供應(yīng)商管理流程

供應(yīng)商管理流程一、制定目的及范圍為了提升供應(yīng)鏈管理效率，確保采購物資的質(zhì)量與成本控制，特制定本供應(yīng)商管理流程。本流程適用于公司所有涉及供應(yīng)商的管理工作，包括新供應(yīng)商的開發(fā)、現(xiàn)有供應(yīng)商的評估與管理、供應(yīng)商的績效監(jiān)測等環(huán)節(jié)。二、供應(yīng)商管理原則1.選擇供應(yīng)商時(shí)遵循“公平、公正、公開”的原則，綜合考慮其資質(zhì)、信譽(yù)、供貨能力和價(jià)格。2.供應(yīng)商必須具備相關(guān)資質(zhì)，能夠提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)，并按時(shí)交貨。3.各部門需配合供應(yīng)商管理工作，確保信息共享和溝通暢通。三、供應(yīng)商管理流程1.供應(yīng)商選擇流程在選擇新供應(yīng)商時(shí)，需要進(jìn)行全面評估，以確保其符合企業(yè)需求。1.1需求識別：各部門根據(jù)項(xiàng)目需求識別潛在供應(yīng)商，與相關(guān)人員溝通確認(rèn)需求細(xì)節(jié)。1.2市場調(diào)研：采購部門進(jìn)行市場調(diào)研，收集潛在供應(yīng)商的信息，包括公司背景、資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)能力等。1.3初步篩選：根據(jù)調(diào)研結(jié)果，初步篩選出滿足條件的供應(yīng)商，并對其進(jìn)行初步聯(lián)系，了解供貨意向及合作條件。1.4資質(zhì)審核：對篩選出的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，核實(shí)其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、相關(guān)資質(zhì)證書等文件。1.5實(shí)地考察：必要時(shí)，組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)能力和管理水平。1.6供應(yīng)商評估表：填寫供應(yīng)商評估表，記錄評估結(jié)果并形成初步報(bào)告。1.7供應(yīng)商審核會議：組織相關(guān)部門召開會議，討論審核結(jié)果，最終確定合格供應(yīng)商名單。2.供應(yīng)商合同管理確定合格供應(yīng)商后，需簽署正式合同，以明確雙方責(zé)任及權(quán)利。2.1合同條款制定：根據(jù)實(shí)際需求，制定合同條款，包括價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。2.2合同審核：合同草案需經(jīng)法律顧問審核，確保合同條款合法有效。2.3合同簽署：合同審核通過后，由雙方代表正式簽署合同，并各自保存一份。2.4合同備案：將簽署的合同進(jìn)行歸檔，便于后續(xù)查閱和管理。3.供應(yīng)商績效評估對供應(yīng)商的績效進(jìn)行定期評估，以確保其持續(xù)符合企業(yè)要求。3.1評估指標(biāo)設(shè)定：根據(jù)供應(yīng)商的合同內(nèi)容，設(shè)定評估指標(biāo)，包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格合理性等。3.2定期評估：每季度對供應(yīng)商進(jìn)行一次績效評估，收集各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，填寫績效評估表。3.3評估結(jié)果反饋：將評估結(jié)果反饋給供應(yīng)商，指出其優(yōu)劣勢，并提出改進(jìn)建議。3.4評估結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)評估結(jié)果，決定是否繼續(xù)合作、調(diào)整采購比例或終止合作。4.供應(yīng)商關(guān)系管理建立良好的供應(yīng)商關(guān)系，以促進(jìn)長期合作。4.1定期溝通：與供應(yīng)商保持定期溝通，了解其運(yùn)營情況，及時(shí)解決問題。4.2合作共贏：鼓勵供應(yīng)商提供新產(chǎn)品、新技術(shù)，共同探索市場機(jī)會，實(shí)現(xiàn)雙贏。4.3建立反饋機(jī)制：通過定期的反饋機(jī)制，收集供應(yīng)商對公司采購流程及管理的意見和建議，不斷優(yōu)化合作方式。5.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管理識別和控制合作過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，以保護(hù)公司利益。5.1風(fēng)險(xiǎn)識別：針對供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況、市場變化、生產(chǎn)能力等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別。5.2風(fēng)險(xiǎn)評估：根據(jù)識別結(jié)果，對供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。5.3應(yīng)急預(yù)案：針對高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商，制定應(yīng)急預(yù)案，確保在其出現(xiàn)問題時(shí)能夠迅速響應(yīng)，減輕對公司的影響。四、備案與記錄所有與供應(yīng)商相關(guān)的文檔，包括評估表、合同、溝通記錄等需進(jìn)行備案，以備后續(xù)查詢。1.采購部門負(fù)責(zé)將所有文檔進(jìn)行整理，確保其完整性和可追溯性。2.定期對已備案文件進(jìn)行審核和更新，確保信息的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。五、供應(yīng)商管理紀(jì)律1.責(zé)任明確：各部門需明確各自的供應(yīng)商管理職責(zé)，確保各環(huán)節(jié)落實(shí)到位。2.信息保密：對供應(yīng)商的商業(yè)機(jī)密和技術(shù)秘密需嚴(yán)格保密，員工不得私自泄露。3.違規(guī)處理：對違反供應(yīng)商管理流程的行為，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)