重大隱患治理督辦制度

重大隱患治理督辦制度一、目的

本重大隱患治理督辦制度的制定，旨在加強和規(guī)范重大隱患的排查、治理和督辦工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全。通過明確責(zé)任、強化措施、落實整改，建立健全重大隱患治理的長效機制，提高企業(yè)安全管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動的部門、崗位和人員。

2.本制度適用于公司所屬各分子公司、子公司及具有獨立法人資格的分支機構(gòu)。

3.本制度適用于公司所有重大隱患的排查、治理、督辦和整改工作。

三、職責(zé)

1.公司法定代表人為公司重大隱患治理工作的第一責(zé)任人，對公司的重大隱患治理工作負(fù)總責(zé)。

2.安全管理部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查公司重大隱患治理工作，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤督促整改落實。

3.各部門、各崗位人員應(yīng)按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)本部門、本崗位的重大隱患排查、治理和整改工作。

4.公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，對重大隱患的治理方案進行技術(shù)論證。

5.公司審計部門負(fù)責(zé)對重大隱患治理工作的實施情況進行審計，確保治理工作的合規(guī)性。

6.公司人力資源部門負(fù)責(zé)對重大隱患治理工作中的人員配備、培訓(xùn)、考核等進行管理。

7.公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)保障重大隱患治理工作的資金需求，確保治理工作的順利進行。

8.公司各分子公司、子公司及具有獨立法人資格的分支機構(gòu)應(yīng)按照本制度的要求，建立健全本單位的重大隱患治理制度，并負(fù)責(zé)組織實施。

9.所有員工應(yīng)積極參與重大隱患治理工作，發(fā)現(xiàn)重大隱患及時報告，對治理工作提出合理化建議。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患：包括但不限于生產(chǎn)線的機械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、自動化控制系統(tǒng)等可能存在的安全隱患。

2.安全設(shè)施隱患：涉及安全防護設(shè)施、警示標(biāo)志、消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施等不符合安全規(guī)定或存在故障的情況。

3.環(huán)境與職業(yè)健康隱患：包括工作環(huán)境中的有害物質(zhì)、噪音、高溫、輻射等可能對員工健康造成影響的因素，以及可能對環(huán)境造成污染的隱患。

4.倉儲物流隱患：涉及倉庫儲存條件、貨物堆放、物流運輸過程中的安全措施等可能存在的安全隱患。

5.勞動保護隱患：包括員工個人防護裝備的配備與使用、工作場所的安全操作規(guī)程等不符合勞動保護要求的情況。

6.作業(yè)過程隱患：涉及生產(chǎn)作業(yè)、維修作業(yè)、施工作業(yè)等過程中可能出現(xiàn)的危險操作、違規(guī)作業(yè)等安全隱患。

7.管理體系隱患：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程等管理體系的建立與執(zhí)行中存在的不足。

8.應(yīng)急管理隱患：涉及應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資的儲備等應(yīng)急管理環(huán)節(jié)中的安全隱患。

9.信息化管理隱患：包括信息系統(tǒng)的安全防護、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全等方面可能存在的隱患。

10.法律法規(guī)遵守隱患：涉及公司是否遵守國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等方面的隱患。

11.人員行為隱患：員工的不安全行為，如違反安全操作規(guī)程、疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等可能導(dǎo)致事故發(fā)生的行為。

12.其他潛在隱患：除上述范圍外，任何可能對公司安全生產(chǎn)造成影響的其他隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.綜合檢查是指對公司整體安全生產(chǎn)狀況進行全面檢查，包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、環(huán)境與職業(yè)健康、倉儲物流、勞動保護等各方面。

2.綜合檢查至少每年進行一次，由安全管理部門組織，相關(guān)職能部門參與。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)的遵守情況、安全生產(chǎn)管理體系的完善程度、安全生產(chǎn)責(zé)任的落實情況等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進行的深入檢查，如機械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)安全檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查頻率應(yīng)根據(jù)實際情況確定，但不應(yīng)少于每年一次。

4.專業(yè)檢查應(yīng)重點關(guān)注設(shè)備的安全性、工藝的合規(guī)性、操作規(guī)程的合理性等。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)特點進行的專項檢查，如夏季的高溫天氣、雨季的防雷防雨、冬季的防凍保暖等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)變化前進行，以確保安全生產(chǎn)的適應(yīng)性。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)針對季節(jié)特點，對相應(yīng)的安全設(shè)施和措施進行檢查和維護。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前對生產(chǎn)現(xiàn)場進行的安全檢查，以確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)部門配合。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的完好性、應(yīng)急措施的準(zhǔn)備情況、值班安排的合理性等。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中進行的經(jīng)常性檢查，由一線員工和班組長負(fù)責(zé)。

2.定期檢查是指根據(jù)生產(chǎn)特點和設(shè)備運行周期進行的周期性檢查，由專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。

4.檢查結(jié)果應(yīng)定期匯總分析，用于指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作的改進。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假期間工業(yè)安全檢查的重點是對生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線和關(guān)鍵崗位的安全運行狀態(tài)進行評估和確認(rèn)。

2.檢查應(yīng)在長假前至少一周內(nèi)開始，以確保有足夠的時間對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

3.檢查范圍包括但不限于以下方面：

-生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)情況，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，無故障隱患。

-安全防護設(shè)施的完整性和有效性，包括防護欄桿、限位器、安全警示標(biāo)志等。

-電氣設(shè)備的絕緣性能和接線安全，防止電氣火災(zāi)和觸電事故。

-特種設(shè)備的運行記錄和定期檢驗情況，如起重機械、壓力容器等。

-生產(chǎn)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度等環(huán)境條件，確保符合安全生產(chǎn)要求。

-應(yīng)急設(shè)備的可用性，包括消防器材、急救箱、應(yīng)急照明和指示標(biāo)志等。

-生產(chǎn)線自動化控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性，以及故障預(yù)防和處理措施。

4.檢查過程中應(yīng)記錄所有發(fā)現(xiàn)的問題，并立即通知相關(guān)部門進行整改。

5.對檢查中發(fā)現(xiàn)的重要安全隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取臨時措施，確保安全。

6.整改措施應(yīng)在長假前完成，并由安全管理部門進行復(fù)查，確保整改效果。

7.檢查結(jié)果和整改情況應(yīng)形成詳細(xì)報告，并存檔備查。

8.長假期間應(yīng)安排必要的值班人員，負(fù)責(zé)處理緊急情況和突發(fā)事件，并保持與安全管理部門的溝通。

（二）交通安全

1.長假期間交通安全檢查的重點是對公司車輛、駕駛員及運輸途中的安全措施進行全面的檢查和評估。

2.檢查應(yīng)在長假前至少一周內(nèi)開始，確保所有車輛和駕駛員處于良好的工作狀態(tài)。

3.檢查范圍包括以下方面：

-車輛的日常維護保養(yǎng)記錄，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件的檢查。

-車輛的安全設(shè)施，如安全帶、滅火器、急救包、防滑鏈等是否齊全并處于有效狀態(tài)。

-駕駛員的資質(zhì)和健康狀況，包括駕駛證的有效性、身體條件是否符合駕駛要求。

-駕駛員的安全教育培訓(xùn)情況，確保其了解交通安全法規(guī)和緊急情況下的應(yīng)對措施。

-運輸途中的安全路線規(guī)劃，避免高風(fēng)險區(qū)域，合理規(guī)劃行駛時間，減少疲勞駕駛的風(fēng)險。

-貨物的裝載安全，確保貨物固定穩(wěn)固，不會在運輸過程中移位或脫落。

-車輛的應(yīng)急準(zhǔn)備，包括應(yīng)急聯(lián)系人的確定、應(yīng)急程序的熟知和應(yīng)急設(shè)備的配備。

4.檢查過程中應(yīng)記錄所有發(fā)現(xiàn)的問題，并立即通知相關(guān)部門進行整改。

5.對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大交通安全隱患，應(yīng)立即采取措施，必要時暫停車輛運行，直至問題解決。

6.整改措施應(yīng)在長假前完成，并由安全管理部門進行復(fù)查，確保整改效果。

7.檢查結(jié)果和整改情況應(yīng)形成詳細(xì)報告，并存檔備查。

8.長假期間應(yīng)制定交通應(yīng)急預(yù)案，確保在突發(fā)情況下能夠快速響應(yīng)，保障員工和貨物的安全。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假期間環(huán)境保護安全檢查的重點是確保公司生產(chǎn)活動對環(huán)境的影響得到有效控制，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

2.環(huán)境保護安全檢查應(yīng)在長假前至少兩周內(nèi)開始，以充分評估和準(zhǔn)備應(yīng)對可能出現(xiàn)的環(huán)境風(fēng)險。

3.檢查范圍包括以下方面：

-污染防治設(shè)施的運行狀態(tài)，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等是否正常工作。

-環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的記錄和分析，確保監(jiān)測設(shè)備的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)的實時更新。

-應(yīng)急污染處理預(yù)案的制定和演練，包括泄漏、火災(zāi)等突發(fā)事件的應(yīng)對措施。

-環(huán)境保護法律法規(guī)的遵守情況，確保生產(chǎn)活動符合國家和地方的環(huán)境保護要求。

-廢物儲存和轉(zhuǎn)移的合規(guī)性，包括廢物分類、標(biāo)識、儲存條件和轉(zhuǎn)移手續(xù)的合法性。

-環(huán)境友好型原料和能源的使用情況，減少對環(huán)境的負(fù)面影響。

-噪音和振動控制措施的落實情況，特別是在居民區(qū)附近的工廠區(qū)域。

4.檢查過程中應(yīng)記錄所有發(fā)現(xiàn)的問題，并立即通知相關(guān)部門進行整改。

5.對檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取必要的控制措施，防止污染事故的發(fā)生。

6.整改措施應(yīng)在長假前完成，并由環(huán)境保護部門進行復(fù)查，確保整改效果符合環(huán)境保護要求。

7.檢查結(jié)果和整改情況應(yīng)形成詳細(xì)報告，并存檔備查，同時報告給當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護部門。

8.長假期間應(yīng)安排環(huán)境安全值班人員，負(fù)責(zé)監(jiān)控環(huán)境狀況，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)境安全隱患。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險程度、影響范圍和緊急程度，將隱患分為不同的級別，以便于采取相應(yīng)的治理措施。

2.隱患分級標(biāo)準(zhǔn)如下：

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需立即上報并優(yōu)先處理。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在短期內(nèi)采取措施治理。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一定人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需按照計劃進行治理。

-小型隱患：對人員安全、財產(chǎn)安全或環(huán)境造成較小影響的隱患，可及時整改或納入日常維護管理。

3.隱患等級的判定應(yīng)由安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員評估確定，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.對不同級別的隱患，應(yīng)制定相應(yīng)的治理方案、整改期限和責(zé)任人。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是指對公司生產(chǎn)過程中潛在的安全隱患進行識別、評估、報告和治理的活動。

2.隱患排查管理應(yīng)遵循以下原則：

-預(yù)防為主，防治結(jié)合：通過排查預(yù)防事故的發(fā)生，對已發(fā)現(xiàn)的問題及時治理。

-全面覆蓋，重點突出：對生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)進行全面排查，同時重點關(guān)注高風(fēng)險區(qū)域和關(guān)鍵崗位。

-定期與不定期相結(jié)合：除了定期排查，還應(yīng)根據(jù)實際情況進行不定期檢查。

-責(zé)任到人，追究到底：明確隱患排查治理的責(zé)任人，對整改不力的行為進行責(zé)任追究。

3.隱患排查管理流程包括：

-排查計劃的制定：安全管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際情況制定隱患排查計劃。

-隱患的識別與評估：通過檢查發(fā)現(xiàn)隱患，對隱患的風(fēng)險程度進行評估。

-隱患的報告：發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)及時報告安全管理部門，并按照隱患等級進行分類。

-隱患的治理：根據(jù)隱患等級制定治理方案，并指定責(zé)任人進行整改。

-整改效果的驗證：治理完成后，安全管理部門應(yīng)對整改效果進行驗證，確保隱患得到有效控制。

-隱患排查的記錄與歸檔：所有隱患排查活動應(yīng)記錄在案，并存檔備查。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告是指對排查出的安全隱患進行記錄和報告的過程，旨在確保隱患得到及時識別和有效治理。

2.隱患報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

-隱患的具體描述：包括隱患的性質(zhì)、位置、可能造成的后果等。

-隱患的發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人和報告時間。

-隱患的評估等級：根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和可能造成的影響進行分級。

-隱患治理的建議措施：提出初步的治理建議，供相關(guān)部門參考。

-隱患治理的責(zé)任人和整改期限：明確治理責(zé)任人和整改完成的時間節(jié)點。

3.隱患報告的流程：

-發(fā)現(xiàn)隱患的員工應(yīng)立即向直接上級報告。

-上級應(yīng)在接到報告后及時向安全管理部門匯報。

-安全管理部門負(fù)責(zé)對隱患進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果制定治理方案。

4.隱患建檔監(jiān)控：

-安全管理部門應(yīng)建立隱患檔案，對每個隱患進行詳細(xì)記錄，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、治理和復(fù)查等信息。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、治理方案、整改措施、整改結(jié)果、復(fù)查記錄等資料。

-隱患檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和時效性。

-安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進行審查，分析隱患治理的效果，為改進安全生產(chǎn)管理提供依據(jù)。

-對重大隱患，應(yīng)實施重點監(jiān)控，確保治理措施得到有效執(zhí)行。

-隱患檔案的查閱和借閱應(yīng)嚴(yán)格控制，確保信息安全。

5.隱患治理的跟蹤與反饋：

-安全管理部門應(yīng)跟蹤隱患治理的進展情況，對治理措施的實施效果進行監(jiān)督。

-隱患治理完成后，應(yīng)由安全管理部門組織人員進行復(fù)查，驗證治理效果。

-復(fù)查結(jié)果應(yīng)記錄在隱患檔案中，并反饋給相關(guān)責(zé)任人。

6.隱患排查報告和建檔監(jiān)控的目的是為了形成閉環(huán)管理，確保每個隱患都能得到有效治理，從而提高公司的安全生產(chǎn)水平。

十、考核

1.考核是指對公司在隱患排查治理工作中各項職責(zé)履行情況的評價與審核，以確保制度的執(zhí)行效果和安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。

2.考核內(nèi)容：

-隱患排查計劃的制定和執(zhí)行情況。

-隱患治理措施的實施進度和質(zhì)量。

-隱患檔案的建立和維護情況。

-隱患報告的及時性和準(zhǔn)確性。

-隱患整改效果的驗證和反饋。

-安全生產(chǎn)責(zé)任人和相關(guān)部門的履職情況。

3.考核頻率：

-定期考核：至少每半年進行一次全面考核，評估隱患排查治理工作的整體效果。

-不定期抽查：根據(jù)實際情況，安全管理部門可隨時對特定部門或崗位的隱患排查治理情況進行抽查。

4.考核流程：

-安全管理部門制定考