符合ISO22000-2018食品安全程序文件2024版

4受控編制：審核：審批：2024年02月11日發(fā)布2024年03月11日實施 7 九、與顧客有關(guān)過程控制程序 十一、顧客滿意測量控制程序 十二、內(nèi)部溝通控制程序 十三、顧客投訴控制程序 十四、采購控制程序 43十六、應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)控制程序 45 十八、產(chǎn)品召回控制程序 十九、前提方案控制程序 二十二、危害分預(yù)備步驟析控制程序 二十三、設(shè)計開發(fā)控制程序 二十四、標識和可追溯性控制程序 二十五、風險和機遇的應(yīng)對控制程序 為了確保公司食品安全管理體系運行中使用的文件為有效版本，對公司范圍內(nèi)與食品安全管理體系有關(guān)的文件進行有效的管理，使公司員工統(tǒng)一思想，統(tǒng)一行動。2、適用范圍適用于本公司所有與食品安全管理體系有關(guān)的文件管理。3.2管理者代表組織編制食品安全管理體系文件，并負責審核《食品安全管理手冊》、《程序文3.3總經(jīng)理助理負責分管部門相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件審批、會簽。3.4辦公室負責《食品安全管理手冊》、《程序文件》的編制、發(fā)放、更改和管理；負責對現(xiàn)有體系文件的定期的評審；負責文件的收集，整理和歸檔、保存等項工作。3.5各部門負責本部門與食品安全管理體系有關(guān)的文件(如作業(yè)指導(dǎo)書)的編制、使用、保管4.1文件的分類及保管4.1.1文件的分類b技術(shù)文件包括：產(chǎn)品標準，產(chǎn)品規(guī)范，作業(yè)文件，有關(guān)技術(shù)資料等；c管理性文件包括：管理標準、規(guī)章制度、工作標準、崗位職責等。d外來文件包括：國家、行業(yè)標準、法律法規(guī)、上級下發(fā)的文件等.e食品安全管理體系活動所涉及的記錄。4.1.2文件的保管a類文件由辦公室收發(fā)，各部門負責保管和使用。b、c、d類文件由各部門上報文件目錄清單，文件原文由各部門保管。部分文件復(fù)印件交公司辦公室保管。公司辦公室負責編制總目錄清單。4.2文件的代號及編號4.2.1文件的代號(2)公司下屬各部門代號：4.2.2文件的編號(1)食品安全管理手冊：公司名稱代號-SC-年代號，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：JSYCLD-QM-2024表示企業(yè)2024年頒布食品安全管理手冊(2)程序文件：公司名稱代號-QP-文件序號-年代號例如：JSYCLD/QP-01-2024表示本企業(yè)2024年頒布的程序文件的第1個文件。c作業(yè)指導(dǎo)書公司名稱代號-部門代號-文件序號-年代例如：JSYCLD-JS-001-2024表示本企業(yè)質(zhì)檢科2024年發(fā)布的第1個作業(yè)指導(dǎo)書。d記錄：使用部門代號-JL-記錄編號例如：JS-JL-001表示質(zhì)檢科的第一個記錄。e公司其他文件發(fā)文部門代號(收/發(fā)文件流水號)-收文部門代號-年號4.3文件的批準所有文件發(fā)布前，須由授權(quán)人審批，確保其內(nèi)容的準確性和適用性，內(nèi)容應(yīng)正確，清晰、完整，且易于理解。4.3.1《食品安全管理手冊》、《程序文件》4.3.2其它與食品安全管理體系有關(guān)的文件由公司各部門編寫，根據(jù)文件的適用范圍、重要程度及發(fā)放范圍由各部門主管或總經(jīng)理助理批準。4.4文件的收發(fā)《食品安全管理手冊》和《程序文件》及與食品安全管理體系有關(guān)的文件由公司辦公室負責登記發(fā)放登記，各部門領(lǐng)取標有不同分發(fā)號或編號的文件，填寫《文件發(fā)放回收記錄》。各部門及下屬部門收發(fā)文件同樣履行以上程序。4.5文件的管理4.5.1公司辦公室負責建立公司《受控文件清單》,并負責文件受控狀態(tài)印章的管理。4.5.2各部門設(shè)專兼職資料員，建立本部門受控文件清單，收集、整理，保管好各種文件。4.6文件的修改經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后進行更改，公司辦公室保留文件更改內(nèi)容的記錄。4.6.2其他文件的更改由各主管部門填寫《文件更改申請》,經(jīng)原審批部門批準，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。4.6.3所有被更改的原文件須由相應(yīng)主管部門收回，確保有效文件的唯一性。4.7文件受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類，與食品安全管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，由各部門按規(guī)定管理和控制。所有受控文件應(yīng)在該文件封面右上角加蓋受控狀態(tài)印章，并注明分發(fā)號。4.7.1《食品安全管理手冊》、《程序文件》以蓋“受控”章為受控，并注明分發(fā)號。4.7.2公司其它食品安全管理體系文件以編號為受控。4.8文件的保存、作廢與銷毀4.8.1文件的保存a與食品安全管理體系相關(guān)的文件必須分類存放在安全的地方妥善保管。b任何人不得在未經(jīng)批準時，在受控文件上書寫，涂抹和修改，不準私自外借受控文件。確保文件清晰、易于識別和檢索。4.8.2文件的作廢與銷毀a所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從使用場所撤出，交公司辦公室加蓋作廢印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。b因某種原因需保留的任何作廢的文件，都應(yīng)加蓋作廢保留的印章。c對要銷毀的作廢文件，由公司辦公室會同相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》,經(jīng)管理者代表批準后，由公司辦公室銷毀。4.10文件的借閱、復(fù)制借閱，復(fù)制公司受控文件，經(jīng)管理者代表審批后方可借閱、復(fù)制，填寫《文件借閱、復(fù)印記4.11外來文件的管理收到的外來有關(guān)質(zhì)量和食品安全管理方面的文件的部門，需統(tǒng)一交至公司辦公室，由公司辦公室組織識別其適用性，并管理分發(fā)以確保有效。各部門收到相關(guān)的國家、行業(yè)、國際標準規(guī)范的最新版本，立即交公司辦公室分發(fā)到各相關(guān)使用部門。4.12每年12月份由公司辦公室組織對現(xiàn)有食品安全管理體系文件進行評審，各部門根據(jù)使用情況提出評審意見，必要時予以修改。4.13對非紙張承載媒體的文件管理，也應(yīng)按照以上規(guī)定執(zhí)行。4.14作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。5、相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》6.1《文件發(fā)放、回收登記表》6.2《文件銷毀申請》6.3《受控文件清單》6.4《文件借閱、復(fù)印記錄》6.5《文件更改申請》對食品安全管理體系所要求的記錄進行標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制，以提供食品安全管理體系有效運行的證據(jù)，同時也為提供產(chǎn)品的可追溯性及制定糾正、預(yù)防措施以及保持改進食品安全管理體系提供信息。2、適用范圍適用于各部門食品安全管理體系運行中所涉及的所有質(zhì)量記錄的管理。3、職責3.1公司辦公室是記錄管理的歸口管理部門，負責管理、監(jiān)督各部門記錄。3.2各部門辦公室負責對本部門建立的記錄實行管理。3.3各部門負責設(shè)計本部門使用的記錄格式并報管理者代表批準。4.1各部門按照職責分工負責收集、整理、保存本部門的記錄。4.2記錄的標識編號記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3記錄的填寫4.3.1記錄填寫要及時、真實、完整清晰，不得隨意涂改、偽造；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項目用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上原更改人的印章或姓名及日期。4.4記錄的貯存、保護、借閱與檢索4.4.1各部門必須把所有記錄分類，存放于通風、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰；各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄，交公司辦公室保存。4.4.2貯存環(huán)境適宜，防止丟失或損壞，應(yīng)防盜、防火、防腐蝕、防蟲蛀、防潮。4.4.3記錄需借閱或復(fù)制要經(jīng)本部門負責人批準并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》,由記錄管理人員登記備案。4.4.4公司辦公室編制《記錄總清單》,將公司所有與食品安全管理體系運行有關(guān)的記匯總，各部門編制本部門使用的《記錄清單》。記錄應(yīng)便于檢索，易于查找。4.4.5公司辦公室每半年對各部門記錄的管理、保存進行檢查。4.5記錄格式4.5.1各種會議記錄、值班記錄由公司辦公室統(tǒng)一要求格式并提供樣本，各部門參照適用并允許復(fù)制。各部門的其他記錄格式，由各部門辦公室組織編制，部門主管審批，在各部門編制的作業(yè)指導(dǎo)書中列出備案。4.5.2各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的4.6記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或因其他特殊原因需要銷毀時，由公司辦公室主管填寫《文件銷毀申請》交管理者代表審核、批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7記錄的保存期限記錄的保存期限為3年。4.8記錄的更改各相關(guān)部門根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)5、相關(guān)文件6、記錄《記錄總清單》1)質(zhì)檢科：組織各部門對不合格品進行評審和監(jiān)督檢查。2)生產(chǎn)科：負責對不合格品進行處置。4.1不合格品的標識、記錄1)原材料：采購的原材料；2)半成品：生產(chǎn)加工過程中的半成品；3)成品：準備交付的產(chǎn)品；4)不合格產(chǎn)品。4.2不合格產(chǎn)品的評審和處理1)輕微不合格：在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中影響較小，未給客戶帶來不滿并能及時糾正的不合格產(chǎn)品。2)一般不合格：在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中影響較大，造成客戶不滿，甚至投訴的不合格產(chǎn)品。3)嚴重不合格：因工作失誤對公司信譽造成危害，或無法補救或長期得不到解決的不合格產(chǎn)4.2.2不合格處理：4.2.2.1不合格品的評審和處理：當時發(fā)現(xiàn)可拒收，通知負責人處理；如事后發(fā)現(xiàn)隔離存放并4.2.2.2輕微不合格產(chǎn)品：由所在部門的負責人當場糾正，對員工進行產(chǎn)品食品安全教育。4.2.2.3一般不合格產(chǎn)品：a由所在部門組織評審和處置，在當日內(nèi)解決，對顧客賠禮道歉。b經(jīng)顧客同意后，可重新提供產(chǎn)品或減收費用。c各部門對員工進行產(chǎn)品食品安全教育，將處理結(jié)果填寫《不合格品報告》。d生產(chǎn)科將《不合格品報告》提交公司辦公室。4.2.2.4嚴重不合格產(chǎn)品a由公司質(zhì)檢科及相關(guān)部門一起討論不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因并制定處理方案，由所在部門具體實施，消除不合格。b經(jīng)總經(jīng)理批準后對顧客采取賠禮道歉，在顧客同意的情況下采用賠償損失、減收費用或重新提供產(chǎn)品等方法。對員工進行教育并處罰。將處理結(jié)果填寫在《不合格品報告》中。4.3公司質(zhì)檢科定期召開產(chǎn)品食品安全分析會，分析嚴重不合格產(chǎn)生的原因。為消除其原因而需要采取糾正措施時，責成各部門采取糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預(yù)防4.4對顧客消費產(chǎn)品后產(chǎn)生的不合格品，一般不合格由各部門負責人對處理結(jié)果的實施情況進行跟蹤驗證：嚴重不合格由公司質(zhì)檢科負責跟蹤驗證，直到顧客滿意為止；跟蹤驗證結(jié)果填在《不合格品報告》中。4.5與不合格品管理有關(guān)的記錄按《記錄控制程序》的要求進行保存。5、相關(guān)文件5.1《標識和可追溯性程序》5.2《糾正措施控制程序》5.3《預(yù)防措施控制程序》5.4《記錄控制程序》6、質(zhì)量記錄6.1《不合格品報告》定期對食品安全管理體系進行內(nèi)部審核，以驗證體系是否符合GB/T19001標準要求和ISO22000標準要求，是否得到有效地實施、保持和改進，以評價食品安全管理體系的符合性和有效性。2、適用范圍適用于公司對食品安全管理體系所覆蓋的所有要求的內(nèi)部審核的管理。3、職責3.1總經(jīng)理批準公司年度內(nèi)部審核計劃、審核實施計劃和內(nèi)部審核報告。3.2管理者代表a全面負責內(nèi)部食品安全管理體系的審核工作；b選擇和聘用內(nèi)審組長及審核員，審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部審核報告。3.3公司辦公室a編寫《年度內(nèi)部審核計劃》并組織實施；b組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。3.4內(nèi)審組長a編制、實施本次內(nèi)部審核計劃：b編寫內(nèi)部審核報告。C對上一次內(nèi)部審核時提出的不符合項的糾正措施效果進行驗證。4、工作程序4.1年度內(nèi)部審核計劃4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域狀況的重要程度，及以往審核的結(jié)果，由公司辦公室負責策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)部審核計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。每年內(nèi)部審核至少進行一次，并應(yīng)覆蓋本公司食品安全管理體系所要求的部門、場所。出現(xiàn)以下情況時，由管理者代表及時組織進行內(nèi)部審核：a組織結(jié)構(gòu)、食品安全管理體系發(fā)生重大變化；b出現(xiàn)重大事故，或顧客對某一產(chǎn)品連續(xù)抱怨、投訴；c法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d在接受第二、第三方審核之前；e在質(zhì)量認證證書到期換證前；4.1.2年度內(nèi)部審核計劃內(nèi)容a審核目的、范圍、依據(jù)和方法；b受審部門和審核時間。4.1.3根據(jù)需要，可審核食品安全管理體系覆蓋的全部要求、部門、場所，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)部審核必須覆蓋食品安全管理體系的全部要求、部門及場所。4.2審核準備4.2.1審核人員應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)，取得國家認可的內(nèi)部審核員資格證書，有一定工作經(jīng)驗，較高業(yè)務(wù)知識水平和交流能力，審核員應(yīng)保持相應(yīng)的獨立性和客觀性，審核員不應(yīng)審核自己的工作和本部門的工作。審核組長除具備以上條件外，還要有一定的組織協(xié)調(diào)能力。4.2.2管理者代表在有內(nèi)審員資格人員中，任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員，組成審核組。內(nèi)部審核應(yīng)由與受審核部門無直接責任關(guān)系的內(nèi)審員負責。4.2.3內(nèi)審組長編制本次《審核計劃》,經(jīng)總經(jīng)理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：a審核目的、范圍、方法、依據(jù)：b內(nèi)部審核的日程安排；c審核組成員；d審核時間、地點；e受審核部門及審核要點；f首、末次會議時間：g審核報告分發(fā)范圍、日期。4.2.4在了解受審核部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)部審核檢查表》,內(nèi)部審核檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保要求無遺漏，審核能順利進行。4.2.5內(nèi)審組長于內(nèi)部審核前十天將內(nèi)部審核時間通知受審核部門，受審核部門對內(nèi)部審核時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)部審核前三天通知內(nèi)審組長。4.3內(nèi)部審核的實施4.3.1首次會議a參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員及各部門負責人，與會者簽到，公司辦公室應(yīng)保留會議記錄。內(nèi)審組長主持會議。時間大約半小時。b會議內(nèi)容：由內(nèi)審組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、審核組成員和日程安排及其他有關(guān)事項。4.3.2現(xiàn)場審核a內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》,通過查、問和看的方式對受審核部門進行現(xiàn)場審核，將食品安全管理體系運行的效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。b內(nèi)審組長需每日召開審核組會議，全面了解該日審核情況，對《不合格報告》進行核對。c審核員要公正、客觀地進行審核。4.3.3末次會議a參加人員同首次會議人員，與會者簽到，公司辦公室保留會議記錄。內(nèi)審組長主持會議，時間0.5～1小時。b會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的、范圍、依據(jù)，說明審核的結(jié)果和結(jié)論，宣讀不合格報告；提出完成糾正措施的要求及日期；公司領(lǐng)導(dǎo)講話。4.3.4審核報告a現(xiàn)場審核結(jié)束后，內(nèi)審組長召開審核組會議，綜合分析審核結(jié)果，依據(jù)標準、食品安全管理體系文件及有關(guān)法律、法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不合格報告，并經(jīng)責任部門領(lǐng)導(dǎo)確認后，由責任部門分析原因，制定糾正措施，并及時糾正。審核員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。b審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布情況。c現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，內(nèi)審組長依據(jù)審核結(jié)果和結(jié)論編制《內(nèi)部審核報告》,經(jīng)總經(jīng)理批準后—審核目的、范圍、方法和依據(jù)；—審核組成員，審核日期，受審核方代表名單；—審核情況綜述；—不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度：—存在的主要問題分析；一對公司食品安全管理體系有效性、符合性的評價及今后應(yīng)改進的問題及糾正和預(yù)防措施要d內(nèi)部審核的相關(guān)信息提交給評審組。4.3.5跟蹤驗證a不合格項的責任部門，依據(jù)不合格事實，分析其產(chǎn)生的原因，制定糾正措施計劃并實施；b公司辦公室組織審核員對糾正措施實施效果，進行跟蹤驗證，驗證合格后，審核員在《不合格報告》驗證一欄中簽字：c驗證后的不符合報告，責任部門復(fù)印一份保存，原件交公司辦公室。4.3.6內(nèi)部審核記錄內(nèi)部審核中的全部記錄，由公司辦公室按《記錄控制程序》要求進行管理保存。5、相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》6、質(zhì)量記錄6.1《年度內(nèi)部審核計劃》6.2《審核計劃》6.3《內(nèi)部審核檢查表》6.4《內(nèi)部審核不合格報告》6.5《內(nèi)部審核報告》6.6《簽到表》為了確保食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，按策劃的時間間隔評審食品安全管理體系，特編制本管理程序。2、適用范圍適用于對公司食品安全管理體系進行管理評審的管理。3、職責3.1總經(jīng)理主持管理評審活動，批準管理評審報告。3.2管理者代表負責報告食品安全管理體系運行情況，提出改進建議，編寫管理評審報告。3.3公司辦公室制定管理評審計劃，收集并提供管理評審所需的資料，對評審后的糾正，預(yù)防措施進行跟蹤驗證。3.4各部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。4、工作程序4.1管理評審計劃4.1.1每年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過12個月，也可根據(jù)需要安排，由公司辦公室負責編制年度管理評審計劃。4.1.2當出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審次數(shù)：a公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b發(fā)生食品質(zhì)量重大事故或顧客有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d市場需求發(fā)生重大變化時：e即將進行第二、第三方審核時；f食品質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)多個嚴重不合格時。4.1.3公司辦公室于每次管理評審前10天編制《管理評審計劃》,報總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)a評審時間；b評審目的、范圍及評審內(nèi)容；c評審組成員；d參加評審部門；e評審依據(jù)。4.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)信息：a審核結(jié)果(包括內(nèi)部、顧客，認證機構(gòu)的審核報告);b顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果等；c過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)視的結(jié)果；d糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項，采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f可能影響食品安全管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)，新工藝的使用，公司的組織結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整等；g食品安全管理體系運行狀況和改進的建議，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性、體系改進的機會和變更需要。4.3評審準備4.3.1預(yù)定評審前五天，公司辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段食品安全管理體系運行情況，并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4.3.2公司辦公室根據(jù)評審輸入的要求，組織評審所需資料的收集，準備必要的文件，管理評審資料由管理者代表確認。4.3.3公司辦公室向參加管理評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?及本次管理評審計劃和有關(guān)資料。4.4召開管理評審會議a總經(jīng)理主持管理評審會議，說明評審的目的，方法和內(nèi)容；管理者代表報告食品安全管理體系的運行情況，包括體系，過程，產(chǎn)品的符合性和有效性及其改進；各部門負責人向評審會議報告相關(guān)內(nèi)容；b各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入內(nèi)容進行評審并做出評價，對存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間；c總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等);d與會者簽到，管理評審會議應(yīng)有記錄。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a食品安全管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程管理等方面的評價。評價食品安全管理體系的適宜性，充分性和有效性；b與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c資源需求等。4.5.2會議結(jié)束后，公司辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行整理匯總，管理者代表編寫《管理評審報告》,經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6改進，糾正、預(yù)防措施的實施和驗證公司辦公室根據(jù)《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施實施的效果，進行跟蹤驗證。4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定進行更改，并執(zhí)行更改后的文4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由公司辦公室按《記錄控制程序》進行管理，包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5、相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核控制程序》5.2《糾正措施控制程序》5.3《預(yù)防措施控制程序》5.4《文件控制程序》5.5《記錄控制程序》6.1《管理評審計劃》6.2《管理評審會議通知》6.3《管理評審報告》6.4《年度管理評審計劃》對現(xiàn)存的不合格品原因進行分析，消除不合格因素，防止不合格和差錯的再發(fā)生。2、適用范圍適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程、食品安全管理體系運行過程中現(xiàn)存的不合格進行糾正的管理。3、職責1)管理者代表：監(jiān)督各部門按照本程序進行。2)公司辦公室：負責管理體系中現(xiàn)存的不合格進行糾正措施的跟蹤驗證。3)各部門負責人：對本部門出現(xiàn)的不合格原因進行分析，制定糾正措施并負責實施。4)員工：對個人工作中出現(xiàn)的不合格原因進行分析，制定糾正措施經(jīng)部門負責人確認后并負責實施。4、工作程序4.1識別不合格各部門及個人應(yīng)及時識別相應(yīng)的不合格，不合格包括：a)顧客抱怨、投訴和相關(guān)方投訴；b)內(nèi)部審核和管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格；c)發(fā)生的安全事故或質(zhì)量事故；d)例行工作檢查過程中出現(xiàn)的不合格項。e)日常工作中違反公司相關(guān)規(guī)定或其他的不合格。f)日常設(shè)備檢修中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備不正常及不當使用。4.2收集信息，確定不合格，分析原因。4.2.1辦公室負責收集與4.1a)、b)、c)有關(guān)的不合格信息，報管理者代表，由管理者代表組織相關(guān)人員召開座談會，分析不合格原因。制定糾正措施責成相關(guān)部門整改。4.2.2各部門負責搜集與本部門有關(guān)的不合格信息，組織人員分析不合格原因；制定糾正措施，填寫《糾正措施記錄表》,實施糾正。4.2.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格，由各職能部門負責人、各部門從以下幾個方面分析確定a文件規(guī)定不當。b產(chǎn)品不符合規(guī)范，人員不具備相應(yīng)技能，缺乏培訓(xùn)。c設(shè)備能力不足或不配套，缺乏保養(yǎng)維修，測試儀器與要求不適應(yīng)，計量器具使用和管理不d環(huán)境問題，包括室內(nèi)、室外及氣候的影響等。4.3制定糾正措施，確保不合格不再發(fā)生。a對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般不合格按《不合格品控制程序》4.3.2條款采取糾正措施，同時由本部門質(zhì)量和食品安全管理小組登記《不合格品臺帳》。b對已確定的嚴重不合格，由管理者代表指派公司辦公室人員到現(xiàn)場驗證，明確事實、原因和責任。責任部門須制定糾正措施實施計劃，包括實施的具體步驟和日程安排。經(jīng)管理者代表批準后，責成責任部門(或個人)實施。由公司辦公室負責填寫《糾正措施處理單》有關(guān)內(nèi)容，報管理者代表簽字確認。同時公司辦公室登記《不合格品臺帳》。c內(nèi)、外審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由公司辦公室責成責任部門分析原因，并制定和實施糾正d食品安全管理體系的糾正措施由公司辦公室按照《內(nèi)部審核控制程序》實施。e凡出現(xiàn)以下情況之一時，由管理者代表安排分析原因和制定糾正措施：—產(chǎn)品生產(chǎn)過程中多次發(fā)生不合格?！l(fā)生大量的相同類型的一般不合格品。一以往評審確定為嚴重不合格項。4.4糾正措施的評審針對不合格項采取的糾正措施由責任部門負責人進行評審并在《不合格項報告》上簽字確認。4.5糾正措施的實施責任部門應(yīng)認真實施糾正措施并予記錄，針對不合格項采取的糾正措施記錄在《不合格項報告》中糾正措施記錄表。4.6糾正措施的跟蹤驗證a責任部門負責人在糾正措施計劃完成后，進行驗證。驗證合格后，在《糾正和預(yù)防措施處理單》中“完成情況”欄內(nèi)填寫有關(guān)內(nèi)容，并在《不合格品臺帳》中登記“已糾正”。b嚴重不合格糾正措施計劃完成后，報公司辦公室申請驗證。公司辦公室對各單位的驗證申請，報管理者代表，管理者代表指派公司辦公室人員到現(xiàn)場進行驗證。驗證合格后，由管理并在《不合格品臺帳》中登記“已糾正”。若驗證不合格，由公司辦公室組織有關(guān)部門重新分析原因，重新確定需采取的措施，重新制定糾正措施實施計劃，對實施后的結(jié)果再進行驗證。c食品安全管理體系的糾正措施的驗證，按照《內(nèi)部審核控制程序》實施。5、相關(guān)文件《文件控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》6、記錄6.1《糾正措施處理單》7、本程序的修改和解釋權(quán)屬于公司辦公室對潛在不合格進行調(diào)查分析，制定行之有效的、有針對性的預(yù)防措施，以避免潛在不合格的發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，確保食品安全管理體系的持續(xù)改2、適用范圍適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程和食品安全管理體系運行過程中潛在的不合格進行預(yù)防措施的管3、職責a管理者代表：監(jiān)督各部門按本程序進行。b質(zhì)檢科：負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程中潛在的不合格進行預(yù)防措施的跟蹤驗證。c各部門負責人：對潛在的不合格原因進行分析，制定預(yù)防措施并負責實施。D員工：對自己產(chǎn)品生產(chǎn)過程中潛在的不合格原因能進行分析，并能制定預(yù)防措施并實施，預(yù)防同類錯誤出現(xiàn)。4、工作程序4.1確定潛在不合格及其原因預(yù)防措施的信息來源a)內(nèi)部審核報告；b)管理評審報告；c)各類工作總結(jié)；d)各類專項檢查報告；e)各級通報；f)顧客滿意度調(diào)查；g)工作目標考核；h)數(shù)據(jù)分析；i)質(zhì)量信息中隱含的不合格或影響質(zhì)量體系的不良趨勢；j)其它渠道。各部門根據(jù)自己工作職責，對潛在的不合格的原因進行調(diào)查研究，分析原因。4.2預(yù)防措施的制定各部門根據(jù)以上信息識別潛在不合格，制定能夠消除潛在不合格品的預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)與該潛在不合格品對產(chǎn)品工作的影響程度相適應(yīng)，并權(quán)衡風險、利益和成本，以確定適宜的預(yù)防措施。各部門應(yīng)組織本部門的有關(guān)班組經(jīng)常進行操作技能、產(chǎn)品規(guī)范和相關(guān)法律、法規(guī)的學(xué)習，杜絕潛在不合格的發(fā)生。編制《預(yù)防措施記錄表》,由管理者代表批準后實施。4.3預(yù)防措施的評審預(yù)防措施由責任部門負責人進行評審，評審結(jié)果應(yīng)記錄在《預(yù)防措施記錄》相關(guān)評審意見欄4.4預(yù)防措施的實施責任部門應(yīng)按評審?fù)ㄟ^的預(yù)防措施組織實施，并將實施結(jié)果記錄在《預(yù)防措施記錄》中。4.5預(yù)防措施的跟蹤驗證4.5.1食品安全管理體系中的預(yù)防措施，由公司辦公室進行跟蹤驗證，評價其有效性，并提交4.5.2公司辦公室組織有關(guān)人員定期對各部門的預(yù)防措施執(zhí)行情況進行跟蹤驗證。4.5.3部門一下部門的預(yù)防措施執(zhí)行情況由其上一級部門主管負責人安排進行跟蹤驗證。4.5.4并將驗證結(jié)果記錄在《預(yù)防措施記錄》中。4.5.5評審發(fā)現(xiàn)預(yù)防措施不能達到預(yù)期效果的，按以上步驟重新制定并實施，以確保達到防止?jié)撛诓缓细裨侔l(fā)生的目的。4.6凡下級已采取適宜的預(yù)防措施的，上級不再提出(制定)預(yù)防措施。4.7簡易預(yù)防措施的實施對日常產(chǎn)品工作及內(nèi)部行政管理過程中發(fā)生并經(jīng)識別的潛在不合格項，可通過工作目標考核、會議、內(nèi)部通報、工作聯(lián)系單、文件、警示教育等形式進行預(yù)防，但必須保持相應(yīng)的記錄。4.8辦公室應(yīng)按工作目標考核要求定期對預(yù)防措施開展情況進行檢查，以推動此項活動的進行。4.9對由于預(yù)防措施的實施引起的文件更改，按照《文件控制程序》實施。4.10各部門應(yīng)依據(jù)本控制程序制定本單位的糾正和預(yù)防實施辦法。5、相關(guān)文件《文件控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》6、記錄6.1《糾正措施處理單》6.2《預(yù)防措施處理單》7、本程序的修改和解釋權(quán)屬于公司辦公室。對從事影響產(chǎn)品或產(chǎn)品食品安全的員工規(guī)定必要的能力要求，進行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足規(guī)定要求，并對培訓(xùn)的有效性進行評價，確保食品安全管理體系高效、有序地運行并得到2、適用范圍適用于本公司承擔食品安全管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇傭人員管理。3.1總經(jīng)理批準公司《年度培訓(xùn)計劃》。3.2公司辦公室負責人力資源招聘辭退、培訓(xùn)、考核、薪酬管理。3.3各部門負責編制本部門員工《培訓(xùn)計劃》、崗位職責，部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)也可在部門開展，各部門將培訓(xùn)計劃及記錄交于辦公室備案。3.4管理者代表負責部門所有培訓(xùn)工作的監(jiān)督。4、工作程序4.1對員工的要求4.1.1從事影響產(chǎn)品食品安全工作的員工應(yīng)是具備一定的工作能力，對其能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面綜合考慮，于崗位說明書中具體說明；4.1.2公司辦公室編制公司各部門負責人崗位職責，總經(jīng)理審批；部門負責人應(yīng)至少滿足下列條件之一：a具備食品加工相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b大專以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗五年以上；c受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。4.1.3各部門制訂本部門的人員上崗任職要求和崗位職責、崗位考核辦法，并報辦公室備案。4.2制定設(shè)置崗位方案和用人計劃4.2.1各部門如需招聘新的員工，應(yīng)以書面計劃報管理者代表，管理者代表根據(jù)公司發(fā)展需求，綜合分析，制定公司設(shè)崗定編方案，各部門日常的崗位變更或人員招聘、解聘、辭退應(yīng)及時將計劃以書面形式向管理者代表申請，管理者根據(jù)實際情況作出合理的安排。4.2.2各部門新開發(fā)項目的用人，應(yīng)在項目立項時，向管理者代表申報用人計劃，由管理者代表會同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)研究后實施。4.3人員配備4.3.1通過全員競聘上崗，實現(xiàn)崗位優(yōu)化調(diào)整。4.3.2辦公室建立公司人力資源管理檔案，對各工種各崗各類人員的信息進行記錄處理和查詢，并建立特殊崗位人員和各類專業(yè)技術(shù)人員名單及人力資源動態(tài)管理報表，為職工培訓(xùn)、人力資源調(diào)配、工資待遇分配等提供依據(jù)。4.4培訓(xùn)管理4.4.1培訓(xùn)分類A.管理層培訓(xùn)：基層管理人員以上人員，培訓(xùn)主要目的是提高管理水平，建立高素質(zhì)的管理隊伍，由管理者代表負責。B.員工培訓(xùn)：即根據(jù)從事崗位所要求具備的技能和素質(zhì)進行崗位教育，學(xué)習產(chǎn)品規(guī)范，設(shè)備性能，操作規(guī)程等，目的是提高員工的整體產(chǎn)品水平和產(chǎn)品技能，保證食品安全管理體系的正常運行，由各部門負責或請外單位專業(yè)資深老師培訓(xùn)。a)外出取證培訓(xùn)：對一些國家規(guī)定需持證上崗的特殊崗位人員的外出取證培訓(xùn)，各部門報公司辦公室備案，由總經(jīng)理審批。b)學(xué)歷教育：公司員工參加與工作有關(guān)的學(xué)歷資格學(xué)習，需報公司辦公室，由總經(jīng)理審批。4.4.2公司通過對員工的教育和培訓(xùn)，力爭使大家都能增強以下幾方面認知：a滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b違反這些要求所造成的不良后果；c自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵員工不斷提高和完善個人綜合能力及管理水平，為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標做出貢獻。4.5培訓(xùn)計劃與實施4.5.1部門可根據(jù)本部門實際工作、產(chǎn)品食品安全和產(chǎn)品水平、綜合測評和意見投訴情況，綜合分析人力培訓(xùn)需求，每年末前一個月以書面形式向公司辦公室提出培訓(xùn)需求。4.5.2管理知識的培訓(xùn)由公司辦公室安排計劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容),報請管理者代表批準實施；業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)辦公室可安排部門自行實施，并做好“職4.5.3對培訓(xùn)不合格人員不予安排上崗，要進行再培訓(xùn)，經(jīng)過再培訓(xùn)仍不合格者，辦公室要結(jié)合此類人員的實際技能進行調(diào)崗處理。4.5.4公司辦公室做好每次培訓(xùn)的培訓(xùn)記錄，并填寫《培訓(xùn)記錄表》、培訓(xùn)后將有關(guān)記錄試卷或考核的記錄存檔。4.6培訓(xùn)考核室備案；4.6.2公司辦公室所組織的每項培訓(xùn)結(jié)束后，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)形式，分別以筆試、口試、就實施的培訓(xùn)措施的有效性征求意見，并及時商討改訓(xùn)計劃。4.8勞資管理無九、與顧客有關(guān)過程控制程序通過對與顧客有關(guān)的過程管理，確保銷售的產(chǎn)品內(nèi)容明確，并能準確理解顧客要求，使產(chǎn)品生產(chǎn)銷售過程得以順利進行，最大程度地滿足顧客提出的質(zhì)量要求，特編制本管理程序。2、適用范圍此程序適用于本公司供銷科與顧客有關(guān)的過程管理。3、主要職責3.1供銷科是《與顧客有關(guān)過程控制程序》的主管部門，各部門對本部門的相關(guān)過程進行有效4、工作程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定供銷科和相關(guān)部門負責識別顧客對產(chǎn)品的要求與期望，應(yīng)包括：a顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的要求；b顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或己知的預(yù)期用途所必須的要求；c與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d公司確定的任何附加要求。4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審4.2.1評審時接受合同之前，公司供銷科或相關(guān)部門應(yīng)對已確定的產(chǎn)品要求進行評審并與顧客溝通。4.2.2評審內(nèi)容a公司(相關(guān)部門)向顧客做出產(chǎn)品的承諾之前應(yīng)確定顧客的要求是否得到滿足；b顧客的特殊要求在接收前得到確認；c與以前表述不一致的合同要求予以解決；d有無能力滿足規(guī)定的要求；e合同雙方的權(quán)利與義務(wù)是否明確。4.2.3合同的評審方式a會議評審；b領(lǐng)導(dǎo)簽字評審；c直接評審；d口頭確認。4.2.4評審a重大合同(十萬元以上含十萬元)由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理主持，以會議評審的形式進行評審；b格式化合同由相關(guān)部門組織，以會議評審的形式進行評審；c一般常規(guī)性合同，由相關(guān)部門負責人簽字評審；d在評審過程中，對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出的問題或修改建議，由相關(guān)部門負責與顧客聯(lián)系，征得其書面意見并對其內(nèi)容再評審確認；e當顧客以口頭的方式提出要求時，用口頭確認的方式進行評審。4.3合同的簽訂和實施經(jīng)過評審后的合同，由原洽談責任人代表公司(相關(guān)部門)與顧客簽訂合同，合同一式三份，由公司供銷科、顧客分別登記保管。4.4產(chǎn)品要求的變更4.4.1簽訂后的合同如有較大變更或修改時，由原審批人員批準，必要時按評審程序進行評審。4.4.2口頭合同的修訂由相關(guān)部門直接傳遞。4.5與顧客進行有效溝通4.5.1各部門在產(chǎn)品實現(xiàn)之前、過程中和實現(xiàn)后，均需與顧客進行溝通。4.5.2通過市場調(diào)查訪問顧客等進行前期溝通；通過產(chǎn)品要求的確定與評審，進行中期溝通；通過產(chǎn)品完成后，收集顧客意見反饋(包括顧客投訴),實現(xiàn)后期溝通。4.5.3通過問詢、合同和訂單的處理，包括對其修改方式進行溝通。4.5.4各部門負責收集顧客滿意信息的反饋，作為持續(xù)改進的依據(jù)。5、相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《顧客滿意度測量控制程序》6、記錄6.1《合同評審表》6.2《合同臺帳》為實現(xiàn)公司產(chǎn)品所需要的相關(guān)設(shè)施，保證公司設(shè)施、儀器、設(shè)備優(yōu)質(zhì)、高效、低消耗地正常運轉(zhuǎn)，提高持續(xù)運行的能力，確保產(chǎn)品工作質(zhì)量，降低保障成本，公司應(yīng)識別，提供維護和管理基礎(chǔ)設(shè)施，使其處于受控狀態(tài)，特編制本管理程序。適用于本公司各部門所使用的工作場所、房產(chǎn)、設(shè)備、家具、支持性產(chǎn)品設(shè)施等的管理。3、職責3.1公司辦公室、生產(chǎn)科負責《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的監(jiān)督檢查與管理。3.2各部門分管主管的基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3.3生產(chǎn)科負責生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)。4.1設(shè)施識別為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a工作場所(辦公場所、生產(chǎn)場所);b設(shè)備和工具(生產(chǎn)設(shè)備、電力設(shè)備、儀器);軟件(計算機網(wǎng)絡(luò));c支持性產(chǎn)品(水、電、暖供應(yīng)、房產(chǎn)資源設(shè)施);d通訊設(shè)備；(手機、計算機等)e運輸設(shè)備與設(shè)施；f綠化設(shè)施；4.2設(shè)施的采購各部門根據(jù)需要填寫《設(shè)施配置申請單》,注明設(shè)施名稱、用途、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)及數(shù)量等，報總經(jīng)理或總經(jīng)理助理審核，批準后，具體實施采購，執(zhí)行《采購控制程序》。4.3設(shè)施的驗收4.3.1新設(shè)備到貨后，供銷科門應(yīng)組織有關(guān)人員根據(jù)合同、發(fā)票、隨機資料進行驗收。驗收內(nèi)容，一般包括：設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、配套及備用件、技術(shù)文件、設(shè)備圖紙資料等是否與合同或其它技術(shù)要求相一致；驗收無誤后，填寫《設(shè)施驗收單》,對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即通知財務(wù)部門拒付貨款，及時與供方聯(lián)系，必要時辦理索賠。4.3.2新購設(shè)備由購置單位攜帶設(shè)備的批件，設(shè)備說明書，票據(jù)等，到公司辦公室辦理固定資產(chǎn)手續(xù)，再到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。6記錄4.4設(shè)施的調(diào)配機械設(shè)備在公司范圍內(nèi)的調(diào)配，由需要單位提出申請4.5.2對設(shè)施進行標識，包括設(shè)備標簽，標簽由公司辦公室統(tǒng)一編4.6設(shè)施維修4.6.2根據(jù)每臺設(shè)備年度工作情況，制定年度《設(shè)備設(shè)施檢修計劃》,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理4.7設(shè)施的報廢則按照該設(shè)施原值的10%給予處罰，并通報批評。4.8設(shè)施安全作業(yè)4.8.2機械事故發(fā)生后，各單位及時報告公5相關(guān)文件6.1《設(shè)備設(shè)施驗收單》6.2《設(shè)備設(shè)施報廢單》6.3《設(shè)施配置申請單》6.4《設(shè)備設(shè)施檢修計劃》6.5《設(shè)備設(shè)施日常維護保養(yǎng)記錄》6.6《設(shè)備設(shè)施臺帳》6.7《設(shè)備設(shè)施檢(維)修記錄》十一、顧客滿意測量控制程序為確保滿足顧客的要求和期望，公司應(yīng)對顧客滿意程度進行有效控制，特編制本管理程序。2、適用范圍適用于本公司顧客滿意度的測量。3、職責3.1供銷科負責與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理部門范圍內(nèi)顧客投訴，負責保存相關(guān)產(chǎn)品記錄。3.2供銷科組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。3.3辦公室負責檢查各部門的分析顧客反饋信息，并監(jiān)督實施。4.1信息的收集、分析與處理4.1.1各部門負責監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，以此作為對公司食品安全管理體系業(yè)績的一種測量。4.1.2供銷科派專人負責不定期對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進行溝通，解答問題，暫時不能解答的，要詳細記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。4.1.3公司辦公室應(yīng)利用各種指令，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，收集保存信息及時反饋給相關(guān)部門。4.2對顧客信息的分析和處理4.2.1供銷科將收集的有關(guān)顧客投訴或抱怨，及時組織進行原因分析，制定相關(guān)的糾正或預(yù)防措施，有效地處理顧客投訴。4.2.2公司辦公室每季度根據(jù)所收集的信息和各部門上報資料，進行實施效果跟蹤，對已經(jīng)糾正的問題進行核查，確定無異議后根據(jù)實施結(jié)果向顧客反饋。對未糾正或還存在的問題進行分析，提出整改建議，同時在規(guī)定期限內(nèi)進行復(fù)查。4.3顧客滿意度測量4.3.1供銷科適時進行顧客滿意程度調(diào)查，了解顧客對產(chǎn)品食品安全、產(chǎn)品態(tài)度等方面的滿意程度，并對其進行記錄并加以分類整理，同時將有關(guān)資料匯總后上報公司辦公室。4.3.2公司辦公室每年1-2次按比例向供銷科分發(fā)《顧客滿意程度調(diào)查表》,由供銷科向不同類型的顧客群發(fā)送此表，調(diào)查顧客對產(chǎn)品滿意程度，及時收回調(diào)查表，收回率不低于50%。4.3.3公司供銷科對《顧客滿意程度調(diào)查表》進行統(tǒng)計分析，對顧客滿意率較低的方面，制定糾正和預(yù)防措施，通知相關(guān)責任部門限期整改；對顧客非常滿意的方面，應(yīng)對相關(guān)部門或人員及時通報表揚或獎勵。4.4顧客檔案的建立供銷科在《顧客檔案》記錄表中，應(yīng)詳細記錄顧客姓名、單位、電話等等。5.1《糾正措施控制程序》5.2《預(yù)防措施控制程序》6.1《顧客滿意程度調(diào)查表》6.2《顧客滿意度統(tǒng)計及分析報告》6.3《顧客檔案》確保與食品安全管理體系有關(guān)的信息在公司內(nèi)部得到及時、有效溝通，確保公司內(nèi)部重大事項得以及時、妥善處理，有關(guān)情況和信息得到快捷、準確傳遞，特制定本程序。2、適用范圍適用于公司各部門及其全體工作人員間的溝通。3.1總經(jīng)理：負責公司內(nèi)部溝通的領(lǐng)導(dǎo)，決定和主持召開公司辦公會議、工作例會和公司級的會議，簽發(fā)公司內(nèi)部文件，回復(fù)各部門的工作請示。3.2公司辦公室：是內(nèi)部溝通的歸口管理部門。3.2.1政府、監(jiān)管單位及其他相關(guān)部門的工作檢查、考核、通報、批示的組織落實及反饋信息的收集、保管并及時傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門；3.2.2將公司領(lǐng)導(dǎo)的各項批示及公司的質(zhì)量目標完成情況及時傳遞給相關(guān)部門；3.2.3對在投訴、滿意度測評中反映出的不滿意事項以“工作聯(lián)系單”方式與有關(guān)責任部門進行溝通；3.2.4負責將內(nèi)審及管理評審結(jié)果及時傳遞給相關(guān)部門；3.2.5其他需要辦公室參與的跨部門溝通工作。3.3各部門經(jīng)理：負責本部門內(nèi)的溝通工作，主持召開內(nèi)部會議，將公司下達的工作任務(wù)(包括應(yīng)下屬傳達的會議精神)、質(zhì)量目標向工作人員傳達，回復(fù)下屬的工作請示，將本部門行使工作職能中的重大或特殊情況和問題向公司領(lǐng)導(dǎo)請示、匯報，保持部門之間的橫向溝通和配合。3.4公司全體工作人員：應(yīng)將履行崗位職責中遇到的重大、特殊情況和問題及時向所屬部門經(jīng)理請示、匯報，保持與其他工作人員之間的溝通和配合。3.5上下序工作環(huán)節(jié)：之間按規(guī)定的工作流程、管理(作業(yè))要求進行及時溝通與配合，確保各項業(yè)務(wù)過程有序進行、順利完成并符合要求。4、內(nèi)部溝通內(nèi)容4.1產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的記錄、質(zhì)量計劃、采購文件、質(zhì)量目標完成情況、滿意程度測評報告、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、內(nèi)審與管理評審報告及體系運行時的其他記錄；4.2上級主管部門及相關(guān)部門、認證機構(gòu)的檢查、考核、審核結(jié)果及反饋的信息；4.3相關(guān)法律、法規(guī)、政策及工作標準、規(guī)范類信息；4.4意見、建議和投訴等方面的信息；4.5不合格產(chǎn)品信息，包括不合格產(chǎn)品報告、不合格調(diào)查處理單、糾正和預(yù)防措施處理單等信4.6緊急信息，如發(fā)生重大質(zhì)量事故、突發(fā)事件等有關(guān)信息與記錄。5、內(nèi)部溝通方式及表現(xiàn)形式5.1請示、批示；5.2文件；5.3會議；5.3.1公司總經(jīng)理辦公會：由總經(jīng)理主持，參加人員為公司總經(jīng)理，總經(jīng)理助理，也可根據(jù)會議內(nèi)容，公司辦公室等部門負責人參加，共同商議、溝通公司經(jīng)營管理、發(fā)展規(guī)劃等有關(guān)重大事項。不定期舉行。5.3.2公司中層干部會：由公司總經(jīng)理、總經(jīng)理助理總結(jié)布置工作，宣布公司重要決定或通報公司重要工作，組織學(xué)習，培訓(xùn)等，可定期、不定期召開。5.3.3公司股東會：由公司董事長主持召開的股東會議，以及由股東召開的會議。落實股東大會布置的各項任務(wù)(發(fā)展大計)。定期不定期召開。5.3.4專題工作會：由分管總經(jīng)理助理視工作情況召開，參加人員由會議主持人確定，會議內(nèi)容及決定事項由主持人確定，不定期召開。5.3.5全體職工會：公司總經(jīng)理召開，由公司辦公室組織安排，原則上每年兩次。會議主要傳達上級的重大工作部署和要求，動員和布置全局性工作，進行每年的工作計劃安排和總結(jié)表彰。5.3.6各部門內(nèi)部會議：各部門經(jīng)理可根據(jù)工作需要組織召開部分人員及全體工作人員參加的內(nèi)部會議。定期不定期召開。5.3.7涉及以公司名義承辦的大型涉外會議。5.4其他：口頭、書面、電子媒體、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等傳輸工具或方式進行，但應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。6、工作程序6.1請示匯報程序6.1.1超出自己職責、權(quán)限范圍，須得到上級指示后才能進行的工作：應(yīng)先向上級請示后再進行工作。6.1.2以下工作應(yīng)在工作進行中或結(jié)束后及時匯報：質(zhì)量目標的完成情況，工作中的問題、難點及所采取的對策，質(zhì)量、安全體系運行中存在的問題及改進的建議。6.1.3方式：請示匯報人可根據(jù)事項的重要性和緊急程度選擇使用口頭或書面的方式向上級請示匯報。書面請示匯報及其批復(fù)后雙方應(yīng)保留存檔。8、記錄6.2會議溝通程序6.2.1確立會議議題：領(lǐng)導(dǎo)提出、辦公室門收集；6.2.2安排會議議程：議題順序、發(fā)言順序、準備有關(guān)文件；6.2.3提前發(fā)出會議通知：通知到會人時間、地點、出席人、議題；必要的通知議程、編組等；錄像等)等工作；6.2.5會議記錄：會議要派專人記錄，必要的還可攝像、錄音；6.2.6撰寫會議紀要、決議：重要會議還需進行會議紀要，決議的整理。上級閱改，簽批后，引發(fā)有關(guān)部門，人員，并歸檔。6.2.7涉及以公司名義承辦的大型涉外會議，牽頭部門應(yīng)編制會議操作預(yù)案，經(jīng)總經(jīng)理審定。會議結(jié)束后須形成相關(guān)報告或信息，根據(jù)總經(jīng)理確定的分發(fā)范圍進行報送。6.3重大事項與情況溝通程序6.3.1工作要求各部門經(jīng)理是重大情況報送工作的第一責任人，確保重大事項不遲報、不瞞報、不漏報，尤其是食品安全管理的重大事項和責任事故。6.3.2報送時限a各部門發(fā)生重大情況，應(yīng)立即以電話形式向分管領(lǐng)導(dǎo)報告，最遲不得超過半個小時；b分管領(lǐng)導(dǎo)接到報告，立即做出工作指示并向上一級領(lǐng)導(dǎo)匯報，或者立即向上一級領(lǐng)導(dǎo)匯報，c發(fā)生重大情況的部門在事情處理完后立即填寫重大事件報告處理單，上交公司辦公室。d公司辦公室交主管領(lǐng)導(dǎo)審閱后存檔。6.3.3適用范圍a影響較大的群體性事件，如集體上訪、集體投訴、正常辦公嚴重受阻受困等；b重、特大安全責任事故，如重大交通、消防、失竊、疫情、食物中毒等；c職工發(fā)生失蹤或非正常死亡等重大情況；d被市以上主要媒體給予負面通報或干部的行為嚴重損害群眾利益并造成較壞影響的；e其他需要報告的重大事項。7、相關(guān)文件《記錄控制程序》《會議記錄》及時有效地處理顧客投訴，達到顧客滿意。適用于顧客對公司各產(chǎn)品的投訴處理的管理和控制。3.1管理者代表負責對食品質(zhì)量安全重大產(chǎn)品投訴的處理。3.2辦公室負責對網(wǎng)站投訴和顧客直接投訴到公司的各類投訴。3.3部門主管：負責本部門產(chǎn)品范圍內(nèi)顧客投訴的處理。4、工作程序4.1投訴處理方法和要求4.1.1所有的顧客投訴，被投訴部門應(yīng)在第一時間作出快速反應(yīng)，不得推諉和隱瞞，具體按以4.1.2安慰顧客。接到顧客口頭投訴時，若其情緒激動應(yīng)婉言勸解，緩解氣氛，以平息顧客的4.1.3對投訴進行識別、判斷、調(diào)查、分析a對明顯的不規(guī)范產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品，應(yīng)立即道歉并承擔責任；b對不能當場識別判斷的問題，應(yīng)及時調(diào)查分析，了解事實真相，判斷責任部門。并及時通4.1.4承擔責任a屬公司各部門可以當場處理的投訴問題，應(yīng)立即采取補救措施或重新提供產(chǎn)品；b對需要事后查清的投訴問題，應(yīng)給予投訴人明確的答復(fù)期限；c最大限度滿足顧客要求，或以其他方式給予補償，達到顧客滿意。4.1.5調(diào)查后不屬于公司及工作人員責任，或由于誤會所致，應(yīng)耐心真誠向顧客解釋。4.1.6對于顧客的惡意投訴，被投訴部門應(yīng)確認后上報辦公室，由辦公室以公司的名義與顧客交涉，被惡意投訴的部門不得私自與顧客交涉。4.2產(chǎn)品現(xiàn)場的顧客投訴4.2.1公司各部門直接與顧客接觸的產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，接到顧客投訴時，屬于本部門的問題，部門負責人應(yīng)立即處理，并記錄，填寫“顧客投訴記錄”。涉及其他部門時，應(yīng)由部門負責人及時與其他相關(guān)部門負責人溝通，必要時向辦公室匯報。4.2.2部門經(jīng)理接到顧客投訴時，應(yīng)記錄，并及時協(xié)調(diào)相關(guān)工作人員進行處理，對本部門職權(quán)范圍無法解決或顧客要求總經(jīng)理出面解決時，應(yīng)立即報告辦公室。4.2.3辦公室接到顧客投訴時，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報顧客投訴內(nèi)容，接受指示并及時傳達給各部門部門，進行處理。4.3各部門每月將向辦公室匯報本部門的投訴處理情況，由辦公室匯總后編制公司的月度顧客投訴處理匯總報表，經(jīng)管理者代表確認后上報總經(jīng)理。5記錄《顧客投訴記錄》為確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，確保食品質(zhì)量和安全，對采購過程及供方進行管理，特編制本管理程序。2、適用范圍適用于本公司各部門生產(chǎn)和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的原材料及各類設(shè)備、用具的采購；對供方進行選擇、評價和管理。3.1公司總經(jīng)理：負責重要物資《年度采購計劃》的審批。3.2管理者代表：負責批準其他類采購計劃和合格供方。3.3各部門主管：負責本部門日常物資采購申請單的審批。并按照本部門要求對供方進行調(diào)查、評價，建立合格供方檔案。3.4采購員：根據(jù)采購計劃和相關(guān)的規(guī)定、原則執(zhí)行采購作業(yè)。3.5保管員：對入庫的采購物資進行驗證驗收、供應(yīng)和管理。4.1掌握采購物料分類a重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物料；b一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部分的批量物料，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物料；c輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物料，如一般食品包裝材料等。4.2采購計劃4.2.1不同物資編制的采購計劃a重要物料各部門根據(jù)需求編制《年度采購計劃》,經(jīng)公司辦公會通過，總經(jīng)理審批后實施采購。對于臨時采購的重要物料，相關(guān)部門填寫《采購計劃》,經(jīng)總經(jīng)理助理或總經(jīng)理批準，交采購人員實b一般物料部門主管根據(jù)生產(chǎn)需求及庫存情況編制《月采購計劃》,經(jīng)部門主管批準后實施采購。對于臨時采購的一般物料，相關(guān)部門填寫《臨時采購單》,經(jīng)部門主管批準，交采購人員實施；c輔助物料采購人員根據(jù)使用部門的生產(chǎn)需求及庫存情況編制《月采購計劃》,經(jīng)采購主管人員批準后實施采購。對于臨時采購的輔助物料，相關(guān)部門填寫《臨時采購單》,經(jīng)采購主管人員批準，交采購人員實施。4.3采購信息掌握4.3.1采購文件應(yīng)包括擬采購的信息：a對產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件);b對產(chǎn)品的驗收要求；c其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4.3.2適當時還包括：a對供方的產(chǎn)品、程序、過程。設(shè)備、人員提供有關(guān)批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、產(chǎn)品要求等；b適用的食品安全管理體系要求。4.4對供方的選擇、要求及管理4.4.1采購人員根據(jù)采購物料技術(shù)標準和生產(chǎn)產(chǎn)品需要，通過對物料的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，對供方應(yīng)具備的資質(zhì)、生產(chǎn)許可證等證明材料進行審核，從中選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。對同類的重要物料和一般物料，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。采購根據(jù)《采購物料分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的管理方式和程度。4.4.2對多年業(yè)務(wù)往來的重要物料的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：a供方以往供貨產(chǎn)品業(yè)績情況；b本組織對供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；c其產(chǎn)品應(yīng)有的權(quán)威部門產(chǎn)品食品安全檢驗報告、產(chǎn)品說明書、合格證等；d供方應(yīng)具備的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)和銷售的資格等；e良好的供貨能力和信譽，沒有重大質(zhì)量事故，沒有造成嚴重的社會影響。4.4.3對第一次供應(yīng)重要物料的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨；a新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b保管人員或相關(guān)人員對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給采購人員；樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；c樣品驗證合格后，采購人員通知供方小批量供貨；d經(jīng)保管人員進貨驗貨合格后，交使用部門試用，并由保管人員出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供方評價表》中相應(yīng)欄目，反饋給采購人員；e小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證。小批量試用均合格的供方，經(jīng)部門主管批準后，可列入《合格供方名錄》。4.4.4對重要物料的采購，必須從《合格供方名錄》中選擇。4.4.5對于一般物料供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，部門主管批準，可列入《合格供方名錄》。4.4.6對于批量供應(yīng)的輔助物料，保管人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由采購主管人員批準后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物料，其進貨驗證記錄即為對供方的評價。4.4.7供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購人員應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯的改進，應(yīng)取消其供貨資格。4.5采購的實施物料技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇并進行采購；b第一次向合格供方采購重要和一般物料時，應(yīng)簽定《采購合同》,明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等，嚴格建立食品索證制度。c采購人員根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。4.6采購產(chǎn)品的驗證4.6.1對采購產(chǎn)品的可有如下幾種驗證方式：a由保管人員進行進貨驗證；b由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；c由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；d由顧客在本供方現(xiàn)場實施驗證。對后兩種情況，采購人員應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.6.2驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《檢驗規(guī)范》,在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。4.6.3顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5、相關(guān)文件5.1《不合格品控制程序》5.2《檢驗規(guī)范》6、記錄6.1《供方評價表》6.2《合格供方名錄》6.3《采購計劃》6.4《臨時采購單》十五、監(jiān)視測量設(shè)備控制程序為了確保監(jiān)視和測量儀器的準確度與所要求測量、監(jiān)視能力一致，對本公司監(jiān)視和測量的標識、檢定和使用進行管理，特編制本管理程序。2、適用范圍適用于實驗室所有監(jiān)視和測量裝置的管理。質(zhì)檢科負責監(jiān)視和測量裝置的使用維護及日常管理。4.1監(jiān)視和測量裝置的采購根據(jù)所需監(jiān)視測量能力和要求配置監(jiān)視和測量裝置，由各所需部門制定采購計劃，報總經(jīng)理助理批準后進行采購。具體執(zhí)行《采購控制程序》。4.2監(jiān)視和測量裝置的管理和檢定4.2.1實驗室應(yīng)《監(jiān)視和測量裝置臺帳》和《監(jiān)視和測量資源校準計劃》,并根據(jù)計劃進行檢定。并報公司辦公室備案。4.2.2新購置的監(jiān)視和測量裝置在使用前要進行檢定。4.2.3對于外校的監(jiān)視和測量裝置，須到國家法定計量部門檢定。4.2.4檢定合格的測量裝置要做出“合格”標識。4.3監(jiān)視和測量裝置的使用、搬運、儲存和維護4.3.1監(jiān)視和測量裝置的使用和管理必須確保與有關(guān)的測量要求相一致。4.3.2監(jiān)視和測量裝置在使用前，使用人應(yīng)仔細閱讀說明書并嚴格按照使用說明書的規(guī)定進行操作、維護和保養(yǎng)。4.3.3在使用、搬運、儲存和維護過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞、4.3.4若發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，須停止檢測工作，組織人員評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測，直到合格為止。4.3.5當使用計算機進行測量和記錄前，應(yīng)預(yù)先對其軟件進行評價和測量，以確保其記錄準確4.4監(jiān)視和測量裝置的報廢對無法修復(fù)的監(jiān)視和測量裝置由各部門設(shè)備管理員填寫《監(jiān)視和測量裝置報廢單》,報相關(guān)部門審批后予以報廢。設(shè)備管理員在測量裝置臺帳中標明報廢日期，并備案。5.1《記錄控制程序》6、記錄6.1《監(jiān)視和測量資源臺帳》6.2《監(jiān)視和測量資源校準計劃》6.3《監(jiān)視和測量資源報廢申請表》十六、應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)控制程序建立應(yīng)急狀況的識別和響應(yīng)機制，確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，制訂相應(yīng)的預(yù)案，在應(yīng)急狀況發(fā)生時做出有效響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。2、范圍適用于公司所有的生產(chǎn)和服務(wù)場所及過程中出現(xiàn)的事故和緊急情況。3、職責3.1食品安全小組長負責應(yīng)急準備的協(xié)調(diào)和管理。3.2總經(jīng)理承擔響應(yīng)的責任。3.3在應(yīng)急現(xiàn)場的最高職級的主管負責按本程序做出響應(yīng)。3.4各部門按其職責執(zhí)行本程序規(guī)定。4、程序4.1應(yīng)急狀況識別：食品安全小組長負責對需要應(yīng)急準備和響應(yīng)的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況以及這些情況會給食品帶來何種危害識別，并根據(jù)公司、社會和環(huán)境的變化不斷進行完善?？赡苡绊懯称钒踩臐撛谑鹿?、突發(fā)事件的類型是：1)有毒有害物質(zhì)的流失；2)食源性疾患(包括中毒和感染);3)停電、水、氣、汽；4)設(shè)備故障；5)原料污染；4.2制定應(yīng)急預(yù)案食品安全小組長應(yīng)針對識別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)對措施。可考慮的應(yīng)對措施包括：1)識別潛在事故及突發(fā)事件的情況；2)確定應(yīng)急期間的相關(guān)人員的職責及分工；3)可能發(fā)生事故場所配備的設(shè)施、器材；4)發(fā)生事故的應(yīng)急對策(如急救、醫(yī)療、消防、人員疏散、溝通);信息的傳遞(與有關(guān)政府部門、專業(yè)救援機構(gòu)、行政部的聯(lián)系)。4.3響應(yīng)的保障4.3.1食品安全小組長和各部門負責人應(yīng)與當?shù)卣?食品和衛(wèi)生管理部門)、疾控中心、消防機關(guān)、搶險救災(zāi)中心、醫(yī)院等機構(gòu)，建立有效的信息溝通和搶險救災(zāi)途徑。4.3.2各部門負責人應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件與本部門有關(guān)的項目，有計劃地對崗位責任人進行應(yīng)急措施教育和模擬訓(xùn)練，并作好相關(guān)記錄。4.3.3食品安全小組長認為可行并有必要時，可組織訓(xùn)練或演習。4.3.4應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施、設(shè)備，如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。4.3.5保持所需的標識，包括對應(yīng)急設(shè)施設(shè)備及其使用和應(yīng)急電話的標識等。4.4應(yīng)急響應(yīng)4.4.1基本思想：如發(fā)生事故與緊急情況時，應(yīng)本著“安全第一”的思想行動：a)當自身面臨危險時，應(yīng)避開危險到安全的地方(不適合特定責任者，如義務(wù)消防員、電工、大型設(shè)備操作工、安全員等);b)迅速將危險或事故情況通知周圍人員；c)當發(fā)生事故或緊急情況時，應(yīng)立即實施應(yīng)急預(yù)案。4.4.2緊急狀況的發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即將情況報告發(fā)生狀況的部門，并根據(jù)緊急狀況的嚴重程序決定是否打110、119、120報警。4.4.3在應(yīng)急現(xiàn)場的最高職級的主管應(yīng)在事情發(fā)生的第一時間根據(jù)本程序要求采取具體行動，包括：a)控制事態(tài)，尋找原因并給予消除。b)進行必要的人員和物資的疏散。c)報告其上級主管及直接報告總經(jīng)理。在上級的授權(quán)下進行外部溝通。d)靠自身力量不足以控制事態(tài)時，應(yīng)撥打110或119、120、122報警救災(zāi)。4.4.4報警時必須講明事故地點，聯(lián)絡(luò)電話及災(zāi)難詳細情況，并派專人到路口接警，以爭取搶險時間。4.4.5當緊急狀況有可能危害食品安全影響時，食品安全小組長要迅速通知顧客，報告事故與緊急情況的內(nèi)容及采取的應(yīng)急措施。必要時與食品主管部門進行溝通。4.4.6總經(jīng)理決定進一步的響應(yīng)行動，包括善后和求助等。4.4.7質(zhì)檢科應(yīng)對受影響的產(chǎn)品實施全面的分析和評價，確定對其進行適當?shù)奶幹谩?.5報告與完善4.5.1應(yīng)急處理完畢后，部門負責人應(yīng)在三天內(nèi)作《突發(fā)事件應(yīng)急報告書》,向食品安全小組4.5.2食品安全小組長對《突發(fā)事件應(yīng)急報告書》進行審查和確認，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》,要求有關(guān)部門對事故原因進行分析，針對原因采取糾正或預(yù)防措施。4.5.3事故處理完畢后，食品安全小組長應(yīng)組織對本程序進行評審和改進。4.5.4最高管理者應(yīng)確保該組織建立和保持相應(yīng)程序，以識別潛在事故、緊急情況和事件，并對其做出響應(yīng)。必要時，尤其在實際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評審和修改其應(yīng)急準備和響應(yīng)程序。5、相關(guān)文件2)《糾正和預(yù)防措施控制程序》6、相關(guān)記錄2)《糾正預(yù)防措施處理單》確保HACCP計劃的建立、實施、保持和更新適應(yīng)危害分析的要求。2、適用范圍適用于HACCP計劃的建立，實施、保持和更新過程，包括確定關(guān)鍵控制點及其上的關(guān)鍵限值，建立關(guān)鍵控制點的監(jiān)視系統(tǒng)及其實施。3、職責3.1食品安全小組負責HACCP計劃的建立、保持、更新和確認。3.2管理者代表HACCP計劃的批準。3.3各部門參與和配合實施HACCP包括監(jiān)視和必要的糾正和糾正措施。關(guān)鍵控制點：能夠施加控制，并且該控制對防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩绞潜匦璧哪骋徊襟E。5、程序5.1關(guān)鍵控制點(CCPs)的識別a)根據(jù)危害分析的結(jié)果(危害分析工作表),由HACCP計劃管理的控制措施所在的產(chǎn)品和/或過程步驟即為關(guān)鍵控制點。b)如果危害分析的結(jié)果不能確定關(guān)鍵控制點，潛在的危害須由操作性前提方案控制。c)同一危害可能由不止一個關(guān)鍵控制點實施控制；而在某些產(chǎn)品加工中可能識別不出關(guān)鍵控5.2關(guān)鍵控制點中關(guān)鍵限值(CL)的確定5.2.1設(shè)定關(guān)鍵參數(shù)a)有某一個關(guān)鍵控制點上的食品安全危害都應(yīng)設(shè)立對應(yīng)的關(guān)鍵參數(shù)，關(guān)鍵參數(shù)應(yīng)能嚴格反映危害水平。b)關(guān)鍵參數(shù)應(yīng)符合有效、直觀、簡捷快速和經(jīng)濟的原則?？煽紤]使用溫度、時間、厚度、純c)從危害及其可接受水平、相應(yīng)的控制措施來確定關(guān)鍵參數(shù)。只符合上述原則，應(yīng)優(yōu)先考慮直接依據(jù)危害來設(shè)立關(guān)鍵參數(shù)。5.2.2確定關(guān)鍵限值a)針對每個關(guān)鍵參數(shù)，確定關(guān)鍵限值。在關(guān)鍵限值內(nèi)，應(yīng)可確保食品安全危害在可接受水平b)確定關(guān)鍵限值要基于科學(xué)依據(jù)，如法規(guī)限量、科學(xué)文獻、工業(yè)標準、驗證和確認的結(jié)果、試驗結(jié)論、客戶和專家意見、公認慣例等。c)當一個關(guān)鍵參數(shù)控制多個危害水平時，其關(guān)鍵限值應(yīng)由對其最不敏感的危害來決定。5.2.3應(yīng)保持文件化的確定關(guān)鍵限值全理性的證據(jù)，必要時，編制《關(guān)鍵限值技術(shù)報告》,闡述設(shè)立關(guān)鍵參數(shù)和確定關(guān)鍵參數(shù)的科學(xué)依據(jù)。5.2.4基于主觀信息的關(guān)鍵限值，如對產(chǎn)品、過程、處理等的感官檢驗，應(yīng)有指導(dǎo)書、規(guī)范和(或)教育和培訓(xùn)的支持。5.2.5建立操作限值必要時，針對每個關(guān)鍵限值，適當選取更嚴格的數(shù)值作為操作限值。如果監(jiān)控說明CCP有失控的趨勢，超過操作限值，但沒有超過關(guān)鍵限值及時采取糾正和糾正措施，以減少超出關(guān)鍵限值的可能。5.3關(guān)鍵控制點中的監(jiān)視系統(tǒng)5.3.1對每個關(guān)鍵控制點應(yīng)建立監(jiān)視系統(tǒng)，測量和觀察其所有關(guān)鍵限值，以證明關(guān)鍵控制點處于受控狀態(tài)。5.3.2監(jiān)視系統(tǒng)包括監(jiān)視對象、方法、頻率、職責和記錄等方面的要求，應(yīng)能夠及時識別是否超出關(guān)鍵限值，以便在產(chǎn)品使用或消費前對產(chǎn)品進行隔離。5.3.3監(jiān)視對象：每個關(guān)鍵控制點的關(guān)鍵參數(shù)。5.3.4監(jiān)視方法：a)監(jiān)視方法應(yīng)保證在適宜的時間框架內(nèi)(在產(chǎn)品交付前)提供結(jié)果。通常選擇化學(xué)或物理的可提供快速的結(jié)果的方法。b)監(jiān)控方法使用監(jiān)視裝置時應(yīng)標明，如監(jiān)測溫度計、鐘表、PH計、水活度計、傳感器及分析c)監(jiān)視和測量裝置的控制(包括校準)按《監(jiān)視測量設(shè)備控制程序》的要求進行。5.3.5監(jiān)視頻率：應(yīng)根據(jù)危害分析工作表決定。監(jiān)視可以是連續(xù)的或非連續(xù)的，如果可能應(yīng)連續(xù)監(jiān)控，如果不能連續(xù)監(jiān)測，應(yīng)確定監(jiān)測周期。5.3.6監(jiān)視職責：a)規(guī)定每個監(jiān)視對象的監(jiān)視和評價監(jiān)視結(jié)果的職責和權(quán)限，應(yīng)指明部門和崗位。執(zhí)行這相關(guān)職責的崗位應(yīng)能及時地進行監(jiān)控活動，準確記錄每次監(jiān)控活動。b)監(jiān)視職責應(yīng)盡可能由關(guān)鍵控制點上的直接操作崗位承擔，而相應(yīng)的品管宜擔當評價監(jiān)視結(jié)5.3.7監(jiān)視記錄：應(yīng)對所有的監(jiān)視數(shù)據(jù)由監(jiān)視人員進行實時記錄，填寫《關(guān)鍵控制點監(jiān)視記錄表》并由其主管進行當班審核，出現(xiàn)偏差時還應(yīng)有評價監(jiān)視結(jié)果人員的即時審核。5.3.8監(jiān)視系統(tǒng)應(yīng)以HACCP計劃表中詳細規(guī)定，必要時建立程序或指導(dǎo)書做進一步的規(guī)定。5.4監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時采取的措施根據(jù)關(guān)鍵控制點監(jiān)視系統(tǒng)的特性，預(yù)先策劃監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時所采取的措施，并在《HACCP計劃表》中明確規(guī)定。5.5建立HACCP計劃表食品質(zhì)量、安全小組根據(jù)以上步驟的輸出，編制《HACCP計劃表》,包括如下內(nèi)容：a)HACCP計劃所要控制的危害；b)已確定危害將被控制的關(guān)鍵控制點(CCPs);c)針對每個危害，在每個關(guān)鍵控制點(CCP)上的關(guān)鍵限值；d)對每個關(guān)鍵控制點(CCP)中每種危害的監(jiān)視程序；e)關(guān)鍵限值超出時應(yīng)采取的措施；f)負責執(zhí)行每個監(jiān)視程序的人員；g)監(jiān)視結(jié)果的記錄。a)目的：驗證HACCP計劃的要素得以實施且有效。b)方法：檢查監(jiān)視記錄，驗證方案是否得到實施；運行HACCP計劃，檢查其控制的關(guān)鍵參數(shù)是否在預(yù)期范圍內(nèi)；現(xiàn)場檢查設(shè)備、儀器、人員是否符合要求。c)頻率：首次運行或變更后重新運行時和不超過六個月的時間間隔進行。進行。d)職責：由HACCP小組負責。e)記錄：參加人員應(yīng)填寫驗證簽到表(會議簽到表),編寫操作性前提方案驗證報告記錄驗證過程和結(jié)果。對驗證不合格開立文件更改申請表或不合格處理單以對其進行糾正。5.7HACCP的執(zhí)行a)建立《關(guān)鍵控制點監(jiān)視人員清單》規(guī)定每個監(jiān)視對象的監(jiān)視人員和評價監(jiān)視結(jié)果的人員，這些人員負責關(guān)鍵控制點監(jiān)視系統(tǒng)的執(zhí)行。他們應(yīng)接受相關(guān)的培訓(xùn)并理解其重要性。b)監(jiān)視人員發(fā)現(xiàn)監(jiān)視對象(關(guān)鍵參數(shù))的單方向趨勢逼近關(guān)鍵限值(或操作限值),在記錄的同時，與其主管理溝通并采取《HACCP計劃表》規(guī)定的措施，使用監(jiān)視對象恢復(fù)正常。c)監(jiān)視人員或其主管應(yīng)立即將監(jiān)視記錄和采取措施的情況報告評價監(jiān)視結(jié)果的人員。評價監(jiān)視結(jié)果人員審核監(jiān)視記錄，進行分析和評價，并視實際情況采取進行一步的行動。d)當監(jiān)視記錄表明關(guān)鍵參數(shù)已經(jīng)超出關(guān)鍵限值時，對該批次產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品，按e)當監(jiān)視記錄不能確定關(guān)鍵參數(shù)超出關(guān)鍵限值是偶然因素時，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程5.7HACCP計劃的控制1、目的當交付后的產(chǎn)品可能有批量的不適合(包括存在安全危害)時，能及時將有關(guān)信息通知相關(guān)方，并或?qū)嵤┊a(chǎn)品召回，并迅速完全地使有關(guān)產(chǎn)品得到控制，避免或降低危害的影響。2、范圍適用于公司任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品的信息傳遞和回收過程。3、職責3.1食品安全小組負責監(jiān)視實施召回。3.2總經(jīng)理負責召回計劃的批準。3.3各部門參與和配合完成本程序的要求。4、活動4.1召回的時機當公司存在受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制下時(如已經(jīng)交付),應(yīng)啟動召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回產(chǎn)品，觸發(fā)召回程序：a)顧客的投訴(見客戶要求與溝通控制程序);b)主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不適合的產(chǎn)品；c)媒體報告報告的不適合的產(chǎn)品或事件；d)公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付(見不合格品控制程序);e)其他的改變(包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件)影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。4.2待召回產(chǎn)品的識別和評價a)食品質(zhì)量、安全小組即產(chǎn)品召回小組，應(yīng)監(jiān)視與產(chǎn)品召回有關(guān)的信息。b)出現(xiàn)4.1于情形時，管理者代表應(yīng)立即召開小組會議進行召回評審。必要時，應(yīng)要求最高管理者和法律顧問、各部門的其他主管參加。c)召回評審的內(nèi)容包括：召回原因；信息的來源，可信度；以往的產(chǎn)品安全記錄，危害程度；政府衛(wèi)生部門的流行病學(xué)咨詢記錄；待召回產(chǎn)品的范圍(包括產(chǎn)品線和地理區(qū)域);是否啟動緊急召回；一旦啟動召回，還應(yīng)制定召回計劃明確召回的方法、途徑和召回產(chǎn)品的處理等。d)只要可能，應(yīng)對待召回產(chǎn)品對應(yīng)的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進行復(fù)查，