2024年ISO內(nèi)審日程計(jì)劃

下載后可任意編輯PAGE10廣東辰奕智能科技股份有限公司2024年度ISO9001內(nèi)部審核日程計(jì)劃稽核目的檢查現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況以及與標(biāo)準(zhǔn)的符合性、有效性?；朔秶|(zhì)量手冊(cè)覆蓋的要素和相關(guān)職能部門（除財(cái)務(wù)，關(guān)務(wù)，信息，成本，搜尋）?；艘罁?jù)■ISO9001:2024條文；■公司質(zhì)量管理體系文件；■適用的法律法規(guī)；■顧客要求稽核時(shí)間2024年04月25日審核組長(zhǎng)夏杰副組長(zhǎng)：徐亮稽核組成員A組：劉得輝張曉文B組：阮曉芳胡悅琴C組：陳文周軍D組：梅進(jìn)松徐妙連E組：賴有紅李根新日程安排日期時(shí)間審核組審核部門主要依據(jù)對(duì)應(yīng)ISO要素備注4月25日首次會(huì)議（8:30-9:00）4月25日-26日9:00-16:30A品質(zhì)部進(jìn)料檢驗(yàn)法律規(guī)范6.3.5/6.4.1/6.3.2/6.2/6.3.2/6.3.3/6.8.3/6.6.1/6.8.6不合格品管理辦法糾正及預(yù)防措施管理辦法6.2.1/6.3.1/6.0/6.1.2/6.0/6.3.2/6.3.1/6.10.2/6.8制程檢驗(yàn)管理辦法供貨商管理辦法新供貨商評(píng)鑒作業(yè)細(xì)則6.5.1/6.9.1/6.2/6.6/6.4.1/6.4.3/6.4.2/6.4/6.4.5檢驗(yàn)﹑量測(cè)與測(cè)試設(shè)備管理辦法6.5/6.3/3.1/6.2.4/6.12.1/6.0/6.11.4/6.6.4/4.3/6.7技術(shù)部設(shè)計(jì)管制管理辦法4.9/6.1.6/6.2/6.2.2/6.2.3/6.2.8/6.3/6.1/6.2.4/6.2.7產(chǎn)品手冊(cè)作業(yè)細(xì)則EOM/BOM作業(yè)細(xì)則模具開(kāi)發(fā)作業(yè)細(xì)則6.3/6.1.5/6.2.2/6.1.3/4.3/6.3.2B業(yè)務(wù)部顧客滿意度管理辦法6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.2.1/6.2.2合約審查管理辦法6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.2.1/6.2.2/6.2.3/6.3.1/6.3.2/6.4客供品管理辦法6.1.1/6.2.1/6.3.3/6.3.4/6.3.5/6.4.1/6.4.2/6.5.1管理部管理部各項(xiàng)管理規(guī)定6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.2/6.3/6.4/3.2/4.1/7.5/6.4/8.3C生技部生產(chǎn)設(shè)備管理辦法6.4.1/6.5.1/6.5.2/6.6.1/6.6.2/6.6.4/6.7.1/6.7.2/6.10.1/6.10.2資材部接單交貨管理辦法6.1.1/6.1.2/6.6/6.8/6.7.1/6.7.2資材部采購(gòu)管理辦法6.1/6.2.1/6.2.2/6.2.3/6.2.4/6.2.5/6.4.2/6.7.2/6.7.3倉(cāng)儲(chǔ)及配送管理辦法6.1/6.4.3/6.4.8/6.4.10物品進(jìn)出庫(kù)作業(yè)細(xì)則6.3.2/6.3.4/6.3.5/6.5.1/6.5.4/6.2.2物品存儲(chǔ)作業(yè)細(xì)則6.2.2/6.2.3/6.2.1/6.2.3/6.3/6.4.1D絲印部噴印制程管制作業(yè)細(xì)則6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.1.6/6.1.7/6.2.1油墨管理作業(yè)細(xì)則6.1/6.2/6.2.1/6.2.3/6.2.4/6.4.1/6.4.2/6.2.1/6.3.1/6.3.4/6.4.3/6.4.4/6.4.6/6.4.7/6.4.8注塑部注塑制程管理作業(yè)細(xì)則6.2.1/6.2.2/6.2.3/6.2.5/6.2.6/6.2.7/6.3.1/6.3.4/6.3.5/6.3.7/6.3.8/6.3.9/6.3.10裝配課制程控制管理辦法6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/6.7/6.8/6.9/6.11/6.12/6.13/6.14/6.15/6.16/6.17/6.18自動(dòng)化課SMT制程管制作業(yè)細(xì)則6.1.3/6.1.4/6.2.1/6.2.3/6.3.2/6.3.7/6.3.6/6.6.3.7/6.4.2/6.4.3/6.5.1/6.1浩博高IC燒錄管理作業(yè)細(xì)則6.1/6.1.1/6.3/6.3.3/6.3.4/6.5.2E文控中心文件及數(shù)據(jù)管制管理辦法6.3.1/6.4.1/6.4.2/6.4.3/6.5.1/6.5.2/6.5.4/6.5.6/6.9.5總經(jīng)辦品質(zhì)手冊(cè)6.2/6.2.1/6.2.2/5.3/5.4.1/5.4.2/6.2/6.2.2/4.2.3/4.2.4/8.5/0.2/5.1/5.3/5.5.3/8.1/8.2.2/5.3/6.3/7.52/7.6/6.4/8.2.2/5.6.1/5.6.2/5.6.3管理者代表品質(zhì)手冊(cè)5.1/5.5/5.6.2/5.3/5.6.1/6.2/8.2.24月27日末次會(huì)議（16:30-17:30）備注說(shuō)明：注：本計(jì)劃可能根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整?；酥懈鞑块T均須將以下ISO要素納入稽查范圍：稽核中各部門均須將以下ISO要素納入稽查范圍：1.質(zhì)量記錄、2質(zhì)量方針、3質(zhì)量目標(biāo)、4職責(zé)、權(quán)限、5內(nèi)部溝通、6數(shù)據(jù)分析、7持續(xù)改進(jìn)、8糾正措施、9預(yù)防措施首、末次會(huì)議，請(qǐng)各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和公司領(lǐng)導(dǎo)出席。請(qǐng)各審核員根據(jù)計(jì)劃日程表中時(shí)間進(jìn)行審核,保證足夠和充分的審核時(shí)間。審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)，保證審核進(jìn)度安排。核準(zhǔn)：夏杰審查：徐亮制訂：徐妙連6.審核報(bào)告審核結(jié)果及結(jié)論由管理者代表總結(jié)在內(nèi)部審核中報(bào)告中,2024年4月27日之前分發(fā)總經(jīng)理和各部門。7.糾正行動(dòng)的跟進(jìn)針對(duì)于審查出的問(wèn)題點(diǎn)內(nèi)審員自己跟進(jìn)結(jié)案，稽查組長(zhǎng)確認(rèn)簽字，管理者代表監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況,關(guān)閉審核中不合格項(xiàng)個(gè)人工作業(yè)務(wù)總結(jié)本人于2024年7月進(jìn)入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務(wù)有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測(cè)量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時(shí)間里，我邊工作、邊學(xué)習(xí)測(cè)繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問(wèn)題積極的請(qǐng)教工程師們，在他們耐心的教授和指導(dǎo)下，我的專業(yè)知識(shí)水平得到了很到的提高，并在實(shí)地測(cè)量工作中加以運(yùn)用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時(shí)積極的參加技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加速自身知識(shí)的不斷更新和自身素養(yǎng)的提高。努力使自己成為一名合格的測(cè)繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助帶領(lǐng)下，根據(jù)崗位職責(zé)要求和行為法律規(guī)范，努力做好本職工作，仔細(xì)完成了領(lǐng)導(dǎo)所交給的各項(xiàng)工作，在思想覺(jué)悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠仔細(xì)貫徹黨的基本方針政策，積極學(xué)習(xí)政治理論，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵紀(jì)守法，愛(ài)崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，仔細(xì)負(fù)責(zé)，具有良好的思想政治素養(yǎng)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛(ài)本職工作，能夠正確仔細(xì)的對(duì)待每一項(xiàng)工作，能夠主動(dòng)尋找自己的不足并及時(shí)學(xué)習(xí)補(bǔ)充，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來(lái)的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參加了新疆庫(kù)車縣新疆庫(kù)車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測(cè)繪和放線工作、點(diǎn)之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測(cè)、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫(kù)車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報(bào)告》已通過(guò)評(píng)審。2、參加了庫(kù)車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估項(xiàng)目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫(kù)車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估報(bào)告》，現(xiàn)已通過(guò)評(píng)審。3、參加了《新疆庫(kù)車縣巴西克其克鹽礦普查》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，參加項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘查線剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫(kù)車縣康村鹽礦普查報(bào)告》已通過(guò)評(píng)審。4、參加了新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲(chǔ)量監(jiān)測(cè)工作，項(xiàng)目包括：野外地質(zhì)測(cè)量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲(chǔ)量年報(bào)》，現(xiàn)已通過(guò)評(píng)審。6、參加了《新疆博樂(lè)市五臺(tái)石灰?guī)r礦9號(hào)礦區(qū)勘探》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。7、參加了《新疆博樂(lè)市托特克斜花崗巖礦詳查報(bào)告》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。通過(guò)以上的這些工作，我學(xué)習(xí)并具備了以下工作能力：

1、通過(guò)實(shí)習(xí)，對(duì)測(cè)繪這門學(xué)科的討論內(nèi)容及實(shí)際意義有了系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。加深對(duì)測(cè)量學(xué)基本理論的理解，能夠用有關(guān)理論指導(dǎo)作業(yè)實(shí)踐，做到理論與實(shí)踐相統(tǒng)一，提高分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，從而對(duì)測(cè)量學(xué)的基本內(nèi)容得到一次實(shí)際應(yīng)用，使所學(xué)知識(shí)進(jìn)一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測(cè)量的作業(yè)程序及施測(cè)方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測(cè)量?jī)x器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)解算軟件（南方測(cè)繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應(yīng)用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測(cè)量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件進(jìn)行地形圖成圖和處理。4、在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)的指導(dǎo)下熟悉了測(cè)量技術(shù)總結(jié)的編寫要求和方法，并參加了部分項(xiàng)目測(cè)量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項(xiàng)目負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下參加整個(gè)測(cè)量項(xiàng)目的組織運(yùn)作，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程有了深刻理解。通過(guò)在項(xiàng)目組的實(shí)習(xí)鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、工作中尚存在的問(wèn)題

從事測(cè)繪工作以來(lái)，深深感受到工作的繁忙、責(zé)任