安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制管理制度

目錄TOC\o"1-2"\h\u29021安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制 安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制管理制度第一節(jié)安全風(fēng)險分級管控工作制度一、安全風(fēng)險分級管控辨識評估制度一、安全風(fēng)險辨識的原則安全風(fēng)險辨識工作具有系統(tǒng)性、動態(tài)性、全員性、信息性和綜合性的特點。在具體工作中應(yīng)遵循以下原則：1.預(yù)防性原則。依據(jù)生產(chǎn)活動開展的范圍、性質(zhì)和時間安排，有針對性的選取相應(yīng)的方法，以確保能預(yù)先、充分辨識風(fēng)險。2.全面性原則。對安全風(fēng)險因素，進行全覆蓋、全系統(tǒng)、全過程辨識。3.動態(tài)性原則。根據(jù)作業(yè)工序和作業(yè)環(huán)境變化進行動態(tài)辨識。4.科學(xué)性原則。安全風(fēng)險辨識必須符合安全法律法規(guī)和安全管理有關(guān)規(guī)定，符合公司安全生產(chǎn)工作實際。二、安全風(fēng)險辨識分類根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）》中有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我礦實際將安全風(fēng)險辨識評估工作分為年度辨識評估和專項辨識評估兩類，采取經(jīng)驗分析法安全檢查表法、作業(yè)危害分析法進行風(fēng)險辨識。（一）年度風(fēng)險辨識評估1.每年底由礦長組織，各分管副礦長參與，職能科室及基層隊組配合，進行年度安全風(fēng)險辨識，重點對礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。2.及時編制年度風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。3.將辨識結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案、安全費用提取和使用計劃中。（二）專項風(fēng)險辨識評估當在安全生產(chǎn)過程中出現(xiàn)以下情況時，需按規(guī)定進行專項風(fēng)險辨識評估工作，具體如下：1.新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前，開展1次專項辨識：⑴說明：①專項辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行；②重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險；③編制專項辨識評估報告，有新增重大風(fēng)險或需調(diào)整措施的補充完善《煤礦重大安全風(fēng)險管控措施》；④辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。⑵專項辨識評估人員：總工程師、有關(guān)業(yè)務(wù)科室。⑶辨識重點：新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前，辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險。⑷辨識評估應(yīng)用：辨識評估結(jié)果在設(shè)計方案、生產(chǎn)工藝選擇生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等中有體現(xiàn)。2.生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識：⑴說明：①專項辨識由分管副礦長組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行；②重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險；③編制專項辨識評估報告，有新增重大風(fēng)險或需調(diào)整措施的補充完善《煤礦重大安全風(fēng)險管控措施》；④辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。⑵專項辨識評估人員：分管副礦長、有關(guān)業(yè)務(wù)科室。⑶辨識重點：作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險。⑷辨識評估應(yīng)用：辨識評估結(jié)果在作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程中有體現(xiàn)。3.新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，開展1次專項辨識：⑴說明：①專項辨識由分管副礦長組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（科隊）進行；②重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險；③編制專項辨識評估報告，補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；④辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。⑵專項辨識評估人員：分管副礦長、有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（科隊）。⑶辨識重點：作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險。⑷辨識評估應(yīng)用：辨識評估結(jié)果應(yīng)用在安全技術(shù)措施中有體現(xiàn)。4.本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，全國煤礦發(fā)生重特大事故，或者所在省份、本集團煤礦發(fā)生較大事故后，開展1次針對性的專項辨識；⑴說明：①專項辨識由礦長組織分管副礦長和業(yè)務(wù)科室進行；②識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；③編制專項辨識評估報告，補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；④辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。⑵專項辨識評估人員：礦長、分管副礦長、業(yè)務(wù)科室。⑶辨識重點：安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。⑷辨識評估應(yīng)用：辨識評估結(jié)果在設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件中有體現(xiàn)。5.連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上的復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次針對性的專項辨識；⑴說明：①專項辨識由礦長組織分管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（科隊）進行；②重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險；③編制專項辨識評估報告，補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；④辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。⑵專項辨識評估人員：礦長、分管副礦長、有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（科隊）。⑶辨識重點：作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險。⑷辨識評估應(yīng)用：辨識評估結(jié)果應(yīng)用在安全技術(shù)措施中有體現(xiàn)。6.啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、工作面通過空巷（采空區(qū)）、更換大型設(shè)備、采煤工作面初采和收尾、綜采工作面安裝回撤、掘進工作面貫通前，開展1次針對性的專項辨識；⑴說明：①專項辨識由分管副礦長組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（科隊）進行；②重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險；③編制專項辨識評估報告，補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；④辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。⑵專項辨識評估人員：分管副礦長、有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（科隊）。⑶辨識重點：作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險。⑷辨識評估應(yīng)用：辨識評估結(jié)果應(yīng)用在安全技術(shù)措施中有體現(xiàn)。7.工作要求：⑴要求各分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，各職能科室、隊組積極配合，按要求做好專項辨識工作。⑵當生產(chǎn)經(jīng)營過程中生產(chǎn)條件變化時，各分管負責(zé)人以及相關(guān)單位，按照上述類型分類積極響應(yīng)，組織相關(guān)人員召開專項會議，結(jié)合經(jīng)驗分析法、安全檢查表法、作業(yè)危害分析法等辨識方法分析出條件變化所帶來的風(fēng)險，結(jié)合作業(yè)條件危險性評價法（LEC）的評估方法進行風(fēng)險辨識評估定級并制定相應(yīng)的管控措施。⑶要求專項會議后，相關(guān)專業(yè)單位負責(zé)編制《專項辨識評估報告》，并報送安全科。⑷《專項辨識評估報告》中管控措施內(nèi)容要明確，有針對性，能有效控制風(fēng)險。⑸每次辨識保留好原始記錄，要求會議參會人員有簽字記錄。⑹安全科對各專業(yè)組上交的資料進行統(tǒng)計整理、匯總、進行公示。所有資料分類裝訂成冊并歸檔，以備待查。⑺由安全科安排人員對管控措施落實整改情況進行復(fù)查，進行閉合管理。三、安全風(fēng)險評估步驟目標確定-辨識風(fēng)險和有害因素-評估風(fēng)險-制定風(fēng)險管控措施。1.目標確定：選定一個區(qū)域、施工工藝流程或作業(yè)崗位，采用安全檢查表、經(jīng)驗風(fēng)險法、作業(yè)危害風(fēng)險法等辨識方法對井上下所有作業(yè)場所和影響范圍進行安全風(fēng)險辨識,以能夠清晰辨別風(fēng)險、有害因素并無遺漏為準。2.辨識風(fēng)險和有害因素：應(yīng)堅持“橫向到邊、縱向到底、不留死角”的原則，主要從施工環(huán)境條件、施工過程和工序、施工設(shè)備和設(shè)施、塵毒噪溫有害作業(yè)部位、勞動組織、施工人員生理、心理因素等方面，全方位、全過程進行識別。3.評估風(fēng)險：在辨識充分的基礎(chǔ)上，確認存在的風(fēng)險、有害因素，評估風(fēng)險、有害因素有可能引起的事故類型及其后果的嚴重程度。4.制定風(fēng)險管控措施：對不可承受的安全風(fēng)險，制定并實施管控措施。風(fēng)險管控措施按照消除、消弱和個體防護的順序和原則選擇，實施前應(yīng)對其可行性、有效性進行預(yù)評審。四、安全風(fēng)險的辨識范圍1.根據(jù)《煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系規(guī)范》（AQ/T1093-2011）和《生產(chǎn)過程中風(fēng)險和有害因素分類代碼》（GBT/13861-2009）以及《風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)》（GB/T27921-2011）中相關(guān)內(nèi)容結(jié)合我礦實際情況，按照頂板、瓦斯、水、火、煤塵及提升運輸、地面管理等災(zāi)害類型，針對不同崗位、不同地點、不同作業(yè)環(huán)境、工序等，從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理的缺陷幾個方面，對所有系統(tǒng)及生產(chǎn)活動的區(qū)域和地點存在的風(fēng)險進行檢查辨識評估。要求辨識范圍覆蓋煤礦井下所有區(qū)域、生產(chǎn)系統(tǒng)和主要災(zāi)害，以及高風(fēng)險作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施和材料物資等。2.年度辨識：重點對瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)開展安全風(fēng)險辨識評估，辨識評估范圍覆蓋井下所有系統(tǒng)、場所、區(qū)域。3.專項辨識：新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，重點辨識評估地質(zhì)條件和重大災(zāi)害等因素方面；生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生變化時，重點辨識評估作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面；啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、工作面通過空巷（采空區(qū)）、更換大型設(shè)備、采煤工作面初采和收尾、綜采（放）工作面安裝回撤、掘進工作面貫通前，突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，露天煤礦拋擲爆破前，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，重點辨識評估作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面。本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，全國煤礦發(fā)生重特大事故，或者所在省份、所屬集團煤礦發(fā)生較大事故后，識別安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。五、安全風(fēng)險辨識評估方法1.根據(jù)AQ/T1093-2011《煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系規(guī)范》中“作業(yè)條件危險性評價法”的評估方法，以及《風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)》（GB/T27921-2011）中相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)研究決定我礦采用作業(yè)條件風(fēng)險性分析法（即LEC格雷厄姆-金尼法），對找出的風(fēng)險因素進行評估，明確管控的重點。2.LEC格雷厄姆-金尼法計算公式為：D=LEC（單位：分），其中：D--作業(yè)地點、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風(fēng)險；L--事故發(fā)生的可能性；E--人員接觸危險環(huán)境的頻率；C--發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。3.該方法較為簡便易行，以下為這種評價方法的操作步驟：⑴選取評價對象并對操作進行作業(yè)條件的風(fēng)險性評價。⑵安全風(fēng)險評估采用D=LEC公式計算風(fēng)險分值（單位：分）⑶事故或風(fēng)險事件發(fā)生的可能性與他們實際發(fā)生的數(shù)字概率有關(guān)。下表列出事故或風(fēng)險事件發(fā)生的可能性分數(shù)（L）按照預(yù)先風(fēng)險事件發(fā)生的可能性分數(shù)匯總表進行取L值。表1事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能⑷暴露于潛在風(fēng)險環(huán)境指定的頻率（E）：人員出現(xiàn)在風(fēng)險環(huán)境中的時間越長，則受到傷害的可能性越大，相應(yīng)的風(fēng)險也越大。下表列出暴露于潛在風(fēng)險環(huán)境被指定的分值數(shù)（E）。按表內(nèi)人體暴露于風(fēng)險環(huán)境的頻率程度對應(yīng)的分數(shù)值取E值。表2暴露于風(fēng)險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于風(fēng)險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露⑸發(fā)生事故或風(fēng)險事件的可能結(jié)果（C）：事故或風(fēng)險事件造成的人員傷害或物質(zhì)損失可在很大的范圍內(nèi)變化，其可能結(jié)果的分數(shù)值（C）列于下表，依據(jù)下表取相應(yīng)的C值。表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡（10人以上死亡）40災(zāi)難，數(shù)人死亡（3～9人死亡）15非常嚴重，1～2人死亡7嚴重3重大，傷殘1引人注意⑹風(fēng)險分數(shù)（D）：可以用下式來表達風(fēng)險性，即風(fēng)險分數(shù)D=L×E×C，按照上式，計算風(fēng)險分數(shù)，其計算結(jié)果對照下表。表4風(fēng)險等級劃分D值風(fēng)險級別≧320重大風(fēng)險（一級）[160-320)較大風(fēng)險（二級）[70-160)一般風(fēng)險（三級）<70低風(fēng)險（四級）六、安全風(fēng)險等級分類（一）安全風(fēng)險類別企業(yè)安全風(fēng)險類別根據(jù)生產(chǎn)過程和傷亡事故的國家標準分為2種類別：1.根據(jù)危害性質(zhì)分類依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）的規(guī)定，將生產(chǎn)過程的危險因素和危害因素分為4類：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。2.根據(jù)事故形式分類綜合考慮起因物、引起事故發(fā)生的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將危險因素分為以下20類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯、爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。（二）安全風(fēng)險等級1.安全風(fēng)險等級從高到低劃分為：重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，對應(yīng)是一級、二級、三級、四級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。注：有以下情形直接認定為重大風(fēng)險：⑴違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的。⑵發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以為輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的。⑶涉及重大風(fēng)險源的。⑷具有中毒、爆炸、火災(zāi)等風(fēng)險的場所，作業(yè)人員在10人以上的。2.要依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立煤礦安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制煤礦“紅、橙、黃、藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖。風(fēng)險點的定級按風(fēng)險點各危險因素評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別，風(fēng)險點也相應(yīng)分為一級、二級、三級和四級。七、安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程1.安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程圖（二）安全風(fēng)險管控流程風(fēng)險的管控，根據(jù)風(fēng)險的分級，風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負責(zé)管控。安全風(fēng)險的管控，依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險性評估的結(jié)果，按確認的風(fēng)險等級分級進行管理，具體如下：1.當發(fā)現(xiàn)一級、二級風(fēng)險時，安全科必須立即上報主管副礦長（一級風(fēng)險上報礦長），組織制定針對性的管控措施，風(fēng)險點所在科隊總體管控，落實管控措施，班組、崗位負責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)容的風(fēng)險管控，控制安全風(fēng)險。若出現(xiàn)嚴重影響作業(yè)人員或企業(yè)財產(chǎn)安全需要停產(chǎn)整頓的，要根據(jù)情況報請集團公司協(xié)調(diào)解決。2.三級（一般風(fēng)險）：當發(fā)現(xiàn)三級風(fēng)險時，生產(chǎn)隊組、責(zé)任單位（隊或車間）必須上報主管副礦長、副總工程師及安全科，組織制定針對性的管控措施，由隊監(jiān)管，班組或車間進行管控，落實管控措施，控制安全風(fēng)險。3.四級（低風(fēng)險）：生產(chǎn)隊組、責(zé)任單位要立即匯報安全科，可由班組或崗位管控，落實管控措施或因風(fēng)險較小可直接忽略。4.根據(jù)不同風(fēng)險制定相應(yīng)管控措施或方案，包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育培訓(xùn)措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施等。風(fēng)險辨識管控工作應(yīng)遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、警示原則，建立安全風(fēng)險辨識管控程序，多措并舉，強化相關(guān)法律、法規(guī)、制度及風(fēng)險管理措施落實，對風(fēng)險實現(xiàn)有效管控。⑴組織管控：各級安全風(fēng)險管控管理組織機構(gòu)，要組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險辨識管控工作有序開展，做到職責(zé)明確、分工合理、管控有效。⑵制度管控：嚴格落實與安全風(fēng)險辨識管控管理相關(guān)的技術(shù)措施審批、班前會、班組安全班評估、集體和個人安全三確認、崗位報告、正規(guī)循環(huán)、考核評比、跟班帶班、教育培訓(xùn)等管理制度，確保管理到位。⑶人員管控：建立員工準入制度，明確崗位設(shè)置要求和人員準入條件，針對人員不安全行為及狀況定期進行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，嚴格控制不放心人員上崗；強化員工正規(guī)操作，對違章、違紀人員，要及時制止并批評教育，嚴禁帶隱患作業(yè)。⑷過程管控：對防治水、通風(fēng)、瓦斯、防滅火、防塵、監(jiān)測監(jiān)控、采掘作業(yè)、提升運輸?shù)葘嵭羞^程辨識動態(tài)管控，嚴格風(fēng)險管控措施在施工現(xiàn)場的落實。⑸培訓(xùn)管控：加強風(fēng)險管控全員培訓(xùn)，建立專項培訓(xùn)制度，組織全員培訓(xùn)、考試合格，使職工熟知本崗位、施工區(qū)域、行走路線、施工過程中的風(fēng)險，熟練掌握相應(yīng)防范措施，提高自主行為、管控意識和能力。制作崗位風(fēng)險預(yù)控卡片，讓每位入井人員帶在身上，隨時進行風(fēng)險管控。二、安全風(fēng)險分級管控制度根據(jù)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，針對風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“礦級、專業(yè)、科室（隊）、班組（崗位）”四級進行管控，逐級分解到每級責(zé)任人，確保每一項風(fēng)險都有人管理、有人監(jiān)控、有人負責(zé)。1.重大風(fēng)險必須由礦長直接領(lǐng)導(dǎo)管控，對預(yù)控措施按立項要求制訂管控方案和具體實施方案，明確相應(yīng)的責(zé)任、時間和具體措施，保證相應(yīng)的資源投入，綜合運用工程技術(shù)措施和管理等措施，將預(yù)控措施納入相應(yīng)的安全操作規(guī)程，全面整改到位，降低風(fēng)險級別。2.較大風(fēng)險由各專業(yè)分管礦領(lǐng)導(dǎo)管控，制訂管控計劃，明確相應(yīng)的責(zé)任、時間和具體措施，保證相應(yīng)的資源投入，優(yōu)先運用工程技術(shù)措施，同時采取管理等措施，將預(yù)控措施納入相應(yīng)的安全操作規(guī)程，全面整改到位，降低風(fēng)險級別。3.一般風(fēng)險主要由科、隊管控，提出管控要求，明確相應(yīng)的責(zé)任、時間和具體措施，保證相應(yīng)的資源投入，視需要運用工程技術(shù)措施，主要采取管理措施，對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，對措施落實情況進行監(jiān)督檢查，對人員的管控能力進行考核。4.低風(fēng)險由各班組或崗位管控，明確具體措施并落實，相關(guān)人員應(yīng)了解風(fēng)險源、管控措施和管控情況。5.每月由礦長對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控中出現(xiàn)的問題，調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合月度安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置階段性安全風(fēng)險管控重點。6.每半月各分管礦領(lǐng)導(dǎo)針對本專業(yè)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施；組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進行1次檢查分析，落實管控措施是否符合實際，不斷改進完善管控措施。7.安全科負責(zé)嚴格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。8.各專業(yè)科室要突出管控重點、對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性的開展監(jiān)督檢查等日常管理工作。三、安全風(fēng)險分級管控警示報告管理制度當井下重大風(fēng)險管控措施失效時，為了提高應(yīng)對風(fēng)險事故的應(yīng)急處置能力，更好地預(yù)防事故發(fā)生，做好事故預(yù)防及應(yīng)急救援工作，及時有效地實施應(yīng)急救援工作，最大限度地減少人員傷亡、財產(chǎn)損失，結(jié)合《應(yīng)急救援預(yù)案》中有關(guān)規(guī)定，特制定本應(yīng)急管理制度。一、應(yīng)急組織機構(gòu)組長：礦長副組長：安全副礦長、生產(chǎn)副礦長、總工程師、機電副礦長通風(fēng)副礦長成員：各副總工程師、科隊負責(zé)人。二、預(yù)警方式采用應(yīng)急廣播或電話報警方式。建立完善的電話通訊系統(tǒng)，由監(jiān)控中心完善各施工現(xiàn)場及有固定值班人員的崗位電話通訊系統(tǒng)，上級有關(guān)部門的電話通訊系統(tǒng)，保證通訊暢通。三、應(yīng)急預(yù)警及管理當井下危及職工生命安全的重大安全風(fēng)險管控措施失效或突發(fā)風(fēng)險隱患時，必須立即采取停產(chǎn)、撤人、排除隱患等緊急處理措施，安排相關(guān)的各單位應(yīng)急人員及時處理，并及時向調(diào)度指揮中心和礦帶班領(lǐng)導(dǎo)匯報。1.當值班調(diào)度員接到井下事故預(yù)警條件的信息時，按照“應(yīng)急預(yù)案”中的規(guī)定，發(fā)布緊急調(diào)度指令，通過電話、語音廣播系統(tǒng)3分鐘內(nèi)通知到井下所有施工地點，安排各施工地點帶班隊長、班長、安全員清點現(xiàn)場施工人員，并組織人員按照擬定避災(zāi)路線撤人升井。2.通知機電隊切斷各工作面電源，啟動自動排水系統(tǒng)，并要求各重要崗位工作人必須堅守工作崗位，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，沒有調(diào)度命令不得擅自離崗。3.副斜井井口做好準備隨時上、下人員，維持好上、下井口秩序。同時調(diào)度員記錄事故發(fā)生地點的基本情況，向值班礦領(lǐng)導(dǎo)、礦長進行匯報，通知其他指揮部成員到調(diào)度指揮中心集合，規(guī)定到達時限。4.根據(jù)事故的嚴重程度，按預(yù)案規(guī)定的應(yīng)急級別發(fā)出警報，上報公司。參與應(yīng)急救援工作的其他單位取得聯(lián)系，并向他們通報情況。根據(jù)情況的危及程度，或按預(yù)案規(guī)定通知各應(yīng)急救援組織做好出動準備。5.各單位應(yīng)急值守人員接礦應(yīng)急值守人員指示后，立即帶齊工具和物資趕赴現(xiàn)場進行處理，安排人員對處理方法、過程、進度和結(jié)果及時匯報礦應(yīng)急值守人員。6.未盡事宜嚴格按《煤礦安全規(guī)程》及我礦《應(yīng)急預(yù)案》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、應(yīng)急措施當井下生產(chǎn)過程中發(fā)生以下風(fēng)險威脅時，采取相應(yīng)應(yīng)急措施，具體如下：1.水災(zāi)：發(fā)現(xiàn)透水預(yù)兆后，停止作業(yè)立即匯報，視現(xiàn)場情況由跟班礦長、安全員或班組長執(zhí)行應(yīng)急處置權(quán)，組織人員按照水災(zāi)避災(zāi)線路撤離至安全點，并撤出所有受水害威脅區(qū)域的作業(yè)人員，啟動水災(zāi)應(yīng)急救援預(yù)案進行搶險救災(zāi)，以及后期的排水觀察等，直至具備恢復(fù)生產(chǎn)條件。2.煤層自燃：立即停止作業(yè)向調(diào)度指揮中心匯報，并由當班隊長或班組長行使現(xiàn)場處置權(quán)，組織人員按照規(guī)定避災(zāi)線路撤離至安全地點，啟動應(yīng)急預(yù)案組織人員進行搶險救災(zāi)，以及后期的災(zāi)區(qū)處置等工作，必要時對災(zāi)區(qū)進行密閉，直至災(zāi)區(qū)具備恢復(fù)正常生產(chǎn)作業(yè)條件。3.煤塵爆炸：發(fā)生煤塵爆炸事故時停止井下一切作業(yè)，迅速組織人員按照規(guī)定避災(zāi)路線撤離升井，位于受爆炸威脅區(qū)域的人員盡量找好固定、牢靠的掩體，或背向氣流傳來的方向趴在地上，使身體盡量緊貼地面，沖擊波過后就地展開自救和互救，同時礦立即啟動應(yīng)急預(yù)案組織人力物力抓緊搶險救災(zāi)。4.瓦斯事故：發(fā)生瓦斯爆炸事故時停止井下一切作業(yè)，迅速組織人員按照規(guī)定避災(zāi)路線撤離升井，位于受爆炸威脅區(qū)域的人員盡量找好固定、牢靠的掩體，或背向氣流傳來的方向趴在地上，使身體盡量緊貼地面，沖擊波過后就地展開自救和互救，同時礦立即啟動應(yīng)急預(yù)案組織人力物力抓緊搶險救災(zāi)。5.電氣危害：發(fā)生電氣傷害事故時，立即向調(diào)度指揮中心匯報，切斷該區(qū)域電源，啟動應(yīng)急預(yù)案，按照“三先三后”的急救原則對受害人就地進行搶救，派專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場勘查查明原因進行處理，嚴禁無關(guān)人員進入事故區(qū)域更不得觸摸相關(guān)設(shè)備。6.提升運輸事故：發(fā)生提升運輸事故時，現(xiàn)場管理人員立即匯報，并組織事故區(qū)域作業(yè)人員撤離至安全地點，啟動應(yīng)急預(yù)案，組織人員進行搶險救災(zāi)，涉及傷員的，第一時間送醫(yī)救治。7.頂板事故：停止作業(yè)，由跟班礦長、安全員或班組長組織人員按照規(guī)定避災(zāi)線路撤離至安全地點，啟動應(yīng)急預(yù)案組織相關(guān)人員進行搶險救災(zāi)，有人員被困或被壓時，遵循由外及里雙人配合的原則，先對周邊支護進行加固或處理后，逐步清理冒落物，防止二次冒落。四、安全風(fēng)險分級管控風(fēng)險公示與報告制度一、公示1.在副斜井口和存在重大安全風(fēng)險區(qū)域等處的顯著位置，設(shè)置重大安全風(fēng)險公示牌、重大風(fēng)險公告欄，便于職工知道風(fēng)險情況，其他崗位風(fēng)險則制作崗位安全風(fēng)險告知卡，接受職工監(jiān)督。公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施等內(nèi)容。2.應(yīng)在具有重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，設(shè)置明顯的安全警示標志，并強化危險因素警示和預(yù)警措施。3.風(fēng)險公示欄必須填寫如實，不允許有虛假填寫隱瞞風(fēng)險現(xiàn)象存在，不允許有風(fēng)險整改記錄而無風(fēng)險公布。4.風(fēng)險公示欄必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹察和涂改。5.風(fēng)險公示欄需人人愛護，不得任意損毀，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將進行懲處。二、報告1.每年1月31日前，將年度辨識評估出的重大安全風(fēng)險清單及其管控措施報送本地安全監(jiān)管部門和駐地煤監(jiān)機構(gòu)。五、安全風(fēng)險分級管控辨識結(jié)果應(yīng)用制度1.為進一步規(guī)范安全風(fēng)險分級管控工作，使辨識結(jié)果得到有效的應(yīng)用，特制定本制度。2.礦長每年底組織各分管負責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、科隊進行年度安全風(fēng)險辨識，重點對瓦斯、火、水、煤塵、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展年度安全風(fēng)險辨識。3.年度辨識結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急預(yù)案。4.年度安全風(fēng)險專項辨識評估的結(jié)果在下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急預(yù)案中要有體現(xiàn)。5.礦長每年組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行總結(jié)分析，指導(dǎo)下一年度安全風(fēng)險管控工作。6.礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。7.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等，并且辨識評估結(jié)果在設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等中有體現(xiàn)。8.生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，由分管負責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行一次專項辨識，辨識結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施，并且辨識評估結(jié)果在作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施中有體現(xiàn)。9.啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、工作面通過空巷（采空區(qū)）、更換大型設(shè)備、采煤工作面初采和收尾、綜采工作面安裝回撤、掘進工作面貫通前，由分管負責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)編制安全技術(shù)措施，并且辨識評估結(jié)果在安全技術(shù)中有體現(xiàn)。10.新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，由分管負責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)編制安全技術(shù)措施，并且辨識評估結(jié)果在安全技術(shù)中有體現(xiàn)。11.連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上的復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由礦長組織分管負責(zé)人、有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)編制安全技術(shù)措施，并且辨識評估結(jié)果在安全技術(shù)中有體現(xiàn)。12.本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，全國煤礦發(fā)生重特大事故，或者所在省份、本集團煤礦發(fā)生較大事故后，由礦長組織分管負責(zé)人、有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件，并且辨識評估結(jié)果在設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件中有體現(xiàn)。六、安全風(fēng)險分級責(zé)任追究和獎懲制度1.安全科負責(zé)落實安全風(fēng)險分級管控工作的分級管理、分級考核、分級獎懲。2.各專業(yè)未按時向安全科提交安全風(fēng)險分級管控半月檢資料時，一次考核分管負責(zé)人和專業(yè)副總各50元/次。3.未按規(guī)定時間在井口進行公告的，處罰責(zé)任人50元。4.故意損壞井下公告欄的，對責(zé)任人考核50元。5.不按規(guī)定組織專項辨識的，對分管負責(zé)人和專業(yè)副總分別考核100元。6.專項辨識不符合規(guī)定，對分管負責(zé)人考核50元。7.專業(yè)人員不按規(guī)定參加專項辨識的，對專業(yè)人員考核50元/次。8.帶班領(lǐng)導(dǎo)未按要求跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況的，考核50元/次。9.安全風(fēng)險分級管控資料管理員，隨意泄露本礦資料的，處罰50元/次。10.對管控措施落實不到位的，考核責(zé)任人50元。11.無故不參加安全風(fēng)險分級管控培訓(xùn)的，考核責(zé)任人50元。12.崗位工未隨身攜帶崗位風(fēng)險告知卡的，考核責(zé)任人20元。13.在重大安全風(fēng)險區(qū)域作業(yè)的隊長、班組長未掌握該區(qū)域重大安全風(fēng)險及相應(yīng)的管控措施，考核責(zé)任人20元。七、《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》措施落實情況檢查制度一、總則根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）》(煤安監(jiān)行管〔2020〕16號)等文件要求，結(jié)合本礦井實際，制定本制度。礦屬各部門依照本制度檢查《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》措施落實情況進行檢查。二、組織機構(gòu)成立《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》措施落實工作檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組長：礦長副組長：生產(chǎn)副礦長、總工程師、安全副礦長、機電副礦長通風(fēng)副礦長成員：各副總工、職能科室負責(zé)人以及隊組負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》措施落實情況進行檢查。三、檢查要求礦長、分管負責(zé)人按照規(guī)定的時限，檢查分析安全風(fēng)險管控措施落實情況，評估管控效果，改進完善管控措施。（一）月檢查分析1.組織人：礦長2.參加人員：各分管負責(zé)人、各專業(yè)副總、各職能科室負責(zé)人員、隊組負責(zé)人以及其他管理人員3.落實落實檢查、分析評估周期：每月1次4.檢查時間：每月末前進行5.措施落實、分析評估內(nèi)容：水害、火災(zāi)、煤塵、頂板、提升運輸系統(tǒng)重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果。6.工作要求：⑴根據(jù)檢查情況，填寫重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查表，管控措施落實情況填寫已落實，管控效果填管控有效；檢查過程中發(fā)現(xiàn)管控措施未落實的項目下發(fā)隱患問題整改單。⑵針對重大安全風(fēng)險管控過程中出現(xiàn)的問題，調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度安全風(fēng)險辨識評估和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。（二）半月檢查分析1.組織人：各分管負責(zé)人2.參加人員：本專業(yè)副總、職能科室負責(zé)人、隊組負責(zé)人以及其他管理人員3.落實落實檢查、分析評估周期：每月2次4.檢查時間：專業(yè)自定5.措施落實、分析評估內(nèi)容：本專業(yè)重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果。6.工作要求：⑴根據(jù)檢查情況，填寫重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查表，管控措施落實情況填寫已落實，管控效果填管控有效；檢查過程中發(fā)現(xiàn)管控措施未落實的項目下發(fā)隱患問題整改單。⑵針對重大安全風(fēng)險管控過程中出現(xiàn)的問題，調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度安全風(fēng)險辨識評估和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度本專業(yè)安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。四、《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》措施落實情況檢查具體內(nèi)容1.礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。2.分管負責(zé)人每半月組織對本專業(yè)月度安全風(fēng)險管控重點進行檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。3.按照職責(zé)和分工，礦長及分管負責(zé)人根據(jù)礦井安全生產(chǎn)實際，及時組織開展專項辨識評估。4.副總工、職能科室、隊組積極配合礦長及分管負責(zé)人完成年度和專項辨識評估及月檢查分析、半月檢查分析，形成報告。5.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班時，負責(zé)跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。6.各級管理人員在井下巡查過程中，對各生產(chǎn)作業(yè)場所進行日常監(jiān)控，對各崗位安全風(fēng)險進行隨機監(jiān)控。7.崗位工種人員在生產(chǎn)過程中通過安全確認方式對安全風(fēng)險進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常立即處理和匯報。8.安全科按規(guī)定要求的內(nèi)容，組織編制培訓(xùn)教案，按礦井相關(guān)培訓(xùn)制度開展的安全風(fēng)險培訓(xùn)。八、安全風(fēng)險分級管控工作例會制度為了進一步搞好安全生產(chǎn)工作,強化安全生產(chǎn)意識,全面貫徹落實安全風(fēng)險分級管控相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我礦實際情況,特制定本制度。一、安全風(fēng)險分級管控工作例會與月度隱患分析總結(jié)會議合并召開。二、參會人員為各分管副礦長及要求參會的相關(guān)人員。三、工作例會內(nèi)容:(一)總結(jié)本月重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,提出現(xiàn)場存在的安全隱患問題及相應(yīng)管控措施調(diào)整;(二)分析重大安全風(fēng)險管控措施未整改落實的原因;(三)布置本月安全生產(chǎn)動態(tài)和形式,及時調(diào)整重大安全風(fēng)險管控工作重心;(四)組織對安全風(fēng)險分級管控相關(guān)法律、法規(guī)的學(xué)習(xí),傳達上級部門有關(guān)的文件和指令。(五)其它有關(guān)安全風(fēng)險分級管控方面的事項。四、工作例會做出的決議、工作部署或工作安排,必須由各分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,按要求進行落實到相關(guān)責(zé)任人。五、安全科必須及時督促、檢查各部門、隊組對會議決議的事項落實及完成情況。九、重大安全風(fēng)險管控工作方案制定制度一、重大安全風(fēng)險管控措施由礦長組織分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人實施;各部門按照系統(tǒng)主導(dǎo)的原則,對本部門排查的安全風(fēng)險、評估分級情況及管控措施進行匯總、審核;二、各部門負責(zé)人根據(jù)排查出的安全風(fēng)險,逐一明確管控層級,落實具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施,通過隔離風(fēng)險源、采取科學(xué)手段、實施個體防護、監(jiān)控設(shè)施等辦法,對風(fēng)險源進行有效管控。三、安全風(fēng)險根據(jù)各作業(yè)場所變化,管控措施到位,有時逐步消除,有時也發(fā)生變化,各業(yè)務(wù)部門要及時關(guān)注風(fēng)險源的動態(tài)變化情況,隨時重新變更、分級,采取針對性管控措施。十、煤礦安全風(fēng)險分級管控資料檔案管理制度一、安全科設(shè)置專人全面負責(zé)安全風(fēng)險分級管控相關(guān)資料的收集、管理、存檔。二、各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必須符合國家及行業(yè)有關(guān)標準規(guī)范、集團公司相關(guān)規(guī)定要求。三、安全科建立安全風(fēng)險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰評估、誰簽字、誰負責(zé)，年度和專項安全風(fēng)險辨識報告、重大事故隱患信息檔案至少保存3年，其他安全風(fēng)險辨識后和隱患銷號后保存1年，其余相關(guān)文件保存1年。四、所有安全風(fēng)險辨識報告、評估清單必須對班組職工進行貫徹學(xué)習(xí)簽字。第二節(jié)事故隱患排查治理制度一、安全風(fēng)險分級管控檢查和監(jiān)督管理制度為了確保安全風(fēng)險分級管控檢查和監(jiān)督工作落到實處，對安全風(fēng)險分級管控排查治理工作實施情況開展經(jīng)常性檢查，加大檢查與考核力度，真正起到監(jiān)督作用，結(jié)合礦井實際，特制定我礦安全風(fēng)險分級管控檢查和監(jiān)督制度如下：一、檢查方式（一）定期檢查1.檢查范圍：全礦地面及井下各工作區(qū)域全覆蓋進行檢查。2.檢查方法：采用檢查表法，進行井下排查和地面巡查。3.檢查時間安排：⑴綜合檢查：每月30日由礦長組織各專業(yè)人員對安全風(fēng)險管控落實情況、管控效果進行檢查。⑵專業(yè)檢查：由各專業(yè)分管礦領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，每半月組織相關(guān)人員對覆蓋分管范圍的安全風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果進行檢查。4.檢查內(nèi)容：⑴對當月生產(chǎn)涉及重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析。⑵對井上下各工作區(qū)域、工作地點、工作崗位全方位進行風(fēng)險排查與辨識評估。5.辨識評估方法：采用井上下現(xiàn)場檢查，結(jié)合作業(yè)條件危險性評價法（LEC）相結(jié)合的方式進行風(fēng)險辨識評估。6.工作要求：⑴月度檢查：①礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。②每月檢查前，安全科牽頭，礦長組織，各分管副礦長參加，根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，召開礦長月度隱患排查安排部署會議。③每月排查過程中，若發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險，及時記錄，各科隊管控技術(shù)員初步進行分析、定級并制定管控措施。④要求各專業(yè)組主管部門，每次檢查當日將檢查原始記錄、風(fēng)險清單（紙質(zhì)版和電子版）上交至安全科進行備案。⑤每次月檢后，礦長組織召開專項會議進行辨識評估、分析總結(jié)，并出具會議紀要。要求各單位負責(zé)人、參檢人員屆時參加會議。針對檢查結(jié)果，同時由安全科編制《月度事故隱患治理會議紀要》。⑵專業(yè)檢查①各專業(yè)分管副礦長每半月組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。②每半月排查過程中，若發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險，及時記錄，各單位管控技術(shù)員初步進行分析、定級并制定管控措施。若出現(xiàn)重大風(fēng)險需及時向礦長匯報，并要求參與專項會議，分析制定管控措施。③每半月排查后，要求分管副礦長組織本專業(yè)組人員，針對檢查結(jié)果，召開專項會議進行分析總結(jié)，并出具會議紀要經(jīng)分管副礦長審批簽字后報送安全科。④要求各專業(yè)組主管部門，每半月排查完成工作后，將下井檢查記錄、會議紀要以及風(fēng)險清單等相關(guān)資料（紙質(zhì)版和電子版）上交至安全科進行備案。（二）不定期現(xiàn)場檢查：按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，做好各項檢查記錄。若管控措施失效或無法全面管控風(fēng)險時，及時結(jié)合實際情況針對風(fēng)險，對管控措施進行補充、修改，同時將作業(yè)規(guī)程中相關(guān)內(nèi)容一并修改完善。二、考核獎懲辦法對上述內(nèi)容不能按規(guī)定執(zhí)行的，依據(jù)責(zé)任劃分，對部門負責(zé)人處罰200元/次，管控技術(shù)員100元/次。礦領(lǐng)導(dǎo)不按規(guī)定執(zhí)行的，由礦長采用約談或資金處罰的方式進行懲處。出現(xiàn)重大風(fēng)險未及時整改的釀成安全事故的，追究相關(guān)科、隊責(zé)任。二、事故隱患排查制度1.安全科負責(zé)礦井事故隱患排查治理的管理，完善事故隱患相關(guān)制度、組織實施、統(tǒng)計上報、歸類分析、督辦落實、驗收銷號等工作，編制事故隱患年度排查計劃。2.排查方式、周期及范圍⑴礦長預(yù)定每月30日（或礦長隨時安排時間進行突擊檢查）組織分管負責(zé)人及安全、采掘、調(diào)度、通風(fēng)、機電等業(yè)務(wù)科室、各隊組開展一次覆蓋礦井各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案、方案中明確排查時間、參加人員、排查方式、范圍和重點內(nèi)容。下井帶班時進行動態(tài)檢查。⑵總工程師每半月組織所分管部門進行一次頂板管理、地質(zhì)災(zāi)害測量等方面的事故隱患全面排查及下井帶班檢查、動態(tài)檢查。

⑶機電副礦長每半月組織機運中心、地面機電隊、機電隊、運輸隊、生產(chǎn)隊組機電負責(zé)人對全礦機電、提升運輸和大型設(shè)備的運行情況開展全面事故隱患排查工作，監(jiān)督檢查機電、提升運輸管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況及下井帶班檢查、動態(tài)檢查。⑷通風(fēng)副礦長每半月組織瓦斯防治中心、通風(fēng)瓦斯隊對全礦“一通三防”、隔爆設(shè)施、監(jiān)控系統(tǒng)開展全方位排查及下井帶班檢查、動態(tài)檢查。⑸生產(chǎn)副礦長每半月組織調(diào)度指揮中心、生產(chǎn)隊組負責(zé)人對井下采掘系統(tǒng)、頂板管理、文明生產(chǎn)情況開展全面排查及下井帶班檢查、動態(tài)檢查。

⑹隊負責(zé)人每天對所屬作業(yè)地點進行一次巡回安全檢查。⑺班組長每班作業(yè)前進行開工檢查和工作面生產(chǎn)過程中的動態(tài)檢查。⑻崗位人員每班在作業(yè)前進行崗位責(zé)任區(qū)域動態(tài)檢查和作業(yè)過程中隨時排查。⑼生產(chǎn)期間，管理、技術(shù)、安檢人員每天對生產(chǎn)區(qū)域進行一次全面巡查，安全員每班對所涉范圍進行盯崗檢查。3.事故隱患收集、篩選⑴隱患收集渠道事故隱患來源于各級各類人員對所有作業(yè)場所，通過各種方式查出的所有事故隱患。如崗位作業(yè)人員、班組長、科隊長、礦領(lǐng)導(dǎo)等動態(tài)檢查，區(qū)域安全員盯崗檢查，礦組織的各類檢查，集團公司檢查及上級檢查等。⑵事故隱患的篩選、登記①隊、班組、崗位人員排查出的問題隱患，由本單位技術(shù)員負責(zé)隱患的篩選、分級、分類；能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施及時治理消除，并填寫在班組事故隱患排查臺賬中，對于處理不了的隱患上報分管礦長處理，分管礦長處理不了的隱患由礦方處理。②生產(chǎn)期間，管理、技術(shù)、安檢人員每天對作業(yè)區(qū)域進行事故隱患排查，對記錄本上未整改的隱患負責(zé)驗收銷號，出井后填寫當班存在的隱患。③礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況，出井后將當班檢查發(fā)現(xiàn)存在的隱患問題及重大安全風(fēng)險管控措施落實情況填寫在記錄本上，由調(diào)度員通知責(zé)任人整改。④各專業(yè)分管負責(zé)人組織的專項事故隱患排查查出的隱患問題，由各職能科室負責(zé)收集、登記、篩選、分級、分類，并通知責(zé)任部門進行整改。⑤上級部門和礦長組織的各類檢查中查出的問題隱患，由安全科負責(zé)收集、登記、篩選、分級、分類，并通知責(zé)任部門，安排專人跟蹤督促整改情況。4.事故隱患報告⑴現(xiàn)場能夠及時整改的隱患問題必須現(xiàn)場（或當班）整改。⑵對當班不能及時整改的所有事故隱患：第一發(fā)現(xiàn)人必須及時匯報責(zé)任隊組或安全科，隊組或安全科要立即通知各有關(guān)部門和責(zé)任單位負責(zé)人，并指定有關(guān)人員現(xiàn)場跟班盯崗落實整改，直至隱患消除；日常檢查、每月安全大檢查排查出的事故隱患由安全科及時收集匯總，下發(fā)隱患到責(zé)任單位；重大事故隱患由安全科負責(zé)每月經(jīng)礦長簽字審核后上報集團公司，在重大事故隱患未得到整改落實之前，必須每天上報一次，直至整改落實為止。三、事故隱患的分級一、隱患的分類及治理（一）隱患分級安全生產(chǎn)隱患分為一般隱患和重大隱患。重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停止作業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。礦井重大隱患認定的依據(jù)是《煤礦重大事故隱患判定標準》（應(yīng)急管理部令第4號）。一般隱患：除重大隱患外的其它安全生產(chǎn)隱患，危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除。一般隱患按分管范圍、專業(yè)責(zé)任的分解分為A類、B類、C類：A級隱患：整改難度大，礦井解決不了的，須由集團公司解決的隱患。具體由礦長組織相關(guān)部門制定治理方案，必須做到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實”，公司相關(guān)處室負責(zé)督辦。整改完成后，由公司相關(guān)部門組織人員進行驗收，合格的予以銷號。B級隱患：整改難度較大，科、隊解決不了，須由礦解決的隱患。由分管礦領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織相關(guān)部門及隊組治理，安全副礦長負責(zé)督辦。隱患治理完成后，由安全副礦長組織相關(guān)人員進行驗收，合格的予以銷號。C級隱患：整改難度不大，由科、隊解決的隱患。具體由科、隊（班組）負責(zé)組織治理，科、隊負責(zé)人負責(zé)督辦。隱患整改完成后，由科、隊負責(zé)人組織相關(guān)人員進行驗收，合格的予以銷號。四、事故隱患治理、督辦制度一、對能夠立即治理完成的事故隱患，必須當班采取措施，及時治理消除；對不能立即治理完成的事故隱患嚴格按照責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”要求進行。二、C級隱患由各職能科室、隊負責(zé)人進行督辦，責(zé)任部門負責(zé)人組織進行治理；B級隱患由礦級領(lǐng)導(dǎo)進行督辦，制定專項的整改方案，各分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織進行治理；A級隱患由礦長及分管副礦長進行督辦，并制定專項的整改方案，各分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織進行治理；對沒有按時限及時整改和處理的單位和責(zé)任人按照規(guī)定進行處罰及責(zé)任追究，并進行提級督辦，交由礦領(lǐng)導(dǎo)督辦，直至徹底處理，形成閉環(huán)管理。三、發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，應(yīng)立即逐級上報，并建立重大事故隱患信息檔案。重大事故隱患報告內(nèi)容包括：①隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；②隱患的危害程度、當前整改進度和整改難易程度分析；③隱患的治理方案等內(nèi)容。1.煤礦存在的重大事故隱患，由礦長組織制定并實施事故隱患治理方案，切實做到隱患排查治理的“五落實”。重大事故隱患治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容：⑴治理的目標和任務(wù)；⑵采取的方法和措施；⑶經(jīng)費和物資裝備的落實；⑷負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；⑸治理的時限和要求；⑹安全措施和應(yīng)急預(yù)案。2.發(fā)現(xiàn)重大事故隱患要按照總局要求上報。無論哪一級作業(yè)人員、管理人員發(fā)現(xiàn)重點事故隱患，首先在可采取措施的情況下必須盡快采取措施。同時向管理人員匯報，直至匯報至安全副礦長、礦長，由礦長匯報至集團公司、上級煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門，明確礦級督辦人員（由礦長和專業(yè)副礦長兩人親自負責(zé)，督辦、組織編制預(yù)案、現(xiàn)場整改、驗收），經(jīng)驗收合格后，進行銷號。銷號后，就此項重大隱患在全礦范圍內(nèi)展開警示教育，加強安全預(yù)防、安全隱患排查等工作。五、事故隱患驗收銷號制度1.A級隱患由礦領(lǐng)導(dǎo)召開專題會議制定整改方案，報集團公司進行批復(fù)，礦長或者專業(yè)副礦長進行督辦，相關(guān)專業(yè)副礦長組織負責(zé)組織責(zé)任單位按照集團公司批復(fù)的整改方案進行整改，整改完畢后申請礦安全科進行復(fù)查驗收，針對專業(yè)性強的隱患，安全科可組織涉及專業(yè)進行聯(lián)合驗收，安全科復(fù)查驗收合格后報集團公司相關(guān)部門進行復(fù)查驗收。2.B級隱患由責(zé)任單位按照礦擬定的整改方案進行整改，相關(guān)專業(yè)副礦長進行督辦，整改完成后申請礦安全科進行復(fù)查驗收，有必要可聯(lián)合調(diào)度指揮中心、技術(shù)科等業(yè)務(wù)科室進行聯(lián)合驗收。3.C級隱患驗收流程(1)隊、班組、崗位人員排查出的隱患問題，由隊長、跟班班長、驗收員負責(zé)進行驗收，并在臺賬中驗收、簽字、銷號。(2)礦長組織的月度事故隱患排查、礦領(lǐng)導(dǎo)、職能科室日常跟班下井檢查出的隱患問題，經(jīng)治理單位整改完成后，對事故隱患治理情況進行復(fù)查、驗收、銷號，并建立詳細臺賬。(3)各專業(yè)分管礦領(lǐng)導(dǎo)每半月組織的專項事故隱患排查檢查出的隱患問題，經(jīng)治理單位整改完成后，相關(guān)專業(yè)科室、部門按期對事故隱患治理情況進行復(fù)查、驗收、銷號，并建立詳細臺賬，報安全科備案。(4)集團公司及上級部門檢查出的問題經(jīng)治理單位整改完成，安全科復(fù)查驗收后，及時書面報告給檢查部門，說明治理情況。待上級部門復(fù)查驗收、簽字確認后予以銷號存檔。六、事故隱患公示監(jiān)督制度1.為了讓所有從業(yè)人員能夠熟知井下事故隱患的分布和治理情況，由安全科負責(zé)每月30日對排查出的所有事故隱患進行分類、分級、匯總后，將各類事故隱患的治理情況在副斜井等候廳公示欄上予以通報。2.副斜井等候廳安設(shè)重大事故隱患治理督辦公示牌，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時，由礦長組織制定專項治理措施，待上級部門審批，開始治理起，由安全科負責(zé)對重大事故隱患的地點、隱患內(nèi)容、治理時限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍及時在井口公示牌上公示，直至治理完成銷號為止。3.建立事故隱患舉報獎勵制度并掛牌公示，接受從業(yè)人員的監(jiān)督。成立以礦長為組長，各分管副礦長為副組長的事故隱患舉報接待組，詳細制定了具體的事故隱患舉報方式、舉報電話、范圍、認定程序、獎勵機制及對舉報人的保護措施等，并制作《事故隱患舉報公示牌》在副斜井等候廳公示，確保全體從業(yè)人員參與到事故隱患的排查、監(jiān)督中來。七、事故隱患舉報獎勵\o"煤礦管理制度煤礦安全制度"\t"/html/2014/08/05/_blank"制度根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第六十三條規(guī)定，為了加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督作用，及時、廣泛地掌握各單位安全生產(chǎn)的情況，揭露事故隱患和安全生產(chǎn)領(lǐng)域的違規(guī)違紀現(xiàn)象，增加監(jiān)管力度，特制定安全生產(chǎn)舉報制度。一、目的和意義建立安全生產(chǎn)舉報制度，是為了發(fā)動全社會的力量對各單位的安全生產(chǎn)情況進行監(jiān)督，為了及時發(fā)現(xiàn)更多的事故隱患和安全生產(chǎn)違法行為，及早整改事故隱患，糾正違法行為，保證安全生產(chǎn)，保障人民群眾生命財產(chǎn)的安全。舉報制度的建立，是一項強化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的有效手段，有利于提高全民安全意識及時對安全生產(chǎn)重要性的認識；有利于全體員工增強安全法制觀念，重視安全生產(chǎn)，有利于事故發(fā)生后的調(diào)查取證。舉報制度對威懾安全生產(chǎn)的違法行為，遏制重、特大事故的發(fā)生具有重大現(xiàn)實意義。二、舉報內(nèi)容舉報內(nèi)容主要包括安全生產(chǎn)違法行為和事故隱患兩類，具體內(nèi)容如下：1.企業(yè)違反有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)。2.員工違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程以及在生產(chǎn)過程中“三違”的行為。3.不具備安全生產(chǎn)條件，領(lǐng)導(dǎo)干部及管理人員違章指揮或強令職工冒險作業(yè)的行為。4.隱瞞事故真相、偽造事故現(xiàn)場及事故調(diào)查、追查時不如實說明事故情況的行為。5.隱瞞作業(yè)場所安全隱患的行為。6.違反有關(guān)事故報告的規(guī)定及報告程序，對各類傷亡事故和重大非傷亡事故隱患不報、謊報或拖延不報的行為。7.作業(yè)現(xiàn)場不按規(guī)定設(shè)置安全裝備、設(shè)施，或數(shù)量短缺，不按期進行維修、保養(yǎng)、檢測的。8.安全費用工程不按計劃施工與資金、材料、設(shè)備挪作它用的行為。9.采購物資與檢修設(shè)備存有明顯安全隱患的。10.使用不符合從事井下作業(yè)人員的行為。11.盜竊、破壞、拆除礦山安全設(shè)施特別是通風(fēng)設(shè)備和設(shè)施行為。12.非因公受傷，弄虛作假出具工傷證明的行為。13.下井不按規(guī)定著裝、攜帶煙火的行為。14.其他煤礦超層越界，濫采亂挖，影響礦井安全生產(chǎn)及開采部署的行為。15.新進設(shè)備沒有安全標志，大型設(shè)備如特種設(shè)備(鍋爐、壓力容器、壓力管道等)未經(jīng)有資質(zhì)的機構(gòu)檢測、檢驗的投入使用的。16.供水、供電等的安全設(shè)施不到位、維護不及時，對人身安全構(gòu)成威脅及存在安全隱患的。17.不按規(guī)定組織員工參加安全技術(shù)培訓(xùn)(指不落實人員、師資、教材搞假培訓(xùn)或指使專人冒名頂替參加培訓(xùn))的。18.其它有關(guān)安全生產(chǎn)的違法違章行為和事故隱患。三、舉報內(nèi)容的落實1.受理舉報的部門，對舉報內(nèi)容進行詳細記錄，并及時上報，經(jīng)上級主管領(lǐng)導(dǎo)批示后立案調(diào)查。2.有關(guān)部門對舉報內(nèi)容要認真仔細地調(diào)查核實。堅持實事求是、客觀、公正地落實舉報內(nèi)容。3.調(diào)查人員對舉報內(nèi)容調(diào)查核實后，應(yīng)寫成書面材料，詳細載明調(diào)查經(jīng)過，事實情況以及處理結(jié)論等內(nèi)容。4.舉報內(nèi)容經(jīng)調(diào)查核實后，涉及安全生產(chǎn)必須落實整改措施的，需在書面材料中提出整改措施意見，經(jīng)負責(zé)人批準簽字后，有關(guān)部門督促落實。5.受理舉報的部門，對存在重大事故隱患的地點和場所，有權(quán)立即責(zé)令停止作業(yè)。四、舉報電話與地址為了方便群眾反映安全生產(chǎn)方面的問題，檢身房外設(shè)事故隱患舉報箱并設(shè)置了舉報電話：安全副礦長全副總?cè)瓶崎L全科內(nèi)線電話：6187舉報信箱：1318633609@五、其他規(guī)定1.任何單位及個人都有權(quán)對安全生產(chǎn)違法行為，事故隱患進行舉報。2.舉報受理單位必須保證24小時受理，不得隱瞞不報，借故拖延上報。3.舉報的內(nèi)容應(yīng)當真實，不得謊報甚至誣告、陷害有關(guān)單位及其管理人員。4.有關(guān)部門對舉報人姓名、電話、舉報內(nèi)容要嚴格保密，并對舉報內(nèi)容及調(diào)查結(jié)論歸檔整理。5.被調(diào)查單位應(yīng)積極配合調(diào)查人員進行調(diào)查，不得阻撓、拖延。6.根據(jù)舉報范圍礦設(shè)立舉報獎勵基金（凡地面事故隱患，經(jīng)確認屬實，獎勵舉報人100～200；凡井下事故隱患，經(jīng)確認屬實，獎勵舉報人200～500元）。八、重大事故隱患報告制度1.煤礦各級管理人員和安全部門隨時下井進行自檢自查，掌握礦井安全生產(chǎn)動態(tài)。2.對安全生產(chǎn)存在重大隱患，煤礦應(yīng)成立重大隱患管理小組，由礦長負責(zé)，履行以下職責(zé)：⑴掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場管理；⑵制定應(yīng)急計劃，并將應(yīng)急計劃報上級行業(yè)管理部門及人民政府備案；⑶進行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急處理措施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；⑷隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；⑸保持消防器材、救護用品完好有效。掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金落實、責(zé)任落實。隱患難以立即整改的，應(yīng)采取防范措施。3.查出重大事故隱患后，應(yīng)按下列程序及時、準確報告：⑴查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場當班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出井下受威脅地點的工作人員，并向調(diào)度指揮中心或礦長報告。調(diào)度指揮中心接到報告后，應(yīng)立即向礦長和其他副礦長報告。⑵礦長接到匯報后，立即向當?shù)刎撚邪踩O(jiān)管職責(zé)的部門和集團公司報告。報告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書面報告應(yīng)附現(xiàn)場示意圖。4.各管理人員必須認真履職，對重大事故隱患，嚴格按照“嚴管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大煤礦安全督察排查力度。5.重大事故隱患查出匯報后，煤礦應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé)任明確，分工明確并責(zé)任到人進行處理，其他任何人不得以任何理由推諉，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。6.隱患整改必須嚴格遵守《礦山安全法》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全操作規(guī)程》以及安全措施，嚴禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。7.隱患整改結(jié)束后，煤礦應(yīng)及時將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。九、重大事故隱患掛牌督辦管理制度1.為規(guī)范重大事故隱患掛牌督辦工作，加大重事故隱患督促整改力度，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、國務(wù)院辦公廳和省政府辦公廳《關(guān)于進一步開展安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的通知》、國家安監(jiān)總局《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》和《煤礦重大事故隱患判定標準》4號令等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和集團公司有關(guān)文件的規(guī)定，結(jié)合我礦實際特制定本管理制度。2.重大事故隱患，按照國家應(yīng)急管理部4號令《煤礦重大事故隱患判定標準》：是指危害程度高、整改難度大、整改時間較長，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理，可能導(dǎo)致發(fā)生一次性死亡10人以上或者重傷50人以上或者直接經(jīng)濟損失5000萬元以上的事故，或者因外部因素影響致使企業(yè)靠自身力量難以排除的，或者其他性質(zhì)嚴重可能造成重大社會影響的事故隱患。3.重大事故隱患按照屬地管理和分級管理的原則，實行掛牌督辦制度。4.煤礦負責(zé)人是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，應(yīng)當建立健全事故隱患排查治理制度，其主要負責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責(zé)，認真開展安全生產(chǎn)隱患排查治理。對排查和發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，所屬單位應(yīng)當及時向負有安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察職責(zé)的安全部門和主管部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當包括：(1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；(2)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(3)擬采取的隱患治理方案；(4)已采取的防范措施；(5)其他需要報告的內(nèi)容。5.存在重大事故隱患的生產(chǎn)單位，其主要負責(zé)人應(yīng)當組織制定并實施事故隱患治理方案，隱患治理涉及復(fù)雜或者疑難技術(shù)問題的，生產(chǎn)單位應(yīng)當報告處總工及主管部門組織進行論證。重大事故隱患治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容：(1)隱患的基本情況；(2)治理的目標和任務(wù)；(3)采取的方法和措施；(4)治理經(jīng)費和物資保障；(5)負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；(6)治理的時限和要求；(7)安全措施和應(yīng)急預(yù)案；(8)其他有關(guān)事項。6.各級負有安全監(jiān)管監(jiān)察職責(zé)的部門和有關(guān)主管部門對生產(chǎn)單位排查上報的重大事故隱患，以及監(jiān)督排查過程中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)當及時下達重大事故隱患限期整改通知，并建立信息管理臺賬，抓好整改的跟蹤落實。由安全部門實行掛牌督辦。7.對安全部門掛牌督辦的重大事故隱患，各負有安全監(jiān)管監(jiān)察職責(zé)的部門應(yīng)當督促生產(chǎn)單位制定整改方案，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、整改措施、整改資金、整改負責(zé)人、整改期限和應(yīng)急預(yù)案；對因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位靠自身力量難以治理的重大事故隱患，由安全科和有關(guān)主管部門明確上報具體牽頭單位負責(zé)督辦。重大事故隱患整改期限應(yīng)當符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)或規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，掛牌督辦的整改期限應(yīng)與重大事故隱患限期整改通知的要求保持一致。8.各級負有安全監(jiān)管監(jiān)察職責(zé)的部門和有關(guān)主管部門要按照職責(zé)，加強掛牌督辦的重大事故隱患整改情況的監(jiān)督排查，落實相應(yīng)責(zé)任。各負有安全監(jiān)管監(jiān)察職責(zé)的部門和有關(guān)主管部門應(yīng)當隨時將本區(qū)域重大事故隱患的排查治理情況和統(tǒng)計分析報表送公司（局）安全監(jiān)察部備案。9.實行掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，由公司、處組織本單位的技術(shù)人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估（或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進行評估），并出具評估報告。10.經(jīng)治理評估符合安全生產(chǎn)條件的，生產(chǎn)單位應(yīng)當向負有安全監(jiān)管監(jiān)察職責(zé)的部門和有關(guān)主管部門提出恢復(fù)生產(chǎn)和摘牌銷案的書面申請。申請報告應(yīng)當包括治理方案的項目、內(nèi)容、整改情況和安全評價機構(gòu)出具的評估報告等。各負有安全監(jiān)管監(jiān)察職責(zé)的部門或有關(guān)主管部門應(yīng)及時組織人員進行審查驗收，經(jīng)驗收合格報公司（局）同意銷案后，方可恢復(fù)生產(chǎn)。11.本暫行辦法自印發(fā)之日起施行。集團公司和上級政府部門對安全事故隱患掛牌督辦有特別規(guī)定的，按其規(guī)定辦理；沒有特別規(guī)定的，按照本制度執(zhí)行。第三節(jié)雙重預(yù)防機制工作相關(guān)制度一、煤礦安全雙重預(yù)防機制責(zé)任落實管理制度1.礦長全面負責(zé)本單位雙重預(yù)防工作，是雙重預(yù)防機制建設(shè)運行第一責(zé)任人。2.各分管礦長負責(zé)分管范圍內(nèi)的雙重預(yù)防機制工作，牽頭組織，全面排查、摸清責(zé)任范圍及分管專業(yè)安全風(fēng)險的基本情況，細化責(zé)任分工，保障資金投入，做好安全風(fēng)險的辨識分類分級評估工作，制定和落實管控措施，完善信息化管理體系。3.各專業(yè)副總工程師、各科隊參與分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、評估工作，負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控、隱患排查和分析總結(jié)工作。對本專業(yè)開展雙重預(yù)防機制排查、評估、分級、治理及管控措施的技術(shù)業(yè)務(wù)嚴格監(jiān)管、督導(dǎo)、落實。4.班組、崗位人員負責(zé)作業(yè)過程中的雙重預(yù)防工作，負責(zé)對重大、較大、一般、低風(fēng)險的管控，負責(zé)本班組的隱患排查治理，到作業(yè)場所后首先排查事故隱患，確認無事故隱患后方才可作業(yè)。5.雙重預(yù)防辦公室負責(zé)雙重預(yù)防機制建設(shè)和運行；負責(zé)雙重預(yù)防機制運行的監(jiān)督、考核。對各科隊安全風(fēng)險、安全隱患排查、評估、分級工作進行綜合監(jiān)管，并督導(dǎo)各單位嚴格按“責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案”予以落實負責(zé)收集整理各單位重大安全風(fēng)險和重大安全隱患，提交礦雙重預(yù)防機制領(lǐng)導(dǎo)組研究并落實有關(guān)議定事項，建立礦井重大安全風(fēng)險和重大安全隱患臺賬。6.各科室承擔雙重預(yù)防機制工作的主體責(zé)任；對雙重預(yù)防機制工作負安全綜合監(jiān)管及技術(shù)業(yè)務(wù)監(jiān)管指導(dǎo)責(zé)任。二、崗位作業(yè)流程標準化管理制度為強化雙重預(yù)防體系的落地實施，使崗位職工熟知崗位知識和操作技能，加強辨識管控崗位作業(yè)風(fēng)險，持續(xù)排查治理作業(yè)過程隱患，特制定此制度。1.崗位作業(yè)人員必須認真貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)方面的政策法律，遵守勞動紀律和作業(yè)規(guī)程，遵章作業(yè)。2.崗位操作人員要熟悉本崗位的風(fēng)險清單，嚴格按照崗位風(fēng)險告知卡的風(fēng)險管控措施排查崗位作業(yè)中存在管控失效的隱患。3.崗位人員必須按規(guī)定參加安全培訓(xùn)，考核合格后，才能上崗操作。4.正確使用所分管的機器設(shè)備，保持安全防護裝置齊全、完好、可靠，清除作業(yè)環(huán)境中的危險因素。5.特種作業(yè)人員必須按照國家安全生產(chǎn)行業(yè)標準進行作業(yè)操作，嚴禁無證上崗或操作證過期或失效使用。6.參加班組“三會”，即班前會（布置任務(wù)時安全措施要具體）、班后會（總結(jié)當班安全生產(chǎn)情況）、安全活動會（要有內(nèi)容、效果、有記錄）。7.不違章指揮和作業(yè)，且有權(quán)拒絕不符合安全生產(chǎn)標準化的指令和意見，對違章違紀者要制止并及時向上級報告。8.如發(fā)生輕傷以上事故，應(yīng)立即報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安全科，組織搶救傷員，保護現(xiàn)場并如實說明事故有關(guān)情況。9.正確佩戴和使用勞動防護用品，落實各項安全措施。10.新工人、實習(xí)人員、換崗及復(fù)工人員要進行上崗前安全教育，經(jīng)考核合格后方可上崗。11.作業(yè)現(xiàn)場要清潔，工具、物品、物料放置整齊有序。安全通道要暢通，安全防護、消防設(shè)備齊全有效，安全色標、安全標志齊全完好。三、雙重預(yù)防機制教育培訓(xùn)管理制度一、培訓(xùn)目標1.提高干部職工風(fēng)險管控意識和工作能力，促進雙預(yù)防工作順利開展。2.使干部職工從思想上認識到雙重預(yù)防機制建設(shè)工作的重要，把雙重預(yù)防機制建設(shè)融入到日常工作中。3.使職工了解本崗位風(fēng)險，掌握崗位風(fēng)險管控措施。二、培訓(xùn)組織成立雙重預(yù)防機制培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長：礦長常務(wù)副組長：安全副礦長副組長：總工程師、生產(chǎn)副礦長、機電副礦長、通風(fēng)副礦長成員：培訓(xùn)中心、安全科、各職能科室三、培訓(xùn)職責(zé)1.組長對雙重預(yù)防培訓(xùn)工作全面負責(zé)，對雙重預(yù)防培訓(xùn)工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)。2.常務(wù)副組長負責(zé)雙重預(yù)防培訓(xùn)工作的日常管理，督促制定培訓(xùn)計劃，并落實培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況。3.領(lǐng)導(dǎo)組成員負責(zé)按照礦培訓(xùn)計劃，組織分管專業(yè)系統(tǒng)雙重預(yù)防的培訓(xùn)工作。4.培訓(xùn)中心負責(zé)建立培訓(xùn)人員名單，根據(jù)工作需要和年度培訓(xùn)計劃安排、編制培訓(xùn)課件，監(jiān)督檢查各職能科室、各隊培訓(xùn)工作情況。5.培訓(xùn)中心負責(zé)培訓(xùn)場地，設(shè)備的提供，資金等保障。6.各專業(yè)職能科室負責(zé)本專業(yè)系統(tǒng)雙重預(yù)防的培訓(xùn)工作。四、培訓(xùn)內(nèi)容每年應(yīng)組織職工開展有關(guān)雙重預(yù)防機制安全知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：1.年度風(fēng)險辨識評估前組織對礦長和分管負責(zé)人等參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員開展1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)培訓(xùn)，且不少于4學(xué)時；2.年度辨識完成1個月內(nèi)對入井（坑）人員和地面關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)與本崗位相關(guān)的安全風(fēng)險培訓(xùn)，內(nèi)容包括重大安全風(fēng)險清單以及與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施，且不少于2學(xué)時；專項辨識評估完成后1周內(nèi)，且需在應(yīng)用前，對相關(guān)作業(yè)人員進行培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，應(yīng)確保重大安全風(fēng)險區(qū)域作業(yè)人員了解相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施，掌握自身職責(zé)并嚴格落實；3.每年至少組織礦長、分管負責(zé)人、副總工程師及生產(chǎn)、技術(shù)、安全科室（部門）相關(guān)人員和科隊管理人員進行1次事故隱患排查治理專項培訓(xùn)，且不少于4學(xué)時4.每年至少對入井（坑）崗位人員進行事故隱患排查治理基本技能培訓(xùn)，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在科（隊）作業(yè)區(qū)域常見事故隱患的識別，且不少于2學(xué)時。五、培訓(xùn)對象及方式1.安全管理技術(shù)人員：由培訓(xùn)中心、安全科組織每年至少進行一次培訓(xùn)，在管理人員安全培訓(xùn)中增加雙重預(yù)防培訓(xùn)內(nèi)容或開展專項培訓(xùn)。2.職工培訓(xùn)：將雙重預(yù)防知識培訓(xùn)納入職工安全培訓(xùn)中，可由各科隊技術(shù)人員組織培訓(xùn)。3.新職工的培訓(xùn)：在上崗前的安全培訓(xùn)中，增加雙重預(yù)防機制內(nèi)容。六、培訓(xùn)要求1.培訓(xùn)中心要制定安全管理技術(shù)人員的培訓(xùn)計劃，合理安排相關(guān)人員參加，保存培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)宜安排在年度辨識工作開展之前進行。2.各單位要健全完善本單位安全培訓(xùn)制度，制定職工培訓(xùn)計劃，按計劃組織開展培訓(xùn)，確保全員覆蓋。3.各單位雙重預(yù)防機制培訓(xùn)要保存培訓(xùn)記錄，記錄內(nèi)容包括培訓(xùn)計劃、課程安排、考勤、教案及課件、考試試卷、成績單和受訓(xùn)人簽名等。4.安全科對各單位培訓(xùn)情況進行監(jiān)督檢查和考核。四、雙重預(yù)防機制檢查考核制度為落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和上級一系列安全管理文件、標準要求，強化風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進，確保風(fēng)險受控和安全穩(wěn)定，特制定本制度。一、安全科為具體實施部門，負責(zé)制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各科隊“雙重預(yù)防體系”建設(shè)及運行情況進行運行考核，提出考核意見，并負責(zé)定期統(tǒng)計匯總考核情況上報月度考核例會。二、體系建立與考核1.各科隊要按照安全生產(chǎn)標準化管理體系和礦相關(guān)制度要求及規(guī)定，規(guī)范各科隊“雙重預(yù)防體系”。未按要求規(guī)范建立“雙重預(yù)防體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任科隊負責(zé)人100元考核。2.各科隊要成立以分管礦長為組長的雙重預(yù)防體系建設(shè)工作小組，制定各科隊雙重預(yù)防體系職責(zé)以及具體實施步驟。統(tǒng)籌組織和落實本科隊的“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作，確?！半p重預(yù)防體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以分管礦長為組長的組織機構(gòu)或未有效組織落實的，給予責(zé)任科隊負責(zé)人100元考核。3.各科隊要建立符合實際的“雙重預(yù)防體系”安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實“雙重預(yù)防體系”制度，確定風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任科隊負責(zé)人100元考核。4.風(fēng)險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、重大風(fēng)險