未建立安全生產(chǎn)事故及隱患排查制度

未建立安全生產(chǎn)事故及隱患排查制度一、目的

本制度的建立旨在加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，及時(shí)排查和治理生產(chǎn)過程中存在的安全隱患，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)水平，確保員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。通過制定本制度，明確責(zé)任、規(guī)范流程，構(gòu)建科學(xué)、系統(tǒng)、全面的隱患排查治理體系，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有部門、崗位和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)事故及隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了公司內(nèi)部安全生產(chǎn)事故及隱患的排查、治理、監(jiān)控和報(bào)告等方面的要求。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員及其他相關(guān)崗位人員。

4.本制度適用于公司所屬的各個(gè)生產(chǎn)基地、工程項(xiàng)目、業(yè)務(wù)部門等安全生產(chǎn)活動(dòng)。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的安全生產(chǎn)事故及隱患排查治理工作，對(duì)安全生產(chǎn)事故及隱患排查治理工作的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。

2.安全生產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施安全生產(chǎn)事故及隱患排查治理制度，對(duì)各部門的安全生產(chǎn)事故及隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)事故及隱患排查治理工作的具體實(shí)施，確保本部門安全生產(chǎn)事故及隱患排查治理工作的有效性。

4.安全生產(chǎn)管理員：負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)事故及隱患排查治理工作的具體執(zhí)行，對(duì)安全生產(chǎn)事故及隱患進(jìn)行排查、治理、監(jiān)控和報(bào)告。

5.全體員工：應(yīng)積極參與安全生產(chǎn)事故及隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，并按照規(guī)定采取相應(yīng)措施。

6.人力資源部門：負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)事故及隱患排查治理知識(shí)的培訓(xùn)，提高員工的安全生產(chǎn)意識(shí)和技能。

7.質(zhì)量管理、技術(shù)、設(shè)備、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門：應(yīng)協(xié)助安全生產(chǎn)管理部門開展安全生產(chǎn)事故及隱患排查治理工作，提供必要的資源和支持。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、控制系統(tǒng)、電氣設(shè)備、管道、閥門、倉儲(chǔ)設(shè)施等，需對(duì)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)措施、維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行排查。

2.安全防護(hù)裝置：對(duì)各種安全防護(hù)裝置如防護(hù)罩、限位器、安全閥、報(bào)警器等進(jìn)行檢查，確保其正常工作并符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

3.作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度控制、噪聲、粉塵等環(huán)境因素，以及作業(yè)場所的安全通道、緊急出口、安全標(biāo)志等。

4.安全操作規(guī)程：檢查生產(chǎn)過程中是否存在違反安全操作規(guī)程的行為，以及操作規(guī)程是否得到有效執(zhí)行。

5.作業(yè)人員行為：對(duì)作業(yè)人員的個(gè)人防護(hù)用品使用、作業(yè)行為規(guī)范性進(jìn)行檢查，確保人員安全。

6.應(yīng)急處理能力：檢查公司及各部門的應(yīng)急預(yù)案制定情況，以及應(yīng)急處理設(shè)施的配置和功能是否完備。

7.環(huán)境保護(hù)設(shè)施：對(duì)廢水、廢氣、固體廢棄物處理設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其符合環(huán)保要求并正常運(yùn)行。

8.職業(yè)健康：對(duì)可能存在的職業(yè)病危害因素進(jìn)行檢查，包括對(duì)員工的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)情況進(jìn)行分析。

9.交通運(yùn)輸：對(duì)廠內(nèi)外的交通運(yùn)輸工具和設(shè)施進(jìn)行檢查，包括車輛的安全性能、運(yùn)輸?shù)缆返陌踩珷顩r等。

10.電氣安全：對(duì)電氣線路、電氣設(shè)備、防雷接地系統(tǒng)進(jìn)行檢查，防止電氣火災(zāi)和觸電事故。

11.火災(zāi)預(yù)防：檢查消防設(shè)施設(shè)備的配置、維護(hù)情況，以及消防通道的暢通情況。

12.信息化安全：對(duì)公司的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確保信息安全，防止信息泄露。

13.第三方服務(wù)：對(duì)為公司提供服務(wù)的第三方單位進(jìn)行安全檢查，確保其服務(wù)過程中的安全。

14.法律法規(guī)遵守情況：檢查公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)是否符合國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。

15.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)可能存在的其他安全隱患進(jìn)行排查，包括但不限于自然災(zāi)害、恐怖襲擊等非常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、安全防護(hù)措施等方面的安全隱患。

2.檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合組成檢查組，涵蓋安全管理、設(shè)備管理、生產(chǎn)管理等多個(gè)領(lǐng)域。

3.綜合檢查應(yīng)至少每季度進(jìn)行一次，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，并制定整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專業(yè)領(lǐng)域，組織專業(yè)人員進(jìn)行針對(duì)性檢查，如電氣安全檢查、機(jī)械安全檢查等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.專業(yè)檢查應(yīng)結(jié)合設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)周期進(jìn)行，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全隱患，如高溫、雨季、冬季等，進(jìn)行針對(duì)性的季節(jié)性檢查。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注季節(jié)性特點(diǎn)對(duì)安全生產(chǎn)的影響，如防暑降溫、防雨防雷、保暖防凍等。

3.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日期間的安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注節(jié)假日值班安排、應(yīng)急處理措施、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)等。

3.對(duì)節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)處理，并確保節(jié)假日期間的安全風(fēng)險(xiǎn)可控。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由現(xiàn)場管理人員和操作人員進(jìn)行，對(duì)生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

2.定期檢查根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃，對(duì)重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行定期檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成書面記錄，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。

4.對(duì)于重復(fù)出現(xiàn)的問題，應(yīng)分析原因，制定長效措施，防止問題再次發(fā)生。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的安全檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，無隱患存在。

2.檢查生產(chǎn)線的自動(dòng)化控制系統(tǒng)，驗(yàn)證其安全聯(lián)鎖和緊急停車功能的有效性。

3.對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，包括電纜、配電箱、開關(guān)等，確保無短路、漏電等安全隱患。

4.檢查工業(yè)管道和閥門，特別是易燃易爆、有毒有害介質(zhì)的管道，確保無泄漏和損壞。

5.驗(yàn)證安全防護(hù)裝置的可靠性，如防護(hù)欄、限位開關(guān)、防護(hù)罩等，確保其在緊急情況下能夠發(fā)揮作用。

6.對(duì)應(yīng)急設(shè)施進(jìn)行檢查，包括消防器材、急救箱、應(yīng)急照明等，確保其處于可用狀態(tài)。

7.檢查安全警示標(biāo)志的設(shè)置，確保標(biāo)志清晰可見，位置適當(dāng)。

8.對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查，包括通風(fēng)、照明、溫濕度控制等，確保作業(yè)環(huán)境符合安全要求。

9.審核長假期間的值班安排，確保值班人員熟悉應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處理流程。

10.對(duì)長假期間的作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行審查，確保作業(yè)活動(dòng)符合安全生產(chǎn)要求。

11.組織長假前的安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。

12.制定長假期間的安全巡查計(jì)劃，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的安全巡查得到有效執(zhí)行。

13.對(duì)長假期間的安全檢查記錄進(jìn)行整理和分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)整改，并跟蹤整改進(jìn)展。

（二）交通安全

1.對(duì)公司所屬車輛進(jìn)行全面的檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛安全技術(shù)狀況良好。

2.檢查車輛的安全防護(hù)設(shè)施，如安全帶、滅火器、急救箱等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

3.驗(yàn)證車輛行駛記錄儀和導(dǎo)航系統(tǒng)的功能，確保行駛過程中的監(jiān)控和導(dǎo)航準(zhǔn)確無誤。

4.審核司機(jī)的資質(zhì)和健康狀況，確保司機(jī)具備合法的駕駛資格，身體條件適合駕駛。

5.對(duì)司機(jī)進(jìn)行交通安全教育，加強(qiáng)交通法規(guī)和安全駕駛意識(shí)的培訓(xùn)。

6.制定長假期間的車輛使用和調(diào)度計(jì)劃，合理安排車輛和司機(jī)的作息時(shí)間，避免疲勞駕駛。

7.設(shè)立交通安全監(jiān)控小組，對(duì)車輛行駛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保行駛安全。

8.在車輛顯著位置張貼交通安全提示，提醒司機(jī)和乘客注意交通安全。

9.檢查公司內(nèi)部和周邊道路的安全狀況，包括道路標(biāo)志、交通信號(hào)燈、路面狀況等，及時(shí)消除安全隱患。

10.對(duì)車輛進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保車輛在長假期間能夠可靠運(yùn)行。

11.制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速有效地處理。

12.對(duì)長假期間的交通安全進(jìn)行檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)整改，并跟蹤整改進(jìn)展。

13.分析長假期間的交通安全數(shù)據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的交通安全管理提供參考。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.對(duì)長假期間可能產(chǎn)生的廢水、廢氣和固體廢物進(jìn)行預(yù)評(píng)估，制定相應(yīng)的處理和排放計(jì)劃。

2.檢查廢水處理設(shè)施，確保其正常運(yùn)行，處理后的廢水符合排放標(biāo)準(zhǔn)。

3.檢查廢氣處理設(shè)施，確保廢氣排放達(dá)標(biāo)，無異味和有害氣體泄漏。

4.對(duì)固體廢物分類收集，確保危險(xiǎn)廢物得到安全處理，一般廢物按規(guī)定進(jìn)行處置。

5.檢查噪聲控制設(shè)施，確保生產(chǎn)過程中的噪聲符合環(huán)保要求。

6.對(duì)廠區(qū)內(nèi)的綠化帶和生態(tài)環(huán)境進(jìn)行檢查，確保其得到妥善保護(hù)。

7.組織環(huán)境監(jiān)測，對(duì)空氣、水質(zhì)、土壤等環(huán)境要素進(jìn)行定期檢測，確保環(huán)境質(zhì)量。

8.檢查應(yīng)急污染處理設(shè)備，如應(yīng)急池、吸油氈、防泄漏器材等，確保其處于備用狀態(tài)。

9.制定長假期間的環(huán)境保護(hù)值班表，確保環(huán)保設(shè)施的持續(xù)運(yùn)行和應(yīng)急響應(yīng)。

10.對(duì)長假期間的環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，并跟蹤整改進(jìn)展。

11.強(qiáng)化員工環(huán)保意識(shí)，通過培訓(xùn)和教育提高員工對(duì)環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)。

12.審核長假期間的生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)活動(dòng)不會(huì)對(duì)環(huán)境造成不利影響。

13.制定環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生環(huán)境污染事件時(shí)能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)和處置。

七、隱患排查分級(jí)

1.根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及對(duì)人員、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境的影響，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)級(jí)別。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患，或?qū)φＩa(chǎn)造成一定影響。

6.隱患級(jí)別的判定應(yīng)由專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況進(jìn)行評(píng)估。

7.對(duì)不同級(jí)別的隱患，應(yīng)制定相應(yīng)的排查頻次、整改要求和監(jiān)控措施。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查治理責(zé)任制，明確各級(jí)管理人員和員工的隱患排查治理職責(zé)。

2.制定隱患排查治理計(jì)劃，明確排查時(shí)間、范圍、內(nèi)容、方法和責(zé)任人。

3.組織開展隱患排查，確保排查工作全面、深入、細(xì)致，不遺漏任何潛在風(fēng)險(xiǎn)。

4.對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患，按照級(jí)別和性質(zhì)進(jìn)行分類登記，建立隱患檔案。

5.對(duì)重大隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

6.對(duì)較大和一般隱患，應(yīng)制定整改措施和期限，落實(shí)整改責(zé)任人，并跟蹤整改進(jìn)度。

7.對(duì)輕微隱患，應(yīng)及時(shí)糾正，并采取措施防止隱患擴(kuò)大。

8.定期對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保整改效果，防止隱患復(fù)發(fā)。

9.對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)分析，不斷完善隱患排查治理體系。

10.對(duì)在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告

（1）建立事故隱患排查報(bào)告制度，要求員工在發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)及時(shí)報(bào)告。

（2）報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能造成的后果以及已采取的臨時(shí)措施。

（3）報(bào)告應(yīng)通過指定渠道提交，如安全管理部門或直接上級(jí)。

（4）安全管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)告的安全隱患進(jìn)行分類、評(píng)估，并制定相應(yīng)的處理措施。

（5）對(duì)報(bào)告的安全隱患，應(yīng)迅速組織調(diào)查，明確責(zé)任，及時(shí)處理，并將處理結(jié)果反饋給報(bào)告人。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）對(duì)排查出的安全隱患，應(yīng)建立詳細(xì)的檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改、復(fù)查等信息。

（2）檔案應(yīng)包括隱患描述、級(jí)別、影響范圍、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人等。

（3）對(duì)重大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

（4）建立隱患整改復(fù)查機(jī)制，對(duì)整改完畢的隱患進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果，防止隱患復(fù)發(fā)。

（5）隱患檔案應(yīng)定期更新，確保信息的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。

（6）對(duì)檔案中的信息進(jìn)行分析，總結(jié)隱患排查治理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的工作提供參考。

（7）確保隱患檔案的安全存儲(chǔ)，防止信息泄露，同時(shí)方便隨時(shí)查詢和調(diào)閱。

（8）對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，定期向公司管理層報(bào)告，為決策提供數(shù)據(jù)支持。

十、考核

1.建立隱患排查治理工作的考核機(jī)制，確保各項(xiàng)制度和措施得到有效執(zhí)行。

2.考核內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查的及時(shí)性、整改措施的落實(shí)情況、整改效果的持續(xù)性等方面。

3.考核對(duì)象應(yīng)涵蓋所有涉及安全生產(chǎn)的部門和個(gè)人，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員。

4.考核周期應(yīng)與隱患排查的頻率相匹配，至少每季度進(jìn)行一次考核。

5.考核應(yīng)由安全管理部門組織實(shí)施，采用自評(píng)、互評(píng)和上級(jí)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式。