安全風(fēng)險(xiǎn)清單及隱患排查內(nèi)容表

安全風(fēng)險(xiǎn)清單及隱患排查內(nèi)容表一、目的

本安全風(fēng)險(xiǎn)清單及隱患排查內(nèi)容表的目的是為了建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)防控和事故隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，確保生產(chǎn)安全。通過明確排查范圍、方法、分級(jí)和責(zé)任，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患，防止事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所和活動(dòng)。

2.本制度規(guī)定了企業(yè)內(nèi)部各相關(guān)部門、崗位在隱患排查治理工作中的職責(zé)、任務(wù)和要求。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各類安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制和事故隱患的排查、治理。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施本企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)清單及隱患排查內(nèi)容表，確保安全風(fēng)險(xiǎn)防控和事故隱患排查治理工作的有效開展。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督本企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控和事故隱患排查治理工作，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)清單及隱患排查內(nèi)容表的制定、修訂和實(shí)施機(jī)制。

3.各相關(guān)部門和崗位：根據(jù)本制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控和事故隱患排查治理工作。

4.企業(yè)安全委員會(huì)：負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)清單及隱患排查內(nèi)容表的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，定期組織檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施。

5.企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)清單及隱患排查內(nèi)容表的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，確保制度的有效性。

6.員工：積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)防控和事故隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，遵守安全操作規(guī)程，提高自我保護(hù)意識(shí)。

7.第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)：根據(jù)企業(yè)委托，提供安全風(fēng)險(xiǎn)防控和事故隱患排查治理的技術(shù)支持和服務(wù)。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備：包括但不限于生產(chǎn)線的機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、控制系統(tǒng)、管道、閥門、容器、儲(chǔ)罐等設(shè)施設(shè)備的安全隱患排查。

2.安全防護(hù)設(shè)施：對(duì)防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)、防護(hù)罩、警示標(biāo)志、防滑設(shè)施、防塵降噪設(shè)施等安全防護(hù)設(shè)施的完好性、有效性進(jìn)行排查。

3.作業(yè)環(huán)境：包括工作場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件，以及作業(yè)場(chǎng)所的布局、通道、梯子、平臺(tái)等是否符合安全要求。

4.作業(yè)過程：對(duì)生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備維修、物料搬運(yùn)、倉儲(chǔ)等過程中的操作規(guī)程、作業(yè)行為、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行隱患排查。

5.安全管理制度：檢查企業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全培訓(xùn)、安全檢查、事故處理等。

6.安全教育培訓(xùn)：對(duì)員工的安全教育培訓(xùn)情況進(jìn)行排查，包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)效果等。

7.安全生產(chǎn)投入：檢查企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的投入情況，包括安全設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、安全培訓(xùn)、安全檢查等方面的費(fèi)用。

8.應(yīng)急處理能力：對(duì)企業(yè)的應(yīng)急處理能力進(jìn)行排查，包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備等。

9.職業(yè)健康：對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素進(jìn)行排查，包括噪聲、粉塵、有毒有害氣體、高溫、低溫等，以及員工的職業(yè)健康檢查情況。

10.交通運(yùn)輸：對(duì)企業(yè)的交通運(yùn)輸工具、交通運(yùn)輸路線、交通運(yùn)輸安全管理制度等進(jìn)行隱患排查。

11.環(huán)境保護(hù)：對(duì)企業(yè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施、環(huán)境保護(hù)制度、污染物排放情況進(jìn)行排查。

12.信息化安全：對(duì)企業(yè)的信息管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全等進(jìn)行隱患排查。

13.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)除上述范圍以外的其他潛在安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，如自然災(zāi)害、恐怖襲擊、社會(huì)治安等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全體員工參與的綜合檢查，全面排查生產(chǎn)設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等方面的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋企業(yè)內(nèi)部所有安全相關(guān)的規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況，以及員工的安全意識(shí)和行為。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭，組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員共同參與。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定設(shè)備、工藝或?qū)I(yè)領(lǐng)域，邀請(qǐng)具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員進(jìn)行專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)包括機(jī)械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)領(lǐng)域，確保檢查的專業(yè)性和深入性。

3.專業(yè)檢查應(yīng)定期進(jìn)行，根據(jù)設(shè)備運(yùn)行周期和工藝特點(diǎn)確定檢查頻率。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點(diǎn)和安全生產(chǎn)要求，開展針對(duì)性的季節(jié)性檢查。

2.春季檢查重點(diǎn)在于防雷、防靜電、防病蟲害；夏季檢查重點(diǎn)在于防暑降溫、防雨防汛；秋季檢查重點(diǎn)在于防火防爆；冬季檢查重點(diǎn)在于防凍保暖。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)崗位責(zé)任人配合執(zhí)行。

（四）節(jié)假日檢查

1.在國家法定節(jié)假日前后，對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)進(jìn)行專項(xiàng)檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注節(jié)假日期間的值班安排、應(yīng)急措施和設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)組織，安全管理部門和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中，班組長(zhǎng)或安全員對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的日常巡視檢查，以及員工對(duì)各自崗位的安全檢查。

2.定期檢查是指按照既定周期，對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和檢查表，確保檢查的全面性和連續(xù)性。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，并記錄在案，跟蹤整改效果。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)檢查：長(zhǎng)假前，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的停機(jī)檢查，包括機(jī)械設(shè)備的緊固件、傳動(dòng)帶、防護(hù)裝置等是否完好，電氣設(shè)備的絕緣性能、接零保護(hù)、漏電保護(hù)等是否正常。

2.安全設(shè)施檢查：檢查安全防護(hù)設(shè)施的完整性、可靠性，如防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、緊急停車裝置等是否處于可用狀態(tài)。

3.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：確保應(yīng)急預(yù)案的完善，檢查應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況，包括消防器材、急救箱、防護(hù)服等是否齊備，應(yīng)急通道是否暢通。

4.安全疏散檢查：檢查安全疏散通道、安全出口的暢通情況，確保疏散指示標(biāo)志清晰可見，應(yīng)急照明系統(tǒng)正常工作。

5.生產(chǎn)環(huán)境檢查：對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行清理，消除積塵、油污等火災(zāi)隱患，確保通風(fēng)良好，防止有害氣體積聚。

6.安全培訓(xùn)與提醒：長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)假期期間的安全注意事項(xiàng)，提醒員工遵守安全操作規(guī)程。

7.值班安排檢查：確保長(zhǎng)假期間的值班安排合理，值班人員應(yīng)熟悉應(yīng)急預(yù)案，能夠處理突發(fā)情況。

8.設(shè)備重啟檢查：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)重新啟動(dòng)的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備在長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)后能夠安全啟動(dòng)。

9.安全記錄檢查：檢查長(zhǎng)假期間的安全記錄，包括值班記錄、設(shè)備檢查記錄、事故報(bào)告等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。

10.長(zhǎng)假期間安全巡查：安排專人對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行不定時(shí)的安全巡查，確保假期期間的生產(chǎn)安全。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)企業(yè)的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件的檢查，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保駕駛員具備合法的駕駛執(zhí)照，且無疲勞駕駛、酒后駕駛等不良記錄。

3.安全教育培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識(shí)和責(zé)任感。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)：確保車輛定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，避免因車輛故障導(dǎo)致的交通事故。

5.車輛行駛記錄監(jiān)控：通過GPS等監(jiān)控設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，確保車輛行駛安全。

6.貨物裝載安全：對(duì)運(yùn)輸車輛裝載的貨物進(jìn)行安全檢查，確保貨物固定牢固，防止運(yùn)輸過程中貨物滑落或翻滾。

7.車輛應(yīng)急配備：確保車輛配備必要的應(yīng)急工具和急救包，以應(yīng)對(duì)可能的緊急情況。

8.車輛安全標(biāo)識(shí)：檢查車輛的安全標(biāo)識(shí)是否齊全，包括反光背心、警示標(biāo)志、危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí)等。

9.道路安全檢查：對(duì)車輛行駛的道路進(jìn)行安全檢查，確保道路無障礙物，路面狀況良好。

10.應(yīng)急預(yù)案制定：制定詳細(xì)的交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括交通事故處理流程、緊急救援措施等。

11.交通安全巡查：安排專人對(duì)車輛行駛途中進(jìn)行不定時(shí)的安全巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全行為。

12.長(zhǎng)假期間交通管理：根據(jù)長(zhǎng)假期間的交通流量變化，調(diào)整車輛出行計(jì)劃，避免高峰時(shí)段出行，減少交通事故風(fēng)險(xiǎn)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：長(zhǎng)假前對(duì)企業(yè)的污染源進(jìn)行全面檢查，包括廢水、廢氣、固廢處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，排放指標(biāo)是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：確保環(huán)保設(shè)施如凈化塔、沉淀池、過濾系統(tǒng)等得到定期維護(hù)和保養(yǎng)，避免因設(shè)施故障導(dǎo)致環(huán)境污染事故。

3.環(huán)境監(jiān)測(cè)：對(duì)企業(yè)的排放物進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)有效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。

4.應(yīng)急預(yù)案與環(huán)境事故處理：制定并更新環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏、火災(zāi)、爆炸等可能引發(fā)的環(huán)境污染事故的應(yīng)對(duì)措施。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、廢物處理規(guī)定等。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)和環(huán)保法規(guī)的培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和參與環(huán)保工作的積極性。

7.環(huán)保記錄與報(bào)告：確保環(huán)保記錄完整，包括排放數(shù)據(jù)、監(jiān)測(cè)報(bào)告、事故報(bào)告等，并及時(shí)向上級(jí)環(huán)保部門報(bào)告。

8.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別可能的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的控制措施。

9.長(zhǎng)假期間環(huán)境監(jiān)控：安排專人對(duì)企業(yè)的環(huán)境污染情況進(jìn)行監(jiān)控，確保長(zhǎng)假期間環(huán)境安全。

10.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)檢查：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查，確保在長(zhǎng)假期間未發(fā)生異常情況，設(shè)施能夠正常啟動(dòng)和運(yùn)行。

11.環(huán)境安全巡查：定期對(duì)廠區(qū)周邊環(huán)境進(jìn)行巡查，確保企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)周邊環(huán)境不造成負(fù)面影響。

12.環(huán)保投入保障：確保企業(yè)在環(huán)保方面的投入，包括設(shè)施更新、技術(shù)改造、環(huán)保培訓(xùn)等，以持續(xù)提升企業(yè)的環(huán)保水平。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能造成的事故后果嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

6.隱患等級(jí)評(píng)估：通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行評(píng)估，確保評(píng)估結(jié)果科學(xué)合理。

7.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和安全生產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度、季度、月度隱患排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、排查范圍、排查內(nèi)容、排查責(zé)任人和排查要求。

2.隱患排查實(shí)施：按照隱患排查計(jì)劃，組織相關(guān)人員開展隱患排查工作，確保排查工作有序進(jìn)行。

3.隱患整改責(zé)任：對(duì)排查出的隱患，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保隱患得到及時(shí)整改。

4.隱患整改跟蹤：對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，記錄整改過程和結(jié)果，確保整改措施落實(shí)到位。

5.隱患整改驗(yàn)收：對(duì)整改完畢的隱患進(jìn)行驗(yàn)收，確保整改效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

6.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，記錄隱患排查情況、整改情況、驗(yàn)收情況等信息，以備查閱。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工的隱患排查能力。

8.隱患排查激勵(lì)機(jī)制：建立隱患排查激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，提高隱患排查效果。

9.隱患排查信息化管理：利用信息化手段，對(duì)隱患排查工作進(jìn)行管理，提高隱患排查工作的效率和質(zhì)量。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立隱患報(bào)告制度，明確隱患報(bào)告的流程、時(shí)限和責(zé)任人，確保隱患能夠被及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、可能造成的后果、已采取的措施等信息。

3.隱患報(bào)告途徑：提供多種隱患報(bào)告途徑，包括書面報(bào)告、電子郵件、電話、在線報(bào)告系統(tǒng)等，方便員工報(bào)告隱患。

4.隱患排查報(bào)告：定期編制隱患排查報(bào)告，匯報(bào)排查工作的開展情況、發(fā)現(xiàn)的主要隱患及整改情況。

5.隱患整改反饋：對(duì)報(bào)告的隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，并及時(shí)向報(bào)告人反饋整改結(jié)果。

6.隱患檔案管理：建立隱患檔案，對(duì)每個(gè)隱患的發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、整改、驗(yàn)收等過程進(jìn)行詳細(xì)記錄。

7.隱患檔案內(nèi)容：隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等。

8.隱患檔案更新：定期更新隱患檔案，確保檔案信息準(zhǔn)確、完整，反映隱患的最新狀態(tài)。

9.隱患監(jiān)控機(jī)制：建立隱患監(jiān)控機(jī)制，對(duì)重大隱患和較大隱患進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保整改措施的有效實(shí)施。

10.隱患監(jiān)控預(yù)警：對(duì)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患整改過程中的異常情況，發(fā)出預(yù)警，采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

11.隱患排查報(bào)告審批：對(duì)隱患排查報(bào)告進(jìn)行審批，確保報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

12.隱患排查報(bào)告公示：將隱患排查報(bào)告進(jìn)行公示，提高企業(yè)內(nèi)部透明度，接受全體員工的監(jiān)督。

13.隱患排查報(bào)告歸檔：將隱患排查報(bào)告歸檔，作為企業(yè)安全生產(chǎn)的重要資料，以備日后查閱和審計(jì)。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)，提高安全管理水平。

2.考核原則：考核應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保考核結(jié)果客觀、真實(shí)反映隱患排查治理工作的實(shí)際情況。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況。

-隱患報(bào)告的數(shù)量、質(zhì)量和及時(shí)性。

-隱患整改措施的落實(shí)和整改效果。

-隱患檔案的管理和維護(hù)情況。

-安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的遵守情況。

-安全培訓(xùn)和教育效果的評(píng)估。

-安全生產(chǎn)投入的保障和合理使用。

4.考核方式：

-定期考核：每季度或每半年對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行一次全面考核。

-不定期抽查：根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)特定