AA-5 業(yè)務(wù)復(fù)核核對(duì)表

財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)復(fù)核核對(duì)表,,,

目錄,,,

被審計(jì)單位：,XXX公司,索引號(hào)：,AA-5

項(xiàng)目：,財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)復(fù)核核對(duì)表,財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：,2018年12月31日

編制人：,,復(fù)核人：,

日期：,,日期：,

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序號(hào),底稿目錄,索引號(hào),底稿說明

1,項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理復(fù)核,AA-5-1.1,A0/A1/A/B/C類報(bào)告，若項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理非簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，則簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師也需執(zhí)行本復(fù)核流程

2,項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理復(fù)核意見明細(xì)表,AA-5-1.2,

3,項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人復(fù)核,AA-5-2.1,A0/A1/A/B/C類報(bào)告

4,項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人復(fù)核意見明細(xì)表,AA-5-2.2,

5,項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核,AA-5-3.1,A0/A1/A/B類報(bào)告

6,項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核意見明細(xì)表,AA-5-3.2,

7,質(zhì)量控制合伙人復(fù)核,AA-5-4.1,A0/A1/A/B類報(bào)告

8,質(zhì)量控制合伙人復(fù)核意見明細(xì)表,AA-5-4.2,

9,首席風(fēng)險(xiǎn)與技術(shù)合伙人復(fù)核,AA-5-5.1,A0/A1類報(bào)告

10,首席風(fēng)險(xiǎn)與技術(shù)合伙人復(fù)核意見明細(xì)表,AA-5-5.2,

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