安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控一、目的

本制度旨在建立健全安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，規(guī)范安全隱患的識(shí)別、評(píng)估、報(bào)告和治理流程，確保企業(yè)生產(chǎn)安全和員工生命財(cái)產(chǎn)安全。通過(guò)本制度的實(shí)施，提高企業(yè)安全管理水平，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國(guó)各類企業(yè)、事業(yè)單位及個(gè)體工商戶在安全生產(chǎn)過(guò)程中的隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。

2.本制度規(guī)定了隱患排查的職責(zé)、范圍、方法、分級(jí)、管理等要求，適用于企業(yè)內(nèi)部各個(gè)部門及崗位。

3.本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織制定本企業(yè)安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，明確相關(guān)部門和人員的職責(zé)，確保制度的有效實(shí)施。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督企業(yè)安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，對(duì)企業(yè)安全隱患進(jìn)行統(tǒng)一管理。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的具體實(shí)施，確保本部門職責(zé)范圍內(nèi)安全隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和治理。

4.員工：負(fù)責(zé)本崗位的安全隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告，積極參與隱患治理。

5.專業(yè)技術(shù)和管理人員：負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全隱患進(jìn)行技術(shù)分析和評(píng)估，為隱患治理提供技術(shù)支持。

6.企業(yè)安全委員會(huì)：負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)重大安全隱患進(jìn)行決策。

7.外部專家：根據(jù)企業(yè)需要，參與企業(yè)安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的咨詢、評(píng)估和治理工作。

8.企業(yè)各相關(guān)崗位人員：按照職責(zé)分工，參與安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，確保安全生產(chǎn)。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：排查員工的安全意識(shí)、安全操作規(guī)程的遵守情況、異常行為等可能導(dǎo)致事故的人為因素。

2.設(shè)備設(shè)施安全：檢查生產(chǎn)設(shè)備、起重機(jī)械、電氣設(shè)備、安全防護(hù)裝置等是否存在故障、損壞或不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的情況。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：評(píng)估生產(chǎn)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度、噪音、有害氣體等環(huán)境因素是否符合安全生產(chǎn)要求。

4.安全管理措施：檢查企業(yè)安全管理體系的建立健全情況，包括安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等是否完善并得到有效執(zhí)行。

5.爆炸危險(xiǎn)品管理：對(duì)爆炸物品、易燃易爆化學(xué)品、放射性物質(zhì)等危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸環(huán)節(jié)進(jìn)行排查。

6.火災(zāi)防控措施：檢查消防設(shè)施、消防通道、疏散指示標(biāo)志等是否完好，火源管理是否到位。

7.作業(yè)過(guò)程安全：對(duì)高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)作業(yè)、受限空間作業(yè)等特殊作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行安全檢查。

8.職業(yè)健康安全：排查職業(yè)病的防護(hù)措施，包括員工的個(gè)人防護(hù)用品使用情況、職業(yè)健康體檢情況等。

9.交通運(yùn)輸安全：檢查企業(yè)內(nèi)部車輛、叉車等交通工具的安全狀況，以及交通運(yùn)輸過(guò)程中的安全管理。

10.環(huán)境保護(hù)安全：評(píng)估企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、固體廢物等對(duì)環(huán)境的影響，以及污染防治設(shè)施的有效性。

11.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)：檢查企業(yè)應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備等情況。

12.信息安全：對(duì)企業(yè)的信息管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查，防止信息泄露或被非法侵入。

13.第三方服務(wù)安全：對(duì)為企業(yè)提供服務(wù)的第三方單位（如承包商、供應(yīng)商）的安全管理進(jìn)行檢查，確保其符合企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)。

14.法律法規(guī)遵守情況：檢查企業(yè)是否遵守國(guó)家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等要求。

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)，確保無(wú)遺漏，全方位識(shí)別和管控潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括人員安全行為、設(shè)備設(shè)施安全、生產(chǎn)環(huán)境安全、安全管理措施等多個(gè)方面。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門具體實(shí)施，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員參與。

4.綜合檢查應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、定級(jí)，并制定整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和需要，定期開展專業(yè)檢查，深入分析特定領(lǐng)域或環(huán)節(jié)的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員負(fù)責(zé)，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家參與。

3.專業(yè)檢查應(yīng)針對(duì)特定設(shè)備、工藝、場(chǎng)所等進(jìn)行，確保檢查的深度和細(xì)致度。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報(bào)告，為企業(yè)安全管理提供技術(shù)支持和依據(jù)。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化，針對(duì)可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)問題，開展季節(jié)性檢查。

2.春季重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施的啟動(dòng)安全，夏季關(guān)注防暑降溫及防汛措施，秋季著重檢查火災(zāi)防控，冬季關(guān)注防凍保暖。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定相應(yīng)的檢查計(jì)劃和措施。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日期間，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全檢查，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注員工的精神狀態(tài)、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、安全防護(hù)措施的落實(shí)等。

3.檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)組織，安全管理部門及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與。

4.對(duì)節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)迅速采取措施予以解決。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作過(guò)程中對(duì)身邊的安全隱患進(jìn)行的檢查，要求員工提高安全意識(shí)，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告安全隱患。

2.定期檢查是指按照既定周期進(jìn)行的檢查，周期可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況設(shè)定，如每周、每月等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)涵蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和部位，確保全面識(shí)別安全隱患。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，并跟蹤整改效果。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施檢查：在長(zhǎng)假前對(duì)生產(chǎn)線上的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間能夠安全穩(wěn)定運(yùn)行。檢查內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全防護(hù)裝置的有效性等。

2.安全防護(hù)措施：檢查安全防護(hù)設(shè)施是否完整，如防護(hù)欄、警示標(biāo)志、緊急停止按鈕等是否處于良好狀態(tài)，確保在緊急情況下能夠發(fā)揮作用。

3.電氣安全：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查，包括電纜、開關(guān)、插座等是否有過(guò)熱、老化、損壞等現(xiàn)象，以及漏電保護(hù)器是否正常工作。

4.危險(xiǎn)化學(xué)品管理：對(duì)存儲(chǔ)危險(xiǎn)化學(xué)品的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，確保化學(xué)品儲(chǔ)存符合規(guī)定，容器無(wú)泄漏，通風(fēng)良好，應(yīng)急措施完備。

5.應(yīng)急預(yù)案和救援物資：檢查應(yīng)急預(yù)案的更新情況，確保其針對(duì)性和實(shí)用性，同時(shí)檢查應(yīng)急物資如消防器材、急救包等是否齊備并處于可用狀態(tài)。

6.安全培訓(xùn)和教育：在長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)，確保員工了解并遵守安全操作規(guī)程。

7.工作環(huán)境檢查：對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行全面檢查，包括通風(fēng)、照明、溫濕度控制等，確保工作環(huán)境符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

8.交接班制度：加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的交接班管理，確保接班人員了解上一班次的安全狀況和需要注意的問題。

9.安全巡查：安排值班人員進(jìn)行定期的安全巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理可能出現(xiàn)的隱患。

10.記錄和報(bào)告：長(zhǎng)假期間的安全檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，并形成報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，確保長(zhǎng)假期間的安全生產(chǎn)。

（二）交通安全

1.車輛檢查：對(duì)企業(yè)的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、燈光、輪胎、發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵部件，確保車輛在長(zhǎng)假期間的安全運(yùn)行。

2.駕駛員資質(zhì)審核：檢查駕駛員的資質(zhì)證書是否齊全有效，確保所有駕駛員均具備合法的駕駛資格。

3.駕駛員培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則、預(yù)防疲勞駕駛和應(yīng)對(duì)突發(fā)狀況的能力。

4.行車路線和安全指引：為駕駛員提供詳細(xì)的行車路線和安全指引，確保駕駛員了解路線特點(diǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)。

5.車輛維護(hù)和保養(yǎng)：確保車輛定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，避免因車輛故障導(dǎo)致的事故。

6.貨物安全：檢查貨物的裝載是否穩(wěn)固，是否符合裝載規(guī)范，防止運(yùn)輸過(guò)程中貨物滑落或散落。

7.應(yīng)急物資和工具：檢查車輛是否配備必要的應(yīng)急物資和工具，如急救包、滅火器、拖車?yán)K等。

8.交通安全標(biāo)識(shí)和設(shè)施：檢查車輛是否配備必要的交通安全標(biāo)識(shí)，如反光背心、警示標(biāo)志等，并確保其在車上易于取用。

9.車輛監(jiān)控系統(tǒng)：確保車輛的監(jiān)控系統(tǒng)（如GPS定位系統(tǒng)）處于正常工作狀態(tài)，以便實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行情況。

10.記錄和報(bào)告：對(duì)交通安全檢查的結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，并定期報(bào)告。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，并跟蹤整改進(jìn)展，確保長(zhǎng)假期間的交通安全。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：對(duì)企業(yè)的污染源進(jìn)行全面檢查，包括廢水排放、廢氣排放、噪聲污染、固體廢物處理等，確保所有排放指標(biāo)符合國(guó)家和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行狀況：檢查環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀況，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)備等是否正常工作，以及是否有維護(hù)保養(yǎng)記錄。

3.應(yīng)急預(yù)案和物資：檢查環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案的制定和更新情況，確保應(yīng)急預(yù)案的針對(duì)性和實(shí)用性，并檢查應(yīng)急物資如吸油氈、防化服、中和劑等的儲(chǔ)備情況。

4.環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)：核對(duì)環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，包括自行監(jiān)測(cè)和第三方監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

5.環(huán)保法規(guī)遵守情況：檢查企業(yè)是否遵守國(guó)家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，包括排污許可、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等要求的執(zhí)行情況。

6.環(huán)保培訓(xùn)和宣傳：組織員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和責(zé)任感，并通過(guò)內(nèi)部宣傳提高全體員工對(duì)環(huán)保工作的重視。

7.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)企業(yè)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，識(shí)別可能的環(huán)境污染事件，并制定相應(yīng)的預(yù)防和控制措施。

8.環(huán)保責(zé)任制落實(shí)：檢查企業(yè)內(nèi)部環(huán)保責(zé)任制的落實(shí)情況，確保各級(jí)管理人員和員工明確各自的環(huán)保職責(zé)。

9.環(huán)保巡查和監(jiān)督：加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的環(huán)保巡查，對(duì)重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，確保環(huán)保措施得到有效執(zhí)行。

10.環(huán)保事故處理和報(bào)告：確保一旦發(fā)生環(huán)保事故，能夠迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處理，并及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告事故情況。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及對(duì)人員、設(shè)備和環(huán)境的影響，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡、設(shè)備損壞或環(huán)境污染的事故隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡、設(shè)備損壞或環(huán)境污染的事故隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡、設(shè)備損壞或環(huán)境污染的事故隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、設(shè)備損壞或環(huán)境污染的事故隱患。

2.隱患等級(jí)評(píng)估：由專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員組成的評(píng)估小組，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行等級(jí)評(píng)估，確定隱患的級(jí)別。

3.隱患等級(jí)標(biāo)識(shí)：對(duì)不同等級(jí)的隱患進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便于管理和跟蹤整改。

八、隱患排查管理

1.隱患登記制度：建立隱患排查登記制度，對(duì)所有排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、責(zé)任人等。

2.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行跟蹤管理，制定整改措施和整改期限，并指定專人負(fù)責(zé)整改工作的實(shí)施和監(jiān)督。

3.整改措施驗(yàn)證：整改完成后，由安全管理部門對(duì)整改措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，確保隱患得到有效消除。

4.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患的實(shí)時(shí)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)和分析。

5.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：設(shè)立隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作；對(duì)于未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患或?qū)﹄[患整改不力的部門和個(gè)人，實(shí)施相應(yīng)的處罰措施。

6.隱患排查培訓(xùn)：定期組織隱患排查培訓(xùn)，提高員工對(duì)隱患識(shí)別和評(píng)估的能力。

7.隱患排查結(jié)果應(yīng)用：將隱患排查結(jié)果作為安全管理決策的重要依據(jù)，用于指導(dǎo)企業(yè)安全生產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告制度：建立事故隱患排查報(bào)告制度，要求各部門在發(fā)現(xiàn)隱患后及時(shí)填寫隱患報(bào)告表，詳細(xì)記錄隱患的相關(guān)信息。

2.報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能導(dǎo)致的后果、臨時(shí)控制措施以及建議的整改措施。

3.報(bào)告流程：明確隱患報(bào)告的流程，包括報(bào)告的接收、處理、轉(zhuǎn)交和反饋，確保隱患信息能夠迅速傳達(dá)至相關(guān)部門。

4.隱患建檔：對(duì)報(bào)告的隱患進(jìn)行建檔管理，每個(gè)隱患建立獨(dú)立的檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改、復(fù)查等全過(guò)程。

5.隱患檔案內(nèi)容：隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、評(píng)估報(bào)告、整改方案、整改實(shí)施記錄、整改效果評(píng)估等。

6.隱患監(jiān)控：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期檢查整改措施的執(zhí)行情況，確保隱患得到有效控制。

7.隱患整改通知：對(duì)需要整改的隱患，向責(zé)任部門發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

8.隱患整改跟蹤記錄：在隱患整改過(guò)程中，持續(xù)記錄整改的進(jìn)展情況，包括整改措施的落實(shí)、整改效果的評(píng)估等。

9.隱患復(fù)查：整改完成后，由安全管理部門組織專業(yè)人員對(duì)整改效果進(jìn)行復(fù)查，確保隱患徹底消除。

10.隱患信息更新：定期更新隱患檔案信息，確保檔案內(nèi)容的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

11.隱患統(tǒng)計(jì)分析：對(duì)隱患排查和整改的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)安全生產(chǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，為改進(jìn)安全管理提供依據(jù)。

12.隱患信息共享：在確保信息安全的前提下，將隱患信息在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行共享，提高全體員工的安全意識(shí)。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核評(píng)估企業(yè)安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的執(zhí)行情況，以及各部門和員工的安全責(zé)任履行情況，提高安全管理水平。

2.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括企業(yè)安全管理部門、各生產(chǎn)部門、員工及其他相關(guān)崗位人員。

3.考核內(nèi)容：

-安全管理部門：考核安全管理制度制定、執(zhí)行情況，隱患排查組織、監(jiān)督及整改效果。

-生產(chǎn)部門：考核安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)、隱患排查的執(zhí)行、整改措施的及時(shí)性和有效性。

-員工：考核安全意識(shí)、操作規(guī)程遵守情況、隱患報(bào)告和整改參與情況。

4.考核標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的相關(guān)規(guī)定，制定詳細(xì)的考核標(biāo)準(zhǔn)，包括定性考核和定量考核指標(biāo)。

5.考核方式：

-定期考核：每季度或每半年進(jìn)行一次定期考核，評(píng)估安全管理的持續(xù)改進(jìn)情況。

-不定期抽查：在特殊時(shí)期或特定情況下，進(jìn)行不定期抽查，檢