不合格原料管理制度范文（2篇）

不合格原料管理制度范文一、目標(biāo)與適用范圍本規(guī)定旨在規(guī)范企業(yè)對(duì)不合格原料的管理，以確保原材料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。本制度適用于我公司生產(chǎn)過程中對(duì)不合格原料的管理。二、術(shù)語與定義1.不合格原料：指不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求的采購原料，或在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的原料。2.責(zé)任人：指負(fù)責(zé)采購、質(zhì)量控制、倉儲(chǔ)等職責(zé)的人員。3.處理：指對(duì)不合格原料采取的分類處理、糾正措施、報(bào)廢等具體操作。三、不合格原料的判定1.供應(yīng)商自檢：在與供應(yīng)商簽訂合要求供應(yīng)商提供每批原料的自檢報(bào)告，供我公司相關(guān)人員審核，以確定原料是否合格。2.進(jìn)貨檢驗(yàn)：依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)進(jìn)貨的原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)過程嚴(yán)格遵循檢驗(yàn)規(guī)程。3.生產(chǎn)過程檢測：在生產(chǎn)過程中，對(duì)關(guān)鍵工序的原材料進(jìn)行檢測，并記錄檢測結(jié)果。4.判定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品特性，制定不合格原料的判定標(biāo)準(zhǔn)，包括外觀、理化性質(zhì)、微生物限度等。四、不合格原料的處理1.分類處理：根據(jù)不合格原料的具體情況，采取分類處理，包括返工、退貨、報(bào)廢等。2.返工處理：適用于可通過調(diào)整、修正、改進(jìn)等方式達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的不合格原料。需制定詳細(xì)的返工程序和要求。3.退貨處理：適用于供應(yīng)商提供的不合格原料，經(jīng)協(xié)商后確認(rèn)退貨，并進(jìn)行相應(yīng)記錄。4.報(bào)廢處理：適用于無法修復(fù)或退貨的不合格原料，責(zé)任人應(yīng)立即報(bào)廢，并記錄報(bào)廢原因及處理方式。五、不合格原料的記錄和追溯1.記錄要求：詳細(xì)記錄每批不合格原料的判定、處理、追溯等信息，包括批次、數(shù)量、來源、判定依據(jù)、處理措施、責(zé)任人等。2.追溯要求：在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，通過原料批次追溯，確定不合格原料是否與問題相關(guān)，并采取相應(yīng)措施。六、不合格原料的改進(jìn)措施1.原因分析：對(duì)不合格原料產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，找出問題的關(guān)鍵點(diǎn)，并制定改進(jìn)措施。2.改進(jìn)措施：針對(duì)不合格原料的具體問題，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，涉及供應(yīng)商管理、質(zhì)量控制、生產(chǎn)工藝等多個(gè)方面。七、監(jiān)督與評(píng)估1.監(jiān)督檢查：定期對(duì)不合格原料管理制度進(jìn)行監(jiān)督審查，以確保制度的有效執(zhí)行。2.評(píng)估考核：定期評(píng)估不合格原料管理制度的實(shí)施效果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。本不合格原料管理制度旨在確保原材料質(zhì)量，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，各相關(guān)部門和人員應(yīng)嚴(yán)格遵守，確保不合格原料得到有效管理和處理。如有違反制度的行為，將依法進(jìn)行處理。不合格原料管理制度范文（二）一、目的與依據(jù)不合格原料管理制度旨在規(guī)范企業(yè)對(duì)不合格原料的管理與處置流程，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和生產(chǎn)的可持續(xù)性。該制度的制定依據(jù)主要包括：1.中華人民共和國食品安全法；2.國家食品安全監(jiān)督管理?xiàng)l例；3.《不合格食品召回管理辦法》；4.國家標(biāo)準(zhǔn)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)不合格食品及食品召回的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類與處理》；5.企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)所有原材料的采購、檢驗(yàn)、入庫、使用等全流程，包括但不限于食品、藥品、化妝品等相關(guān)企業(yè)。三、流程與要求1.采購環(huán)節(jié)（1）企業(yè)應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理規(guī)定，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂合格供應(yīng)協(xié)議。（2）采購人員須在收貨前對(duì)原材料樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保質(zhì)量安全。（3）一旦發(fā)現(xiàn)不合格原料，采購人員應(yīng)立即通知供應(yīng)商，并采取措施封存、標(biāo)識(shí)不合格原料。（4）采購人員需記錄供應(yīng)商的不合格情況，并報(bào)告至質(zhì)量保證部門。2.樣品檢驗(yàn)（1）質(zhì)量保證部門應(yīng)建立完善的樣品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與流程，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性與可靠性。（2）檢驗(yàn)項(xiàng)目包括但不限于外觀、氣味、顏色、含水量、殘留物檢測等，可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況增加檢測項(xiàng)目。（3）若原材料檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量保證部門應(yīng)立即通知倉庫進(jìn)行封存，并填寫不合格品記錄表。3.入庫管理（1）倉庫人員在接收原材料后，應(yīng)合理存放并明確標(biāo)識(shí)不合格品。（2）不合格原料需隔離存放，并注明不合格原因、數(shù)量等信息。（3）倉庫人員需及時(shí)將不合格原料信息通報(bào)至質(zhì)量保證部門，并協(xié)助實(shí)施相應(yīng)處理措施。4.不合格原料處理（1）質(zhì)量保證部門根據(jù)不合格原料情況，制定相應(yīng)處理措施，如退貨至供應(yīng)商、銷毀或回收利用。（2）不合格原料處理過程須在質(zhì)量保證部門監(jiān)督下進(jìn)行，并保留處理記錄。（3）若因不合格原料導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題，企業(yè)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品召回，并向相關(guān)部門報(bào)告。五、責(zé)任與評(píng)估1.質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé)制定、實(shí)施并監(jiān)督不合格原料管理制度的執(zhí)行情況。2.供應(yīng)商應(yīng)提供合格原材料，并承擔(dān)因不合格原料引發(fā)的相應(yīng)責(zé)任。3.企業(yè)相關(guān)人員需嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行操作，確保合規(guī)性與可行性。4.企業(yè)應(yīng)定期評(píng)估該制度的執(zhí)行效果，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整與完善。六、處罰與補(bǔ)救1.供應(yīng)商在提供不合格原料后，應(yīng)依據(jù)合同約定進(jìn)行賠償或采取補(bǔ)救措施。2.企業(yè)內(nèi)部人員如有違反制度行為，將依據(jù)公司內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行處罰。3.質(zhì)量保證部門應(yīng)及時(shí)處理不合格原料，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。七、附則本制度自頒布之日起