公司綠色部品管手冊模板

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???????!???????**?0，?￡)文件編號AO.ES.01

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日期-02-15

版本2

標題:綠色部品管理手冊

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PAGE.NO.171819202122232425262729

REV.CODE11111121

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準

5

7.0供應商的評

價

6

8.0綠色部品管理內部監(jiān)

查

7

9.0綠色部品、產品檢

查

7

10.0工序管理、變更管

理

8

11.0分承包方管理、倉庫管

理

8

12.0制造管

理

9

13.0有害化學物質的教育與培

訓

9

14.0產品含有化學物質的管

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理

9

15.0部材、產品的跟

蹤

10

16.0異常處理報

10

17.0設計管

理

10

18.0附

錄

11

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1.0目的

明確客戶綠色部品要求、有計劃地廢除和削減相關有害化學物質，達到防止在客戶產品

中混入相關有害化學物質，并以遵守法令、保護地球環(huán)境以及削減對生態(tài)系統(tǒng)的影響

為目的。

2.0適用范圍

2.1部件和材料的適用范圍

適用于相關產品中所包含的部件、材料及生產工序所使用的附屬材料及其它物品適用部

件及材料。

a.產品及其模組、零件、材料（包括包裝材料、零件）；

b.構成輔助性物資等的各種材料；

c.委托設計、生產的商品（使用松下品牌銷售的商品）；

d.維修服務零件；

e.使用說明書；

f.附屬品（AC電源線、防止誤操作板等使用機器時的附屬品）；

g.副資材等的構成材料等（膠帶、焊接材料、粘結劑等）工序用材料。

2.2不適用于本標準的管理等級

a.構成生產設備、裝置、建筑、設備用的資材；

b.電機機器、計測機器、滅火設備、測顯儀器所含有的化學物質；

c.在研究、開發(fā)方面所使用的化學物質（但產品化時須考慮適用的準則）；

也在質量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化學物質；

e.副生成物要適當管理,雜質不作對象但社會上認為有影響時采用。

2.3產品的適用范圍

適用于相關客戶委托設計、制造并進行銷售的產品。

*以遵守法律、條例、行業(yè)準則及其它要求事項為前提。

3.0綠色部品管理手冊的制定與修改

關于本手冊有關事項，由采購部環(huán)境安全課組織，各部門經(jīng)理或代表進行會審。

a.由總經(jīng)理批準本手冊的制定與修改。

b.本手冊內容，定期地（1次/年）由采購部環(huán)境安全課組織審議，重新考慮。發(fā)生在以

下的場合,應由采購部環(huán)境安全課重新考慮,取得總經(jīng)理承認后直接修改。

*法律、法規(guī)變更，社會動向的變化；

*技術動向的進展（代替技術、評價技術），危險資料、暴露資料以及風險評價。

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4.0術語、定義

4.1環(huán)境管理物質

在部件、設備等所含有的物質中，有對地球環(huán)境和人體存在顯著影響的物質。

4.2含有

含有是指無論是否有意，所有在產品的部件、設備或使用的材料中添加、填充、混入或

粘附的物質。

4.3雜質

包含在天然材料中，作為工業(yè)材料使用，在精制過程中技術上不能完全去除的物質，或者

合成反應過程中產生,而在技術上不能完全去除的物質。

5.0組織機構、職責和權限

5.1青柳公司全部廢除禁止物質的推進組織

參照文件：

附錄1:**********一般性化學物質管理組織結構圖

5.2各部門責任、權限

5.2.1總經(jīng)理

a.有關有害化學物質管理的最終責任人；

b.代理負責人的任命。

5.2.2化學物質管理負責人

a.有害化學物質管理的監(jiān)視；

b.在公司內部發(fā)牛有害化學物質的異常時，停I上產品的發(fā)貨，并停止.部件的使用；

c.向總經(jīng)理報告有關有害化學物質管理的重要信息,并得到總經(jīng)理的理解；

d.承擔有關環(huán)保部品的機制、活動的責任，提高公司信譽。

5.2.3化學物質管理委員會

a.環(huán)保法律法規(guī)及相關信息的收集、傳達；

b.委員會的推進與運營。

524采購部

a.顧客信息的傳達；

b.供應商信息的管理和公司內部的傳達；

c.供應商高精度分析數(shù)據(jù)的收集；

d.事前協(xié)商文件的申請；

e.新部材的相關資料。

5.2.5生產計劃部

a.先入先出的管理；

b.部材區(qū)分的管理；

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C.分承包方的管理；

d.批量管理。

5.2.6生產技術部

a.產品規(guī)格管理；

b.設備管理；

c.替代化的推進；

d.部材變更管理。

5.2.7技術開發(fā)部

a.設計開發(fā)規(guī)格的管理；

b.相關公司有委托開發(fā)項目時有害化學物質的管理。

5.2.8制造部

a.有害物質的使用管理；

b.不使用管理；

c.生產批貨管理；

d.員工的教育與培訓。

529綠色部品管理事務局

a.法律規(guī)定信息的獲?。?/p>

b.教育與培訓；

c.公司內部監(jiān)查。

5.2.10品管部

a.進貨檢查判定；

b.出貨檢杳判定；

c.不合格批貨的區(qū)分；

d.針對檢查的異常情況要求采取對策；

e.供應商的綠色部品管理。

6.0環(huán)境物質的管理標準

6.1環(huán)境物質管理等級及定義

等級物質群定義

禁已經(jīng)由法律規(guī)定禁止意圖地使用的物質

止1級14

由環(huán)境通達己經(jīng)聯(lián)系廢止使用的物質

物

質由條約、法令規(guī)定期限禁止使用的物質

2級5(1)

松下電器集團方面推進禁止使用的物質

管理物質16考慮包括再循環(huán)、適當處理的環(huán)境負荷、選定對象物質

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6.2環(huán)境物質的主要對象及禁止供貨日期

6.2.1一級禁止物質（14物質清單）:

一級禁止物質的用途限度；

廢止日期：

a.如有使用立即禁止；

b.對于主品含有，要求提出不使用保證書。

參照文件：

附錄2:14物質清單

附錄3:一級禁止物質的用途限度

6.2.2二級管理物質（5物質群）

二級禁止物質清單

622.2廢止日期：

a.聚氯乙烯在3月末以后禁止使用；

b.RoHS指令對應物質：由4月以后出貨的產品起禁止使用。

參照文件：

附錄4:二級禁止物質清單

6.2.3管理物質

623.1管理物質清單

a.不是限制意圖使用，屬于考慮（用完時）產品的環(huán)境負荷的物質，以掌握使用實際

情況為目的而規(guī)定調查物質；

b.超過時期作廢0.1wt%（lOOOppm）者，以及意圖地作用者。

參照文件：

附錄5:管理物質清單

6.31級禁止物質的分析方法

對于規(guī)定的物質，含有形態(tài)各種各樣，幾乎所有的物質都沒有作為公定法的分析法，因此

分析方法僅作參考。

參照文件：

附錄6-1?3:一級禁止物質的分析方法

7.0供應商的評價

7.1責任部門：采購部/品管部

7.2綜合評價

7.2.1體制：建立環(huán)境管理體系

*取得ISO14001認證；

*監(jiān)督檢查持續(xù)性的體制改進活動。

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7.3評價標準

取得ISO14001認

體制*必須取得ISO14001認證

證

環(huán)境保*有害化學物質不使用保證書

證(E)實際進行環(huán)境負荷化學

*提交化學物質數(shù)據(jù)

成績物質管理

*優(yōu)先采用應對出眾的優(yōu)秀供應商

7.4繼續(xù)進行交易,選擇新供應商的條件：

a.同意取得IS014001認證；

b.提交不使用禁止物質的保證書；

c.同意提出，提交環(huán)境負荷化學物質含有量數(shù)據(jù)；

d.同意提出使用材料清單。

7.5采購部負責供應商的綠色部品評價,并與公司管理體系相關程序合并管理。

7.6評價期限：至少每年1次。

參照文件：

AO.COP.il供應商評審控制程序

8.0綠色部品管理內部監(jiān)查

8.1責任部門：各部門環(huán)保負責人

8.2相關內容并入公司質量/環(huán)境管理體系內部審核檢查表。

8.3監(jiān)查日期：至少每年一次。

參照文件：

A0.C0P.21內部審核控制程序

9.0綠色部品、產品檢查

9.1責任部門：品管部

9.2綠色部品檢查

9.2.1在檢查指導書及檢查報告上明確標明禁止物質的名稱和標準值。

9.2.2檢查報告上要求有關于禁止物質的檢查記錄。

9.2.3檢查時要確認的內容：

a.環(huán)保檢驗報告；

b,送貨單上要有報告的編號并記錄于檢驗報告上以方便跟蹤。

924確認完以上內容后檢查員貼“綠色部品”貼紙。

9.2.5綠色部品檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品不特采,就地處理。

參照文件：

AO.COP.22進料檢查控制程序

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9.3綠色產品出貨檢查

9.3.1所有綠色產品的檢查結果均應符合檢查規(guī)格。

9.3.2綠色產品檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時，按《不合格品控制程序》進行處理。

參照文件：

AO.COP.24出貨檢查控制程序

AO.COP.25不合格品控制程序

10.0工序管理、變更管理

10.1責任部門：生產技術部。

10.2工序管理

10.2.1工序流程圖的管理。

參照文件：

AO.PE.02QC工序流程表作成程序

1022作業(yè)指導書要明確的規(guī)定相關禁止使用的物質。

青柳公司相關作業(yè)指導書明確規(guī)定進行環(huán)保質量確認,不使用有關的有害化學物質。

10.2.3附屬材料的管理（如：使用設備、洗滌劑等管理準則）。

生產技術部編制通用作業(yè)指導書，對青柳公司生產工程中相關的生產設備、儀器保養(yǎng)清

洗作出規(guī)定。

參照文件

環(huán)保通用指導書（管理No:TZ046）

10.3變更管理

變更原材料、部材、生產設備時.，充分確認是否含有有害化學物質。原材料、部材的相

關變更事項必須得到客戶的承認

參照文件：

AO.COP.13工程變更控制程序

11.0分承包方管理、倉庫管理

11.1責任部門：生產計劃部

11.2分承包方的管理

要求分承包方必須不使用規(guī)定的相關有害化學物質。

參照文件：

AO.PMC.07分承包方管理程序

11.3倉庫管理

11.3.1部材先入先出的管理。

a.月別色標識管理；

b.帳、物、三一致。

參照文件：

AO.PMC.03資材管理程序

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11.3.2倉庫內的區(qū)分管理

a.環(huán)保部品與其它部品分區(qū)域擺放；

b.進貨檢查合格品與不合格品分區(qū)域擺放；

c.產品和部材放置場所區(qū)分松下集團和其它公司保管場所；

d.環(huán)保部品IQC檢查合格后貼有“綠色部品”標貼。

參照文件：

AO.COP.15產品標識和可追溯性程序

AO.PE.10保護部品確定程序

12.0制造管理

12.1責任部門：制造部

12.2工序產品的標識

生產過程中必須確認使用的部品有否綠色部品標識

12.3產品的跟蹤管理(批號及環(huán)保檢驗報告編號的記錄)

生產過程中應在表格《生產線每日CHECKLIST》內記錄環(huán)境質量記錄LOT編號。

參照本手冊：

附錄7:生產線每日CHECKLIST(AP002R1)

13.0有害化學物質的教育與培訓

133責任部門：培訓中心

13.2每年至少1次以上定期計劃進行有害化學物質的教育與培訓。

13.3應特別提出：不使用松下集團的禁止物質、RoHS限制物質等的重要性，并向各層次的

職員進行充分教育與培訓。

參照文件：

AO.COP.07培訓|控制程序

14.0產品含有化學物質的管理

14.1產品含有化學物質的全部廢除計劃

應松下客戶的要求青柳公司制定全部廢除本公司一級禁止物質和二級禁止物質的計劃,

并確認相關活動的進展情況。

參照本手冊：

附錄8:**********產品含有化學物質的全部廢除推進計劃

14.2從原材料制造商、分承包商到青柳公司內部的管理，包括進貨檢查、工序管理、出

貨檢查等編制管理流程圖。

參照本手冊：

附錄9:產品含有化學物質管理流程圖

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14.3產品含有化學物質的分析管理標準

14.3.1正確管理有害化學物質之前,必須先了解每物質的法律限制值（閾值）和分析方法。

1432青柳公司產品含有化學物質的分析管理標準參照松下集團管理標準值。

參照文件：

附錄10:松下集團產品含有化學物質管理標準值

15.0部材、產品的跟蹤

15.1責任部門：采購部

15.2IQC每天統(tǒng)計綠色部品的檢查結果,并提交至采購部環(huán)境安全課。

15.3制造部每LOT作成綠色部品生產報表,提交至采購部環(huán)境安全課。

15.4采購部環(huán)境安全課綜合IQC和制造部的統(tǒng)計信息，核查有否部品漏檢及數(shù)據(jù)的準確

性。

16.0異常處理報告

16.0責任部門：品管部/采購部

16.1異常處理報告流程圖

附錄11:衿*******51s綠色部品異常處理報告流程圖

16.2在有害化學物質中發(fā)現(xiàn)異常時，應立即聯(lián)絡相關供應商，并督促相關供應商提出應對要

求。

16.2.1品管部檢查中發(fā)現(xiàn)有害化學物質異常時，應將結果傳遞至公司化學物質管理負責人,

必要時,應報告總經(jīng)理應對指示。

1622來料不合格時品管部按《進料椅杳控制程序》相關規(guī)定進行處理。

16.2.3在松下集團發(fā)現(xiàn)有害化學物質異常時，相關部門接受到松下集團異常資料及處理應對

要求后，應聯(lián)絡公司化學物質管理負責人，必要時報告總經(jīng)理應對指示。品管部分析

異常原因并跟蹤處理措施。

參照文件：

AO.COP.22進料檢查控制程序

17.0設計管理

17.1貢任部門：技術開發(fā)部

17.2在設計開發(fā)的各階段應考慮客戶有關有害化學物質管理的要求。

17.3編制相關程序對設計開發(fā)過程中有關有害化學物質進行管理。

參照文件：

AO.DE.03技術開發(fā)部綠色部品管理程序

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18.0附錄

附錄1:**********一般性化學物質管理組織結構圖

附錄2:14物質清單

附錄3:一級禁止物質的用途限度

附錄4:二級禁止物質清單

附錄5:管理物質清單

附錄6-1-3:1級禁止物質的分析方法

附錄7:生產線每日CHECKLIST(AP002R1)

附錄8:**********產品含有化學物質的全部廢除推進計劃

附錄9:產品含有化學物質管理流程圖

附錄10:松下集團產品含有化學物質管理標準值

附錄11：**********綠色部品異常處理報告流程圖

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般性化學物質管理組織結構圖

江匕」士經(jīng)1mL一有關有害化學物質管理的

最

終

貝

任

人

②、代理負責

人的任命。

/1/4舊01匡筠丁用餐蕓I經(jīng)理?小右由/Jz—伽醫(yī)德

小曰當＞氏+物1公化（閆

③、查明原因并指

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附錄1

1級禁止物質物質群清單

JGPSSI

NO.物質群物質群法津規(guī)制值適用法令

NO.

化審法.EU有害物質限制，

1B05聚氯聯(lián)茉(PCB)類禁止意圖的使用

德國化學品禁止規(guī)則

0.1wt%EU有害物質限制，

2C01石棉類

(德國化學品禁止規(guī)則)德國化學品禁止規(guī)則，安衛(wèi)法

EU有害物質限制，

3A17*5特定有機?；衔?.1wt%

德國化學品禁止規(guī)則，化審法

4B09短鏈型氯化石蠟(C10O3)禁止意圖的使用EU有害物質限制

B02

5特定浪系難燃劑(PBB.PBDE)0.Iwt%EU有害物質規(guī)則，德國.:惡英法令

B03

德國日用品限制1.

形成特定股的偶氮染料顏料（作為特定胺）

7C02德國化學品禁止規(guī)則，

*230mgzkg（3Oppm）

EU有害物質限制

8B06多氯化蔡(氯數(shù)3以上的物質)禁止意圖的使用化審法

EU有害物質限制，

75?pni*3德國化學品禁止規(guī)則，

19A05鎘及其化合物*2

100ppm（捆包材料）*1化學物質限制(荷蘭，丹麥),

EU包裝及包裝廢棄物有關指令

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德國化學品禁止規(guī)則，

EU有害物質限制，

20A09鉛及其化合物*2100ppm（捆包材料）*1

Proposition65（建議65）,

EU包裝及包裝廢棄物有關指令

21A07六價輅化合物*2100ppm（捆包材料）*1EU包裝及包裝廢棄物有關指令

22A10水銀及其化合物*2100ppm（捆包材料）*1EU包裝及包裝廢棄物有關指令

23特定胺化今物*20.1wt%（76/769/EEC）EU有害物質規(guī)則，化審法,安衛(wèi)法

臭氧層保護法，

24C04臭氧層破壞物質禁止意圖的使用

蒙特利爾（Montreal）議定書

甲醛*20.Ippm

（德國化學品禁止規(guī)則）

25德國化學品禁止規(guī)則，福爾馬林法令（丹麥）

（福爾馬林法令）

*40.15mg/m3

限制值內能夠使用

*1.包裝材的規(guī)定：捆扎包裝材及其捆扎包裝材部分含有的鉛、鎘、汞、六價鋁市金屬總含量的市

量比低于lOOppm.

*2.作為水平1限定用途的物質，記載于表2。

*3.鎘的樹脂，涂料、油墨等的含有容許濃度為75Ppm（O.OO75wt%）以下。但鍍鎘則為禁止使用。

*4.從第二版追加的物質。（從第2.1版的變更點記載于p.18）

*5.二丁基錫氫氧化硼（DBB）不屬JGPSSI對象物質.

?6.JGPSSI物質群No.是IGPSSI已經(jīng)作出規(guī)定的物質群ND.供參考使用而記載的。

*7.No.6及No.9~No.IX由于廢止缺號。

1級禁止物,黑蕭也限度

物質名：形成特定胺的偶氮染料，顏料

限制對象

-有直接而且長時間接觸人的皮膚或口腔的可能性者

例：衣服，寢具，毛巾，部分假發(fā)，帽子及其它的衛(wèi)生用品，睡袋，鞋類，手套，手表帶，耳機，頭戴式受話器,

系帶，肩帶等

物質名：鎘及其化合物

限制對象

?限定于用于塑料（包含橡膠、薄膜）的稔定劑、顏料、染料、涂料、油器、電鍍（要求高可靠性的電接點的電

鍍

除外），包裝材。

物質名：鉛及其化合物

限制對象

?限定于涂料、包裝材。

物質名：六價格其化合物

限制對象

?限定于包裝材。

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物質名：水銀其化合物

限制對象

?限定于包裝材。

物質名：特定胺其化合物

N,N-聯(lián)甲苯-p■亞苯胺，2-蔡基胺及其鹽，4-氨基二苯及其鹽，聯(lián)苯胺及其鹽。

限制對?象

?橡膠產品，油墨，染料（禁止使用O.lwl%以上的濃度）

物質名：甲醛

限制對?象

?并非禁止意圖的使用而是保證限制值以下。

?關于供EU以外地區(qū)使用的產品，規(guī)定為表】的法律規(guī)制值或O.3mg/l（JIS:保干器法）以下

附錄3

2級禁止物質的主要對象

物質名：聚氯乙烯（PVC）及其混合物

限制對象

?適用除外所示用途以外的PVC及其混合物

例如：電源線、薄板、絕緣板、機器內配線用乙稀電線、管、軟管、絕緣帶等的用途

適用除外I?磁性涂料粘合劑用途

物質名：鎘及及其混合物

限制對象

?對適用除外所示用途以外的所有用途為禁止

例如：用于塑料（包含橡膠、薄膜）的穩(wěn)定劑、顏料、染料

?螢光體

?表面處理（電鍍等）、包授

?要求高可靠性的電接點的電鍍而無代替者

適用除外

?作為電池材料的用途（根據(jù)歐洲電池指令91/157EEC）

物質名：鉛及及其混合物

限制對象

?對適用除外所示用途以外的所有用途為禁止

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例如：涂料、顏料、油墨；零件的外部電極、導線端子等的焊接處理；塑料（包含橡膠）材料中的穩(wěn)定劑、顏料、

染料，以及涂料、油墨

適用除外?高熔點焊料中的鉛（含有超過85%鉛的錫/鉛焊料合金）

?電子陶瓷零件中的鉛＜壓電元件，陶瓷電介質材料等）

?陰極射線管，電子零件及螢光管的玻璃里所含有的鉛

?作為合金成分卜列含有濃度以卜.的合金

■鋼材0.35wi%未滿

■鋁合金0.4wt%未滿

■銅合金4\vr%未滿

?作為電池材料的用途（根據(jù)歐洲電池批令91/157/EEC）

物質名：六價鋁化合物

限制對象

?防銹處理

?涂料、顏料、油墨

所有用途

物質名：水銀及其化合物

限制對象

?適用除外所示用途以外的水銀

例如：顏料、涂料、油墨；鐘表等的指示器；用水銀作接點的維電器，開關，傳感器；對塑料的調劑。

適用除外?小型螢光燈，一支不超過5mg者

?一般目的用的螢光燈所含有的而不超過卜.列規(guī)定的水銀

HalphosphatelOmg

Triphosphatewithnormallifetime5mg

Triphosphatewithlonglifetime8mg

?特別目的用的直管螢光燈所含有的水銀

?RoHS指令附件里沒有特別規(guī)定的其它燈泡所含有的水銀

?作為電池材料的用途（根據(jù)歐洲電池指令9I/157/EEC）

管理物質清單（物質群）

JGPSSI物質群含有量地

No.物質群