機(jī)械公司 質(zhì)量管理制度實(shí)施細(xì)則 附質(zhì)量目標(biāo)量化分解方案

第1章總則

第1條目的

為保證本公司質(zhì)量管理工作能夠順利開展，及時發(fā)現(xiàn)問題并及時

處理，以確保提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合及市場的需要，特制定本制度。

第2條質(zhì)量控制目標(biāo)

1）實(shí)現(xiàn)全年無重大質(zhì)量事故

2）產(chǎn)品合格率控制在質(zhì)量要求范圍內(nèi)。

第2章質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程

第3條質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的范圍

1、原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程

2、半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程

3、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程

第4條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的制定

1、各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量技術(shù)部會同生產(chǎn)部、銷售部及有關(guān)人員并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)③國外標(biāo)準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水

準(zhǔn)，制定原物料、在制品、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后交有關(guān)單

位憑此執(zhí)行。

2、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程

質(zhì)量技術(shù)部會同生產(chǎn)部、銷售部及有關(guān)人員并參考原物料、半成

品、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定其檢驗(yàn)規(guī)程，并制定檢驗(yàn)記錄表，呈總經(jīng)理

批準(zhǔn)后交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

第5條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的修訂

1、各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③

制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

2、質(zhì)量技術(shù)部每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量

情況會同有關(guān)單位檢查各料號（規(guī)格）各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程的合理性，予以

修訂。

3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時，予以修訂應(yīng)填寫《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及

檢驗(yàn)規(guī)范制修訂表》，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈總

經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

第三章儀器管理

第6條儀器校正、維護(hù)計劃

1、周期制定

儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，

填制《儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表》設(shè)定定期校正維護(hù)后期，作為儀器年

度校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2、年度校正計劃及維護(hù)計劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)定的校正、維護(hù)周期，填制

《年度校正計劃》、《年度維護(hù)計劃》做為年度校正及維護(hù)計劃實(shí)施的

依據(jù)。

第7條校正計劃的實(shí)施

1、儀器校正人員應(yīng)依據(jù)《年度校正計劃》執(zhí)行日常校證，精度

校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于《儀器校正記錄表》內(nèi)。

2、儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)

量技術(shù)部申請委托校正，并填寫《委托校正單》以確保儀器的精確度。

第8條儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人進(jìn)行各項檢驗(yàn)時，應(yīng)依《檢驗(yàn)規(guī)程》內(nèi)的操作步

驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，

非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。

3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與

維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)。

4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如電子稱）由使用部門自行校

正與保養(yǎng)，由質(zhì)量技術(shù)部不定期抽檢。

5、儀器保養(yǎng)

1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)《年度維護(hù)計劃》執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)

果記錄于《儀器維護(hù)記錄表》內(nèi)。

2）儀器外協(xié)修造：儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，

保養(yǎng)人員應(yīng)填立《外協(xié)修造申請單》并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)

修造。

第四章原物料質(zhì)量管理

第9條原物料在采購進(jìn)廠入庫前須通知質(zhì)量技術(shù)部門進(jìn)行常

規(guī)檢查，本著隨時進(jìn)廠隨時檢驗(yàn)的原則，不得延誤。

第10條質(zhì)量檢驗(yàn)員要嚴(yán)格按照有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程

進(jìn)行檢驗(yàn)。

第18條生產(chǎn)過程中的質(zhì)量把關(guān)要實(shí)行三檢制：自檢、互檢和

總檢。

1）自檢：由各工段班組內(nèi)部按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn)過程中對自己

生產(chǎn)加工對象進(jìn)行控制把關(guān)。

2）互檢：車間內(nèi)部各工段班組之間的實(shí)行下道工序接到上道工

序時應(yīng)檢查上一工序的制品質(zhì)量是否合格方能繼續(xù)作業(yè)。

3）總檢：由質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行總體把關(guān)進(jìn)行檢查。

第19條質(zhì)量技術(shù)部制程檢驗(yàn)員對各在制品制程均應(yīng)依《工藝

操作規(guī)程》和《各車間檢驗(yàn)規(guī)程》的規(guī)定實(shí)施工藝巡查檢驗(yàn)，以提早

發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保操作規(guī)范性及保證產(chǎn)品質(zhì)量。

第20條質(zhì)量技術(shù)部制程檢驗(yàn)員對各制程產(chǎn)品依《半成品檢驗(yàn)

規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)，填制《半成品檢驗(yàn)記錄》，并在《半成品檢驗(yàn)通知

單》上簽字蓋章后，回傳車間，車間接到《半成品檢驗(yàn)通知單》確認(rèn)

合格后后，方可進(jìn)行轉(zhuǎn)序操作。

第21條異常情況發(fā)生時的處理規(guī)定

1）各部門在制造過程中自檢發(fā)現(xiàn)異常時，班組長應(yīng)立即追查原

因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立《異常處

理單》呈主管領(lǐng)導(dǎo)批示后送質(zhì)量技術(shù)部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽

再送總經(jīng)理室復(fù)核。

2）質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立

《異常處理單》呈主管領(lǐng)導(dǎo)核簽后送有關(guān)部門處理改善。

3）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以《異常處理單》反應(yīng)處

理。

第六章成品質(zhì)量管理

第22條成品質(zhì)量檢驗(yàn)

成品檢驗(yàn)員應(yīng)依《成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程》的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量

檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品量。

第23條出廠檢驗(yàn)

每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)依《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)程》的規(guī)定

進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄》見呈

主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

第七章質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第24條原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

1）原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項檢驗(yàn)項目中，只要有一項以上異常

時，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門的主

管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并組織相關(guān)人員評審處理。

2）對于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)批準(zhǔn)讓步使用時，質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)依

異常項目開立“異常處理單”送生產(chǎn)部，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使

用，并由生產(chǎn)部填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)

理批示后送采購單位與供廠商交涉。

第25條在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

1）在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有

異常時，應(yīng)提報“異常處理單。并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常

情況，便能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

2）生產(chǎn)部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外,

不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下一制程。

第26條制程間質(zhì)量異常反應(yīng)

班組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格

時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，送至質(zhì)量技術(shù)

部復(fù)檢，并在“異常處理單”確認(rèn)簽字，會同有關(guān)部門評審處理。

第八章成品出廠前的質(zhì)量管理

第27條成品入庫管理

1）質(zhì)量技術(shù)部部門人員對于入庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不

合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況

及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。

2）質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把

“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。

第28條《質(zhì)量分析報告》申請作業(yè)

1）客戶要求提供產(chǎn)品《質(zhì)量分析報告》者，公司銷售人員應(yīng)填

報“質(zhì)量分析報告申請單”一式一聯(lián)說明理由，檢驗(yàn)項目理由，檢驗(yàn)

項目及質(zhì)量要求后呈公司總經(jīng)辦。

2）公司總經(jīng)辦人員接獲“檢驗(yàn)報告申請單”時，應(yīng)研判是否出

具“檢驗(yàn)報告”，呈總經(jīng)理核簽后把“檢驗(yàn)報告申請單”轉(zhuǎn)送質(zhì)量技

術(shù)部。

3）質(zhì)量技術(shù)部接獲“檢驗(yàn)報告申請單”后，于制造后取樣做成

品物、化分析，并依要求檢驗(yàn)項目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入“檢驗(yàn)報告

表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報告申請單”送公

司，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品入庫。

4）公司在接獲質(zhì)量技術(shù)部人員送來的“檢驗(yàn)報告表”第一聯(lián)及

“檢驗(yàn)報告申請單”后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報告表”資料及參酌“檢驗(yàn)報告

申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈總經(jīng)理核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗(yàn)專

用章”后送銷售人員轉(zhuǎn)交客戶。

第九章質(zhì)量異常分析改善

第29條制程質(zhì)量異常改善

“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由質(zhì)量技術(shù)部登記交由改善

執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策落實(shí)執(zhí)行，并定期提出報

告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

第30條質(zhì)量異常統(tǒng)計分析

1）質(zhì)量技術(shù)部每日依制程控制抽查記錄統(tǒng)計異常產(chǎn)品、項目及

數(shù)量匯總編制“制程異常情況分析日報表”送經(jīng)理核示后，送生產(chǎn)部

一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。及送總經(jīng)理一份以了

解生產(chǎn)狀況。

2）質(zhì)量技術(shù)部每周五九點(diǎn)前依據(jù)每日抽檢編制的“制程異常情

況分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、

生產(chǎn)部，并在周五質(zhì)量分析會上針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施

檢查。

第31條質(zhì)量管理圈活動

為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人

員的工作士氣及質(zhì)量意識，以團(tuán)隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)

各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作。

第十章質(zhì)量事故處理

第32條因客觀原因造成的質(zhì)量問題時，由質(zhì)量技術(shù)部與生產(chǎn)

部經(jīng)理親臨現(xiàn)場協(xié)商處理，并將結(jié)果上報總經(jīng)理審核。

第33條對于生產(chǎn)過程中因操作不當(dāng)或責(zé)任心不強(qiáng)、檢驗(yàn)人員

工作疏忽等主觀原因造成的質(zhì)量問題，由公司銷售人員與客戶交涉，

依據(jù)所造成的損失及影響大小提出解決辦法。

第34條對于因主觀原因造成的質(zhì)量事故，質(zhì)量技術(shù)部要認(rèn)真

進(jìn)行調(diào)查分析，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量追溯，認(rèn)定質(zhì)量責(zé)任，進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第35章責(zé)任事故的分類

1）一般質(zhì)量事故（經(jīng)濟(jì)損失在1萬元以下）

2）重大質(zhì)量事故（經(jīng)濟(jì)損失在5萬元以下）

3）特大質(zhì)量事故（經(jīng)濟(jì)損失在5萬元以上）

第36章對各類質(zhì)量事故的處理見下表

事故類型處理說明

一般質(zhì)量事故經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任部門或個人承擔(dān)70%-100%

根據(jù)造成的經(jīng)濟(jì)損失和情節(jié)嚴(yán)重程度，由責(zé)任部門或個人承擔(dān)

重大質(zhì)量事故

50%-80%的損失

造成的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任部門或個人承擔(dān)的損失，并對主

特大質(zhì)量事故302100%

要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予行政處分

第十一章附則

第37條實(shí)施與修訂

本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。

公司質(zhì)量目標(biāo)

1.年開發(fā)成功新產(chǎn)品不低于1項；

2.元器件檢驗(yàn)批次合格率不低于95%；

3.產(chǎn)品完工一次報檢合格率不低于95%；

4.保修期內(nèi)產(chǎn)品返修率不超過3.5%；

5.顧客滿意度不低于90%o

質(zhì)量目標(biāo)量化分解

目

目標(biāo)量化分解實(shí)施方案考核部門考核要求負(fù)責(zé)人

?按年培訓(xùn)計劃進(jìn)行實(shí)施培訓(xùn)

培訓(xùn)課程工作

每年統(tǒng)計

100%實(shí)施并?有效性：結(jié)合考試成績和取證

一次

進(jìn)行有效評估情況，對培訓(xùn)課程的有效度評

估。

辦

公

室辦公室

受控文件發(fā)放

每年統(tǒng)計

和回收正確率

?受控文件正確發(fā)放和回收一次

100%

內(nèi)審100%實(shí)?按計劃進(jìn)行內(nèi)部審核每年統(tǒng)計

施一次

?嚴(yán)格考核制度。

?對生產(chǎn)技術(shù)人員加強(qiáng)技術(shù)、技

能方面的培訓(xùn)。

?工序加強(qiáng)自檢、互檢、專檢力

產(chǎn)品完工一次度。

生報檢合格率不?制定適用的作業(yè)文件、檢驗(yàn)規(guī)每月統(tǒng)計

產(chǎn)程并嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理

部低于95%一次

?加強(qiáng)生產(chǎn)利檢驗(yàn)人員的責(zé)任

心教育。

質(zhì)量目標(biāo)量化分解

日

部目標(biāo)量化分解實(shí)施方案考核部門考核要求負(fù)責(zé)人

?充分與供應(yīng)商溝通，嚴(yán)格按技

元器件檢驗(yàn)批術(shù)要求供。

?對供盲編的管理，實(shí)行供貨不每季度統(tǒng)

次合格率不低

計一次

于95%良淘汰制，確保供貨質(zhì)量。

?對倉庫保管進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，增

財務(wù)部

強(qiáng)業(yè)務(wù)能力。

總經(jīng)理

?整理倉庫不用品的處理，整合

倉庫有效空間，確保卡物的集中

帳、卡、物相每季度統(tǒng)

性、整體性。

符

100%?舊件更換及時處理，賬目及時計一次

更新。

年新產(chǎn)品開發(fā)?可燃?xì)怏w探測器

每年統(tǒng)計

生成功不低于1?其他相關(guān)部門做好資金保障、總經(jīng)理

產(chǎn)一次

項原材料供應(yīng)等工作

部

管理者代

計量器具無漏每年統(tǒng)計

表

檢一次

?按周期檢定計劃送檢計量器具

管理者代

產(chǎn)品出廠合格?加強(qiáng)計量器具管理，確保計量每月統(tǒng)計

表

率100%器具的正常使用。一次

?加強(qiáng)質(zhì)檢人員的專業(yè)知識培

訓(xùn)1。管理者代

生產(chǎn)訂單完成每月統(tǒng)計

?加強(qiáng)質(zhì)檢人員的產(chǎn)品知識培表

率100%訓(xùn)。一次

?市場根據(jù)產(chǎn)能接單，生產(chǎn)任務(wù)

保修期內(nèi)產(chǎn)品分解明確科學(xué)管理者代

每月統(tǒng)計

返修率不超過表

一次

3.5%o

質(zhì)量目標(biāo)量化分解

部目標(biāo)量化分解實(shí)施方案考核部門考核要求負(fù)責(zé)人

?加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工工作技能

產(chǎn)品重復(fù)維修每年統(tǒng)計

?加強(qiáng)維修人員管理，規(guī)范維修總經(jīng)理

率不超過2%一次

服務(wù)過程，提高工作質(zhì)量。

市

?業(yè)務(wù)人員在簽訂合同前正確、

場充分掌握顧客需求，及時傳遞顧

客信息。

合同履約率不