隱患排查治理建檔監(jiān)控制度

隱患排查治理建檔監(jiān)控制度一、目的

本制度旨在建立和完善隱患排查治理監(jiān)控體系，規(guī)范隱患排查治理工作，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)、作業(yè)過程中的安全隱患，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)安全、健康、可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司各生產(chǎn)部門、車間、班組以及所有涉及安全生產(chǎn)的崗位和個(gè)人。

2.本制度涵蓋公司范圍內(nèi)所有可能導(dǎo)致事故發(fā)生的隱患，包括但不限于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)行為、安全管理等方面。

3.本制度適用于公司內(nèi)部所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員等。

4.本制度適用于公司所有生產(chǎn)、建設(shè)、維修、試驗(yàn)等環(huán)節(jié)。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查治理監(jiān)控體系，明確各相關(guān)部門和人員的職責(zé)；

（2）負(fù)責(zé)審批公司隱患排查治理年度計(jì)劃，確保計(jì)劃的有效實(shí)施；

（3）負(fù)責(zé)對隱患排查治理工作的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查治理的具體措施和方法；

（2）負(fù)責(zé)對公司范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行排查，并對排查結(jié)果進(jìn)行整理、分析、建檔；

（3）負(fù)責(zé)對隱患整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督；

（4）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識和技能；

（5）負(fù)責(zé)對事故隱患進(jìn)行報(bào)告，并建立事故隱患檔案。

3.生產(chǎn)部門：

（1）負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的隱患排查治理工作；

（2）負(fù)責(zé)對排查出的隱患進(jìn)行整改，確保整改措施的落實(shí)；

（3）負(fù)責(zé)對本部門員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)；

（4）負(fù)責(zé)對事故隱患進(jìn)行報(bào)告，并建立事故隱患檔案。

4.員工：

（1）負(fù)責(zé)積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)；

（2）負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，確保自身安全；

（3）負(fù)責(zé)對身邊的同事進(jìn)行安全提醒和監(jiān)督，共同營造安全的工作環(huán)境。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：包括但不限于機(jī)械、電氣、電子、化工等設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完好，設(shè)備是否按照規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，是否存在故障和損壞。

（2）輔助設(shè)備：包括運(yùn)輸設(shè)備、倉儲設(shè)備、辦公設(shè)備等是否處于良好的工作狀態(tài)，是否存在安全隱患。

（3）安全設(shè)施：包括消防設(shè)施、應(yīng)急照明、安全警示標(biāo)志、防護(hù)欄桿等是否齊全、有效。

2.作業(yè)環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)場所：包括車間、倉庫、實(shí)驗(yàn)室等是否有足夠的通風(fēng)，是否有有害氣體、粉塵、噪音等污染物的監(jiān)測和控制。

（2）作業(yè)通道：包括通道是否暢通，地面是否平整，照明是否充足，是否存在絆倒、滑倒的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）作業(yè)空間：包括高空作業(yè)、受限空間作業(yè)等是否存在安全風(fēng)險(xiǎn)，是否有相應(yīng)的安全防護(hù)措施。

3.作業(yè)行為隱患排查：

（1）操作規(guī)程：員工是否按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，是否存在違規(guī)操作行為。

（2）個(gè)人防護(hù)：員工是否正確使用個(gè)人防護(hù)裝備，如安全帽、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套等。

（3）交叉作業(yè)：不同工種、不同班次之間的交叉作業(yè)是否協(xié)調(diào)有序，是否存在安全風(fēng)險(xiǎn)。

4.安全管理隱患排查：

（1）安全制度：公司安全管理制度是否完善，是否得到有效執(zhí)行。

（2）安全培訓(xùn)：員工是否定期接受安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否全面、實(shí)用。

（3）應(yīng)急預(yù)案：公司是否制定應(yīng)急預(yù)案，是否定期進(jìn)行應(yīng)急演練。

5.特殊時(shí)期隱患排查：

（1）新入職員工：新員工是否經(jīng)過充分的安全培訓(xùn)，是否熟悉崗位安全風(fēng)險(xiǎn)。

（2）設(shè)備更新改造：設(shè)備更新改造期間是否存在特殊的安全風(fēng)險(xiǎn)，是否有相應(yīng)的安全措施。

（3）節(jié)假日前后：員工在節(jié)假日前后可能存在的精神狀態(tài)不集中、疲勞作業(yè)等隱患。

6.其他隱患排查：

包括但不限于電氣安全、危化品管理、環(huán)保設(shè)施、職業(yè)健康等方面的隱患排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)行為、安全管理等方面的隱患。

2.檢查小組應(yīng)由多部門組成，包括安全管理部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

3.綜合檢查應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況，制定詳細(xì)的檢查清單，確保檢查項(xiàng)目無遺漏。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類整理，提出整改建議和期限。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點(diǎn)和行業(yè)要求，定期開展專業(yè)檢查，如機(jī)械安全檢查、電氣安全檢查、危化品檢查等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負(fù)責(zé)，必要時(shí)可邀請外部專家參與。

3.專業(yè)檢查應(yīng)采用科學(xué)的方法和儀器，對關(guān)鍵設(shè)備和環(huán)節(jié)進(jìn)行深入檢測和分析。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對存在的問題提出專業(yè)的整改方案，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化，對易受氣候影響的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行針對性檢查。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注防寒保暖、防暑降溫、防雷防靜電、防風(fēng)防雨等方面。

3.檢查應(yīng)根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)制定相應(yīng)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)匯總分析，對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施，確保季節(jié)性安全隱患得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕和節(jié)假日期間，加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢查，防止因人員流動和作業(yè)中斷帶來的安全隱患。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)檢查安全設(shè)施的有效性、應(yīng)急措施的完備性以及員工的安全意識。

3.節(jié)假日期間的值班人員應(yīng)加強(qiáng)巡查，確保安全生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

4.節(jié)假日檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，防止節(jié)后生產(chǎn)恢復(fù)時(shí)出現(xiàn)安全問題。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，對作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行每日巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告隱患。

2.定期檢查由安全管理部門和生產(chǎn)部門共同組織，按照既定的周期和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。

4.對重復(fù)出現(xiàn)的問題應(yīng)分析原因，制定長效的改進(jìn)措施，避免隱患的再次發(fā)生。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：

（1）全面檢查生產(chǎn)設(shè)備是否處于關(guān)閉狀態(tài)，確保所有設(shè)備在長假期間斷電、斷氣、斷水，防止設(shè)備意外啟動。

（2）檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完好，確保長假期間設(shè)備處于安全鎖定狀態(tài)。

（3）對易燃易爆、高溫高壓等特殊設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保安全閥、泄壓裝置等安全附件正常工作。

2.環(huán)境安全檢查：

（1）檢查作業(yè)場所是否干凈整潔，無雜物堆放，確保通道暢通，避免絆倒和滑倒風(fēng)險(xiǎn)。

（2）檢查通風(fēng)系統(tǒng)是否正常，確保有害氣體和粉塵不會積聚，保持空氣質(zhì)量。

（3）檢查應(yīng)急出口是否暢通，安全標(biāo)志是否清晰可見，確保緊急情況下人員可以快速疏散。

3.倉儲安全檢查：

（1）檢查倉庫內(nèi)物資是否整齊堆放，無超高堆垛，避免倒塌風(fēng)險(xiǎn)。

（2）檢查倉庫內(nèi)消防設(shè)施是否完好，滅火器、消防栓等是否易于取用。

（3）檢查倉庫的防潮、防蟲、防盜措施是否到位，確保物資安全。

4.電氣安全檢查：

（1）檢查所有電氣設(shè)備是否已經(jīng)切斷電源，防止電氣火災(zāi)和觸電事故。

（2）檢查電線電纜是否有破損、老化現(xiàn)象，確保無漏電風(fēng)險(xiǎn)。

（3）檢查配電室、控制柜等關(guān)鍵電氣區(qū)域的安全防護(hù)措施是否到位。

5.安全防護(hù)措施檢查：

（1）檢查所有安全防護(hù)設(shè)施是否完好，如防護(hù)欄桿、防護(hù)網(wǎng)、警示標(biāo)志等。

（2）檢查應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常工作，確保在緊急情況下人員可以安全疏散。

（3）檢查值班人員是否熟悉應(yīng)急預(yù)案，確保能夠有效應(yīng)對突發(fā)情況。

6.員工安全意識檢查：

（1）對值班人員進(jìn)行安全意識培訓(xùn)，確保他們了解長假期間的安全注意事項(xiàng)。

（2）通過宣傳欄、微信群等方式，提醒所有員工注意長假期間的安全，特別是對于緊急情況下的應(yīng)對措施。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對公司的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

（2）檢查車輛的安全配備，如滅火器、急救包、安全錘等是否齊全并處于有效期內(nèi)。

（3）對車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄進(jìn)行審查，確保定期維護(hù)保養(yǎng)得到妥善執(zhí)行。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：

（1）對駕駛員進(jìn)行交通安全法規(guī)和安全駕駛技能的培訓(xùn)，提高駕駛員的安全意識和應(yīng)急處理能力。

（2）確保駕駛員了解并遵守長途駕駛的休息時(shí)間和駕駛時(shí)長規(guī)定，防止疲勞駕駛。

（3）定期對駕駛員進(jìn)行健康檢查，確保駕駛員的身體狀況適合駕駛工作。

3.路途安全監(jiān)控：

（1）對長途運(yùn)輸車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，通過GPS等設(shè)備了解車輛行駛狀態(tài)和位置，確保及時(shí)響應(yīng)可能出現(xiàn)的緊急情況。

（2）制定詳細(xì)的行車路線和應(yīng)急預(yù)案，確保駕駛員在遇到惡劣天氣或交通擁堵時(shí)能夠及時(shí)調(diào)整路線。

4.交通設(shè)施檢查：

（1）檢查公司內(nèi)部停車場、裝卸區(qū)等交通設(shè)施是否安全，如地面是否平整、照明是否充足、交通標(biāo)志是否清晰。

（2）確保公司車輛使用的道路和橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施安全可靠，無損壞或安全隱患。

5.應(yīng)急處理準(zhǔn)備：

（1）制定長假期間交通事故的應(yīng)急預(yù)案，確保在事故發(fā)生時(shí)能夠迅速響應(yīng)和妥善處理。

（2）配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和物資，如拖車、急救箱、警示標(biāo)志等，確保能夠在緊急情況下迅速投入使用。

6.安全宣傳教育：

（1）通過海報(bào)、宣傳冊、視頻等形式，加強(qiáng)對交通安全知識的宣傳教育，提高員工的安全意識。

（2）在長假前組織交通安全講座，提醒員工在假期期間的出行安全，尤其是在惡劣天氣或特殊路況下的安全駕駛注意事項(xiàng)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：

（1）對公司的污染防治設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，包括廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、噪音控制設(shè)施等，確保其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）檢查污染防治設(shè)施的監(jiān)測系統(tǒng)，確保其能夠準(zhǔn)確監(jiān)測污染物排放情況。

（3）對污染防治設(shè)施的備用設(shè)備進(jìn)行檢查，確保在主要設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)能夠迅速切換，避免環(huán)境污染事故的發(fā)生。

2.環(huán)境監(jiān)測與評估：

（1）定期對廠區(qū)及周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等，確保環(huán)境質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

（2）對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

3.應(yīng)急預(yù)案與演練：

（1）制定長假期間的環(huán)境污染應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏、火災(zāi)等情況下的應(yīng)急處理流程。

（2）組織環(huán)境應(yīng)急演練，確保員工熟悉應(yīng)急處理程序和操作，提高應(yīng)對突發(fā)環(huán)境污染事件的能力。

4.危險(xiǎn)廢物管理：

（1）檢查危險(xiǎn)廢物的收集、分類、標(biāo)識、儲存和轉(zhuǎn)移是否符合相關(guān)法規(guī)要求。

（2）確保危險(xiǎn)廢物處理合同的有效性，與有資質(zhì)的處理商合作，防止非法處置。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：

（1）檢查公司各項(xiàng)環(huán)?；顒邮欠褡袷貒液偷胤降沫h(huán)境保護(hù)法規(guī)。

（2）對環(huán)保法規(guī)的更新及時(shí)進(jìn)行跟蹤，確保公司環(huán)保政策的及時(shí)調(diào)整和執(zhí)行。

6.環(huán)保意識提升：

（1）通過內(nèi)部培訓(xùn)、宣傳等方式，提高員工對環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識。

（2）鼓勵員工參與環(huán)?；顒?，如節(jié)能減排、垃圾分類等，形成全員參與的環(huán)保文化。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)級別。

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（2）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（4）輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患分級的具體標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，明確各級隱患的判定條件。

3.隱患排查過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照分級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估，確保隱患等級的準(zhǔn)確性。

八、隱患排查管理

1.隱患排查工作應(yīng)實(shí)行責(zé)任制，明確各部門和人員的排查職責(zé)，確保隱患排查工作的落實(shí)。

2.安全管理部門應(yīng)建立隱患排查檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、復(fù)查等全過程。

3.對于排查出的隱患，應(yīng)根據(jù)隱患等級制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任單位、整改措施、整改期限和整改資金。

4.對重大隱患和較大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，防止事故的發(fā)生。

5.整改完成后，安全管理部門應(yīng)組織對整改效果進(jìn)行評估和復(fù)查，確保隱患得到有效治理。

6.定期對隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，不斷完善隱患排查治理制度，提高隱患排查治理的效果。

7.對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎勵，對未能履行隱患排查職責(zé)的部門和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評或處罰。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告：

（1）任何員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患后，應(yīng)立即向直屬上級報(bào)告，并填寫《事故隱患報(bào)告表》。

（2）報(bào)告表應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、可能造成的后果以及已采取的臨時(shí)措施。

（3）安全管理部門應(yīng)對報(bào)告的隱患進(jìn)行分類整理，按照隱患等級及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

（4）對于重大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，并按照預(yù)案采取相應(yīng)的緊急措施。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）安全管理部門負(fù)責(zé)建立事故隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患報(bào)告表、隱患評估報(bào)告、整改措施和整改結(jié)果等。

（2）隱患檔案應(yīng)實(shí)現(xiàn)電子化和信息化管理，便于查詢、統(tǒng)計(jì)和分析。

（3）對于每個(gè)隱患，應(yīng)設(shè)立專門的監(jiān)控責(zé)任人，負(fù)責(zé)跟蹤隱患整改的進(jìn)展情況。

（4）整改完成后，監(jiān)控責(zé)任人應(yīng)填寫《隱患整改驗(yàn)收表》，對整改效果進(jìn)行評價(jià)，并提交給安全管理部門。

（5）安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行審查，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。

（6）對于重復(fù)出現(xiàn)的隱患，安全管理部門應(yīng)深入分析原因，提出改進(jìn)措施，防止隱患的再次發(fā)生。

（7）隱患檔案應(yīng)作為公司安全管理和決策的重要依據(jù)，定期進(jìn)行分析，為公司的安全改進(jìn)提供數(shù)據(jù)支持。

十、考核

1.考核目的：

（1）確保隱患排查治理工作的有效實(shí)施，提高公司安全管理水平。

（2）評估各部門和員工在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，激勵員工積極參與安全管理