圖、樣板房數(shù)量及裝修標(biāo)準(zhǔn)，明確售

樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持

工作一把手）審批后，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心審批。否則，扣罰營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理

500元，綜合計(jì)劃部考核。

審批通過(guò)后兩天內(nèi)由集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心書(shū)面通知集團(tuán)設(shè)計(jì)院、管理及監(jiān)

察中心、招投標(biāo)中心及園林集團(tuán)，每延遲一天扣罰營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理100

元，管理及監(jiān)察中心考核。工程部于銷(xiāo)售前15天完成銷(xiāo)售環(huán)境的圍蔽,

每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元，營(yíng)銷(xiāo)部考核。

第十八條每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組

織完成第三層中各戶(hù)型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋

件和設(shè)備布置示意（開(kāi)關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線(xiàn)管、預(yù)埋水管、

門(mén)洞尺寸等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、

工程部、預(yù)決算部、開(kāi)發(fā)部、營(yíng)銷(xiāo)部、物業(yè)公司等各部門(mén)及施工單位進(jìn)

行綜合會(huì)驗(yàn)。否則，扣罰總工室主任500元；工程技術(shù)部考核。

完成三層會(huì)驗(yàn)兩天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見(jiàn)，提出存在的問(wèn)題及

整改措施，以書(shū)面形式發(fā)給三層會(huì)驗(yàn)參加部門(mén)，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計(jì)文件。

否則，扣罰總工室主任500元；工程技術(shù)部考核。

三層會(huì)驗(yàn)時(shí)，工程部必須建立材料樣板間，由材料計(jì)劃員負(fù)責(zé)管理，

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并建立樣板入庫(kù)、借出、歸還臺(tái)帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)

場(chǎng)樣板每丟失一件，扣罰責(zé)任人500元；總工室考核。

第十九條工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。欄板施工完畢，涉及

施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及

外觀(guān)效果的，報(bào)總工室和地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。

未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰；各

部門(mén)在接到工程部驗(yàn)收通知起24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任

人降一級(jí)工資處罰。工程我術(shù)部考核。

一、施工過(guò)程中需做洋板的有：

1、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門(mén)窗、幕墻、欄桿等；

2、室內(nèi)墻地面磚（含石材）、木地板、地暖、內(nèi)外保溫；

3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；

4、大堂、電梯前室的所有裝飾；

5、室外園建裝飾、道路及廣場(chǎng)的鋪裝面層等；

6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；

7、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；

8、預(yù)制構(gòu)件的安裝等；

9、煙風(fēng)道、給水管敷設(shè)、樓板管根吊洞、防水工程。

二、施工樣板驗(yàn)收的程序（附：施工樣板驗(yàn)收審批表）：

1、施工單位經(jīng)三級(jí)自檢合格后，報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收；

2、監(jiān)理驗(yàn)收合格后，報(bào)工程部經(jīng)理驗(yàn)收；

3、工程部經(jīng)理驗(yàn)收合格后，報(bào)地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收。

三、對(duì)于入戶(hù)門(mén)、木地板、地磚、陽(yáng)臺(tái)欄桿、鋁合金、潔具、燈具、櫥

柜、陽(yáng)臺(tái)推拉門(mén)、電梯須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗(yàn)收批準(zhǔn)后方可大

面積施工。

四、樣板先行應(yīng)設(shè)置樣板區(qū)，在樓宇外集中施工展示。

五、管理及監(jiān)察部對(duì)樣板先行執(zhí)行情況，抽查比例不少于20%。

第二十條每期樓宇發(fā)售15天前，銷(xiāo)售方案中要求的銷(xiāo)售中心、樣

板房、會(huì)所、商業(yè)街、銷(xiāo)售電梯及銷(xiāo)售區(qū)域周邊園機(jī)等工程內(nèi)容必須完

成。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。

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第二H"一條樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三

個(gè)月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗(yàn)收登記表。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)

理100元。工程技術(shù)部考核。

第二十二條工程部?jī)?nèi)部驗(yàn)收合格后、實(shí)際交樓前，工程部負(fù)責(zé)通知進(jìn)

行分戶(hù)驗(yàn)收；分戶(hù)驗(yàn)收由地區(qū)物業(yè)公司主持，管理及監(jiān)察部、工程部、營(yíng)銷(xiāo)

部及施工單位參加。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

第二十三條每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電

視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工

程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量

驗(yàn)收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500

元、開(kāi)發(fā)部經(jīng)埋500元、在投標(biāo)部經(jīng)埋500元。工程技術(shù)部考核。

第二十四條主體及裝修工程完工后，須在三個(gè)月之內(nèi)完成竣工驗(yàn)

收。其它工程（包含勘察、基坑支護(hù)、大型土石方、地基基礎(chǔ)、智能化、

水電、消防、園建工程、園林工程等）完工后，須在兩個(gè)月之內(nèi)完成竣

工驗(yàn)收。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織竣工驗(yàn)收的，給予工程部負(fù)責(zé)人降一級(jí)工

資處分。工程技術(shù)部考核，管理及監(jiān)察中心每月抽查比例不少于30%。

第二十五條每季度初，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、綜合

計(jì)劃部、工程技術(shù)部、合同管理部對(duì)參建主體、裝修、園建、鋁合金、

智能化、電梯、園林集團(tuán)各項(xiàng)目部、力拓公司各項(xiàng)目部等主要施工單位

進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并排名，評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司主管工程副總審批后報(bào)管理

及監(jiān)察中心，由管理及監(jiān)察中心組織合同管理中心進(jìn)行總體評(píng)比并形成

專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。否則，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計(jì)劃部考核。

每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)

決算部、合同管理部召開(kāi)參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評(píng)價(jià)會(huì)（合

同金額100萬(wàn)以下的由工程部獨(dú)立評(píng)價(jià)），并將對(duì)參建施工單位評(píng)價(jià)意見(jiàn)

經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批后?艮送招投標(biāo)中心、合同管理中心、管理及監(jiān)察中

心及地區(qū)公司招投標(biāo)部，合同管理部同時(shí)將評(píng)定為不合格的參建單位報(bào)集團(tuán)

監(jiān)察室備案。未組織的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。

不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認(rèn)屬實(shí)的，每單扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理

或集團(tuán)招投標(biāo)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人、主管招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長(zhǎng)各5000

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元。合同管理中心負(fù)責(zé)考核。

如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標(biāo)的，每

發(fā)現(xiàn)一單，給予招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資處罰。

合同管理中心考核。

不合格單位主要表現(xiàn)為：隊(duì)伍的資金實(shí)力、技術(shù)力量、管理水平、

各專(zhuān)業(yè)管理人員配備等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，

中標(biāo)后不進(jìn)場(chǎng)的或進(jìn)場(chǎng)后退場(chǎng)的，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要

工程材料及設(shè)備，在同等價(jià)格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。

第二十六條毛坯交嘍的，開(kāi)發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)

劃驗(yàn)收合格證》；精裝交樓的，開(kāi)發(fā)部必須在精裝竣工后30天內(nèi)取得。

每延遲一天扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)埋50元。綜合計(jì)劃部考核。

第二十七條毛坯交嘍的，工程部、開(kāi)發(fā)部必須在毛坯竣工后75天

內(nèi)取得《質(zhì)量驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)》和《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書(shū)》；豪裝交

樓的，工程部、開(kāi)發(fā)部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰

工程部經(jīng)理或開(kāi)發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。

第二十八條毛坯交嘍的，開(kāi)發(fā)部、工程部必須在毛坯竣工后85天

內(nèi)取得《竣工驗(yàn)收備案表》；豪裝交樓的，開(kāi)發(fā)部、工程部必須在豪裝竣

工后85天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理或工程部經(jīng)理50元。綜

合計(jì)劃部考核。

第二十九條毛坯交嘍的，開(kāi)發(fā)部必須在毛坯竣工后90天內(nèi)取得該

期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書(shū)》及全部分戶(hù)圖；豪裝交樓的，開(kāi)發(fā)部必

須在豪裝竣工后90天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理50元。綜合

計(jì)劃部考核。

第三十條營(yíng)銷(xiāo)部每月5日前召開(kāi)會(huì)議，針對(duì)銷(xiāo)售過(guò)程中工程部、

總工室、物業(yè)公司等部門(mén)存在的問(wèn)題，提出書(shū)面意見(jiàn)，反饋到相關(guān)部門(mén)

及集團(tuán)管理及監(jiān)察中心，并報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）。未

召開(kāi)會(huì)議或未反饋的，扣罰營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理200元。綜合計(jì)劃部考核。

每月5日前，各部門(mén)應(yīng)將營(yíng)銷(xiāo)部上月提出的相應(yīng)問(wèn)題整改完畢，并

將整改情況書(shū)面反饋營(yíng)銷(xiāo)部，并報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）。

未將相應(yīng)問(wèn)題整改完畢或未將整改情況書(shū)面反饋營(yíng)銷(xiāo)部的，扣罰相關(guān)部

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門(mén)經(jīng)理200元。綜合計(jì)劃部考核。

第三十一條預(yù)結(jié)算管理：

1、工程進(jìn)度款審批

(1)工程部在接到施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度款申報(bào)表后必須在24

小時(shí)內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報(bào)主管工程的

公司領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理48小時(shí)內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。

(2)預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報(bào)資料后，48小時(shí)內(nèi)(不含對(duì)數(shù)時(shí)間)

必須審核完畢并填報(bào)《申請(qǐng)使用資金審批表》送至合同管理部，合同管

理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢后交財(cái)務(wù)部。施工單位對(duì)進(jìn)度款金額不認(rèn)可的，

預(yù)決算部應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料一次性反饋給施工單位；施工單位

回復(fù)意見(jiàn)后，預(yù)決算部須在4小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對(duì)數(shù)，直

至達(dá)成一致后2小時(shí)內(nèi)送交合同管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢，再交財(cái)務(wù)部。

(3)財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會(huì)計(jì)必須在收到進(jìn)度款申報(bào)表后的4小時(shí)內(nèi)審核完

畢，并按審批權(quán)限報(bào)批。

(4)審批同意付款后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時(shí)

內(nèi)支付(發(fā)票等手續(xù)須齊全)。

未按上述時(shí)間簽批的，每違反一次，給予責(zé)任人降三級(jí)工資的處分，一

個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò)三次的責(zé)任人，一律給予開(kāi)除處分。管理及監(jiān)察中心考核。

工程部重復(fù)或提前申報(bào)工程進(jìn)度的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門(mén)

負(fù)責(zé)人500元；超報(bào)工程進(jìn)度的，每次扣罰經(jīng)辦人500元、部門(mén)負(fù)責(zé)人

200元，預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。

預(yù)決算部進(jìn)度重復(fù)申報(bào)的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門(mén)負(fù)責(zé)人500

元；計(jì)算錯(cuò)誤造成當(dāng)期進(jìn)度款超付的，必須在下期進(jìn)度款扣回；如沒(méi)扣

回的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門(mén)負(fù)責(zé)人500元，地區(qū)公司預(yù)決算審

計(jì)部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。

2、工程部須在收到施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料后(結(jié)合施工圖、

設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、施工記錄、施工組織設(shè)計(jì)、簽證等進(jìn)行

核對(duì))20天內(nèi)完成審核，主體工程在竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)提交預(yù)決算部，

其他專(zhuān)業(yè)工程在二個(gè)月內(nèi)提交預(yù)決算部。每延遲一天扣罰工程部項(xiàng)目經(jīng)

理、部門(mén)負(fù)責(zé)人500元。預(yù)決算審計(jì)中心考核。

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3、工程部須按要求審核結(jié)算資料，并對(duì)結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、

準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。在資料審核中出現(xiàn)工程簽證、竣工資料與實(shí)際不符等情況

的，每次每處扣罰工程部經(jīng)辦人500元、部門(mén)負(fù)責(zé)人500元。預(yù)決算部

考核。情節(jié)嚴(yán)重的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。

第三十二條招投標(biāo)管理：

1、征召小組成員未按規(guī)定征召及審查投標(biāo)單位的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)降相關(guān)

征召人員三級(jí)工資；如屬領(lǐng)導(dǎo)授意的，視情節(jié)輕重再給予相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)降三

級(jí)以上工資的處分。管理及監(jiān)察部考核。

2、主體區(qū)域合作單位征召過(guò)程地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）

未到對(duì)方總部與其最高負(fù)責(zé)人會(huì)晤的，每次降地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持

工作一把手）一級(jí)工資；會(huì)晤達(dá)成合作意向后，主管招投標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)未帶

隊(duì)考察擬承建的項(xiàng)目班子，每次降主管招投標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)一級(jí)工資。其它類(lèi)

別的區(qū)域合作單位，地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）未按要求約

見(jiàn)對(duì)方主要負(fù)責(zé)人的；地區(qū)公司主管招投標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)未按要求帶隊(duì)考察（包

括未經(jīng)征召流程的已合作單位）直接確定為合格單位的，每次降相關(guān)負(fù)

責(zé)人一級(jí)工資。集團(tuán)招投標(biāo)中心考核。

3、嚴(yán)禁任何部門(mén)、個(gè)人以任何借口推薦投標(biāo)單位或把項(xiàng)目發(fā)包給村

民或相關(guān)單位，發(fā)現(xiàn)此類(lèi)行為的相關(guān)責(zé)任人一律開(kāi)除。有特殊情況的，

地區(qū)公司董事長(zhǎng)直接向董事局主席匯報(bào)。管理及監(jiān)察中心考核。

4、中標(biāo)單位簽訂合同后出現(xiàn)拒不進(jìn)場(chǎng)、進(jìn)場(chǎng)后又退場(chǎng)、施工進(jìn)度嚴(yán)

重滯后或簽約后提出調(diào)增價(jià)格等情況，若是由于中標(biāo)單位自身原因的，

每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人、主管招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)、

地區(qū)公司董事長(zhǎng)各5000元；若是施工組織不到位導(dǎo)致的，每次扣罰主管

工程領(lǐng)導(dǎo)、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理各5000元；集團(tuán)管理及監(jiān)察中心考核。

該中標(biāo)單位列入暫不合作單位名單，不得參與該地區(qū)所有項(xiàng)目的投標(biāo)，出現(xiàn)

上述問(wèn)題的，由集團(tuán)管理及監(jiān)察中心專(zhuān)項(xiàng)檢查是否違反招標(biāo)有關(guān)制度，如違

反的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。管理及監(jiān)察部考核。

5、對(duì)因簽約時(shí)圖紙不完善或設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致原合同單價(jià)變化、工程量

增加或須補(bǔ)充單價(jià)的，地區(qū)公司招投標(biāo)部須在收到合同承包范圍內(nèi)的全

套施工圖紙或圖紙變更后30天內(nèi)完成補(bǔ)充合同的核價(jià)報(bào)審工作。每延誤

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一天報(bào)審，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理50元。預(yù)決算部考核。

6、招標(biāo)部門(mén)必須在定標(biāo)后45天內(nèi)完成主體、外水、外電、燃?xì)狻?/p>

供暖以及設(shè)計(jì)和施工捆綁類(lèi)合同的報(bào)審，其他合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定

標(biāo)后30天內(nèi)完成報(bào)審。未能按時(shí)完成報(bào)審的，每延遲一天扣罰招標(biāo)部門(mén)

經(jīng)辦人20元、招標(biāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人50元。合同管理部考核。

第三十三條住宅主體施工單位工程進(jìn)度款追加支付辦法

1、精裝修工作面按計(jì)劃合格移交時(shí)：15層及以下住宅，按已完±0.00

以上工程總價(jià)的3%追加支付一次工程進(jìn)度款；16-25層住宅，可追加支

付二次，每次按已完±0.00以上工程造價(jià)的2%支付；26層及以上住宅,

按已完±0.00以上工程造價(jià)的6%分多次追加支付工程進(jìn)度款，且每次移

交不少于10層追加一次，追加支付工程進(jìn)度款總額按已完±0.00以上工

程造價(jià)的6%控制。

2、工作面移交計(jì)劃經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。工作面移交由工程

部組織工程技術(shù)部、裝修單位、主體單位、安裝單位、監(jiān)理單位等進(jìn)行

逐層驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可移交。

3、竣工驗(yàn)收合格后：追加支付至承包人已完工程總造價(jià)的86%。

4、竣工資料移交并取得《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表》時(shí)，再追加支

付已完工程造價(jià)4%的工程進(jìn)度款。

5、經(jīng)三次追加支付工程進(jìn)度款后，總的工程進(jìn)度款項(xiàng)支付至已完工

程造價(jià)的90%。

第三十四條各有關(guān)審核、審批程序，審核部門(mén)如有要求補(bǔ)報(bào)資料、

修改意見(jiàn)的必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)一次性提出，如超出兩次以上的給予責(zé)任

部門(mén)負(fù)責(zé)人每次500元的處分，地區(qū)公司內(nèi)部考核由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)，

集團(tuán)總部的部門(mén)的考核由地區(qū)公司提出，管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)。

第二章工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核

第一節(jié)設(shè)計(jì)質(zhì)量管理

第三十五條規(guī)劃方案

1、《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》和《項(xiàng)目定位報(bào)告》審批通

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過(guò)及地區(qū)公司提供規(guī)劃設(shè)計(jì)條件齊全后，集團(tuán)設(shè)計(jì)院?jiǎn)?dòng)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)，完

成后報(bào)集團(tuán)董事局主席審批，通過(guò)后下發(fā)給地區(qū)公司。納入月度計(jì)劃，管理

及監(jiān)察中心考核。

2、各地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案進(jìn)行調(diào)整，按規(guī)

定進(jìn)行申報(bào)及審批后實(shí)施。

未按規(guī)定流程報(bào)批的，每次扣罰總工室主任2000元；集團(tuán)設(shè)計(jì)院考

核。規(guī)劃方案產(chǎn)生較大調(diào)整的原因如屬于集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，每次

扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院相關(guān)責(zé)任人1000元；如屬于地區(qū)公司規(guī)劃條件提供錯(cuò)誤

的，每次扣罰總工室主任1000元，開(kāi)發(fā)主管領(lǐng)導(dǎo)2000元，地區(qū)公司董

事長(zhǎng)3000元。屬重大責(zé)任事故的，給予降三級(jí)工資以上處分。集團(tuán)設(shè)計(jì)

院考核。

未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實(shí)施的，每次給予總工室主任、地區(qū)公司董事

長(zhǎng)（或主持工作一把手）降三級(jí)以上工資的處罰。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

第三十六條單體設(shè)計(jì)方案

1、地區(qū)項(xiàng)目的單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修

方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定，上述凡涉及新標(biāo)準(zhǔn)化的方案報(bào)集團(tuán)董事局主席

審批后執(zhí)行。

2、地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的單體平面方案、外立面方案

及設(shè)計(jì)要求進(jìn)行局部調(diào)整，須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批，其中涉及到單體

外立面方案等進(jìn)行較大修改的，須再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，每次扣罰相關(guān)責(zé)任人1000元。集團(tuán)設(shè)計(jì)

院考核。

未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實(shí)施的，每次給予總工室專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人、總工室主任、

總工室主管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）扣罰1000元。屬于

方案性較大調(diào)整的，給予降三級(jí)工資以上的處罰。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

第三十七條綜合樓、運(yùn)動(dòng)中心軟裝方案由地區(qū)公司按集團(tuán)設(shè)計(jì)院下

發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)方案深化，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核通過(guò)后實(shí)施。

未報(bào)審直接實(shí)施的,每次扣罰總工室主任1000元，主管領(lǐng)導(dǎo)2000元。

集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

第三十八條超豪華戶(hù)型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配置方案由地區(qū)

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公司確定后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核，設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

審批時(shí)間為5天，審批延遲的，每個(gè)方案扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)500

元。管理及監(jiān)察中心考核。

未報(bào)審直接實(shí)施的,每次扣罰總工室主任1000元，主管領(lǐng)導(dǎo)2000元。

集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

第三十九條單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)

1、地區(qū)公司總工室應(yīng)組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院進(jìn)行單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，初步審核通

過(guò)后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核。

地區(qū)公司不報(bào)審的，每項(xiàng)扣罰總工室主任1000元，主管領(lǐng)導(dǎo)2000元。

集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

2、集團(tuán)設(shè)計(jì)院擴(kuò)初審核時(shí)間為5天，審核通過(guò)后地區(qū)公司方可進(jìn)行單

體施工圖設(shè)計(jì)。集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核時(shí)間延遲的，每個(gè)報(bào)官的單體擴(kuò)初扣罰集

團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)200元。管理及監(jiān)察中心考核。

對(duì)于報(bào)審圖紙質(zhì)量較差的地區(qū)公司，總工室主任收到集團(tuán)設(shè)計(jì)院通

知及審核意見(jiàn)3天內(nèi)組織外委設(shè)計(jì)院項(xiàng)目總負(fù)責(zé)、各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員到集

團(tuán)設(shè)計(jì)院修改圖紙，要求4天內(nèi)通過(guò)擴(kuò)初審核，審核未通過(guò)不得離開(kāi)集

團(tuán)。否則，每項(xiàng)延遲1天，扣罰總工室主任100元，主管領(lǐng)導(dǎo)200元。

集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

第四十條地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院進(jìn)行單體施工圖設(shè)

計(jì)，其中公建單體施工圖、由集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)參考圖的公建項(xiàng)目裝修施工

圖須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核，住宅單體施工圖由集團(tuán)設(shè)計(jì)院抽查，抽查比例不

小于10%集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核時(shí)間為5天。

地區(qū)公司應(yīng)報(bào)（含抽查）未報(bào)審的，每次扣罰總工室主任500元，主管

領(lǐng)導(dǎo)1000元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核時(shí)間延遲的，每個(gè)報(bào)審的單體施工圖扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)

院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)200元。管理及監(jiān)察中心考核。

地區(qū)公司報(bào)審的施工圖，建筑、結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專(zhuān)業(yè)不得超過(guò)

15處，其它專(zhuān)業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專(zhuān)業(yè)不得超過(guò)10處。錯(cuò)誤數(shù)量超過(guò)上述數(shù)量

的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。集團(tuán)

設(shè)計(jì)院考核。

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第四十一條單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件、住宅及豪裝交樓裝修施工圖、標(biāo)

準(zhǔn)化的公建單體第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目的裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成并

下發(fā)給地區(qū)公司，納入月度計(jì)劃考核。管理及監(jiān)察中心考核。

地區(qū)公司總工室應(yīng)將裝修施工圖圖紙會(huì)審記錄報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院備案。

第四十二條施工圖設(shè)計(jì)變更審批

1、施工圖設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司按以下原則自行審批。

2、設(shè)計(jì)變更級(jí)別：分一級(jí)設(shè)計(jì)變更和二級(jí)設(shè)計(jì)變更。

(1)設(shè)計(jì)變更包含有以下任何一種情況均屬于一級(jí)設(shè)計(jì)變更：

1)設(shè)計(jì)變更內(nèi)容與銷(xiāo)售資料不一致。

2)設(shè)計(jì)變更內(nèi)容導(dǎo)致銷(xiāo)售面積發(fā)生變化。

3)設(shè)計(jì)變更內(nèi)容與報(bào)建圖不一致。

4)設(shè)計(jì)變更嚴(yán)重延誤工程的工期。

5)設(shè)計(jì)變更造成工程造價(jià)增加〉5萬(wàn)元。

(2)除一級(jí)設(shè)計(jì)變更以外的變更均屬二級(jí)設(shè)計(jì)變更。

3、設(shè)計(jì)變更審批權(quán)限：一級(jí)設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批；二級(jí)

設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、設(shè)計(jì)變更的申報(bào)流程

(1)總工室經(jīng)辦人填寫(xiě)《地區(qū)公司施工圖設(shè)計(jì)變更申報(bào)表》。

(2)根據(jù)需要進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)部、開(kāi)發(fā)部、工程部、預(yù)決算部會(huì)簽。

(3)根據(jù)變更級(jí)別報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、設(shè)計(jì)變更的申報(bào)會(huì)簽要求

(1)變更內(nèi)容與銷(xiāo)售資料不一致的，需營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)簽。

(2)變更內(nèi)容導(dǎo)致銷(xiāo)售面積發(fā)生變化的，需營(yíng)銷(xiāo)部、開(kāi)發(fā)部、

預(yù)決算部會(huì)簽。

(3)變更內(nèi)容與我建圖不一致的，需開(kāi)發(fā)部會(huì)簽。

(4)變更嚴(yán)重延誤工程的工期，需工程部會(huì)簽。

6、審批后原件必須24小時(shí)內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門(mén)。

7、審批通過(guò)后，申請(qǐng)部門(mén)按施工圖出圖程序完成設(shè)計(jì)變更；凡變更

原因?yàn)椤凹瘓F(tuán)方案、設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)等調(diào)整”的設(shè)甘變更申報(bào)表，應(yīng)抄

送集團(tuán)設(shè)計(jì)院備案。審批后原件必須24小時(shí)內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)

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時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第17頁(yè)共65頁(yè)

至相關(guān)部門(mén)。

未按施工圖設(shè)計(jì)變更執(zhí)行的，每項(xiàng)扣罰總工室主任100元、主管領(lǐng)

導(dǎo)200元。工程技術(shù)部考核。

第四十三條地區(qū)公司總工室必須嚴(yán)格按照集團(tuán)審批的方案進(jìn)行報(bào)

建及實(shí)施，如有任何調(diào)整必須按程序報(bào)集團(tuán)審批后實(shí)施；對(duì)外委設(shè)計(jì)院

的報(bào)建圖進(jìn)行復(fù)核，確?？傄?guī)報(bào)建圖和單體報(bào)建圖符合集團(tuán)下發(fā)方案；

對(duì)外委設(shè)計(jì)院的施工圖進(jìn)行復(fù)核，確保與報(bào)建圖一致；對(duì)銷(xiāo)售平面圖進(jìn)

行復(fù)核，確保與施工圖一致。否則，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予總

工室各級(jí)責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。集團(tuán)

建筑設(shè)計(jì)院考核，每月抽查上月完成各類(lèi)工作的10虬

未按要求組織抽查的，扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)200元，部

門(mén)經(jīng)理200元，管理及監(jiān)察中心考核。

第四十四條地區(qū)公司總工室須組織外委設(shè)計(jì)院參加施工階段各項(xiàng)

驗(yàn)收工作，重點(diǎn)是勘探報(bào)告、基礎(chǔ)（試樁及第一根樁的收桃或終孔標(biāo)準(zhǔn)）、

地下室各層和各結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層及屋頂驗(yàn)筋、設(shè)備調(diào)試及驗(yàn)收。否則，每違

反一次扣罰各級(jí)相關(guān)責(zé)任人200元，工程技術(shù)部考核。

第四十五條地區(qū)公司總工室須對(duì)每期樓棟在放線(xiàn)、三層會(huì)驗(yàn)、裝修

樣板房階段檢查現(xiàn)場(chǎng)是否按圖施工。

未按要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，每次扣罰總工室主任200元。工程技術(shù)

部考核。

第四十六條地區(qū)公司總工室須對(duì)外委設(shè)計(jì)院項(xiàng)目每期土建施工圖

進(jìn)行審核后下發(fā)。施工圖紙會(huì)審問(wèn)題數(shù)量過(guò)多（總數(shù)量超過(guò)100處）或有

重大設(shè)計(jì)失誤或設(shè)計(jì)變更不及時(shí)導(dǎo)致大量返工的，給予總工室各級(jí)責(zé)任

人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職的處分，由集團(tuán)設(shè)計(jì)院提出報(bào)直管副

總裁審批執(zhí)行，集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院考核，每月抽查上月完成工作的10%。

未按要求組織抽查的，扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)200元，部

門(mén)經(jīng)理200元，管理及監(jiān)察中心考核。

第四十七條地區(qū)公司總工室須每月針對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量、設(shè)計(jì)變更等問(wèn)題

召開(kāi)工作總結(jié)會(huì)議，并將會(huì)議紀(jì)要抄報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中

心備案。

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編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第18頁(yè)共65頁(yè)

未按要求組織會(huì)議的，每次扣罰總工室主任500元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院、

設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第四十八條各地區(qū)項(xiàng)目涉及重大成本質(zhì)量的28項(xiàng)設(shè)計(jì)方案必須報(bào)

集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批通過(guò)后實(shí)施。

28項(xiàng)設(shè)計(jì)方案為：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、

大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、

地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、小區(qū)10kV及以

上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)永久用水方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)

方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、

橋梁方案、市政道路方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘有孔圖及技術(shù)要求、

智能化方案、園林水處埋方案、園林聲光電方案、園林地?zé)岱桨?、超?/p>

鉆方案以及預(yù)估造價(jià)超過(guò)300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的場(chǎng)地地基處理設(shè)計(jì)

方案和預(yù)估造價(jià)超過(guò)100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）的結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)方案。

設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方

案審批時(shí)間為4天，地勘布孔圖及技術(shù)要求審批時(shí)間為2天，智能化方

案為7天，其他設(shè)計(jì)方案審批時(shí)間為3天。

審批時(shí)間延遲的，每個(gè)方案每天扣罰設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理

30元，扣罰專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人100元。管理及監(jiān)察中心考核。

第四十九條各地區(qū)公司總工室及園林集團(tuán)應(yīng)按設(shè)計(jì)方案審批流程

規(guī)定，將設(shè)計(jì)方案報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批，未按規(guī)定報(bào)審的，給

予地區(qū)公司總工室主任和園林集團(tuán)研發(fā)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)降一級(jí)工資處分，扣

罰主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。管理及監(jiān)察中心考核。

第五十條各地區(qū)公司總工室及園林集團(tuán)應(yīng)按設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中

心審批方案執(zhí)行，未按審批方案執(zhí)行，扣罰地區(qū)公司總工室主任和園林

集團(tuán)研發(fā)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。情節(jié)嚴(yán)重，造成成本浪

費(fèi)的，降三級(jí)以上工資處理。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第五十一條經(jīng)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批的方案如因現(xiàn)場(chǎng)情況變

化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更，需重新報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中

心審批。如未報(bào)審，扣罰地區(qū)公司總工室主任及園林集團(tuán)研發(fā)設(shè)計(jì)院院

長(zhǎng)500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。管理及監(jiān)察中心考核。

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編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第19頁(yè)共65頁(yè)

第五十二條小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案踏勘后由地區(qū)公司負(fù)貢完成，報(bào)設(shè)

計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。

集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)設(shè)計(jì)條件后，總工室須組織當(dāng)?shù)赝馕O(shè)計(jì)院完成豎

向設(shè)計(jì)方案并編制土方平衡方格網(wǎng)圖和場(chǎng)地剖面圖，上報(bào)設(shè)

計(jì)質(zhì)量成本控制中心、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心后2天內(nèi)，總工室組織集團(tuán)

設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心、外委設(shè)計(jì)院、工程部、工程技術(shù)部的

相關(guān)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)踏勘開(kāi)會(huì)、討論小區(qū)豎向設(shè)t一方案形成初步意見(jiàn)

后，地區(qū)公司完善豎向設(shè)計(jì)方案并報(bào)設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心審批后，土

方才可動(dòng)工。對(duì)方案有重大異議時(shí)，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)確定。地區(qū)公司

總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對(duì)土石方量進(jìn)行測(cè)算，并將施工圖和

測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。

未按要求組織的，扣罰總工室主任500元。管理及監(jiān)察中心考核。

未按要求備案，扣罰總工室主任500元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第五十三條地區(qū)公司總工室應(yīng)在小區(qū)采暖方案上報(bào)后7天內(nèi)，組

織安排社會(huì)專(zhuān)家、熱力公司、外委設(shè)計(jì)院、地區(qū)公司開(kāi)發(fā)部、營(yíng)銷(xiāo)部、工

程部、物業(yè)公司、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心等相關(guān)部門(mén)到當(dāng)?shù)貐⒓訉?zhuān)家論證會(huì),

并形成會(huì)議紀(jì)要。未按時(shí)組織的，扣罰總工室主任100元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控

制中心考核。

第五十四條總工室應(yīng)將鋼筋含量控制指標(biāo)應(yīng)納入設(shè)計(jì)合同內(nèi)容，

須在設(shè)計(jì)合同簽訂前報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批。

施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織地區(qū)公司預(yù)決算部對(duì)鋼筋含

量進(jìn)行測(cè)算，鋼筋含量測(cè)算結(jié)果在控制指標(biāo)以?xún)?nèi)，施工圖則可下發(fā)，測(cè)

算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。鋼筋含量測(cè)算結(jié)果超出控制指標(biāo)，

地區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計(jì)院進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍

超出控制指標(biāo)，應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)設(shè)計(jì)資料和施工圖紙報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控

制中心總經(jīng)理審核審批。

鋼筋含量未報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案的，扣罰地區(qū)公司總工室

主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)500元。

鋼筋含量控制指標(biāo)未納入設(shè)計(jì)合同，扣罰地區(qū)公司合同管理部經(jīng)理

1000元，主管領(lǐng)導(dǎo)500元。預(yù)決算部未按時(shí)完成鋼筋含量測(cè)算，每延遲

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一天扣罰預(yù)決算部經(jīng)理100元、地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)100元。

施工圖下發(fā)前，鋼筋含量測(cè)算未在控制指標(biāo)之內(nèi)，未進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化

且施工圖紙未報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批。給予總工室主任和主

管領(lǐng)導(dǎo)降一級(jí)工資處分。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第五十五條地區(qū)公司應(yīng)將小區(qū)10kV及以上供配電方案的供電部門(mén)

用電負(fù)荷批復(fù)及施工圖報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案，未備案的，扣罰

地區(qū)公司總工室主任200元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第五十六條各地區(qū)公司凡采用設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)專(zhuān)

項(xiàng)工程由地區(qū)公司總工室組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案評(píng)審。

第五十七條地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織地區(qū)公司開(kāi)發(fā)部、工程部提供

基坑支護(hù)設(shè)計(jì)條件，由于設(shè)計(jì)條件與現(xiàn)場(chǎng)不符造成招標(biāo)反復(fù)和設(shè)計(jì)變更

的，給予相關(guān)責(zé)任部門(mén)各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職的處分。由相關(guān)

職能部門(mén)提出報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核，每

月抽查上月完成工作的