職業(yè)健康與安全管理手冊

北京大洋巨人環(huán)境保護(hù)科技有限企業(yè)

DB/SC-1.0

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

管理手冊

受控狀態(tài)：受控

編寫:文獻(xiàn)編寫小組

審核：程波

批準(zhǔn)：一群

分發(fā)號：_______________

2023.05.06公布2023.05.06實行

北京大洋巨人環(huán)境保護(hù)科技有限企業(yè)公布

目錄

文獻(xiàn)更改控制頁..............................................................錯誤!未定義書簽。

企業(yè)簡介.....................................................................錯誤!未定義書簽。

管理手冊頒布令..............................................................錯誤!未定義書簽。

管理者代表任命書............................................................錯誤!未定義書簽。

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目的.............................................錯誤!未定義書簽。

管理手冊管理制度............................................................錯誤!未定義書簽。

1范圍.......................................................................錯誤!未定義書簽。

2規(guī)范性引用文獻(xiàn)............................................................錯誤!未定義書簽。

3術(shù)語和定義................................................................錯誤!未定義書簽。

4質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系.................................................錯誤!未定義書簽。

4.1總規(guī)定..................................................................錯誤!未定義書簽。

4.2文獻(xiàn)規(guī)定................................................................錯誤!未定義書簽。

5管理職責(zé)..................................................................錯誤!未定義書簽。

5.1管理承諾................................................................錯誤!未定義書簽。

5.2以顧客和有關(guān)方為關(guān)注焦點...............................................錯誤!未定義書簽。

5.3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針...............................................錯誤!未定義書簽。

5.4籌劃....................................................................錯誤!未定義書簽。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通.......................................................錯誤!未定義書簽。

5.6管理評審................................................................錯誤!未定義書簽。

6資源管理..................................................................錯誤!未定義書簽。

6.1資源提供................................................................錯誤!未定義書簽。

6.2人力資源................................................................錯誤!未定義書簽。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施/工作環(huán)境......................................................錯誤!未定義書簽。

7產(chǎn)品實現(xiàn)..................................................................錯誤!未定義書簽。

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃..........................................................錯誤!未定義書簽。

7.2與顧客及其他有關(guān)方有關(guān)的過程...........................................錯誤!未定義書簽。

7.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）.....................................................錯誤!未定義書簽。

7.4采購....................................................................錯誤!未定義書簽。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供.........................................................錯誤!未定義書簽。

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備H勺控制...................................................錯誤!未定義書簽。

7.7健康、安全和環(huán)境管理體系運行控制......................................錯誤!未定義書簽。

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)..........................................................錯誤!未定義書簽。

8測量分析和改善............................................................錯誤!未定義書簽。

8.1總則....................................................................錯誤!未定義書簽。

8.2監(jiān)視和測量..............................................................錯誤!未定義書簽。

8.3不合格品控制...........................................................錯誤!未定義書簽。

8.4數(shù)據(jù)分析................................................................錯誤!未定義書簽。

8.5改善....................................................................錯誤!未定義書簽。

附錄一管理體系組織機(jī)構(gòu)圖..................................................錯誤!未定義書簽。

附錄二程序文獻(xiàn)清單.........................................................錯誤!未定義書簽。

附錄三GB/T19001—2023職能分派表..........................................錯誤!未定義書簽。

附錄四GB/T24001-2023職能分派表..........................................錯誤!未定義書簽。

附錄五GB/T28001—2023職能分派表..........................................錯誤!未定義書簽。

文獻(xiàn)更改控制頁

序號章節(jié)號修改條款修改日期修改人備注

企業(yè)簡介

北京大洋巨人環(huán)境保護(hù)科技有限企業(yè)成立于2023年，是中澳合作，專業(yè)從事中央空調(diào)清

洗服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。

2023年9月20日，我企業(yè)率先獲得了由北京市疾病防止控制中心簽發(fā)日勺編號為，2023HW

（空）001”的《集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清（潔）洗消毒專業(yè)技術(shù)評估》證書，成為中國第一家專

業(yè)中央空調(diào)清洗單位；2023年11月9日，我企業(yè)通過了IS09000質(zhì)量管理體系認(rèn)證；2023

年10月29日，我企業(yè)通過了北京市集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)考核組考核，獲得

了《北京市集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)考核合格證明》證書；2023年12月25日，

我企業(yè)通過了中國疾病防止控制中心公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專用清洗設(shè)備技術(shù)評估，并

獲得了專用清洗設(shè)備技術(shù)評估合格證書。

大洋巨人以顧客為中心，依托DUSTBUSTERS在澳大利亞二十?dāng)?shù)年日勺專業(yè)中央空調(diào)風(fēng)

管清洗經(jīng)驗，開發(fā)出高效率中央空調(diào)風(fēng)管清洗機(jī)器人，該機(jī)涔人采用模塊化構(gòu)造，一機(jī)兩用，

可分別組合出兩種清洗方式，即氣動清洗和毛刷清洗，為清洗服務(wù)提供了多樣性，其清洗部

件均沿風(fēng)管內(nèi)壁旋轉(zhuǎn)做環(huán)壁運動進(jìn)行風(fēng)管清洗，它彌補了過去機(jī)器人單面清洗且效率低下H、J

缺陷，大大提高了清洗效率，縮短了清洗工時。該機(jī)器人不僅為顧客節(jié)省了專用清洗設(shè)備采

購成本，并且節(jié)省了清洗服務(wù)施工工時。

至目前，大洋巨人已成功完畢了130多項清洗項目，清洗項目數(shù)量在同行中名列前茅。

大洋巨人擁有一種精誠合作、銳意進(jìn)取的管理團(tuán)體，擁有一批技術(shù)過硬的專業(yè)技術(shù)人員。

大洋巨人堅持“誠信為本，服務(wù)至上”的原則，全面貫徹“技術(shù)領(lǐng)先，優(yōu)質(zhì)高效，服務(wù)到位，

持續(xù)改善呻勺質(zhì)量方針，從客戶需求出發(fā)，以客戶滿意為向?qū)?，為客戶提供先進(jìn)日勺中央空調(diào)專

用清洗設(shè)備和完善的售后服務(wù)、滿意的中央空調(diào)清洗服務(wù)。

地址：北京市東城區(qū)培新街7號

電話：

傳真：

管理手冊頒布令

企業(yè)根據(jù)GB/T19001-2023idtIS09001:2023《質(zhì)量管理體系一規(guī)定》、GB/T24001-2023

idtIS014001:2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管

理體系規(guī)定》，結(jié)合企業(yè)日勺實際狀況，編制而成本《管理手冊》，它明確了企業(yè)的社會承諾,

明晰了企業(yè)各職能和層次之間日勺職責(zé)，也是企業(yè)向社會、顧客以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)簡介我司質(zhì)量環(huán)

境職業(yè)健康安全日勺正式文獻(xiàn)。

本手冊是企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文獻(xiàn)，全體員工都要遵守并執(zhí)

行。

本手冊自企業(yè)總經(jīng)理簽訂公布之日起實行。

總經(jīng)理：多解

2023年05月06日

管理者代表任命書

為貫徹執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系日勺規(guī)定，加強企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管

理體系持續(xù)、有效地運作領(lǐng)導(dǎo)，特任命程波為企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的

管理者代表。

管理者代表日勺職責(zé)是：

（1）保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系口勺過程得到建立、實行和保持；

（2）向總經(jīng)理匯報質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的績效及任何改善的需求；

（3）在企業(yè)內(nèi)增進(jìn)滿足顧客和有關(guān)方規(guī)定日勺意識的提高；增進(jìn)節(jié)能降耗、污染防止、

職業(yè)健康和安全意識H勺提高；

（4）就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部方聯(lián)絡(luò)；

（5）行使企業(yè)賦予的其他職責(zé)。

總經(jīng)理：有輝

2023年05月06日

員工代表任命書

為貫徹執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系日勺規(guī)定，加強企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管

理體系持續(xù)、有效地運作協(xié)商，特任命杜吉升為企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

日勺員工代表。

員工代表的職責(zé)是：

1.合適參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施確實定；

2.合適參與事件調(diào)查；

3.參與職業(yè)健康安仝方針和目的H勺制定和評價；

4.對影響他們職業(yè)健康安全H勺任何變更進(jìn)行協(xié)商；

5.對職業(yè)健康安全事務(wù)刊登意見。

總經(jīng)理：咨管

2023年05月06日

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目的

為確定企業(yè)在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全面追求日勺宗旨和方向，特確定我司的一體化方針為:

服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶滿意

防止污染安全生產(chǎn)

遵遵法規(guī)持續(xù)改善

創(chuàng)清潔安全的工作環(huán)境

保障合格衛(wèi)生空調(diào)系統(tǒng)

我司以優(yōu)質(zhì)口勺服務(wù)、信守協(xié)議使顧客滿意；以防止環(huán)境污染、節(jié)省能源資源，為保護(hù)地

球、可持續(xù)發(fā)展作奉獻(xiàn)；以加強勞動保護(hù)、防止人員傷亡，增長企業(yè)的凝聚力；嚴(yán)格遵守國

家法律、法規(guī)，并持續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，為員工發(fā)明安全、清潔的

工作、生活環(huán)境，為社會奉獻(xiàn)合格衛(wèi)生的日勺空調(diào)系統(tǒng)。

2、為實現(xiàn)企業(yè)口勺一體化方針，確定企業(yè)的一體化總目的為:

協(xié)議履約率100%

客戶滿意度＞90%

環(huán)境目的、指標(biāo)：1.固廢分類100初2.火災(zāi)事故為零。

職業(yè)健康安全目的指示：1.整年重大傷害事故為零，輕傷控制2%；2.火災(zāi)事故為零。

3、企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)要將企業(yè)的?體化方針和目口勺、指標(biāo)傳到達(dá)全體員工，使全體員工對的理解

并堅決貫徹貫徹，努力實現(xiàn)目日勺、指標(biāo)，使體系持續(xù)改善。質(zhì)量目日勺考核成果應(yīng)作為管理改

善根據(jù)時構(gòu)成部分。

4、企業(yè)管理評審時對企業(yè)的一體化方針和目日勺、指標(biāo)日勺合適性進(jìn)行評審，必要時可對其進(jìn)行

修改，以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》

5、對企業(yè)一體化方針和目的的同意、評審、修改要進(jìn)行控制，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》日勺有關(guān)

規(guī)定。

6、當(dāng)有關(guān)方索取企業(yè)的一體化方針時，行政管理部負(fù)責(zé)提供。

管理手冊管理制度

（1）《管理手冊》由行政管理部統(tǒng)一管理、編號并發(fā)放。

（2）《管理手冊》由行政管理部組織編寫。

（3）《管理手冊》由管理者代表審核，總經(jīng)理簽訂公布。

（4）《管理手冊》發(fā)放范圍、對象由總經(jīng)理確定，經(jīng)同意的《管理手冊》持有者或部門

不得私自對外交流、外借或外送。

（5）非受控《管理手冊》可發(fā)給有公共關(guān)系的對外交流單位或個人。

（6）文獻(xiàn)日勺修改、換版及作廢、收回執(zhí)行《文獻(xiàn)管理程序》。

（7）受控《管理手冊》持有者，當(dāng)要調(diào)離我司或在我司內(nèi)不再從事有關(guān)工作時，應(yīng)及時

將《管理手冊》交回行政管理部。

（8）《管理手冊》在有效期間，可提出修改意見，將修改意見和提議及時反饋行政管理

部，經(jīng)整頓報送總經(jīng)理審閱批復(fù)。

（9）換版后的版本和編號，要重新編寫，日期為對應(yīng)H勺換版日期。

（10）文獻(xiàn)更改告知單由行政管理部發(fā)送到所有受控《管理手冊》持有者手中，受控《管理

手冊》持有者應(yīng)及時按文獻(xiàn)更改告知單修改。

（11）本《管理手冊》未經(jīng)管理者代表同意，不得胡印和復(fù)印。

（12）《管理手冊》在實行中解釋權(quán)歸行政管理部。

1范圍

1.1總則

企業(yè)按照GB/T19001—2023>GB/T24001—2023.GB/T28001—2023原則編制《管理手冊》,

規(guī)定了企業(yè)口勺管理體系規(guī)定，是企業(yè)全體員工開展質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活動的掛則和大綱

性文獻(xiàn)。其可證明企業(yè)：

（1）具有穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用H勺法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的能力；

（2）有能力實行、保持和改善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系；

（3）通過質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系日勺有效運行，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，增強顧客

滿意，提高環(huán)境績效，保護(hù)和改善環(huán)境，提高職業(yè)健康安全管理水平，增強員工身心健康，

使企業(yè)在劇烈的市場競爭中生存發(fā)展。

1.2應(yīng)用

《管理手冊》所描述日勺管理體系規(guī)定，合用于位于北京市東城區(qū)培新路7號的企業(yè)波及

空調(diào)H勺清洗服務(wù)過程中的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理H勺控制。

由于企業(yè)日勺空調(diào)清洗技術(shù)成熟，不存在設(shè)計與開發(fā)，故刪減GB/T19001原則7.3條款。

企業(yè)沒有不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證日勺過程，故刪減GB/T19001原則7.5.2條款。

2規(guī)范性引用文獻(xiàn)

本手冊根據(jù)下列原則編制。下列原則假如修訂，本手冊將隨之修訂，以保證本手冊適應(yīng)

下列原則日勺最新版本。

GB/T19001—2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》

GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》

GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》

《公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專業(yè)清洗機(jī)構(gòu)技術(shù)評估細(xì)則（試行）》

清洗服務(wù)執(zhí)行原則：

GB19210-2023空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗規(guī)范

DB11/485-2023公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范

衛(wèi)監(jiān)督發(fā)[2023]53號公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范

衛(wèi)監(jiān)督發(fā)[2023]53號公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生學(xué)評價規(guī)范

衛(wèi)監(jiān)督發(fā)[2023]53號公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗規(guī)范

公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專業(yè)清洗機(jī)構(gòu)技術(shù)評估細(xì)則（試行）2023

3術(shù)語和定義

3.1本手冊直接引用下列原則中日勺術(shù)語和定義。

GB/T19000—2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

GB/T24001-2023《環(huán)電管理體系規(guī)定及使用指南》

GB/T28001—2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》

3.2氣路：空氣壓縮機(jī)產(chǎn)生H勺高壓氣體通過軟管至汽錘機(jī)器人汽錘孔噴出H勺氣體所通過的途

徑。

3.3負(fù)壓：低于常壓（即常說的一種大氣壓）的氣體壓力狀態(tài)。

3.4零電流啟動：電機(jī)啟動運行時，其電流由零逐漸增至額定電流，而非電流突增至額定電流

的1-3倍。

3.5清洗服務(wù)：附屬于服務(wù)行業(yè)，清洗機(jī)構(gòu)為需要進(jìn)行集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)管道清洗的單位或場

所提供的空調(diào)清洗業(yè)務(wù)的一種商業(yè)活動。

4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

4.1總規(guī)定

企業(yè)按照本手冊口勺2規(guī)范性引用文獻(xiàn)中所述原則口勺規(guī)定，建立企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全管理體系，包括所需的過程、過程的I管理、過程構(gòu)成系統(tǒng)日勺應(yīng)用，形成文獻(xiàn)、加以實行

和保持，并持續(xù)改善管理體系口勺有效性。做到：

（1）識別管理體系所需的所有過程，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析

和改善的過程；識別企業(yè)可以控制和可以施加影響的環(huán)境原因和危險源，制定目的指標(biāo)和管

理方案；

（2）確定過程的次序和互相作用；

（3）確定所需的準(zhǔn)則和措施，以保證這些過程運行和控制有效；

（4）保證各過程均可以獲得必要H勺資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程

H勺監(jiān)視；

（5）監(jiān)視、測量和分析這些過程，根據(jù)監(jiān)視、測量和分析日勺效果采用對應(yīng)措施，改善

這些過程，不停提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系日勺有效性。

經(jīng)識別，企業(yè)目前沒有影響產(chǎn)品符合規(guī)定日勺外包過程。

4.2文獻(xiàn)規(guī)定

4.2.1管理體系文獻(xiàn)層次劃分

（1）《管理手冊》，描述了企業(yè)日勺質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（包括方針和目的），

是企業(yè)管理體系日勺大綱性文獻(xiàn)；

（2）程序文獻(xiàn)，是《管理手冊》日勺支持性文獻(xiàn)，規(guī)定了實行管理體系過程及其有關(guān)活

動的目的J、職責(zé)、措施和工作程序；

（3）技術(shù)文獻(xiàn)和管理文獻(xiàn)，為保證管理體系的有效籌劃、運行和控制所需的有關(guān)文獻(xiàn),

是支持和配合程序文獻(xiàn)實行的文獻(xiàn)（包括外來文獻(xiàn)）；

（4）記錄，是產(chǎn)品符合規(guī)定和管理體系有效運行的證據(jù)，是對管理體系運行過程和成

果進(jìn)行的書面表述。

4.2.2管理手冊

企業(yè)根據(jù)建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的本手冊的I2規(guī)范性引用文獻(xiàn)日勺原則，結(jié)

合企業(yè)實際狀況，編制《管理手冊》。

該手冊規(guī)定了企業(yè)口勺質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目的，描述了管理體系的組織構(gòu)造、

職責(zé)和權(quán)限，并對管理體系各過程及其有關(guān)活動、各過程的次序和互相作用，以及質(zhì)量環(huán)境

職業(yè)健康安全管理H勺關(guān)鍵要素及其互相作用予以全面描述，以指導(dǎo)和規(guī)范各項質(zhì)量環(huán)境職業(yè)

健康安全活動，對所需的程序文獻(xiàn)進(jìn)行引用。

4.2.3文獻(xiàn)控制

對與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)日勺文獻(xiàn)（包括外來文獻(xiàn)）按照《文獻(xiàn)管理程序》

予以控制，行政管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本程序H勺實行。

a）文獻(xiàn)公布前得到同意，以保證文獻(xiàn)是充足與合適的；

b）必要時對文獻(xiàn)進(jìn)行評審與更新，并再次同意；

C）保證文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

d）保證在使用處可獲得合用文獻(xiàn)的有關(guān)版本；

e）保證文獻(xiàn)保持清晰、易于識別；

f）保證籌劃和運行管理體系所需時外來文獻(xiàn)得到識別，并控制其分發(fā)；

g）防止作廢文獻(xiàn)H勺非預(yù)期使用，若需保留，需進(jìn)行合適的標(biāo)識。

4.2.4記錄控制

記錄是特殊類型的文獻(xiàn)，是提供符合規(guī)定和管理體系有效運行日勺證據(jù)，必須予以控制。

企業(yè)行政管理部負(fù)責(zé)建立并實行《記錄管理程序》，規(guī)定記錄日勺標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保

留和處置所需的控制，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本程序的執(zhí)行狀況。

4.3有關(guān)文獻(xiàn)

《文獻(xiàn)管理程序》

《記錄管理程序》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理是企業(yè)進(jìn)行決策、指揮和控制口勺關(guān)鍵，對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的建立、

實行、保持和持續(xù)改善起到至關(guān)重要日勺作用，并通過如下活動對其承諾提供證據(jù)：

a）向企業(yè)全體員工傳達(dá)滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定口勺重要性；

b）制定企業(yè)日勺一體化方針；

c）保證在企業(yè)的各職能部門及層次上制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的；

d）主持進(jìn)行企'也管理體系的管理評審活動；

e）保證提供合適n勺資源滿足管理體系n勺需求。

5.2以顧客和有關(guān)方為關(guān)注焦點

關(guān)注顧客和有關(guān)方的需求是企業(yè)日勺管理原則，也是企業(yè)管理的首要目的。在建立、實行、

保持和持續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系日勺過程中，要一直關(guān)注顧客和其他有關(guān)方的

需求，爭取滿足其規(guī)定并超越其期望。

5.3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針

見第5頁《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目的》。

5.4籌劃

5.4.1質(zhì)量目H勺

“協(xié)議履約率100%,顧客滿意度到達(dá)90%以上”

環(huán)境目的、指標(biāo)：1.固廢分類100乳2.火災(zāi)事故為零。

職業(yè)健康安全目的指示：1.整年重大傷害事故為零，輕傷控制2乳2.火災(zāi)事故為零。

企業(yè)各部門在合適層次上對企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的進(jìn)行分解，建立各自日勺目

H勺，并展開貫徹，必要時貫徹到有關(guān)崗位。

行政管理部每年對目的叫完畢狀況進(jìn)行匯總、在管理評審時進(jìn)行分析。

5.4.2環(huán)境原因和危險源識別、風(fēng)險評價、控制措施確實定

企業(yè)行政管理部編制《環(huán)境原因、危險源識別和風(fēng)險評價管理程序》，用于識別、評價

企業(yè)可以控制或可以施加影響日勺環(huán)境原因和危險源，確定重要環(huán)境原因和重要危險源，同步

監(jiān)督各部門的實行狀況，及時更新、匯總、發(fā)放。

a）針對環(huán)境原因應(yīng)識別管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中可以控制和可以施

加影響的環(huán)境原因，應(yīng)考慮到已納入計劃的或新口勺開發(fā)、新口勺或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等

原因；確定重要環(huán)境原因；及時更新這些信息和文獻(xiàn)；保證在建立、實行和保持環(huán)境管理體

系時考慮重要環(huán)境原因。

b）針對危險源的識別應(yīng)考慮常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進(jìn)入工作場所H勺人員（包括協(xié)議

方人員和訪問者）日勺活動；人日勺行為、能力和其他人為原因；己識別日勺源于工作場所外，可

以對工作場所內(nèi)企業(yè)控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響日勺危險源；在工作場所附近，由

企業(yè)控制下日勺工作有關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；由企業(yè)或外界提供的工作場所的基本戶設(shè)施、

設(shè)備和材料；企業(yè)及其活動變更、材料的變更或計劃的變更，及其對運行、過程和活動的影

響；所有與風(fēng)險評價和實行必要控制措施有關(guān)的適使用方法律義務(wù)；對人啊能力適應(yīng)性。

企業(yè)用于危險源辨識和風(fēng)險評價日勺措施應(yīng)：

a）在范圍、性質(zhì)和時機(jī)方面進(jìn)行界定，以保證是積極日勺而非被動的；

b）提供風(fēng)險確認(rèn)、風(fēng)險優(yōu)先次序日勺辨別和風(fēng)險文獻(xiàn)的形成及合適控制措施日勺運用。

對于變更管理，企業(yè)在變更前，識別企業(yè)內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或活動中與該變

更有關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險。

在確定控制措施或考慮變更既有控制措施時，應(yīng)按照如下次序考慮減少風(fēng)險；

a）消除；

b）替代;

c）工程控制措施;

d）標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；

e）個體防護(hù)裝備。

企業(yè)對于危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施確實定的成果形成文獻(xiàn)并及時更新。

在職業(yè)健康安全管理體系中，保證對職業(yè)健康安全風(fēng)險和確定日勺控制措施進(jìn)行考慮。

5.4.3法律法規(guī)和其他規(guī)定

企業(yè)行政管理部負(fù)責(zé)編制《法律法規(guī)和其他規(guī)定管理程序》，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查該程序

文獻(xiàn)口勺執(zhí)行狀況，及時獲取、確認(rèn)、更新與企業(yè)管理體系有關(guān)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全口勺法

律法規(guī)和其他規(guī)定，并及時傳達(dá)給企業(yè)有關(guān)部門和有關(guān)方、增進(jìn)管理體系H勺規(guī)范化和持續(xù)改

善。

這些法律法規(guī)和其他規(guī)定包括但不限于：

（1）國家或國際法律法規(guī)規(guī)定；

（2）省部級法律法規(guī)規(guī)定；

（3）地方性法律法規(guī)規(guī)定；

（4）企業(yè)的規(guī)章制度和承諾；

（5）行業(yè)協(xié)會的規(guī)定；

（6）其他執(zhí)法部門的告知以及與顧客日勺協(xié)議。

5.4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全目日勺指標(biāo)和管理方案

行政管理部編制《目的指標(biāo)管理方案一覽表》，根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定、重要環(huán)境原因和重

要危險源、可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營規(guī)定以及有關(guān)方的意見，同步符合企業(yè)方針

口勺規(guī)定，于每年初制定本年度口勺目的、指標(biāo)和管理方案，上報管理者代表審核，總經(jīng)理同意

后實行。

企業(yè)各部門建立自己H勺目的和指標(biāo)，以保障企業(yè)目的、指標(biāo)H勺實現(xiàn)。當(dāng)運行環(huán)境發(fā)生重

大變化時，及時對管理方案進(jìn)行修訂，包括有關(guān)的職責(zé)、資源配置、實現(xiàn)措施和時間等。

5.4.5質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系籌劃

企業(yè)最高管理者按照質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際狀況，對怎樣

建立和實行管理體系進(jìn)行籌劃。當(dāng)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化，需對管理體系重新進(jìn)行籌

劃，以保證管理體系日勺完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

企業(yè)根據(jù)管理體系規(guī)定，規(guī)定了各部門的I職能及互相關(guān)系，保證有效管理和溝通。企業(yè)

管理體系職能分派表見附錄。部門以上職責(zé)如下：

（1）總經(jīng)理

a）執(zhí)行企'也章程，對企業(yè)負(fù)責(zé)并匯報工作；

b）全面負(fù)責(zé)企業(yè)平常的行政、業(yè)務(wù)、財務(wù)等經(jīng)營管理工作；

c）召集和主持行政辦公會議；

d）組織和制定企業(yè)年度經(jīng)營、發(fā)展、財務(wù)、人力資源、勞資、福利等計劃；主持制定企

業(yè)年度預(yù)、決算匯報；

e）任命管理者代表和員工代表，明確其職責(zé)和權(quán)限；

f）組織制定企業(yè)的各項規(guī)章制度。負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題的決策，主

持管理評審；

g）保證建立各級組織機(jī)構(gòu)，保證各級人員的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；

h）負(fù)責(zé)《管理手冊》日勺同意和頒布。

i）合理配置資源，提高二作效益和經(jīng)營成果，決定對企業(yè)員工H勺獎懲、升級和加薪、雇

仞和解雇解雇等事宜。

j）支持企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;組織實行企業(yè)年度經(jīng)營計劃和投資方案。

（2）行政管理部

a）組織企業(yè)文獻(xiàn)、記錄的管理；

b）組織企業(yè)管理體系日勺內(nèi)部審核和管理評審；

c）組織企業(yè)各部門完畢企業(yè)及各部門目的指標(biāo)和管理方案日勺制定并監(jiān)督檢查;

d）負(fù)責(zé)企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)和其他規(guī)定的搜集及合規(guī)性評價；

e）負(fù)責(zé)企業(yè)辦公設(shè)施的管理。

f）負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理，組織各項培訓(xùn)，保證人員勝任本職工作；

g）負(fù)責(zé)組織企業(yè)環(huán)境原因和危險源的識別、評價；

h）負(fù)責(zé)企業(yè)信息交流與協(xié)商溝通的I管理；

D負(fù)責(zé)企業(yè)的）環(huán)境和職業(yè)健康安全運行的控制；

j）負(fù)責(zé)企.業(yè)歐I應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制；

k）負(fù)責(zé)對企業(yè)口勺質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行狀況進(jìn)行監(jiān)控；

1）負(fù)責(zé)企業(yè)數(shù)據(jù)分析管理工作。

m）負(fù)責(zé)企業(yè)不符合的控制及糾正防止措施H勺管理；

n）承接企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦日勺其他工作。

（3）采購部

a）負(fù)責(zé)企業(yè)的采購管理工作，組織對供方進(jìn)行評價和再評價；

b）負(fù)責(zé)企業(yè)的庫房管理工作；

c）負(fù)責(zé)本部門口勺環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的控制。

（4）工程部

a）負(fù)責(zé)空調(diào)清洗服務(wù)所需設(shè)備的管理，并對所需工作環(huán)境進(jìn)行維護(hù)；

b）負(fù)責(zé)空調(diào)清洗服務(wù)的實現(xiàn)的籌劃;

c）負(fù)責(zé)空調(diào)清洗服務(wù)工作；

d）負(fù)責(zé)對所使用的監(jiān)視和測量設(shè)備日勺管理；

0）負(fù)責(zé)空調(diào)清洗服務(wù)日勺檢查，并配合衛(wèi)生部門進(jìn)行驗收；

f）負(fù)責(zé)不合格品的I控制；

g）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全運行的管理和現(xiàn)場的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)日勺管理；

h）負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境、安全的監(jiān)視和測量及施工工程質(zhì)量的監(jiān)視和測量工作。

（5）銷售部

a）負(fù)責(zé)市場調(diào)研，投標(biāo)的組織管理；

b）負(fù)責(zé)組織協(xié)議評審；

c）負(fù)責(zé)與顧客日勺聯(lián)絡(luò)；

d）定期測量顧客時滿意程度，并及時反饋；

e）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全運行的管理工作。

（6）計劃財務(wù)部

a）負(fù)責(zé)建立、健全企業(yè)各類財務(wù)、會計制度，并督促制度日勺實行與執(zhí)行；

b）辦理企業(yè)各項經(jīng)營活動日勺會計手續(xù)，進(jìn)行會計核算，通過審核、審批原始憑證、編制

記帳憑證，對口勺時使用預(yù)提和待攤，合理劃分費用所屬期間，足額計提多種準(zhǔn)備，精確核算

損益，保證會計信息真實、及時和完整，負(fù)責(zé)編制對外財務(wù)匯報；

c）負(fù)責(zé)保證管理體系實行和保持所需口勺各類資金。

5.5.2管理者代表和員工代表

管理者代表職責(zé)見《管理者代表任命書》。

員工代表職責(zé):

1）合適參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施確實定；

2）合適參與時間調(diào)查；

3）參與職業(yè)健康安全方針和目的日勺制定和評審；

4）對影響職業(yè)健康安全日勺任何變更進(jìn)行協(xié)商；

5）對職業(yè)健康安全事務(wù)刊登意見

5.5.3內(nèi)部溝通

企業(yè)按照《信息交流和協(xié)商溝通管理程序》的規(guī)定，不定期的召開會議進(jìn)行內(nèi)部溝通，

包括討論決定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全面口勺重大事項；必要時召開專題會議，在各層次和

人員之間進(jìn)行溝通，以便改善工作。

5.6管理評審

5.6.1總則

總經(jīng)理應(yīng)按照籌劃口勺時間間隔評審管理體系，保證其持續(xù)的合適性、充足性和有效性，

評審包括評價改善口勺機(jī)會和管理體系變更的需求，包括方針和目的變更的需求。行政管理部

編制《管理評審程序》，評審每年至少一次，每次間隔不超過12個月，并做好有關(guān)記錄，行

政管理部負(fù)責(zé)保留。

5.6.2評審輸入

（1）內(nèi)外部審核成果和合規(guī)性評價狀況；

（2）顧客反饋，外部有關(guān)方的交流信息，包括埋怨；

（3）過程績效和產(chǎn)品口勺符合性；

（4）目的和指標(biāo)日勺實現(xiàn)程度；

（5）糾正措施和防止措施狀況；

（6）以往管理評審的跟蹤措施；

（7）也許影響管理體系的變化;

(8)有關(guān)部門和人員提出的改善的合理化提議；

(9)健康、安全和環(huán)境績效等。

5.6.3評審輸出

(1)管理體系有效性及過程有效性的改善；

(2)與顧客、有關(guān)方規(guī)定日勺有關(guān)日勺產(chǎn)品改善措施和管理改善措施;

(3)資源需求。

5.7有關(guān)文獻(xiàn)

《環(huán)境原因、危險源識別和風(fēng)險評價管理程序》

《法律法規(guī)和其他規(guī)定管理程序》

《信息交流和協(xié)商溝通管理程序》

《管理評審程序》

6資源管理

6.1資源提供

最高管理者應(yīng)確定并提供管理體系所波及的資源（包括人力資源、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境

和財務(wù)資源等），以滿足如下方面的需求：

（1）實行、保持和持續(xù)改善管理體系及其有效性：

（2）滿足顧客和有關(guān)方規(guī)定，增強顧客和有關(guān)方的滿意程度。

6.2人力資源

企業(yè)行政管理部根據(jù)崗位和職責(zé)對人員能力的需求，編制《崗位職責(zé)》，對企業(yè)所需的各

類人員進(jìn)行合理的選擇,配置，使其能勝任木職工作。對于從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性、也許

對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生直大影響H勺崗位人員，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面做出合

適時規(guī)定。

行政管理部編制《人力資源控制程序》，提高各級人員對自己本職工作認(rèn)識日勺重要性，對

人員培訓(xùn)做出合理的I安排，從而滿足有關(guān)活動所需歐I人員能力規(guī)定，并通過考核和檢查來評

價所采用措施的有效性。

通過培訓(xùn)，使處在每一有關(guān)職能和層次的人員都意識到：符合方針、程序和管理體系規(guī)

定的重要性；工作中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果，以及個人工作改善

所帶來的有?關(guān)效益；執(zhí)行方針和程序、實現(xiàn)管理體系規(guī)定，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)規(guī)定方面的

作用與職責(zé)；偏離規(guī)定日勺運行程序日勺潛在后果。培訓(xùn)程序應(yīng)當(dāng)考慮不一樣層次的職責(zé)、能力、

語言技能和文化程度以及風(fēng)險。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施/工作環(huán)境

6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施

企業(yè)應(yīng)確定、提供并維護(hù)為到達(dá)符合產(chǎn)品規(guī)定所需的設(shè)施:

a）建筑物、工作場所和有關(guān)的設(shè)施，如水電等設(shè)施;

b）過程設(shè)備，包括監(jiān)測設(shè)備、輔助設(shè)備等；

c）支持性服務(wù)（運送、通訊、信息系統(tǒng)等）。

行政管理部負(fù)責(zé)提供辦公設(shè)施，明確設(shè)施的分布狀況并對其維護(hù)；工程部負(fù)責(zé)本部門職

責(zé)范圍內(nèi)日勺設(shè)備設(shè)施日勺平常保養(yǎng)、定期維護(hù)，詳細(xì)按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》執(zhí)行。

6.3.2工作環(huán)境

企業(yè)規(guī)定有關(guān)部門確定并管理為保證空調(diào)清洗服務(wù)符合規(guī)定所需的本部門口勺工作環(huán)境。

6.4有關(guān)文獻(xiàn)

《人力資源控制程序》

《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃

7.1.1企業(yè)工程部負(fù)責(zé)空調(diào)清洗服務(wù)實現(xiàn)口勺籌劃過程，明確了如下的合適規(guī)定:

a.根據(jù)市場、客戶、法律、法規(guī)H勺規(guī)定和企業(yè)的詳細(xì)狀況，確定應(yīng)到達(dá)的規(guī)定;

b.確定過程、文獻(xiàn)和資源需求，以實現(xiàn)空調(diào)清洗服務(wù)實現(xiàn)過程口勺持續(xù)性和有效性控制;

c.確定所需日勺監(jiān)測活動，制定接受準(zhǔn)則;

d.確定所需保持日勺記錄。

7.1.2空調(diào)清洗業(yè)務(wù)流程圖

7.1.3施工流程圖

7.2與顧客及其他有關(guān)方有關(guān)的過程

為識別顧客口勺需求，我司制定并實行《協(xié)議評審程序》。

7.2.1銷售部負(fù)責(zé)確定顧客規(guī)定，顧客的規(guī)定包括：

a）顧客規(guī)定日勺產(chǎn)品規(guī)定；

b）價格及結(jié)算方式；

c）交貨方式及交貨期；

d）必要叫售后服務(wù)；

e）企業(yè)認(rèn)為必要口勺任何附加規(guī)定，如承諾等；

f）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括合用于產(chǎn)品的法律和法規(guī)規(guī)定。

識別顧客規(guī)定日勺過程包括：協(xié)議評審前與顧客日勺交流、報價等活動過程，與顧客溝通并

組織有關(guān)部門識別項目需求。

7.2.2銷售部負(fù)責(zé)組織各部門對產(chǎn)品規(guī)定評審，即協(xié)議、協(xié)議的評審和確認(rèn)。在協(xié)議、協(xié)議

確認(rèn)之前，企業(yè)應(yīng)對已識別的顧客規(guī)定實行評審。并應(yīng)保證：

a）產(chǎn)品規(guī)定已得到規(guī)定；

b）與顧客此前規(guī)定不一致口勺地方已得到處理；

c）企業(yè)有能力滿足規(guī)定的規(guī)定;

d）在顧客沒有以文獻(xiàn)日勺形式提供規(guī)定H勺狀況下，顧客規(guī)定應(yīng)記錄并在接受前得到確認(rèn)。

7.2.2.1產(chǎn)品規(guī)定評審的實行

銷售部按《協(xié)議評審程序》組織對產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行對應(yīng)評審。

7.2.2.2評審的成果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄：

7.2.2.3協(xié)議時修訂

a）修訂規(guī)定應(yīng)形成文獻(xiàn)，按規(guī)定進(jìn)行評審；

b）修訂后口勺協(xié)議由商務(wù)合約部負(fù)責(zé)傳到達(dá)各有關(guān)部門。

7.2.3顧客溝通

銷售部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳等）就如下方面搜集并實行與顧客溝通：

a）產(chǎn)品的信息：售前、售中、售后日勺產(chǎn)品；

b）協(xié)議或協(xié)議日勺處理包括對其日勺修改，要與我司內(nèi)部有關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致；

c）搜集顧客反饋信息，妥善處理顧客投訴，以獲得顧客日勺持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度

測定程序》的有關(guān)規(guī)定。

7.2.4與有關(guān)方信息的交流

為保證管理體系有關(guān)信息日勺有效性溝通，企業(yè)行政管理部建立并實行《信息交流和協(xié)商

溝通管理程序》，并監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況，通過交談、等與員工和有關(guān)方進(jìn)行交流、對有關(guān)

方的反饋日勺信息及時接受，形成文獻(xiàn)并回應(yīng)，對員工參與協(xié)商的信息以文獻(xiàn)形式告知有關(guān)方。

7.3設(shè)計和開發(fā)

刪減

7.4采購

采購部編制《采購管理程序》，以保證采購日勺產(chǎn)品符合規(guī)定。

7.4.1采購控制

企業(yè)需采購的物資應(yīng)考慮關(guān)鍵性、經(jīng)濟(jì)性、復(fù)雜性和周期性等原因；企業(yè)各部門所需日勺

辦公物資由行政管理部直接購置。

7.4.1.1采購需管理H勺過程包括：

a）識別采購產(chǎn)品對隨即的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度；對供方的評價與選擇；

b）實行采購；

c）對供方進(jìn)行定期評價；

d）對采購合格的產(chǎn)品開入庫單；

e）對不合格的采購產(chǎn)品負(fù)責(zé)退換貨。

7.4.1.2供方的評價

對于需采購H勺物資，責(zé)任部門應(yīng)同步選擇幾家合格的供方，結(jié)合供方提供H勺樣品及其有

關(guān)的質(zhì)量保證資料來評價供方滿足供貨規(guī)定的能力，填寫“供方評價表二責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立

并保留合格供方的記錄。對供方的控制方式和程度見《采購管理程序》。

采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行定期評價，并將評價和跟蹤的成果予以記錄。

重要評價內(nèi)容如下：

a）供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨狀況、后續(xù)服務(wù)、有關(guān)經(jīng)驗和歷史業(yè)績。

b）供方質(zhì)量管理價格日勺質(zhì)量保證能力，供方遵遵法律法規(guī)H勺狀況。

c）供方提供該類產(chǎn)品方面日勺客戶滿意程度。

d）與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況等。

c）可行時到供方產(chǎn)品實現(xiàn)日勺現(xiàn)場考察。

f）定期重新評價其他有關(guān)規(guī)定。

7.4.L3合格供方確實定

責(zé)任部門根據(jù)供方供貨狀況和調(diào)查狀況結(jié)合各有關(guān)部門提出評價意見進(jìn)行篩選和分析

確定合格供方。責(zé)任部門保留供方評價記錄和合格供方名單。每年按《采購管理程序》規(guī)定

進(jìn)行評審。

7.4.2采購信息

7.4.2.1采購文獻(xiàn)（如：采購協(xié)議、清單）應(yīng)包括下述之一的采購產(chǎn)品信息：

a）產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期、質(zhì)量規(guī)定等；

b）規(guī)范、檢查規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料（合用于外協(xié)件）；

c）合適時，對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員及管理體系等方面提出規(guī)定。

7.4.2.2采購文獻(xiàn)發(fā)放前，由總經(jīng)理同意后，責(zé)任部門組織實行。

7.4.3采購產(chǎn)品H勺驗證

采購產(chǎn)品由責(zé)任部門組織有關(guān)部門進(jìn)行驗證，保證采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購規(guī)定。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

為了對生產(chǎn)和服務(wù)口勺運作進(jìn)行有效的控制，企業(yè)制定并保持《清洗服務(wù)控制程序》，通

過如下方面進(jìn)行有效控制：

a）獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，包括隱含的規(guī)定及法律法規(guī)規(guī)定。

b）有關(guān)部門編制合適日勺作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)；

c）使用和維護(hù)合適的設(shè)備，設(shè)備的I管理執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。

d）獲得和使用測量和監(jiān)控設(shè)備，實行監(jiān)視和測量。

e）由工程部按責(zé)任分工對所負(fù)責(zé)的實行過程進(jìn)行監(jiān)控活動。

f）放行、交付和合用的交付后活動，按照有關(guān)文獻(xiàn)或協(xié)議進(jìn)行實行。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實認(rèn)

刪減

7.5.3標(biāo)識和可追溯性

企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)日勺全過程口責(zé)任部門使用合適的措施識別產(chǎn)品，并針對監(jiān)視和測量規(guī)定識

別產(chǎn)品的狀態(tài)，采購部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品日勺標(biāo)識，工程部負(fù)責(zé)空調(diào)清洗服務(wù)的標(biāo)識。在有可追溯

性規(guī)定的場所，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。

7.5.4顧客財產(chǎn)

工程部應(yīng)保證清洗服務(wù)波及到日勺客戶財產(chǎn)安全，如發(fā)生丟失、損壞或不合用的狀況，應(yīng)

匯報客戶并保持記錄?，F(xiàn)場安全監(jiān)督員負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工場所客戶財產(chǎn)安全防護(hù)。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

在內(nèi)部處理和交付到與顧客預(yù)定口勺地點期間，要保證針對產(chǎn)品符合規(guī)定提供防護(hù)。有關(guān)

部門對清洗服務(wù)現(xiàn)場進(jìn)行防護(hù)，保證滿足原則規(guī)定。庫房負(fù)責(zé)對庫存的采購物資進(jìn)行防護(hù)。

防護(hù)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存、保護(hù)，防止產(chǎn)品發(fā)生丟失、損壞或減少產(chǎn)品的符合性。

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制

為保證監(jiān)視和測量活動可行并與監(jiān)視和測量活動的規(guī)定相一致，企業(yè)規(guī)定使用人員按規(guī)

定使用和維護(hù)監(jiān)視測量裝置等，并定期校準(zhǔn)測量設(shè)備，使監(jiān)視和測量活動處在受控狀態(tài)。對

于測量設(shè)備，應(yīng)

a）對照能溯源到國際或國標(biāo)的測量原則，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢

定（驗證）。當(dāng)不存在上述原則時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定（驗證）日勺根據(jù)；

b）進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整：

c）具有標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；

d）防止也許使測量成果失效的調(diào)整；

此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合規(guī)定時，應(yīng)對所管理的檢測設(shè)備以往測量成果的有效性進(jìn)行評

價和記錄，對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采用合適的措施。校準(zhǔn)和檢定（驗證）的記錄應(yīng)予

保持。

e）當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定日勺監(jiān)視和測量時，初次使用前對其滿足預(yù)期用途日勺能力進(jìn)行確

認(rèn)，必要時再確認(rèn)。

f）集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗后，由通過培訓(xùn)合格的人員按照《衛(wèi)生規(guī)范》規(guī)定和驗收原則

使用機(jī)器人進(jìn)行自檢，形成驗收記錄；必要時由衛(wèi)生學(xué)評價機(jī)構(gòu)對清洗效果進(jìn)行檢查與評價,

出具評價匯報。

7.7環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行控制

行政管理部負(fù)責(zé)編制《環(huán)境運行控制程序》、《職業(yè)健康安全運行控制程序》和《清洗服

務(wù)作業(yè)安全管理程序》，對管理體系的健康、安全和環(huán)境運行進(jìn)行控制，保證健康、安全和環(huán)

境管理的有效實行。

行政管理部負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制工作，負(fù)責(zé)改善對應(yīng)程序文獻(xiàn)和作業(yè)

文獻(xiàn),并對環(huán)境/職業(yè)健康安全波及各部門日勺執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

各部門負(fù)責(zé)本部職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境/職業(yè)健康安全運行時詳細(xì)實行，并負(fù)責(zé)將企'業(yè)的環(huán)境

保護(hù)、職業(yè)健康安全意識和規(guī)定傳遞給有關(guān)方。

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

a）為防止管理過程中也許出現(xiàn)日勺環(huán)境或職業(yè)健康安全事件等緊急狀況的發(fā)生，并保證在意外

事件和緊急狀況發(fā)生后，做出應(yīng)急響應(yīng)，最大程度地消除或減少也許產(chǎn)生的事故導(dǎo)致的后

果和影響，行政管理部編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，并監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。行政管

理部負(fù)責(zé)辦公區(qū)域的管理，工程部負(fù)責(zé)現(xiàn)場的管理。

b）行政管理部組織各部門識別潛在口勺緊急狀況和事件，制定針對緊急狀況的應(yīng)急預(yù)案，行政

管理部對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)。可行時進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)。

緊急狀況發(fā)生后，企業(yè)各部門按應(yīng)急預(yù)案的規(guī)定進(jìn)行急救，減少其對環(huán)境H勺影響，減少

人員、財產(chǎn)損失和健康損害，行政管理部會同工程部組織各部門對應(yīng)急預(yù)案及《應(yīng)急準(zhǔn)備和

響應(yīng)控制程序》進(jìn)行評審，必要時修改使其愈加完善。

7.9有關(guān)文獻(xiàn)

《協(xié)議評審程序》

《采購管理程序》

《清洗服務(wù)控制程序》

《環(huán)境運行控制程序》

《職業(yè)健康安全運行控制程序》

《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

《清洗服務(wù)作業(yè)安全管理程序》

8測量分析和改善

8J總則

企業(yè)按照管理體系規(guī)定、有關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)原則規(guī)定，規(guī)定了保證產(chǎn)品和管理體系

日勺符合性所必須的測量和監(jiān)控活動、措施或技術(shù)以及怎樣實行改善。

8.2監(jiān)視和測量

8.2.1顧客滿意

顧客滿意和不滿意的信息，重要由各部門在與顧客和有關(guān)方接觸過程中有目的、故意識

口勺獲取。銷售部編制《顧客滿意度測定程序》，根據(jù)程序文獻(xiàn)進(jìn)行信息的搜集、分析，找出問

題和差距，實行改善。對顧客反饋的信息,，書面或口頭H勺意見及投訴等，應(yīng)及時處理，到達(dá)

顧客滿意。

8.2.2內(nèi)審

企業(yè)行政管理部負(fù)責(zé)編制和實行《內(nèi)部審核管理程序》以指導(dǎo)內(nèi)審日勺實行。通過內(nèi)部審

核，檢查所建立的I質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性以及與否得到實行和保持。

企業(yè)的內(nèi)部管理體系審核工作由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，審批內(nèi)部審核計劃，任命審核組長。

審核員的選擇和審核內(nèi)實行要保證審核過程的客觀性和公正性。審核員不能審核自己口勺工作。

內(nèi)審結(jié)束后，受審核部門要保證及時采用必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)日勺不合

格及其原因，并有針對采用措施的驗證活動及驗證成果的匯報。

8.2.3過程的監(jiān)視和測量

企業(yè)根據(jù)原則規(guī)定對管理體系各過程及產(chǎn)品實現(xiàn)日勺各過程實行必要日勺監(jiān)視和測量，以保

證過程能力滿足規(guī)定，保證產(chǎn)品的符合性。

(1)對于管理體系各過程采用內(nèi)部審核和管理評審方式進(jìn)行監(jiān)視和測量。

(2)對于產(chǎn)品實現(xiàn)各過程按照有關(guān)的法律法規(guī)、原則及企業(yè)內(nèi)部的各類管理原則對人、

機(jī)、料、法、環(huán)方面的過程能力進(jìn)行監(jiān)視和測量。

當(dāng)通過監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)某個過程能力局限性或不符合規(guī)定時，應(yīng)采用合適H勺糾正和糾正

措施，以保證過程的符合性。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

對產(chǎn)品日勺特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品規(guī)定已得到滿足，包括采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、

成品H勺質(zhì)量檢查。

各類產(chǎn)品的監(jiān)測活動應(yīng)留有合適口勺記錄。除非得到授權(quán)人員的同意，合適時得到顧客口勺

同意，否則不符合規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)不得放行。

8.2.5績效監(jiān)測和合規(guī)性評價

企業(yè)行政管理部編制《績效監(jiān)測與合規(guī)性評價管理程序》，對如下各方面進(jìn)行監(jiān)視和測

量：

（1）對也許具有重大仄境影響時運行歐I關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量，對環(huán)境目日勺、指標(biāo)

和管理方案貫徹狀況、環(huán)境法律法規(guī)和其他規(guī)定遵照狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并做好記錄，并

且每年對合規(guī)性狀況進(jìn)行評價。

（2）對職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)日勺監(jiān)視和測量，判斷其與否符合方針、目日勺和有關(guān)

H勺法律法規(guī)規(guī)定，以實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改善，每年進(jìn)行合規(guī)性評價。

對監(jiān)測所需要的監(jiān)視和測量設(shè)備做好維護(hù)和檢定、校準(zhǔn)。

當(dāng)監(jiān)視和測量成果出現(xiàn)不符合時，由責(zé)任部門按照《糾正防止措施管理程序》執(zhí)行，并

對其效果進(jìn)行跟蹤驗證。

8.3不合格品控制

企業(yè)制定并實行《不合格品控制程序》，以保證不符合產(chǎn)品規(guī)定的產(chǎn)品得到識別和控制,

防止其非預(yù)期日勺使用或交付，并對不合格品的處置進(jìn)行了規(guī)定。

a）采用措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格;

b）經(jīng)授權(quán)人員同意，合用時經(jīng)顧客同意，讓步使用、放行或接受不合格品；C）采用措

施，防止其原預(yù)期的使用或交付；

d）當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)采用與不合格的影響或潛在影響的程

度相適應(yīng)日勺措施；

在不合格品得到糾正后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗證，以證明符合規(guī)定。

應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄及隨即所采用的任何措施的記錄，包括同意的讓步的記錄。

8.4數(shù)據(jù)分析

根據(jù)職責(zé)的規(guī)定，確定、搜集和分析合適的數(shù)據(jù)。采用定期（每月、每季、每年）對有

關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)的各項指標(biāo)進(jìn)行記錄和分析，以證明質(zhì)量管理體系的合適性和有效性，并對可

以持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性的數(shù)據(jù)進(jìn)行評價。其中包括來自監(jiān)視和測量日勺成果及有關(guān)

組織和客戶反饋時數(shù)據(jù)和信息。

數(shù)據(jù)分析應(yīng)按原則的規(guī)定，提供如卜.有關(guān)方面信息：

a.銷售部搜集、分析客戶對產(chǎn)品和服務(wù)滿意的信息；

b.工程部搜集、分析空調(diào)清洗服務(wù)方面的信息，包括采用防止措施的機(jī)會；

c.采購部負(fù)責(zé)搜集、分析材料提供方日勺信息；

8.5改善

8.5.1持續(xù)改善

企業(yè)通過對方針、目n勺和指標(biāo)的修訂，對目的和指標(biāo)完畢狀況進(jìn)行總結(jié)和檢查，對內(nèi)外

部審核成果以及體系運行中發(fā)現(xiàn)的問題及時采用糾正措施、同步通過運用數(shù)據(jù)分析成果和管

理評審成果等持續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性，

8.5.2不符合、糾正和防止措施

企業(yè)行政管理部編制《糾正防止措施管理程序》，確定有關(guān)口勺職責(zé)和權(quán)限，保證：

a）調(diào)查和分析不符合的類型和嚴(yán)重程度；

b）采用糾正措施，防止不符合日勺再次發(fā)生，并減少因不符合而產(chǎn)生日勺影響；

c）采用防止措施，消除不符合H勺發(fā)生時也許,；

d）實行上述措施前應(yīng)確認(rèn)措施日勺合適性；

e）實行措施后應(yīng)予以評審，以確認(rèn)措施對整改預(yù)期實現(xiàn)日勺有效性。

對消除不符合和隱患的原因而采用的任何糾正或防止措施，應(yīng)與問題H勺嚴(yán)重性和伴隨的

質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境的風(fēng)險和影響相適應(yīng)。

因糾正和防止措施而引起口勺對形成文獻(xiàn)的程序的任何更改，應(yīng)遵照《文獻(xiàn)管理程序》實

行并記錄。

8.6有關(guān)文獻(xiàn)

《顧客滿意度測定程序》

《內(nèi)部審核管理程序》

《績效監(jiān)測與合規(guī)性評價管理程序》

《不