倉庫發(fā)貨的規(guī)章制度

倉庫發(fā)貨的規(guī)章制度

倉庫發(fā)貨的規(guī)章制度1

第一條為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，保證貨物及時發(fā)出從而確保

客戶滿意，特制定本制度。

第二條發(fā)貨審核：所有需發(fā)貨的.事項必須經(jīng)一定的審批程序,

嚴禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。

公司發(fā)貨審核程序：

客戶需等待確認貨款全額到款后，即安排發(fā)貨；如果客戶選

擇的是貨到付款，則由客服電話聯(lián)系確認顧客購買意向后，即安

排發(fā)貨。出庫單必須要由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，持出庫單到供應(yīng)鏈領(lǐng)取

貨物。

第三條發(fā)貨前物流員先打印出庫單，找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字在到倉

庫領(lǐng)取貨物。包裝好商品，做好發(fā)貨準備，最后聯(lián)系快遞公司取

貨。

第四條貨物數(shù)量額大的直接由總公司大倉庫發(fā)貨，打印出庫

單，找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發(fā)貨時間和客

戶地址，根據(jù)客戶的輕重緩急聯(lián)系快遞公司，包裝好商品，做好

發(fā)貨準備。

第五條發(fā)貨時間：周一至周五8：00前統(tǒng)一發(fā)貨；17：00之

前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當天發(fā)貨，17：00之后付款

的訂單（包括貨到付款訂單），次日發(fā)貨；客戶付款后24小時內(nèi)

發(fā)貨（周日和節(jié)假日除外）。如有特殊情況需延長發(fā)貨時間，應(yīng)由

客服通知客戶。

第六條臨時缺貨斷貨：由客服在24小時內(nèi)（周日和節(jié)假日除

外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購買其他款商品。

第七條物流跟蹤：貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送情況，

及時處理各項問題：

1）如果顧客未收到貨物或顧客簽收時發(fā)現(xiàn)貨物損壞，物流員

要及時聯(lián)系快遞公司了解情況并索賠，同時為客戶重新配送貨物

或退款；

2）如果出現(xiàn)收貨地址錯誤情況，則由客服聯(lián)系顧客取得正確

收貨地址，并通知快遞公司。

第八條發(fā)貨統(tǒng)計、單據(jù)保存：訂單完成之后，保留單據(jù)到財

務(wù)處對賬。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。倉庫發(fā)貨的規(guī)章制度2

1、除鮮活原料外，所有高檔原料申購單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核

后上報審批，由財務(wù)部經(jīng)理，采購部經(jīng)理認可，上報總經(jīng)理同意

后方可申購。

2、一般原料采購由廚師領(lǐng)班報日采購，由部門經(jīng)理認可后即

可購買。

3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料，若有特殊要求則報采購

部購買。

4、領(lǐng)取食品原料必須按規(guī)定填寫領(lǐng)料單，各部門領(lǐng)料必須由

廚師長或廚師領(lǐng)班簽字，各部經(jīng)理批準。

5、領(lǐng)取食品原料必須在領(lǐng)料單上正確寫清品名、數(shù)量、單位、

由發(fā)貨人根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨。

6、若實際發(fā)貨數(shù)量不足，須在領(lǐng)料單上注明實際領(lǐng)用數(shù)量,

并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認可。

7、發(fā)完貨后，必須由收貨人驗收并簽字認可。

8、各部門領(lǐng)取貴重原料，必須經(jīng)過預(yù)算，提前一天領(lǐng)用，并

嚴格驗收，核準數(shù)量。

9、各部門領(lǐng)料單必須由專人保管，不得將領(lǐng)料單互借使用，

領(lǐng)后的領(lǐng)料單必須按編號保存，月底將領(lǐng)料單憑證匯總上交餐飲

部。

10、在領(lǐng)取鮮活原料時，必須嚴格驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合

要求，則應(yīng)拒絕領(lǐng)用。

11、做好貨物驗收日報表，分類列出，以便于成本核算。

12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領(lǐng)班負責。

13、倉庫的保管員應(yīng)明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。

14、倉庫要求清潔衛(wèi)生，擺放有序，保持柜門的安全，防止

食品被盜，食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變

霉。

15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應(yīng)分類存放，水果，乳制品，海

鮮品應(yīng)單獨存放，并分類儲存，排列整齊，倉庫和冰箱濕度、溫

度符合要求。

16、一切干濕貨物要有明確分類儲發(fā)記錄，凡每月每項進貨

及憑領(lǐng)料單分發(fā)各部門的'物品，均應(yīng)有詳細注明進發(fā)貨物的數(shù)量、

日期及經(jīng)手人等，精確的記錄入庫單，做到到貨有數(shù)，存貨有序，

發(fā)貨存據(jù)，庫存有分類，管理有制度。

17、如到貨數(shù)量不足，質(zhì)量不符合要求，或存在其他問題，

應(yīng)及時和采購部取得聯(lián)系。

18、進貨時應(yīng)加貼標簽，注明入庫日期、價格等，以便掌握

貨品的儲存期限，有利于發(fā)貨和盤存工作，放置貨物時要有先后

固定位置，以便先進先出，后進后出。

19、一切干濕貨物都應(yīng)隨時留意，以防變質(zhì)，干貨提防發(fā)霉

或被蟲、鼠咬壞，價格昂貴的貨品應(yīng)密封貯存。

20、貯存罐頭食品時，須保留原包裝紙或原裝木箱，大米，

面粉，食鹽等，仍按原包裝的口袋發(fā)匕，基本保證貨物按原包裝

發(fā)出。

21、存貯的物品應(yīng)定期盤點和不定期抽查核對，做到賬物相

符，盤點后填好盤存表。

22、無關(guān)人員不得進入食品倉庫，如有事進庫，須經(jīng)餐飲部

經(jīng)理，部位經(jīng)理簽字認可。

23、倉庫規(guī)定固定領(lǐng)物時間，如無特殊情況禁止開庫。

24、倉庫保管在一天結(jié)束后，將各部位領(lǐng)料單交給餐飲部成

本核算員，為確定日清日結(jié)的食品毛利提供依據(jù)。倉庫發(fā)貨的規(guī)

章制度3

為規(guī)范倉庫規(guī)劃管理，規(guī)定本公司物料倉儲管理規(guī)章制度如

下

入庫管理

1、供應(yīng)商于送交物料時，倉管員對進物料進行驗收檢查并與

本公司《材料計劃單》核對。

2、倉管人員應(yīng)仔細對貨物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格等進行檢

驗，判定合格后對物料辦理入賬入庫棄續(xù)并詳細填寫《入庫單》,

經(jīng)部門主管審核后留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)交于財務(wù)部。

3、倉管人員對供應(yīng)商物料進行檢驗時，如發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品,

經(jīng)權(quán)責主管審核后及時進行退貨（拒收）處理。

4、月結(jié)或非現(xiàn)金客戶送貨，憑客戶送貨單填寫《入庫單》入

庫，財務(wù)人員憑入庫單和客戶送貨單做應(yīng)付款賬。沒有入庫單，

財務(wù)人員不予做應(yīng)付款，及停止后期付款。

5、庫房管理人員需要協(xié)助項目資料員收集入庫材料的檢測報

告、產(chǎn)品合格證等有效材料證明文件。

物料保管

1、物料的儲存保管，應(yīng)根據(jù)物料的特性和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域,

定置存放管理。

2、物料堆放應(yīng)盡量做到過目點數(shù)，檢點方便，成行成列，整

齊易取。

3、物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧、倉管員應(yīng)如時實上報，

由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準一律不準擅自更改，賬目

或處置物料。

4、材料入庫后做好材料標識標牌的填寫訂掛，標識標牌填寫

材料名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、是否檢測合格等內(nèi)容。

5、未經(jīng)權(quán)責主管批準，倉庫物料一律不準擅自借出、拆件零

發(fā)、私自挪用等。如有遺失物料按原價賠償。

6、如需從倉底暫借貨物時，都需要暫借人填寫暫借單，借出

物料價值在500元以下，可憑員工暫借單出庫限當天歸還，逾期

不還或遺失，損失由暫借人負責。

7、任何人未經(jīng)倉管員允許，不得私自動用、取走公司倉庫的

任何物品，不可私自進出倉庫及打開存放在公司貨物的柜子。

出庫管理

1、業(yè)務(wù)或技術(shù)作業(yè)需領(lǐng)用物料時，領(lǐng)料人先填寫《領(lǐng)料單》，

倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》及倉庫庫存情況填寫《出庫單》，《出庫單》

經(jīng)部門主管簽字后，倉管人員方可出庫。倉管人員在物料出庫時

要及時登記賬目，做好庫賬，做到賬物相符。

2、物料出庫后，如因故未能全部使用的，必須當天退回入倉

庫，退庫亦使用“《入庫單》“。工程用料可以延遲至該項目工

程結(jié)束剩余物料及設(shè)備退回倉庫（具體要求按工地管理規(guī)定執(zhí)行）。

3、如有突發(fā)性領(lǐng)取，則倉庫管理員應(yīng)作好記錄可以視情況實

行先發(fā)后補單等程序，第二天領(lǐng)取人應(yīng)主動到倉管員處補簽。

盤點

1、施工單位技術(shù)負責人配合倉管人員應(yīng)定期對倉庫進行盤點,

填報《庫存月報表》資料。報表應(yīng)載明各種物存量和本月（本周）

各種貨物進出庫量。

2、倉管人員每月的'25-30號向財務(wù)部提交月結(jié)報表、庫存名

細賬目表等，并與財務(wù)人員及時核對庫存賬目。倉庫發(fā)貨的規(guī)章

制度4

一、成品的出入庫

1、成品的入庫

成品入庫時，保管員應(yīng)根據(jù)該批產(chǎn)品下達的任務(wù)單上的生產(chǎn)

數(shù)量，減去車間統(tǒng)計員所統(tǒng)計的次品和廢品的數(shù)量后進行核對，

無誤后開出“成品入庫單”，成品入庫單上有關(guān)人員的簽字要完

備。

2成品的出庫

成品出庫時，應(yīng)填寫“成品發(fā)貨些”并詳細的列出該批產(chǎn)品

的品名、數(shù)量，填寫要規(guī)范，及時，準確，清楚，有負責人的'簽

字要完備。

3、對以上所開出的出入庫單據(jù)必須在次日上午8：30前交財

務(wù)部門一份。

4、以上三條規(guī)定，將由財務(wù)部進行不定期抽查，每違反一條，

違反此規(guī)定的次數(shù)，給予該倉庫負責人每次5元，其它管理員每

次2元的罰款從當月工資中扣除。

二、成品的月末盤存

1、成品倉庫每月的盤存時間定為每月最后一天。

2、成品盤存耒中所列的產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量一定要完整、

準確，不得遺漏，切實做到帳物相符

3、成品盤存表必須于每月1日下午5：00以前交財務(wù)部，違

者將按每拖延一日對該倉庫負責人給予5元罰款，其它保管員每

日