風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制

風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制一、目的

本制度旨在建立健全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制，規(guī)范公司內(nèi)部隱患排查治理工作，提高安全生產(chǎn)水平，確保員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生。通過本制度的實(shí)施，強(qiáng)化公司安全管理，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和防控能力，確保公司安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等活動(dòng)中的隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員。

3.本制度適用于公司所屬各部門、子公司及分公司。

4.本制度適用于公司所有場(chǎng)所，包括生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)等。

三、職責(zé)

1.公司主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織制定和完善公司隱患排查治理制度，對(duì)公司安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)，確保隱患排查治理工作的有效實(shí)施。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)公司隱患排查治理工作的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督，建立健全隱患排查治理體系，制定隱患排查治理計(jì)劃，組織隱患排查治理培訓(xùn)，對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行考核。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作的具體實(shí)施，組織本部門員工開展隱患排查，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行整改，確保本部門安全生產(chǎn)。

4.員工：負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)，積極參與隱患整改，提高安全生產(chǎn)意識(shí)。

5.專業(yè)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，提供技術(shù)支持，確保隱患排查治理的科學(xué)性和有效性。

6.審計(jì)、監(jiān)察部門：負(fù)責(zé)對(duì)公司隱患排查治理工作的監(jiān)督，對(duì)違反本制度的行為進(jìn)行查處。

7.其他相關(guān)部門：按照職責(zé)分工，協(xié)助做好隱患排查治理工作，確保公司安全生產(chǎn)。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：排查員工安全意識(shí)、安全技能、操作規(guī)程遵守情況，以及作業(yè)過程中可能存在的不安全行為。

2.設(shè)備設(shè)施安全：檢查生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全性能，包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施等。

3.生產(chǎn)流程安全：對(duì)生產(chǎn)過程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，包括原料存儲(chǔ)、生產(chǎn)操作、產(chǎn)品檢驗(yàn)、產(chǎn)品儲(chǔ)存等，確保生產(chǎn)流程符合安全規(guī)范。

4.環(huán)境安全：排查工作環(huán)境是否存在有害物質(zhì)、高溫、噪聲、輻射等危害因素，以及環(huán)境是否有利于安全生產(chǎn)。

5.安全管理措施：檢查公司安全管理體系的建立和執(zhí)行情況，包括安全規(guī)章制度、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案等。

6.作業(yè)場(chǎng)所安全：對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的通道、照明、通風(fēng)、安全標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢查，確保作業(yè)場(chǎng)所的安全條件。

7.火災(zāi)隱患：排查火災(zāi)危險(xiǎn)源，包括易燃易爆物品的存儲(chǔ)、電氣線路的敷設(shè)、消防設(shè)施的配置及有效性等。

8.職業(yè)健康：檢查員工的職業(yè)健康防護(hù)措施，包括個(gè)體防護(hù)裝備的使用、職業(yè)健康監(jiān)測(cè)等。

9.交通運(yùn)輸安全：對(duì)公司的交通運(yùn)輸工具及其運(yùn)行路線進(jìn)行排查，確保交通運(yùn)輸安全。

10.信息化安全：檢查公司信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、信息安全等。

11.應(yīng)急管理：評(píng)估公司應(yīng)急管理體系的建設(shè)情況，包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備等。

12.新技術(shù)應(yīng)用：對(duì)新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用可能帶來的安全隱患進(jìn)行排查。

13.第三方服務(wù)：對(duì)為公司提供服務(wù)的第三方單位進(jìn)行安全排查，確保其服務(wù)符合公司安全要求。

14.法律法規(guī)遵守：排查公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)是否遵守國(guó)家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

隱患排查范圍應(yīng)全面覆蓋公司所有可能存在安全隱患的方面，確保無遺漏。排查過程中應(yīng)注重細(xì)節(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織公司范圍內(nèi)的綜合安全檢查，由安全管理部門牽頭，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員參與。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋人員安全行為、設(shè)備設(shè)施安全、生產(chǎn)流程安全、環(huán)境安全、安全管理措施等多個(gè)方面。

3.檢查應(yīng)采用清單式管理，確保檢查項(xiàng)目全面，不遺漏任何環(huán)節(jié)。

4.對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，并跟蹤整改落實(shí)情況。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點(diǎn)和需要，定期或不定期組織專業(yè)安全檢查，如機(jī)械安全、電氣安全、防火安全等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報(bào)告，提出改進(jìn)建議和措施。

4.對(duì)專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的重要隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點(diǎn)和安全生產(chǎn)要求，開展針對(duì)性的季節(jié)性安全檢查。

2.夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫、防雷防靜電、防汛措施；冬季重點(diǎn)檢查防寒保暖、防凍防滑、防火等措施。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況，確保檢查內(nèi)容的針對(duì)性和實(shí)用性。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日期間安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施安全、生產(chǎn)環(huán)境安全、人員安全意識(shí)等方面。

3.對(duì)節(jié)假日值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保其掌握應(yīng)急處理能力。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，對(duì)崗位安全隱患進(jìn)行日常監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)。

2.定期檢查由各部門負(fù)責(zé)人組織，按照既定周期對(duì)所屬區(qū)域進(jìn)行安全檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。

4.對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)分析原因，制定措施，從根本上解決問題。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)檢查：長(zhǎng)假前，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的停機(jī)檢查，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間處于安全狀態(tài)，無遺留隱患。

2.安全設(shè)施檢查：對(duì)安全防護(hù)裝置、報(bào)警系統(tǒng)、緊急停車裝置等安全設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其處于良好工作狀態(tài)。

3.電氣安全檢查：對(duì)電氣線路、開關(guān)箱、配電室等進(jìn)行全面檢查，排除電氣火災(zāi)隱患，確保電氣安全。

4.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域檢查：對(duì)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查，包括氣體檢測(cè)、防靜電措施、防爆設(shè)備等，確保符合安全生產(chǎn)要求。

5.倉(cāng)儲(chǔ)安全檢查：對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，確保儲(chǔ)存物品分類存放，堆放規(guī)范，消防設(shè)施齊全有效。

6.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：檢查應(yīng)急物資的儲(chǔ)備情況，包括消防器材、急救藥品、防護(hù)裝備等，確保應(yīng)急響應(yīng)能力。

7.安全生產(chǎn)記錄檢查：對(duì)安全生產(chǎn)日志、隱患整改記錄等進(jìn)行檢查，確保長(zhǎng)假期間的安全生產(chǎn)信息完整、準(zhǔn)確。

8.員工安全教育：長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全教育，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)假期間的安全注意事項(xiàng)，提高員工的安全意識(shí)。

9.值班安排檢查：確保長(zhǎng)假期間的值班安排合理，值班人員熟悉應(yīng)急預(yù)案，能夠有效處理突發(fā)事件。

10.安全疏散檢查：檢查安全疏散通道是否暢通，安全標(biāo)志是否醒目，確保在緊急情況下人員能夠快速疏散。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)所有運(yùn)輸車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保駕駛員持有有效駕駛證件，且具備相應(yīng)的駕駛技能和安全意識(shí)。

3.安全教育培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則，提高防御性駕駛技巧，以及應(yīng)對(duì)惡劣天氣和緊急情況的處理能力。

4.行車路線評(píng)估：對(duì)行車路線進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，避免途經(jīng)高風(fēng)險(xiǎn)路段，合理規(guī)劃行車路線，減少行駛風(fēng)險(xiǎn)。

5.貨物裝載安全：確保貨物按照規(guī)定方式裝載，使用合適的固定裝置，防止運(yùn)輸過程中貨物移位或掉落。

6.應(yīng)急預(yù)案制定：制定交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故、惡劣天氣等情況的應(yīng)對(duì)措施。

7.行車記錄監(jiān)控：使用行車記錄儀等設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，確保駕駛員遵守行車規(guī)定，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正不安全駕駛行為。

8.車輛維護(hù)保養(yǎng)：確保車輛定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，避免因車輛故障導(dǎo)致的交通事故。

9.交通法規(guī)遵守：加強(qiáng)對(duì)交通法規(guī)的宣傳和監(jiān)督，確保所有駕駛員嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，減少違法行為。

10.交通安全提示：在車輛內(nèi)部及外部顯著位置設(shè)置交通安全提示標(biāo)語，提醒駕駛員和乘客注意交通安全。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長(zhǎng)假前對(duì)污染防治設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理、廢水處理、噪聲控制等設(shè)施，確保其正常運(yùn)行。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)審核：對(duì)近期環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況。

3.應(yīng)急污染處理準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急污染處理預(yù)案和應(yīng)急物資，確保在發(fā)生突發(fā)環(huán)境污染事件時(shí)能夠迅速響應(yīng)。

4.危險(xiǎn)廢物管理：對(duì)危險(xiǎn)廢物的存儲(chǔ)、標(biāo)識(shí)、轉(zhuǎn)移和處理進(jìn)行檢查，確保符合相關(guān)環(huán)保法規(guī)要求。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)是否遵守國(guó)家和地方的環(huán)保法規(guī)，確保不發(fā)生違法行為。

6.環(huán)境安全隱患排查：針對(duì)可能引發(fā)環(huán)境污染的環(huán)節(jié)進(jìn)行隱患排查，如泄漏、溢出、非法排放等。

7.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高環(huán)保意識(shí)，加強(qiáng)環(huán)保法規(guī)的宣傳，確保員工了解并遵守環(huán)保規(guī)定。

8.環(huán)境保護(hù)設(shè)施維護(hù)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)，確保其在長(zhǎng)假期間能夠持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

9.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)可能對(duì)環(huán)境造成影響的生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

10.環(huán)境保護(hù)記錄審查：審查環(huán)境保護(hù)相關(guān)記錄，包括污染防治設(shè)施的運(yùn)行記錄、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)記錄等，確保記錄完整、真實(shí)。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

6.隱患等級(jí)評(píng)估：由專業(yè)人員根據(jù)隱患的性質(zhì)、影響范圍和潛在后果進(jìn)行評(píng)估，確定隱患等級(jí)。

7.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和生產(chǎn)環(huán)境變化，及時(shí)調(diào)整隱患等級(jí)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、周期和責(zé)任人。

2.隱患排查實(shí)施：按照計(jì)劃開展隱患排查，確保排查工作有序進(jìn)行，排查結(jié)果記錄在案。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類管理，制定整改措施，跟蹤整改進(jìn)度，確保整改到位。

4.隱患整改驗(yàn)收：對(duì)整改完畢的隱患進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)整改效果，防止隱患再次出現(xiàn)。

5.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，記錄隱患排查過程、整改措施和整改結(jié)果。

6.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，提出改進(jìn)措施。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患的能力。

8.隱患排查獎(jiǎng)懲機(jī)制：建立隱患排查獎(jiǎng)懲機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告重大隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。

9.隱患排查信息化：利用信息化手段，提高隱患排查的效率和準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)隱患排查信息共享。

10.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查結(jié)果，不斷改進(jìn)隱患排查方法和管理制度，提升隱患排查治理水平。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立隱患報(bào)告制度，明確員工報(bào)告隱患的渠道、流程和時(shí)間要求。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能造成的后果以及臨時(shí)采取的措施。

3.隱患報(bào)告響應(yīng)：安全管理部門應(yīng)在接到隱患報(bào)告后及時(shí)響應(yīng)，對(duì)報(bào)告的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，并迅速采取相應(yīng)措施。

4.隱患排查報(bào)告：定期編寫隱患排查報(bào)告，詳細(xì)記錄排查活動(dòng)的情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改結(jié)果。

5.隱患檔案建立：對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分類，建立隱患檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、驗(yàn)收等信息。

6.隱患檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整、準(zhǔn)確和可追溯。

7.隱患監(jiān)控機(jī)制：對(duì)重大隱患和重復(fù)性隱患實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，制定監(jiān)控計(jì)劃，定期檢查隱患整改情況。

8.隱患整改通知：對(duì)需要整改的隱患，向責(zé)任部門或個(gè)人發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

9.隱患整改跟蹤記錄：跟蹤記錄隱患整改過程，包括整改措施的實(shí)施、整改進(jìn)度的監(jiān)督和整改效果的評(píng)估。

10.隱患整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：整改完成后，編寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

11.隱患信息共享：將隱患排查和整改信息在公司內(nèi)部進(jìn)行共享，提高全體員工的安全意識(shí)。

12.隱患排查數(shù)據(jù)分析：對(duì)隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。

13.隱患排查總結(jié)會(huì)議：定期召開隱患排查總結(jié)會(huì)議，回顧排查工作，分析存在的問題，提出改進(jìn)建議。

14.隱患排查閉環(huán)管理：確保隱患排查工作形成閉環(huán)，從隱患發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、整改到驗(yàn)收的每個(gè)環(huán)節(jié)都有明確的責(zé)任人和流程。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，提高公司安全管理水平，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括公司全體員工，特別是安全管理部門、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人。

3.考核內(nèi)容：

-對(duì)安全管理部門的考核：主要包括隱患排查治理制度的制定與執(zhí)行、隱患整改效果的跟蹤與評(píng)估、安全培訓(xùn)與宣傳等。

-對(duì)部門負(fù)責(zé)人的考核：主要包括對(duì)本部門安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)、隱患排查治理工作的落實(shí)、安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成等。

-對(duì)員工的考核：主要包括對(duì)本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)的履行、隱患報(bào)告的及時(shí)性、參與隱患整改的積極性等。

4.考核標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、隱患排查治理制度及相關(guān)法律法規(guī)，制定具體的考核標(biāo)準(zhǔn)。

5.考核頻率：考核分為日常考核和定期考核，日常考核隨時(shí)進(jìn)行，定