風險隱患排查情況表

風險隱患排查情況表一、目的

本制度旨在建立健全風險隱患排查治理的長效機制，通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的排查方式，確保及時發(fā)現(xiàn)和消除各類安全隱患，保障企業(yè)生產(chǎn)安全、員工生命安全和財產(chǎn)安全，防止和減少事故的發(fā)生，提升企業(yè)安全管理水平和應急處理能力。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中的風險隱患排查治理工作。

2.包括但不限于生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域、研發(fā)實驗室、公司所屬車輛、租賃場所等。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員及其他相關(guān)崗位人員。

三、職責

1.公司管理層職責：

-負責制定公司安全隱患排查治理的方針、政策和制度。

-負責審批安全隱患排查治理方案和重大安全隱患治理措施。

-負責監(jiān)督、檢查安全隱患排查治理工作的實施情況。

2.安全管理部門職責：

-負責組織制定安全隱患排查治理的具體實施方案和操作規(guī)程。

-負責組織安全隱患排查治理工作的實施，確保排查工作有序進行。

-負責安全隱患的記錄、報告和跟蹤處理。

-負責對安全隱患治理情況進行統(tǒng)計分析，提出改進措施。

3.各部門負責人職責：

-負責組織本部門員工學習安全隱患排查治理制度，確保員工了解并遵守相關(guān)要求。

-負責組織本部門進行安全隱患排查，確保及時發(fā)現(xiàn)和上報安全隱患。

-負責監(jiān)督本部門安全隱患治理工作的實施，確保治理措施得到有效執(zhí)行。

4.員工職責：

-嚴格遵守公司安全隱患排查治理制度，積極參與安全隱患排查工作。

-及時上報發(fā)現(xiàn)的安全隱患，配合相關(guān)部門進行治理。

-主動參與安全培訓，提高安全意識和應急處理能力。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患排查：

-生產(chǎn)線的設(shè)備運行狀況，包括機械、電氣、儀表等設(shè)備的完好性、穩(wěn)定性。

-設(shè)備的安全防護裝置是否齊全、有效。

-設(shè)備的操作規(guī)程是否得到遵守，操作人員是否具備相應的資質(zhì)。

2.環(huán)境與職業(yè)健康隱患排查：

-工作環(huán)境中的空氣質(zhì)量、噪聲、輻射等是否達標。

-職業(yè)病防護設(shè)施是否完善，員工個人防護用品的使用情況。

-環(huán)境污染物的排放是否符合國家標準。

3.倉儲物流隱患排查：

-倉庫的存儲條件是否滿足物品存放要求，包括溫濕度控制、防火、防盜等。

-物品的堆放是否規(guī)范，通道是否暢通。

-倉儲設(shè)備的維護保養(yǎng)情況。

4.公共設(shè)施隱患排查：

-消防設(shè)施是否齊全、有效，消防通道是否暢通。

-供電、供水、供氣等公共設(shè)施的安全運行情況。

-建筑物的結(jié)構(gòu)安全，包括墻體、屋頂、樓梯等。

5.交通運輸隱患排查：

-公司所屬車輛的安全性能，包括制動系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、輪胎等。

-車輛的維護保養(yǎng)記錄和駕駛?cè)藛T的資質(zhì)。

-交通運輸過程中的安全規(guī)程執(zhí)行情況。

6.信息安全與保密隱患排查：

-信息系統(tǒng)的安全防護措施是否有效，包括防火墻、病毒防護等。

-信息數(shù)據(jù)的安全存儲和傳輸，防止泄露和非法侵入。

-員工的保密意識和保密制度的遵守情況。

7.應急管理隱患排查：

-應急預案的制定和更新情況。

-應急設(shè)施和物資的準備情況。

-員工的應急培訓和演練情況。

8.其他安全隱患排查：

-針對特定行業(yè)或公司特有的安全隱患進行排查。

-新技術(shù)、新工藝、新材料應用中的安全風險評估。

-第三方服務(wù)提供過程中的安全隱患。

要

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織的全面檢查，涵蓋生產(chǎn)、安全、環(huán)保、職業(yè)健康等各個領(lǐng)域。

2.檢查小組由多部門聯(lián)合組成，包括安全管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員等。

3.檢查內(nèi)容不僅包括設(shè)施設(shè)備的狀態(tài)，還涉及管理體系、操作規(guī)程、員工安全意識等方面。

4.綜合檢查結(jié)果將形成報告，對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施，并跟蹤整改效果。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領(lǐng)域的檢查，如機械、電氣、儀表、環(huán)保等。

2.由具有相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員負責實施。

3.采用專業(yè)設(shè)備和技術(shù)手段進行檢測，如使用紅外熱像儀檢測電氣設(shè)備的熱點。

4.專業(yè)檢查結(jié)果將提供詳細的診斷報告，指導后續(xù)的維護和治理工作。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點進行的檢查，如夏季防暑降溫、冬季防凍保暖。

2.檢查重點包括季節(jié)性設(shè)施的安全性和適用性，如空調(diào)、取暖器等。

3.季節(jié)性檢查通常在季節(jié)交替前進行，以確保設(shè)施設(shè)備能夠適應季節(jié)變化。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前進行的檢查，以確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容側(cè)重于假期期間可能出現(xiàn)的風險，如值班安排、緊急事故響應計劃等。

3.節(jié)假日檢查旨在減少假期期間的安全隱患，確保假期生產(chǎn)的連續(xù)性和安全性。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中進行的經(jīng)常性檢查，由一線員工和班組長負責。

2.定期檢查是根據(jù)預先設(shè)定的周期進行的檢查，如每周、每月等。

3.日常和定期檢查重點在于發(fā)現(xiàn)并及時解決生產(chǎn)過程中的安全隱患。

4.檢查記錄需詳細記錄檢查時間、檢查人員、檢查項目及存在的問題和整改措施。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長假前對生產(chǎn)設(shè)備進行全面的檢查與維護，確保設(shè)備在長假期間處于安全狀態(tài)，包括但不限于：

-檢查設(shè)備的關(guān)鍵部件，如傳動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等是否正常工作。

-確認設(shè)備的安全防護裝置是否有效，如限位器、防護網(wǎng)等。

-檢查緊急停止按鈕和報警系統(tǒng)是否處于良好的工作狀態(tài)。

2.電氣安全檢查：確保電氣系統(tǒng)安全可靠，防止電氣火災和觸電事故，包括：

-對電氣線路進行檢查，確認無裸露、老化或損壞的電線。

-檢查配電箱、開關(guān)箱等電氣設(shè)備是否有過載保護裝置，并確保其正常工作。

-測試漏電保護器等安全裝置的靈敏度。

3.環(huán)境安全檢查：檢查生產(chǎn)環(huán)境是否滿足安全標準，包括：

-確保工作場所的通風、照明等條件適宜。

-檢查有毒有害物質(zhì)存儲和使用是否符合安全規(guī)定。

-清理易燃易爆物品，確保其在安全的環(huán)境中存放。

4.安全標識檢查：檢查并更新所有安全標識，確保其清晰可見，包括：

-安全警示標志、緊急疏散指示、操作規(guī)程提示等。

-確認安全標識沒有被遮擋或損壞。

5.應急準備檢查：確保長假期間的應急響應措施得到充分準備，包括：

-檢查應急物資和設(shè)備是否齊全并處于可用狀態(tài)。

-確認應急通訊渠道的暢通，如緊急聯(lián)系電話、無線電通訊等。

-組織應急演練，提高員工的應急反應能力。

6.員工安全意識教育：長假前加強對員工的安全意識教育，包括：

-開展安全培訓，強化員工的安全知識和技能。

-提醒員工注意個人安全，遵守安全規(guī)程。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對所有公司車輛進行徹底的安全檢查，包括：

-檢查車輛的制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件，確保其處于良好狀態(tài)。

-檢查車輛的安全設(shè)備，如安全氣囊、滅火器、急救包等是否齊全并處于有效期內(nèi)。

-確認車輛的維護保養(yǎng)記錄，保證定期保養(yǎng)的執(zhí)行。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對駕駛員的資質(zhì)進行審查，確保：

-駕駛員持有有效的駕駛執(zhí)照，且符合公司對駕駛資質(zhì)的要求。

-駕駛員了解并遵守交通法規(guī)，無重大交通違法行為記錄。

3.行車路線規(guī)劃：長假前制定詳細的行車路線，考慮以下因素：

-避免高峰時段和擁堵路段，減少行車風險。

-選擇路況良好、安全系數(shù)高的道路。

-考慮天氣變化對行車安全的影響，提前規(guī)劃應對措施。

4.安全駕駛培訓：對駕駛員進行安全駕駛培訓，內(nèi)容包括：

-安全駕駛技巧和緊急情況處理方法。

-長途駕駛的疲勞應對策略，強調(diào)休息和睡眠的重要性。

-遵守交通規(guī)則，預防交通事故的發(fā)生。

5.車輛裝載安全：確保車輛裝載符合安全規(guī)定，包括：

-檢查貨物是否穩(wěn)固固定，防止運輸過程中移位。

-確認裝載重量不超過車輛的最大承載能力。

-對于危險品運輸，嚴格按照相關(guān)法規(guī)進行，確保安全。

6.應急響應準備：確保車輛在長途行駛中的應急響應措施，包括：

-配備必要的應急工具和物資，如拖車繩、備用輪胎、車載充電器等。

-明確緊急聯(lián)系人，確保在遇到緊急情況時能夠及時獲得援助。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)境風險評估：長假前對公司的環(huán)境保護措施進行全面的風險評估，包括：

-識別可能的環(huán)境污染源，如廢水、廢氣、固體廢物等。

-評估現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施的運行狀況和效果。

-預測長假期間可能出現(xiàn)的環(huán)保風險和緊急情況。

2.環(huán)保設(shè)施檢查：對環(huán)保設(shè)施進行詳細的檢查和維護，確保：

-污水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施等正常運行，無泄漏或故障。

-確認環(huán)保在線監(jiān)測系統(tǒng)的準確性和可靠性。

-檢查環(huán)保設(shè)施的備用設(shè)備和應急物資是否齊全。

3.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審核：對環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進行審核，包括：

-檢查監(jiān)測設(shè)備是否按照規(guī)定進行校準和維護。

-審核監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和完整性。

-分析監(jiān)測數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)潛在的環(huán)境問題。

4.環(huán)保應急預案檢查：確保環(huán)保應急預案的有效性，包括：

-審查應急預案的內(nèi)容，確保其針對性和實用性。

-檢查應急設(shè)備和物資的準備情況。

-組織環(huán)保應急演練，提高員工的應急響應能力。

5.環(huán)保法律法規(guī)遵守：檢查公司是否遵守環(huán)保法律法規(guī)，包括：

-確認公司生產(chǎn)過程和產(chǎn)品符合環(huán)保標準。

-檢查環(huán)保審批手續(xù)是否齊全，如環(huán)境影響評價報告等。

-確保環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和運行符合相關(guān)法規(guī)要求。

6.環(huán)保宣傳教育：加強長假期間的環(huán)保宣傳教育，包括：

-通過內(nèi)部會議、公告等形式提醒員工關(guān)注環(huán)保問題。

-開展環(huán)保知識培訓，提高員工的環(huán)保意識和責任感。

-鼓勵員工參與環(huán)保活動，如植樹、節(jié)能減排等。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和可能性，將隱患分為以下等級：

-重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導致較重人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導致輕傷、輕微財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-小型隱患：對人員、財產(chǎn)、環(huán)境造成影響較小的隱患。

2.隱患等級判定：隱患等級的判定由安全管理部門組織專業(yè)人員進行評估，依據(jù)包括：

-隱患的性質(zhì)和可能造成的后果。

-隱患發(fā)生的頻率和概率。

-隱患治理的難易程度和成本。

3.隱患等級標識：不同等級的隱患應采用不同的標識進行區(qū)分，以便于管理：

-重大隱患采用紅色標識。

-較大隱患采用橙色標識。

-一般隱患采用黃色標識。

-小型隱患采用藍色標識。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：安全管理部門應制定年度隱患排查計劃，包括：

-排查時間、排查范圍、排查內(nèi)容、排查人員等。

-根據(jù)隱患等級制定相應的排查頻次和排查方法。

2.隱患排查實施：按照排查計劃進行隱患排查，實施過程中應確保：

-排查工作由專業(yè)人員負責，確保排查質(zhì)量。

-排查結(jié)果記錄在案，包括隱患描述、等級、發(fā)現(xiàn)時間等信息。

-對發(fā)現(xiàn)的隱患及時進行分類、評估和報告。

3.隱患整改跟蹤：對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進行整改跟蹤，包括：

-制定整改措施和整改期限，責任到人。

-定期跟蹤整改進度，確保整改措施的落實。

-對整改完畢的隱患進行復查驗證，確保隱患得到有效治理。

4.隱患信息管理：建立隱患信息管理系統(tǒng)，對隱患信息進行管理，包括：

-隱患的記錄、報告、跟蹤和統(tǒng)計分析。

-隱患治理的經(jīng)驗總結(jié)和資料歸檔。

-利用信息技術(shù)手段提高隱患管理的效率和效果。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告：

-隱患排查結(jié)束后，排查人員需及時填寫隱患排查報告，報告中應包括排查時間、地點、參與人員、排查發(fā)現(xiàn)的主要隱患及其等級。

-報告中需詳細描述隱患的具體情況，包括隱患的部位、現(xiàn)象、可能造成的后果以及已采取的臨時措施。

-排查報告應通過公司內(nèi)部報告系統(tǒng)提交至安全管理部門，并抄送相關(guān)部門負責人。

2.隱患信息記錄：

-安全管理部門負責對隱患排查報告進行整理，記錄在隱患管理檔案中。

-隱患信息應包括隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、評估、治理、復查等全過程的信息。

3.隱患建檔：

-對每個發(fā)現(xiàn)的隱患建立專門的檔案，檔案內(nèi)容應包括隱患的基本信息、治理方案、治理進度、治理結(jié)果等。

-隱患檔案應實現(xiàn)電子化管理，便于查詢、統(tǒng)計和分析。

-隱患檔案應定期更新，確保信息的準確性和時效性。

4.隱患監(jiān)控：

-對重大隱患和較大隱患實行重點監(jiān)控，指定專人負責跟蹤治理進度。

-安全管理部門應定期對隱患治理情況進行復查，確保治理措施得到有效執(zhí)行。

-通過監(jiān)測數(shù)據(jù)和現(xiàn)場檢查，評估隱患治理的效果，必要時調(diào)整治理方案。

5.隱患報告和監(jiān)控反饋：

-安全管理部門應定期向公司高層報告隱患排查和治理情況，提供決策支持。

-對于隱患治理的成效和存在的問題，應及時向相關(guān)人員進行反饋，促進隱患治理工作的持續(xù)改進。

-在公司內(nèi)部公布隱患排查和治理情況，提高員工的安全意識和參與度。

十、考核

1.考核目的：通過考核機制，確保隱患排查治理制度得到有效執(zhí)行，提高企業(yè)安全管理水平，減少安全事故的發(fā)生。

2.考核對象：考核對象包括公司全體員工，特別是安全管理人員、各部門負責人及一線操作人員。

3.考核內(nèi)容：

-對安全管理人員和各部門負責人的考核，重點在于隱患排查治理工作的組織、實施和效果。

-對一線操作人員的考核，重點在于隱患的發(fā)現(xiàn)、報告及治理措施的落實。

-考核內(nèi)容還包括員工的安全知識掌握程度、安全規(guī)程遵守情況等。

4.考核標準：

-根據(jù)隱患排查治理制度的要求，制定具體的考核指標和評分標準。

-考核標準應具有可操作性和