事故隱患排查治理資金使用專項(xiàng)制度

事故隱患排查治理資金使用專項(xiàng)制度一、目的

本制度的目的是為了加強(qiáng)事故隱患排查治理資金使用的管理和監(jiān)督，確保資金使用的合規(guī)性、有效性和經(jīng)濟(jì)性，提高隱患排查治理工作的質(zhì)量和效率，防范和減少事故發(fā)生，保障企業(yè)安全生產(chǎn)和員工生命財(cái)產(chǎn)安全。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國(guó)各類企業(yè)、事業(yè)單位及個(gè)體工商戶在事故隱患排查治理過(guò)程中資金使用的管理和監(jiān)督。

2.本制度規(guī)定了事故隱患排查治理資金的籌集、分配、使用、報(bào)銷、審計(jì)等環(huán)節(jié)的具體要求，以確保資金使用的合理性和合規(guī)性。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位在事故隱患排查治理工作中涉及的資金使用管理。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）對(duì)企業(yè)事故隱患排查治理資金使用的合法性、合規(guī)性負(fù)總責(zé)；

（2）組織制定事故隱患排查治理資金使用管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

（3）審批事故隱患排查治理資金使用預(yù)算，確保資金合理分配；

（4）對(duì)企業(yè)事故隱患排查治理資金使用情況進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

2.財(cái)務(wù)部門：

（1）負(fù)責(zé)事故隱患排查治理資金的籌集、分配、報(bào)銷及審計(jì)工作；

（2）制定事故隱患排查治理資金使用的財(cái)務(wù)管理制度，確保資金使用的合規(guī)性；

（3）對(duì)事故隱患排查治理資金使用情況進(jìn)行定期匯總、分析，為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。

3.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織事故隱患排查治理工作，確保排查質(zhì)量；

（2）協(xié)助財(cái)務(wù)部門對(duì)事故隱患排查治理資金使用進(jìn)行監(jiān)督；

（3）對(duì)事故隱患排查治理資金使用效果進(jìn)行評(píng)估，為企業(yè)提供改進(jìn)建議。

4.各部門及崗位：

（1）嚴(yán)格按照事故隱患排查治理資金使用管理制度執(zhí)行，確保資金使用的合規(guī)性；

（2）對(duì)事故隱患排查治理資金使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，積極參與整改；

（3）加強(qiáng)事故隱患排查治理工作，提高安全生產(chǎn)水平。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施隱患排查：包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、生產(chǎn)工藝設(shè)備、管道、閥門、控制系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、安全防護(hù)設(shè)施是否完好、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況等。

2.安全防護(hù)設(shè)施隱患排查：涉及員工在生產(chǎn)過(guò)程中使用的個(gè)人防護(hù)裝備（PPE）、安全警示標(biāo)志、防護(hù)欄桿、防護(hù)罩、緊急停車裝置等安全防護(hù)設(shè)施的完好性和適用性。

3.環(huán)境與職業(yè)健康隱患排查：包括工作場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生、通風(fēng)狀況、噪音控制、有害物質(zhì)濃度監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等，確保員工在生產(chǎn)過(guò)程中不受職業(yè)病危害。

4.作業(yè)過(guò)程隱患排查：對(duì)生產(chǎn)作業(yè)流程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的合理性、作業(yè)人員的操作規(guī)范性、作業(yè)環(huán)境的合理性等。

5.安全管理制度隱患排查：檢查企業(yè)安全管理體系的建立和執(zhí)行情況，包括安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案的制定和實(shí)施等。

6.應(yīng)急管理隱患排查：評(píng)估企業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和事故的應(yīng)急準(zhǔn)備情況，包括應(yīng)急隊(duì)伍的建設(shè)、應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備、應(yīng)急預(yù)案的演練等。

7.人員培訓(xùn)和教育隱患排查：檢查企業(yè)對(duì)員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)的情況，包括新員工入職培訓(xùn)、在職員工定期安全培訓(xùn)、特殊崗位的資質(zhì)認(rèn)證等。

8.安全文化建設(shè)隱患排查：評(píng)估企業(yè)安全文化的建設(shè)情況，包括安全價(jià)值觀的傳播、安全行為的激勵(lì)、安全氛圍的營(yíng)造等。

9.信息與溝通隱患排查：檢查企業(yè)內(nèi)部安全信息的傳遞、溝通機(jī)制的有效性，確保隱患信息能夠及時(shí)上報(bào)和反饋。

10.外部環(huán)境隱患排查：對(duì)企業(yè)周邊環(huán)境可能帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，包括自然災(zāi)害、周邊設(shè)施的安全距離、環(huán)境變化等。

11.特殊時(shí)期隱患排查：在特定時(shí)期，如極端天氣、節(jié)假日、生產(chǎn)高峰期等，對(duì)可能增加的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)排查。

12.新技術(shù)應(yīng)用隱患排查：對(duì)于企業(yè)引入的新技術(shù)、新工藝、新材料等，需進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保新技術(shù)應(yīng)用過(guò)程中的安全。

隱患排查范圍應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)的具體情況和行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，確保覆蓋所有可能存在安全隱患的領(lǐng)域。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估企業(yè)安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境、人員安全意識(shí)等。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，相關(guān)管理部門參與，形成書(shū)面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改措施并跟蹤落實(shí)。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和行業(yè)要求，定期開(kāi)展專業(yè)檢查，深入分析特定領(lǐng)域或?qū)I(yè)的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員負(fù)責(zé)，使用專業(yè)工具和設(shè)備進(jìn)行。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報(bào)告，提出針對(duì)性的整改建議，并監(jiān)督整改措施的執(zhí)行。

（三）季節(jié)性檢查

1.結(jié)合季節(jié)性特點(diǎn)，對(duì)可能因氣候變化引發(fā)的安全隱患進(jìn)行排查。

2.例如，夏季高溫季節(jié)重點(diǎn)檢查防暑降溫措施、電氣設(shè)備散熱情況，冬季則關(guān)注防凍、防滑措施等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)提前制定計(jì)劃，確保在季節(jié)變化前完成，并針對(duì)季節(jié)特點(diǎn)制定預(yù)防措施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)進(jìn)行全面檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查重點(diǎn)包括設(shè)備設(shè)施的停機(jī)保養(yǎng)、值班安排、應(yīng)急措施等。

3.節(jié)假日檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)安全生產(chǎn)情況的實(shí)時(shí)監(jiān)控，由現(xiàn)場(chǎng)管理人員和一線員工負(fù)責(zé)。

2.定期檢查是指按照既定周期對(duì)安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行的檢查，由安全管理部門負(fù)責(zé)組織。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況制定檢查表，明確檢查項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和頻率，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤整改，確保安全生產(chǎn)的持續(xù)改進(jìn)。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前，組織專業(yè)人員對(duì)工業(yè)生產(chǎn)線的所有設(shè)備進(jìn)行徹底的安全檢查，包括但不限于機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)部分、電氣系統(tǒng)的絕緣情況、管道的密封狀態(tài)等。

2.檢查生產(chǎn)車間內(nèi)的安全防護(hù)設(shè)施是否完好，如防護(hù)罩、緊急停止按鈕、警示標(biāo)志等，確保其在長(zhǎng)假期間能夠正常工作。

3.對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確保自動(dòng)化控制系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，避免長(zhǎng)假期間出現(xiàn)系統(tǒng)故障導(dǎo)致的安全事故。

4.檢查生產(chǎn)車間內(nèi)的消防設(shè)施，包括消防栓、滅火器、疏散指示標(biāo)志等，確保消防設(shè)施處于良好狀態(tài)，并定期進(jìn)行測(cè)試。

5.對(duì)長(zhǎng)假期間可能需要加班的崗位進(jìn)行重點(diǎn)安全檢查，確保加班人員了解并遵守安全操作規(guī)程。

6.針對(duì)長(zhǎng)假期間可能發(fā)生的突發(fā)事件，如設(shè)備故障、原材料泄漏等，制定應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行演練，確保員工能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)。

7.檢查生產(chǎn)車間內(nèi)的通風(fēng)和照明系統(tǒng)，確保長(zhǎng)假期間工作環(huán)境的舒適性和安全性。

8.對(duì)長(zhǎng)假期間的值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保他們了解如何處理緊急情況，并能夠熟練使用各種安全設(shè)施。

9.在長(zhǎng)假前，對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行徹底的清潔和整理，以減少長(zhǎng)假期間的安全隱患。

10.長(zhǎng)假期間，安排專職安全人員進(jìn)行不定期的巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患，確保生產(chǎn)安全。

（二）交通安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)企業(yè)的運(yùn)輸車輛進(jìn)行全面的維護(hù)和檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.檢查車輛的安全配備，如安全帶、滅火器、急救包等是否齊全并處于有效期內(nèi)，確保在緊急情況下能夠使用。

3.對(duì)駕駛?cè)藛T進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛?cè)藛T在長(zhǎng)假期間的安全意識(shí)。

4.制定長(zhǎng)假期間的車輛使用計(jì)劃，合理安排車輛和駕駛?cè)藛T，避免疲勞駕駛和超負(fù)荷運(yùn)輸。

5.檢查車輛行駛路線的安全性，包括路況、天氣情況、交通管制信息等，為駕駛?cè)藛T提供必要的安全信息和建議。

6.在車輛顯著位置張貼安全提示標(biāo)語(yǔ)，提醒駕駛?cè)藛T和乘客注意交通安全。

7.對(duì)長(zhǎng)假期間需要出行的員工進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，包括如何正確使用安全設(shè)施、如何應(yīng)對(duì)突發(fā)情況等。

8.建立長(zhǎng)假期間車輛運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，通過(guò)GPS或其他監(jiān)控手段，實(shí)時(shí)掌握車輛動(dòng)態(tài)，確保車輛安全行駛。

9.制定應(yīng)對(duì)惡劣天氣和突發(fā)事件的交通安全預(yù)案，確保在不利條件下能夠迅速采取措施保障交通安全。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)交通安全情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，分析可能存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)措施，為下一次長(zhǎng)假期間的交通安全管理提供經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)企業(yè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、固廢處理設(shè)施等，確保其正常運(yùn)作。

2.檢查環(huán)保設(shè)施的相關(guān)監(jiān)測(cè)儀器和報(bào)警系統(tǒng)，確保其準(zhǔn)確性和可靠性，以便在發(fā)生異常時(shí)能夠及時(shí)采取措施。

3.對(duì)企業(yè)的廢水、廢氣和固體廢物排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保排放指標(biāo)符合國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

4.審核并更新企業(yè)的環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，針對(duì)長(zhǎng)假期間可能出現(xiàn)的突發(fā)環(huán)境污染事件，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。

5.對(duì)長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)工作安排人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保他們了解各自的職責(zé)和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的程序。

6.加強(qiáng)對(duì)廠區(qū)內(nèi)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)控，如化學(xué)品存儲(chǔ)區(qū)、危險(xiǎn)廢物暫存區(qū)等，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。

7.在長(zhǎng)假期間，安排專業(yè)人員對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的環(huán)境安全隱患。

8.通過(guò)廠區(qū)廣播、公告等形式，提高員工對(duì)環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)，鼓勵(lì)員工參與環(huán)境保護(hù)工作。

9.在長(zhǎng)假期間，對(duì)廠區(qū)周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，防止因企業(yè)活動(dòng)對(duì)周邊環(huán)境造成不利影響。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)環(huán)境保護(hù)安全情況進(jìn)行評(píng)估總結(jié)，分析長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)工作成效，對(duì)存在的問(wèn)題提出整改措施，為未來(lái)的環(huán)境保護(hù)工作提供改進(jìn)方向。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分級(jí)根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)。

-一級(jí)隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率較高，影響范圍廣泛的隱患。

-二級(jí)隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率中等，影響范圍有限的隱患。

-三級(jí)隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率較低，影響范圍較小的隱患。

2.隱患分級(jí)的判定應(yīng)由專業(yè)人員根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估。

3.對(duì)于一級(jí)隱患，必須立即采取措施進(jìn)行整改，并上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理部門。

4.二級(jí)和三級(jí)隱患應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改，并根據(jù)實(shí)際情況采取必要的控制措施。

5.隱患分級(jí)的判定結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為隱患整改和跟蹤監(jiān)控的依據(jù)。

八、隱患排查管理

1.建立完善的隱患排查管理制度，明確隱患排查的流程、責(zé)任人和整改要求。

2.定期組織隱患排查培訓(xùn)，提高員工對(duì)隱患識(shí)別和整改的能力。

3.制定隱患排查計(jì)劃，確保排查工作按照既定的頻率和范圍進(jìn)行。

4.隱患排查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)及時(shí)記錄，并按照隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類。

5.對(duì)一級(jí)隱患，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

6.對(duì)于二級(jí)和三級(jí)隱患，制定整改措施和期限，指定責(zé)任人負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)度。

7.整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，確保整改措施的有效性。

8.對(duì)隱患排查和整改情況進(jìn)行記錄，定期分析隱患產(chǎn)生的原因，不斷完善隱患排查治理體系。

9.加強(qiáng)隱患排查信息化管理，利用信息技術(shù)提高隱患排查的效率和準(zhǔn)確性。

10.對(duì)隱患排查管理工作進(jìn)行定期評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整隱患排查策略和管理措施。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告

-檢查結(jié)束后，檢查人員應(yīng)填寫(xiě)事故隱患排查報(bào)告，報(bào)告中需詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、檢查項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及建議的整改措施。

-報(bào)告應(yīng)按照隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類，并對(duì)一級(jí)隱患提出立即整改的建議。

-報(bào)告應(yīng)包含必要的附件，如照片、檢測(cè)數(shù)據(jù)等，以支持報(bào)告中提出的問(wèn)題和整改建議。

-報(bào)告完成后，應(yīng)及時(shí)提交給安全管理部門和企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，以便及時(shí)采取整改措施。

2.隱患建檔監(jiān)控

-對(duì)發(fā)現(xiàn)的每一個(gè)隱患，安全管理部門應(yīng)建立詳細(xì)的檔案，包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人等。

-隱患檔案應(yīng)實(shí)行信息化管理，確保信息的實(shí)時(shí)更新和可追溯性。

-對(duì)于一級(jí)隱患，檔案中應(yīng)記錄整改的每一步驟，包括臨時(shí)控制措施的實(shí)施、永久整改措施的執(zhí)行以及整改效果的驗(yàn)證。

-安全管理部門應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審查，監(jiān)控整改進(jìn)度，確保整改措施的落實(shí)。

-整改完成后，應(yīng)對(duì)隱患檔案進(jìn)行閉環(huán)處理，記錄整改結(jié)果和驗(yàn)證情況。

-隱患檔案應(yīng)作為企業(yè)安全管理和決策的重要依據(jù)，用于指導(dǎo)未來(lái)的隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

-定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行分析，識(shí)別隱患產(chǎn)生的規(guī)律和趨勢(shì)，為企業(yè)的安全管理和持續(xù)改進(jìn)提供數(shù)據(jù)支持。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核評(píng)估企業(yè)內(nèi)部各部門及員工在事故隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，確保制度的執(zhí)行力，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)。

2.考核內(nèi)容：

-部門考核：評(píng)估各部門在隱患排查治理工作中的組織領(lǐng)導(dǎo)、制度執(zhí)行、隱患整改、應(yīng)急預(yù)案制定和執(zhí)行等方面的情況。

-員工考核：評(píng)估員工在隱患排查治理工作中的參與度、發(fā)現(xiàn)隱患的能力、整改措施的執(zhí)行情況以及安全意識(shí)的提高等。

3.考核標(biāo)準(zhǔn)：

-部門考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括隱患排查的覆蓋率、隱患整改的及時(shí)性和有效性、應(yīng)急預(yù)案的實(shí)戰(zhàn)演練情況等指標(biāo)。

-員工考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括隱患報(bào)告的數(shù)量和質(zhì)量、整改措施的落實(shí)情況、安全知識(shí)的掌握程度等指標(biāo)。

4.考核流程：

-定期組織考核，考核周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，如季度、半年或年度考核。

-考核由安全管理部門牽頭，聯(lián)合人力資