工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患自查表

工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患自查表一、目的

本制度旨在規(guī)范工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患的自查工作，確保企業(yè)在生產(chǎn)過程中能夠及時發(fā)現(xiàn)并消除潛在的安全隱患，防止重大事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，維護(hù)企業(yè)的正常生產(chǎn)秩序，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內(nèi)的工貿(mào)企業(yè)，包括但不限于制造業(yè)、加工業(yè)、倉儲業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等。

2.本制度規(guī)定了工貿(mào)企業(yè)在隱患排查治理工作中的責(zé)任、排查范圍、排查方法、長假期間安全檢查、隱患排查分級、隱患排查管理、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控以及考核等內(nèi)容。

3.企業(yè)應(yīng)結(jié)合實際情況，對本制度進(jìn)行細(xì)化，制定具體的實施辦法。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）對企業(yè)事故隱患自查工作全面負(fù)責(zé)，確保自查工作落到實處。

（2）組織制定并實施企業(yè)事故隱患自查制度，明確各部門、各崗位的職責(zé)。

（3）定期組織事故隱患排查，及時消除安全隱患。

（4）對事故隱患自查工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保工作質(zhì)量。

2.企業(yè)安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)企業(yè)事故隱患自查工作。

（2）制定事故隱患自查計劃，明確排查范圍、排查方法、排查周期等。

（3）對排查出的隱患進(jìn)行分類、分級，提出整改措施，并跟蹤整改落實情況。

（4）建立事故隱患檔案，對隱患進(jìn)行監(jiān)控。

（5）定期匯總、分析事故隱患排查數(shù)據(jù)，為企業(yè)管理決策提供依據(jù)。

3.企業(yè)各生產(chǎn)部門：

（1）按照企業(yè)事故隱患自查制度要求，開展本部門隱患排查工作。

（2）對排查出的隱患進(jìn)行整改，確保生產(chǎn)安全。

（3）及時向上級報告重大事故隱患，協(xié)助企業(yè)進(jìn)行整改。

4.企業(yè)員工：

（1）積極參與事故隱患自查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告。

（2）嚴(yán)格遵守生產(chǎn)安全規(guī)定，確保自身安全。

（3）配合企業(yè)開展事故隱患排查治理工作，共同維護(hù)企業(yè)安全。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、化工設(shè)備等，檢查設(shè)備是否按照規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，是否存在磨損、老化、故障等問題。

（2）安全防護(hù)設(shè)施：檢查安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)欄、限位器、報警器等。

（3）特種設(shè)備：對壓力容器、起重機(jī)械等特種設(shè)備進(jìn)行定期檢查，確保其符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)。

2.作業(yè)環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)場所：檢查作業(yè)場所是否整潔、有序，是否存在易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)泄漏等危險源。

（2）通道與出口：確保通道暢通無阻，安全出口標(biāo)識明顯，應(yīng)急照明設(shè)備完好。

（3）通風(fēng)與照明：檢查通風(fēng)系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，照明是否充足，避免作業(yè)人員因環(huán)境因素造成事故。

3.安全管理制度隱患排查：

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制：檢查企業(yè)是否建立完善的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級領(lǐng)導(dǎo)和員工的安全生產(chǎn)職責(zé)。

（2）操作規(guī)程：檢查操作規(guī)程是否科學(xué)合理，是否得到有效執(zhí)行。

（3）應(yīng)急預(yù)案：評估應(yīng)急預(yù)案的完整性和可操作性，確保在緊急情況下能夠迅速有效地應(yīng)對。

4.人員行為隱患排查：

（1）員工操作：檢查員工是否按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，是否存在違規(guī)行為。

（2）安全教育培訓(xùn)：評估企業(yè)是否定期開展安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識和技能。

5.職業(yè)健康隱患排查：

（1）職業(yè)危害因素：識別和評估作業(yè)場所的職業(yè)危害因素，如粉塵、噪聲、高溫等。

（2）員工健康檢查：定期對員工進(jìn)行健康檢查，確保員工身體狀況適應(yīng)崗位要求。

6.電氣安全隱患排查：

（1）電線電纜：檢查電線電纜是否老化、破損，是否存在私拉亂接現(xiàn)象。

（2）配電設(shè)施：檢查配電箱、開關(guān)箱等設(shè)施是否規(guī)范，是否存在漏電、短路等安全隱患。

7.環(huán)境保護(hù)隱患排查：

（1）污染物排放：檢查企業(yè)排放的廢水、廢氣、固體廢物是否符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

（2）環(huán)保設(shè)施：檢查環(huán)保設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否存在泄漏、溢出等異常情況。

8.其他安全隱患排查：

（1）消防設(shè)施：檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否暢通。

（2）應(yīng)急預(yù)案與演練：檢查應(yīng)急預(yù)案是否定期更新，是否定期組織應(yīng)急演練。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)，結(jié)合上述排查范圍，制定詳細(xì)的隱患排查清單，確保排查工作的全面性和系統(tǒng)性。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全體員工參與的綜合檢查，涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、安全管理制度、人員行為、職業(yè)健康等多個方面。

2.檢查小組由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括安全管理部門、生產(chǎn)部門、人力資源部門等相關(guān)人員。

3.綜合檢查應(yīng)至少每半年進(jìn)行一次，檢查結(jié)果形成報告，提交給企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定設(shè)備、特定工藝或特定風(fēng)險點(diǎn)，組織專業(yè)人員進(jìn)行深入檢查。

2.專業(yè)檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗，能夠準(zhǔn)確識別專業(yè)領(lǐng)域的安全隱患。

3.專業(yè)檢查的頻率根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況和風(fēng)險等級確定，必要時可增加檢查頻次。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全隱患，如高溫、雨季、冬季等，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.季節(jié)性檢查重點(diǎn)關(guān)注因季節(jié)變化導(dǎo)致的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等方面的安全隱患。

3.檢查結(jié)果應(yīng)及時記錄，對于發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)制定整改措施，并在下一個季節(jié)來臨前完成整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織對生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行全面檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.節(jié)假日期間，應(yīng)安排值班人員對關(guān)鍵部位進(jìn)行巡查，確保突發(fā)情況下能夠及時響應(yīng)。

3.節(jié)假日結(jié)束后，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行全面梳理，及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人或班組長負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行每日巡查，及時發(fā)現(xiàn)和解決小隱患。

2.定期檢查由安全管理部門組織，根據(jù)隱患排查計劃，定期對重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對于發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即整改或報告上級，確保問題得到及時處理。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)與啟動安全檢查：

（1）在長假前，對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行停機(jī)檢查，確保設(shè)備在停機(jī)狀態(tài)下不存在安全隱患。

（2）檢查設(shè)備啟動程序，確保長假結(jié)束后設(shè)備能夠安全啟動。

（3）對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行功能測試，確保長假期間停機(jī)不影響設(shè)備性能。

2.電氣安全檢查：

（1）檢查所有電氣線路，確保沒有裸露、老化或損壞的電線。

（2）關(guān)閉不必要的電源，以減少長假期間的電氣火災(zāi)風(fēng)險。

（3）檢查應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)，確保其在緊急情況下能夠正常工作。

3.環(huán)境安全檢查：

（1）檢查生產(chǎn)區(qū)域的通風(fēng)系統(tǒng)，確保空氣流通，防止有害氣體積聚。

（2）檢查防火、防爆措施，確保所有易燃易爆物品得到妥善存放和管理。

（3）清理生產(chǎn)現(xiàn)場的雜物，減少火災(zāi)和滑倒等事故的風(fēng)險。

4.安全防護(hù)設(shè)施檢查：

（1）檢查所有安全防護(hù)裝置，如防護(hù)欄、限位器等，確保其在長假期間保持有效。

（2）檢查應(yīng)急設(shè)備，如滅火器、急救箱等，確保其處于可使用狀態(tài)。

（3）檢查安全警示標(biāo)志，確保其清晰可見，提醒員工注意安全。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：

（1）更新并檢查應(yīng)急預(yù)案，確保長假期間能夠有效應(yīng)對突發(fā)事件。

（2）組織應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急響應(yīng)能力。

（3）確保應(yīng)急聯(lián)絡(luò)人名單和聯(lián)系方式準(zhǔn)確無誤，以便在緊急情況下及時溝通。

6.安全意識教育：

（1）在長假前，對員工進(jìn)行安全意識教育，強(qiáng)調(diào)長假期間的安全注意事項。

（2）提醒員工在長假期間遵守安全規(guī)定，特別是在復(fù)崗時要注意設(shè)備的安全操作。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對企業(yè)的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路等關(guān)鍵部件。

（2）確保車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄齊全，車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

（3）對駕駛員進(jìn)行安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則和駕駛安全。

2.駕駛員資質(zhì)審查：

（1）審查駕駛員的駕駛資質(zhì)，確保其持有有效的駕駛執(zhí)照，具備相應(yīng)的駕駛資格。

（2）對駕駛員的駕駛記錄進(jìn)行評估，對于有不良記錄的駕駛員進(jìn)行特別培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位。

3.路途安全監(jiān)控：

（1）制定詳細(xì)的車輛行駛路線，避免駕駛員在長假期間駕駛疲勞。

（2）對于長途行駛的車輛，安排途中休息站點(diǎn)，確保駕駛員得到充分的休息。

（3）利用GPS定位系統(tǒng)對車輛進(jìn)行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決行駛中的安全問題。

4.應(yīng)急處理準(zhǔn)備：

（1）為車輛配備必要的應(yīng)急工具和物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K等。

（2）制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在交通事故發(fā)生時能夠迅速有效地處理。

5.路邊設(shè)施檢查：

（1）檢查企業(yè)周邊的道路交通標(biāo)志、標(biāo)線是否清晰可見，確保交通指示準(zhǔn)確無誤。

（2）檢查路邊防護(hù)欄、警示燈等安全設(shè)施是否完好，及時修復(fù)或更換損壞的設(shè)施。

6.安全宣傳教育：

（1）在長假前，通過會議、宣傳欄等形式，對員工進(jìn)行交通安全教育。

（2）通過實際案例分析，提高員工對交通安全重要性的認(rèn)識，增強(qiáng)安全防范意識。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：

（1）對企業(yè)的污染防治設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行。

（2）檢查污染防治設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

（3）對污染防治設(shè)施的性能進(jìn)行測試，確保其達(dá)到國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測與評估：

（1）對企業(yè)的廢水、廢氣排放進(jìn)行定期監(jiān)測，確保排放指標(biāo)符合國家環(huán)保要求。

（2）對周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測，評估企業(yè)生產(chǎn)活動對環(huán)境的影響，及時發(fā)現(xiàn)潛在的環(huán)境風(fēng)險。

（3）建立環(huán)境監(jiān)測檔案，記錄監(jiān)測數(shù)據(jù)，為環(huán)境管理提供依據(jù)。

3.應(yīng)急預(yù)案與環(huán)境事故處理：

（1）制定環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏、溢出、火災(zāi)等情況下的應(yīng)急處理措施。

（2）組織環(huán)境事故應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事故的能力。

（3）確保應(yīng)急物資齊全，如吸油氈、防化服、中和劑等，以備不時之需。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：

（1）檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，如排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保審批等。

（2）審查企業(yè)的環(huán)保手續(xù)是否齊全，包括環(huán)境影響評價報告、環(huán)保審批文件等。

（3）對違反環(huán)保法規(guī)的行為進(jìn)行糾正，并采取措施防止再次發(fā)生。

5.環(huán)保宣傳教育與培訓(xùn)：

（1）在長假前組織環(huán)保知識培訓(xùn)，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識。

（2）通過宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等渠道，普及環(huán)保知識，強(qiáng)化員工的環(huán)保責(zé)任。

（3）鼓勵員工參與環(huán)保活動，如植樹造林、節(jié)能減排等，營造良好的環(huán)保文化氛圍。

6.長假期間環(huán)境安全監(jiān)控：

（1）安排值班人員對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行巡查，確保其正常運(yùn)行。

（2）對長假期間的生產(chǎn)活動進(jìn)行監(jiān)控，防止因生產(chǎn)調(diào)整導(dǎo)致的環(huán)境污染事故。

（3）確保環(huán)保管理部門與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門保持溝通，及時報告和處理環(huán)境安全問題。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為以下級別：

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

（2）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致一定人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

（4）輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境影響的隱患。

2.隱患級別的判定應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及企業(yè)實際情況進(jìn)行。

3.隱患級別的判定應(yīng)由專業(yè)人員或?qū)＜覉F(tuán)隊進(jìn)行，確保判定的準(zhǔn)確性和權(quán)威性。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃管理：

（1）企業(yè)安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、周期等。

（2）排查計劃應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批，并通報全體員工。

（3）安全管理部門應(yīng)定期對排查計劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和評估，必要時進(jìn)行調(diào)整。

2.隱患排查實施管理：

（1）排查工作應(yīng)按照排查計劃進(jìn)行，確保排查工作的全面性和系統(tǒng)性。

（2）排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)記錄在案，并及時反饋給相關(guān)部門和責(zé)任人。

（3）對于重大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

3.隱患整改管理：

（1）對排查出的隱患，應(yīng)根據(jù)隱患級別制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

（2）重大隱患的整改措施應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批。

（3）安全管理部門應(yīng)跟蹤整改措施的實施情況，確保整改到位。

4.隱患排查記錄與報告：

（1）企業(yè)應(yīng)建立隱患排查記錄制度，記錄隱患排查的所有相關(guān)信息。

（2）隱患排查報告應(yīng)定期提交給企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，報告應(yīng)包括排查結(jié)果、整改情況等內(nèi)容。

（3）對于重大隱患，應(yīng)立即向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報告，并按照規(guī)定向相關(guān)政府部門報告。

5.隱患排查培訓(xùn)與教育：

（1）企業(yè)應(yīng)定期對員工進(jìn)行隱患排查知識的培訓(xùn)，提高員工的安全意識和排查能力。

（2）通過案例教育、經(jīng)驗分享等形式，增強(qiáng)員工對隱患排查重要性的認(rèn)識。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）排查結(jié)束后，排查小組應(yīng)編寫事故隱患排查報告，報告應(yīng)包括排查時間、排查范圍、排查方法、排查結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的隱患及評估等級、整改措施和建議等內(nèi)容。

（2）報告應(yīng)采用統(tǒng)一格式，確保信息的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。

（3）報告應(yīng)及時提交給企業(yè)安全管理部門，由安全管理部門負(fù)責(zé)匯總分析和跟蹤整改情況。

（4）對于重大事故隱患，應(yīng)立即編寫專項報告，并上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）企業(yè)應(yīng)建立事故隱患檔案管理系統(tǒng)，對排查出的隱患進(jìn)行統(tǒng)一編碼、登記和歸檔。

（2）隱患檔案應(yīng)包含隱患的詳細(xì)信息，如隱患描述、發(fā)現(xiàn)時間、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等。

（3）安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行審查和更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時效性。

（4）對于重大事故隱患，應(yīng)實施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)展，并及時調(diào)整監(jiān)控措施。

（5）企業(yè)應(yīng)對隱患整改情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，為改進(jìn)隱患排查治理工作提供數(shù)據(jù)支持。

（6）隱患檔案應(yīng)作為企業(yè)安全管理的重要資料，妥善保存，便于查閱和追溯。

（7）企業(yè)應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行評估，對于長期未整改或反復(fù)出現(xiàn)的隱患，應(yīng)分析原因，制定針對性措施，防止隱患演變成為事故。

十、考核

1.考核目的：

（1）確保隱患排查治理工作的有效實施，提升企業(yè)安全管理水平。

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