山西省煤礦安全風險分級管控和隱患排查

山西省煤礦安全風險分級管控和隱患排查一、目的

本制度的制定旨在深入貫徹落實國家及山西省關于安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和方針政策，強化煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，建立健全煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理體系，提高煤礦安全管理水平，預防和減少煤礦生產(chǎn)安全事故，保障煤礦從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，促進煤礦產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

本制度適用于山西省行政區(qū)域內(nèi)所有合法煤礦企業(yè)，包括國有煤礦、民營煤礦以及混合所有制煤礦。本制度規(guī)定了煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理的基本原則、組織架構、排查范圍、方法、分級、管理、報告和考核等內(nèi)容。

本制度亦適用于煤礦企業(yè)的上級管理部門，以及與煤礦安全生產(chǎn)相關的其他政府部門和企事業(yè)單位。

三、職責

（一）煤礦企業(yè)

1.煤礦企業(yè)應建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理組織機構，明確各級領導和部門的職責。

2.煤礦企業(yè)應制定詳細的安全風險分級管控和隱患排查治理制度，確保制度的有效實施。

3.煤礦企業(yè)應定期開展安全風險辨識和評估，制定針對性的風險防控措施。

4.煤礦企業(yè)應按照制度要求，定期組織隱患排查，確保隱患整改到位。

5.煤礦企業(yè)應對排查出的隱患進行分類管理，落實整改責任人和整改措施，確保整改效果。

6.煤礦企業(yè)應建立健全隱患排查治理檔案，對隱患整改情況進行記錄和監(jiān)控。

（二）政府部門

1.政府部門應加強對煤礦企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理工作的指導和監(jiān)督。

2.政府部門應定期組織對煤礦企業(yè)進行安全檢查，督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)責任。

3.政府部門應建立健全煤礦安全生產(chǎn)信息平臺，及時掌握煤礦安全生產(chǎn)動態(tài)。

4.政府部門應對煤礦企業(yè)安全隱患整改情況進行跟蹤管理，確保整改到位。

5.政府部門應依法依規(guī)對煤礦企業(yè)進行處罰，對存在重大安全隱患的企業(yè)進行停產(chǎn)整頓。

（三）煤礦從業(yè)人員

1.煤礦從業(yè)人員應積極參與安全風險分級管控和隱患排查治理工作，提高安全生產(chǎn)意識。

2.煤礦從業(yè)人員應嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，認真執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程。

3.煤礦從業(yè)人員應主動發(fā)現(xiàn)并報告安全隱患，積極參與隱患整改。

4.煤礦從業(yè)人員應參加安全培訓，提高自身安全技能和應急處置能力。

四、隱患排查范圍

煤礦安全風險分級管控和隱患排查的范圍應包括但不限于以下幾個方面：

1.礦井開拓與采掘

-礦井開拓方式、巷道布置的合理性；

-采掘工作面的安全防護設施及措施的完備性；

-礦井通風系統(tǒng)的有效性；

-礦井防治水措施的有效性；

-井筒及井口的安全生產(chǎn)設施；

-礦井緊急疏散及救援設施的可用性。

2.礦井安全設施

-礦井提升運輸系統(tǒng)的安全性；

-機電設備及供電系統(tǒng)的安全可靠性；

-礦井監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的準確性；

-礦井防火、防爆措施的完備性；

-礦井安全標志及警示設施的設置情況。

3.作業(yè)環(huán)境

-作業(yè)場所的職業(yè)健康安全；

-作業(yè)場所的環(huán)境衛(wèi)生；

-作業(yè)場所的照明及通風情況；

-作業(yè)場所的安全防護設施；

-作業(yè)場所的應急逃生通道及設施。

4.人員操作與管理

-作業(yè)人員的安全操作規(guī)程遵守情況；

-作業(yè)人員的安全培訓及資質(zhì)；

-安全生產(chǎn)管理人員的履職情況；

-安全生產(chǎn)責任制的落實情況；

-安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

5.應急管理

-礦井應急預案的制定及演練情況；

-應急救援組織的建立及救援能力；

-應急物資的儲備及維護情況；

-應急通訊系統(tǒng)的可靠性；

-應急疏散路線的設置及標識。

6.重大危險源

-礦井存在的重大危險源辨識；

-重大危險源的安全監(jiān)控及管理；

-重大危險源的應急預案及應急措施；

-重大危險源的日常巡查及維護。

7.環(huán)境保護與職業(yè)健康

-礦井環(huán)境保護設施的運行狀況；

-礦井污染物排放的達標情況；

-礦井職業(yè)健康監(jiān)測及防護措施；

-礦井環(huán)保法規(guī)的遵守情況。

8.其他潛在風險

-礦井周邊環(huán)境變化對安全生產(chǎn)的影響；

-礦井安全生產(chǎn)的新技術、新工藝應用中的潛在風險；

-礦井安全生產(chǎn)管理中的其他潛在風險因素。

煤礦企業(yè)應根據(jù)實際情況，結合礦井特點，對上述排查范圍進行細化，確保隱患排查的全面性和深入性。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對礦井整體安全生產(chǎn)狀況進行的全面檢查，主要包括：

1.對礦井安全生產(chǎn)管理體系的檢查，包括安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程等；

2.對礦井安全生產(chǎn)設施、設備的檢查，確保其正常運行；

3.對礦井安全生產(chǎn)環(huán)境的檢查，包括通風、照明、衛(wèi)生等；

4.對礦井從業(yè)人員安全意識和安全操作的檢查；

5.對礦井應急救援體系的檢查，包括預案制定、應急演練、救援物資等；

綜合檢查至少每年進行一次，由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門組織，相關職能部門和安全生產(chǎn)專家參與。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對礦井特定專業(yè)領域的安全生產(chǎn)進行的檢查，主要包括：

1.機電專業(yè)檢查，包括提升運輸設備、電氣設備、供配電系統(tǒng)等；

2.通風專業(yè)檢查，包括通風系統(tǒng)、防塵降塵設施、有害氣體監(jiān)測等；

3.防突專業(yè)檢查，針對礦井瓦斯突出風險進行的專業(yè)檢查；

4.防治水專業(yè)檢查，對礦井防水排水設施及措施的檢查；

專業(yè)檢查由具有相關專業(yè)資質(zhì)的人員或機構負責，根據(jù)礦井實際情況定期進行。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)特點對礦井安全生產(chǎn)進行的檢查，主要包括：

1.春季檢查，重點檢查礦井防凍、防火、防風等措施；

2.夏季檢查，重點檢查礦井防暑降溫、防雷、防排水等措施；

3.秋季檢查，重點檢查礦井防火、防爆、防塵等措施；

4.冬季檢查，重點檢查礦井防寒保暖、防滑、防凍裂等措施；

季節(jié)性檢查根據(jù)季節(jié)變換定期進行，確保礦井適應不同季節(jié)的安全生產(chǎn)需求。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日期間對礦井進行的安全生產(chǎn)檢查，主要包括：

1.節(jié)假日前夕的安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)；

2.節(jié)假日期間的值班檢查，確保礦井有足夠的值班人員；

3.節(jié)假日后的復工檢查，確保礦井恢復正常生產(chǎn)狀態(tài)；

節(jié)假日檢查由礦井安全生產(chǎn)管理部門組織，確保節(jié)假日期間的礦井安全。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指礦井日常生產(chǎn)活動中進行的安全生產(chǎn)檢查，主要包括：

1.對礦井關鍵崗位和關鍵環(huán)節(jié)的實時監(jiān)控；

2.對礦井安全生產(chǎn)信息的收集和分析；

3.對礦井安全生產(chǎn)異常情況的及時處理；

定期檢查是指按照既定周期進行的安全生產(chǎn)檢查，主要包括：

1.對礦井安全生產(chǎn)設施、設備的定期檢測和維護；

2.對礦井安全生產(chǎn)環(huán)境的定期評估；

3.對礦井從業(yè)人員安全技能和安全意識的定期培訓；

日常檢查和定期檢查由礦井安全生產(chǎn)管理部門和相關部門共同負責，確保礦井安全生產(chǎn)的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間，煤礦企業(yè)應特別重視工業(yè)安全檢查，確保長假期間礦井安全生產(chǎn)的穩(wěn)定。以下是長假期間工業(yè)安全檢查的主要內(nèi)容：

1.設備安全檢查

-檢查礦井主要生產(chǎn)設備是否處于良好狀態(tài)，包括提升機、通風機、排水泵等關鍵設備；

-確認設備維護保養(yǎng)記錄，確保設備在長假期間正常運行；

-檢查備用設備是否處于隨時可用狀態(tài)，以應對突發(fā)情況。

2.電氣安全檢查

-檢查礦井供電系統(tǒng)，確保供電穩(wěn)定，無安全隱患；

-檢查電氣設備接線的正確性和安全性，防止電氣火災；

-測試礦井防雷設施，確保其有效性。

3.通風安全檢查

-檢查礦井通風系統(tǒng)，確保通風順暢，有害氣體濃度在安全范圍內(nèi)；

-檢查通風設施，如風門、風窗等是否正常工作；

-檢查礦井空氣質(zhì)量，確保作業(yè)環(huán)境符合職業(yè)健康要求。

4.防突安全檢查

-對于存在瓦斯突出風險的礦井，應加強防突措施的檢查；

-檢查瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)，確保其準確性和可靠性；

-檢查防突設施，如防突鉆孔、防突簾等是否到位。

5.防治水安全檢查

-檢查礦井排水系統(tǒng)，確保排水設備正常運行；

-檢查礦井防水措施，如防水閘門、排水溝等是否有效；

-檢查礦井周邊水文情況，防止因降雨等原因?qū)е碌牡V井涌水。

6.應急準備檢查

-確認長假期間應急預案的啟動條件和執(zhí)行流程；

-檢查應急物資和救援設備的準備情況；

-確保應急通訊系統(tǒng)暢通，應急人員24小時值班。

7.安全培訓與意識檢查

-對長假期間值班人員進行安全培訓，提高其安全意識；

-通過宣傳欄、會議等形式，加強對長假期間安全生產(chǎn)重要性的宣傳教育。

長假期間的安全檢查應由礦井安全生產(chǎn)管理部門組織，相關職能部門參與，確保檢查的全面性和有效性。檢查結果應記錄在案，對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應及時整改，確保礦井安全生產(chǎn)的穩(wěn)定。

（二）交通安全

長假期間，煤礦企業(yè)應當加強對交通安全的檢查，確保員工通勤、礦區(qū)內(nèi)部運輸以及應急情況下的交通安全。以下是長假期間交通安全檢查的主要內(nèi)容：

1.通勤車輛安全檢查

-對通勤車輛進行全面的維護和安全性能檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、座椅安全帶等；

-確保通勤車輛駕駛人員資質(zhì)合法，身體健康，且具備良好的駕駛技能和安全意識；

-檢查通勤車輛是否配備了必要的應急工具和急救包。

2.礦區(qū)內(nèi)部運輸安全檢查

-檢查礦區(qū)內(nèi)部道路的暢通情況，確保道路標志、標線和信號燈的完好；

-對運輸車輛進行安全性能檢查，特別是對礦車、運料車等特種車輛的檢查；

-檢查運輸車輛的裝載是否符合規(guī)定，防止超載和貨物滑落；

-確保運輸車輛駕駛人員遵守交通規(guī)則，不疲勞駕駛，不酒后駕車。

3.應急疏散安全檢查

-檢查應急疏散路線的標識和指示，確保在緊急情況下人員能夠迅速、有序疏散；

-檢查應急疏散車輛的準備情況，包括車輛數(shù)量、車況以及駕駛員的應急響應能力；

-演練應急疏散方案，確保員工熟悉疏散流程和路線。

4.交通管理制度檢查

-檢查礦區(qū)內(nèi)部的交通管理制度是否完善，包括交通規(guī)則、車輛管理、駕駛員管理等；

-確保交通管理部門的值班人員能夠及時處理交通事故和交通擁堵；

-檢查交通監(jiān)控設施，確保監(jiān)控系統(tǒng)正常運行，能夠及時發(fā)現(xiàn)和處置交通安全隱患。

5.安全教育培訓

-在長假前對礦區(qū)內(nèi)部所有駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)交通安全的重要性和遵守交通規(guī)則的必要性；

-通過宣傳欄、會議等形式，提高全體員工的安全意識，特別是對通勤車輛乘客的安全教育。

交通安全檢查應由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門聯(lián)合礦區(qū)交通安全管理部門共同進行，確保檢查的全面性和有效性。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應立即采取措施進行整改，并跟蹤整改效果，確保長假期間交通安全無虞。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間，煤礦企業(yè)應加強對環(huán)境保護安全的檢查，確保礦井生產(chǎn)活動對環(huán)境的影響降到最低，以下是長假期間環(huán)境保護安全檢查的主要內(nèi)容：

1.污染物排放檢查

-檢查礦井污染物處理設施是否正常運行，包括廢氣、廢水、固廢處理設施；

-確保污染物排放符合國家和地方環(huán)保標準，不超標排放；

-監(jiān)測礦井周邊環(huán)境，確保生產(chǎn)活動對周邊環(huán)境的影響在可控范圍內(nèi)。

2.環(huán)境監(jiān)測設施檢查

-檢查礦井環(huán)境監(jiān)測設施是否正常運行，包括空氣質(zhì)量監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測等；

-確認監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和可靠性，及時掌握礦井環(huán)境狀況；

-檢查監(jiān)測設備的維護保養(yǎng)記錄，確保設備處于良好狀態(tài)。

3.應急污染處理能力檢查

-確認礦井應急污染處理預案的制定和執(zhí)行情況；

-檢查應急污染處理設施的準備情況，包括應急池、吸附材料、應急排放通道等；

-演練應急污染處理流程，確保在突發(fā)情況下能夠迅速有效地應對。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查

-檢查礦井生產(chǎn)活動是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)；

-確保環(huán)保手續(xù)齊全，包括環(huán)境影響評價、環(huán)保設施“三同時”等；

-檢查環(huán)保管理部門的履職情況，確保環(huán)保法規(guī)得到有效執(zhí)行。

5.環(huán)保宣傳教育

-在長假期間加強對員工的環(huán)保宣傳教育，提高環(huán)保意識；

-利用宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡等渠道，普及環(huán)保知識，強調(diào)環(huán)保在生產(chǎn)中的重要性；

-鼓勵員工參與環(huán)?；顒?，如植樹造林、節(jié)能減排等，形成全員參與的環(huán)保氛圍。

6.礦區(qū)綠化與生態(tài)保護

-檢查礦區(qū)綠化情況，確保礦區(qū)生態(tài)環(huán)境得到改善和保護；

-檢查礦區(qū)生態(tài)保護措施，如防風固沙、水土保持等；

-確保礦區(qū)生態(tài)恢復工作的進行，對破壞的生態(tài)環(huán)境進行及時修復。

環(huán)境保護安全檢查應由企業(yè)環(huán)保管理部門組織，相關職能部門參與，確保檢查的全面性和有效性。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，應及時制定整改措施，并跟蹤整改效果，確保長假期間礦井環(huán)境保護安全。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是為了根據(jù)隱患的危害程度和可能造成的影響，合理分配資源，采取相應的防控措施。隱患排查分級如下：

1.重大隱患

-指可能導致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境嚴重污染的安全隱患；

-需要立即上報政府部門，并迅速啟動應急機制進行整改；

-整改措施應嚴格按要求執(zhí)行，整改期間必要時采取停產(chǎn)停工措施。

2.較大隱患

-指可能導致較大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患；

-需要立即上報企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整改；

-整改措施應具體明確，整改期間應采取臨時安全措施。

3.一般隱患

-指可能導致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患；

-需要及時上報企業(yè)相關部門，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整改完畢；

-整改措施應切實有效，確保隱患得到及時消除。

4.小型隱患

-指可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患；

-可由現(xiàn)場負責人組織立即整改，并記錄整改情況；

-整改措施應迅速執(zhí)行，防止隱患擴大。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對隱患排查工作進行全面、系統(tǒng)的管理，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、評估、報告和整改。以下是隱患排查管理的主要內(nèi)容：

1.隱患排查計劃

-制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、時間和責任人；

-根據(jù)礦井安全生產(chǎn)實際情況，適時調(diào)整排查計劃。

2.隱患排查實施

-按照排查計劃，組織專業(yè)人員進行隱患排查；

-排查過程中，應詳細記錄排查情況，包括隱患的描述、位置、可能后果等。

3.隱患評估與分類

-對排查出的隱患進行評估，確定隱患等級；

-根據(jù)隱患等級，制定相應的整改措施和整改期限。

4.隱患整改與跟蹤

-對確定的隱患，明確整改責任人和整改措施，及時進行整改；

-對整改情況進行跟蹤，確保整改到位。

5.隱患報告與記錄

-建立隱患排查治理檔案，記錄隱患排查和整改情況；

-對于重大隱患，應及時向政府部門報告。

6.隱患排查培訓與考核

-定期對從業(yè)人員進行隱患排查知識的培訓，提高隱患識別和整改能力；

-對隱患排查工作進行考核，確保排查效果。

隱患排查管理應由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門負責，相關職能部門和全體員工共同參與，形成完善的隱患排查治理體系。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患排查治理工作有效性的重要環(huán)節(jié)，以下是其主要內(nèi)容：

1.事故隱患排查報告

-隱患排查后，應立即編制事故隱患排查報告，詳細記錄排查情況；

-報告內(nèi)容包括隱患的描述、位置、可能后果、整改措施和責任人等；

-事故隱患排查報告應及時上報企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門和相關部門。

2.隱患建檔監(jiān)控

-對排查出的隱患進行建檔，包括隱患的詳細信息、整改措施、責任人、整改期限等；

-建立隱患排查治理檔案，記錄隱患排查和整改的全過程；

-定期對隱患檔案進行更新，確保檔案的準確性和完整性。

3.隱患整改監(jiān)控

-對整改過程進行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行；

-對整改效果進行評估，確保隱患得到徹底消除；

-對于未按時完成整改的隱患，應查明原因，并采取必要的措施。

4.隱患排查報告的報送

-對于重大隱患，應立即報送政府部門，并按照政府要求進行整改；

-對于較大隱患，應及時報送企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門，并按要求進行整改；

-對于一般隱患和小型隱患，應按照企業(yè)內(nèi)部規(guī)定報送相關部門，并按要求進行整改。

5.隱患排查報告的反饋

-對隱患排查報告進行反饋，及時了解隱患整改情況；

-對整改過程中遇到的問題，提供技術支持和指導；

-對整改效果進行評估，確保隱患得到有效治理。

6.隱患排查報告的歸檔

-將隱患排查報告歸檔保存，以備后續(xù)查閱和分析；

-定期對隱患排查報告進行整理和分析，為改進隱患排查治理工作提供依據(jù)。

事故隱患排查報告和隱