風險分級管控與隱患排查治理記錄

風險分級管控與隱患排查治理記錄一、目的

本制度旨在建立健全風險分級管控與隱患排查治理體系，規(guī)范公司內部安全管理工作，提高安全風險防控能力，確保公司生產安全和員工生命財產安全。通過實施本制度，對潛在的安全風險進行識別、評估、分級和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，預防事故的發(fā)生，為公司創(chuàng)造一個安全、穩(wěn)定的生產環(huán)境。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有生產、經(jīng)營、管理活動中的風險分級管控與隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司內部各部門、各單位及全體員工。

3.本制度適用于公司所屬各分支機構、子公司及合作單位的安全風險分級管控與隱患排查治理工作。

4.本制度適用于公司涉及的危險化學品、機械設備、電氣設備、消防安全、交通安全、環(huán)境保護等方面的風險分級管控與隱患排查治理。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責公司風險分級管控與隱患排查治理工作的總體領導，對安全生產工作負總責。

2.安全管理部門：負責組織制定公司風險分級管控與隱患排查治理制度，監(jiān)督實施情況，對風險分級管控與隱患排查治理工作進行綜合管理。

3.各部門、各單位負責人：負責組織本部門、本單位的風險分級管控與隱患排查治理工作，確保各項措施落實到位。

4.各專業(yè)技術人員：負責對所屬領域的風險進行識別、評估和分級，制定針對性的隱患排查方案。

5.全體員工：應積極參與風險分級管控與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，嚴格遵守安全生產規(guī)定，確保自身安全。

6.外部協(xié)作單位：應按照公司要求，配合開展風險分級管控與隱患排查治理工作，確保協(xié)作過程中的安全。

7.各級安全檢查小組：負責對公司范圍內的風險分級管控與隱患排查治理工作進行定期檢查，對存在的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。

四、隱患排查范圍

1.生產設備設施：包括但不限于生產線的機械設備、電氣設備、自動化控制系統(tǒng)、管道、閥門等，確保設備運行正常，無故障隱患。

2.安全防護設施：檢查所有安全防護裝置是否完好，包括防護欄桿、安全警示標志、緊急停車裝置、防護眼鏡、耳塞等個人防護用品。

3.作業(yè)環(huán)境：對作業(yè)場所的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件進行檢查，確保作業(yè)環(huán)境符合安全生產要求。

4.倉儲物流：檢查倉庫存儲條件，包括貨物堆放、倉儲設施、消防設備等，確保存儲安全。

5.危險化學品管理：對危險化學品的生產、儲存、使用、廢棄處理等環(huán)節(jié)進行檢查，確保符合相關法規(guī)和安全要求。

6.消防安全：檢查消防設施設備的完好性，包括消防栓、滅火器、疏散指示、消防通道等，確保消防系統(tǒng)處于良好狀態(tài)。

7.電氣安全：對電氣線路、設備、開關、插座等進行檢查，防止電氣火災和觸電事故。

8.交通安全：檢查車輛安全性能，包括車輛制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等，以及駕駛員的資質和培訓情況。

9.環(huán)境保護設施：檢查廢水、廢氣、固廢處理設施，確保污染物排放符合國家和地方標準。

10.節(jié)假日及特殊時段：在節(jié)假日前夕、重大活動前、極端天氣條件等特殊時段，對易發(fā)生事故的部位和環(huán)節(jié)進行重點排查。

11.應急準備：檢查應急設備、物資的準備情況，以及應急預案的制定和演練情況。

12.人為因素：對員工的安全意識、操作規(guī)程的遵守情況、疲勞作業(yè)、違規(guī)操作等進行檢查。

13.新技術應用：對新技術、新工藝、新材料的應用進行風險評估，確保新技術應用過程中的安全。

14.第三方服務：對為公司提供服務的第三方單位進行安全檢查，確保其作業(yè)符合安全生產要求。

15.其他潛在風險：對可能影響安全生產的其他因素進行全面排查，包括自然災害、社會安全事件等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的安全檢查，涵蓋公司所有生產、經(jīng)營和管理環(huán)節(jié)。

2.檢查內容應包括安全生產法律法規(guī)的遵守情況、安全生產責任制落實情況、安全管理制度執(zhí)行情況等。

3.檢查應由公司安全管理部門組織，相關職能部門參與，形成綜合性的檢查報告。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應制定整改措施，明確整改責任人和整改期限，并跟蹤整改效果。

（二）專業(yè)檢查

1.對特定專業(yè)領域進行深入檢查，如機械、電氣、化工、環(huán)保等。

2.專業(yè)檢查應由具有相關專業(yè)知識和技能的人員負責，必要時可聘請外部專家。

3.檢查應使用專業(yè)設備和技術手段，對設備設施的性能、安全防護裝置的可靠性等進行檢測。

4.根據(jù)專業(yè)檢查結果，提出改進措施，對存在嚴重安全隱患的設備設施立即停用，直至整改合格。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的安全生產特點，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季檢查重點為防雷、防靜電設施；夏季檢查重點為防暑降溫、防暴雨、防雷電；秋季檢查重點為防火、防爆；冬季檢查重點為防凍、防滑、防寒。

3.季節(jié)性檢查應結合當前季節(jié)的安全風險，對可能出現(xiàn)的隱患進行預判和排查。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，對生產現(xiàn)場、關鍵設備、安全設施等進行全面檢查，確保節(jié)假日生產安全。

2.節(jié)假日期間，應安排值班人員對重點部位進行巡查，確保應急響應機制的有效性。

3.節(jié)假日結束后，對節(jié)日期間的安全生產情況進行總結，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門負責人或安全員負責，對生產現(xiàn)場的安全生產情況進行日常巡查。

2.定期檢查根據(jù)生產實際情況，制定檢查計劃，對設備設施、安全防護裝置等進行定期檢查。

3.日常檢查和定期檢查應記錄在案，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，確保安全生產的連續(xù)性。

4.對于關鍵設備和重點部位，應制定更加嚴格的檢查頻次和標準，確保其安全運行。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備停機與啟動：長假前應對生產設備進行徹底檢查，確保設備在停機期間處于安全狀態(tài)，并制定詳細的設備重啟程序，避免因操作不當引發(fā)事故。

2.安全設施檢查：檢查所有安全防護設施，包括緊急停車裝置、防護欄桿、警示標志等，確保其處于完好狀態(tài)，能夠在緊急情況下發(fā)揮作用。

3.電氣系統(tǒng)檢查：對電氣系統(tǒng)進行全面檢查，包括電纜、開關、插座、配電盤等，確保無裸露電線和電氣火災風險。

4.危險化學品管理：對存儲的危險化學品進行檢查，確保儲存條件符合要求，容器密封良好，無泄漏現(xiàn)象，并檢查應急處理設備是否完備。

5.消防安全檢查：檢查消防設施，如滅火器、消防栓、消防泵等是否處于正常狀態(tài)，確保消防通道暢通無阻。

6.安全標識檢查：檢查所有安全標識是否清晰可見，如安全出口、緊急疏散路線、危險區(qū)域警告等。

7.應急預案與演練：檢查長假期間的應急預案是否完善，組織應急演練，確保員工熟悉應急程序和自救互救技能。

8.員工安全教育：在長假前對員工進行安全教育，強調假期期間的安全注意事項，提高員工的安全意識。

9.交接班管理：加強長假期間的交接班管理，確保接班人員了解上一班次的生產情況和潛在風險。

10.安全巡查：安排專門的安全巡查人員，對生產區(qū)域進行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。

11.記錄與報告：詳細記錄長假期間的安全檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時報告，并跟蹤整改落實情況。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對公司的所有車輛進行全面的檢查和維護，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質審核：對駕駛員的資質進行審查，確保其具備有效的駕駛執(zhí)照和良好的駕駛記錄，必要時進行交通安全培訓。

3.行車路線評估：對行車路線進行風險評估，針對可能的危險路段和交通擁堵點制定應對措施。

4.車輛裝載安全：檢查車輛裝載是否符合規(guī)定，避免超載、超高、超寬等情況，確保裝載物的固定和穩(wěn)定性。

5.行車安全規(guī)定：制定和更新行車安全規(guī)定，包括駕駛時間限制、休息間隔、車速限制等，確保駕駛員遵守規(guī)定。

6.車輛應急設備：檢查車輛配備的應急設備，如急救包、滅火器、反光背心、警示標志等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

7.路途監(jiān)控：對長途行駛的車輛實施實時監(jiān)控，通過GPS等手段掌握車輛位置和行駛狀態(tài)，確保及時響應可能出現(xiàn)的緊急情況。

8.應急響應計劃：制定詳細的車輛應急響應計劃，包括交通事故處理、車輛故障應對等，確保在緊急情況下能夠迅速有效地采取措施。

9.天氣預報關注：密切關注長假期間天氣預報，對惡劣天氣條件下的行車安全進行特別提示，必要時調整行車計劃。

10.安全宣傳教育：加強交通安全宣傳教育，通過培訓、海報、宣傳冊等方式，提高駕駛員和員工的安全意識。

11.事故記錄與總結：對長假期間發(fā)生的交通事故進行記錄和分析，總結事故原因，制定改進措施，預防類似事故的再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染物排放監(jiān)測：長假前對污染物排放進行監(jiān)測，確保廢氣、廢水、固廢等排放符合國家和地方環(huán)保標準。

2.污染處理設施檢查：對污水處理設施、廢氣處理設施、噪音控制設施等進行全面檢查，確保其正常運行且效能達標。

3.環(huán)境風險評估：對長假期間可能發(fā)生的環(huán)境風險進行評估，包括自然災害、意外泄漏、設備故障等，并制定相應的預防措施。

4.應急物資準備：檢查應急物資的儲備情況，包括吸油氈、防化服、防護面具、應急沙袋等，確保在緊急情況下能夠迅速使用。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司各項生產活動是否符合環(huán)保法規(guī)要求，特別是新出臺的環(huán)保政策和標準。

6.環(huán)保設施維護：對環(huán)保設施進行定期維護，確保其在長假期間能夠持續(xù)穩(wěn)定運行。

7.環(huán)保培訓與宣傳：加強對員工的環(huán)境保護培訓，提高環(huán)保意識，宣傳環(huán)保法律法規(guī)和公司環(huán)保政策。

8.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄：詳細記錄環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，包括廢水、廢氣排放濃度和總量，以及噪聲水平等，確保數(shù)據(jù)的準確性和可追溯性。

9.環(huán)保事件應急預案：制定并更新環(huán)保事件應急預案，包括突發(fā)環(huán)境污染事件的應急響應流程和措施。

10.環(huán)保巡查監(jiān)督：加強長假期間的環(huán)保巡查監(jiān)督，確保生產過程中的環(huán)保措施得到有效執(zhí)行。

11.環(huán)保事故處理：對長假期間發(fā)生的環(huán)保事故進行快速響應，按照預案進行處理，并及時報告相關部門，分析事故原因，制定整改措施。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患劃分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個等級。

2.重大隱患：指可能導致重大人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患，需立即停產停業(yè)整改。

3.較大隱患：指可能導致較大人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患，需盡快整改。

4.一般隱患：指可能導致一般人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患，需按計劃整改。

5.較小隱患：指可能導致較小人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患，可立即整改或納入日常維護。

6.隱患等級判定：由專業(yè)技術人員和安全管理人員根據(jù)隱患的性質、影響范圍和可能造成的后果進行判定。

7.隱患等級動態(tài)調整：根據(jù)隱患排查和整改情況，及時對隱患等級進行動態(tài)調整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定詳細的隱患排查計劃，明確排查范圍、內容、方法、頻次和責任人。

2.隱患排查實施：按照隱患排查計劃，組織專業(yè)人員進行排查，確保排查工作有序進行。

3.隱患整改責任：明確隱患整改的責任部門和責任人，對重大隱患實行領導責任制。

4.隱患整改措施：針對不同等級的隱患，制定相應的整改措施，包括立即整改、限期限改、停產停業(yè)整改等。

5.整改效果驗證：對整改后的隱患進行驗證，確保整改措施到位，隱患得到有效消除。

6.隱患排查記錄：記錄隱患排查和整改情況，形成完整的排查檔案，便于追溯和總結。

7.隱患排查反饋：對排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行反饋，提高排查效果。

8.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識培訓，提高員工排查技能和安全意識。

9.隱患排查獎懲：建立隱患排查獎懲機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，對表現(xiàn)突出的個人或團隊給予獎勵。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告制度：建立隱患排查報告制度，規(guī)定排查人員發(fā)現(xiàn)隱患后的報告程序、報告內容和報告時限。

2.隱患報告流程：明確隱患報告的流程，包括現(xiàn)場報告、書面報告、電子報告等多種形式，確保隱患信息能夠及時上傳至相關部門。

3.隱患報告內容：隱患報告應包括隱患的具體位置、描述、可能導致的后果、臨時控制措施和建議的整改措施等。

4.隱患報告響應：安全管理部門應對收到的隱患報告迅速響應，及時組織評估和調查，制定整改計劃。

5.隱患建檔管理：對報告的隱患進行分類、編號和建檔，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時間、報告人、評估結果、整改措施和整改狀態(tài)。

6.隱患檔案更新：隨著隱患整改的進展，及時更新隱患檔案，包括整改完成情況、驗收結果和后續(xù)跟蹤信息。

7.隱患監(jiān)控機制：對重大隱患和較大隱患實行重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進展，確保整改措施的有效實施。

8.隱患整改閉環(huán)：建立隱患整改閉環(huán)管理機制，從隱患報告、評估、整改到驗收形成完整的閉環(huán)流程。

9.隱患整改記錄：詳細記錄隱患整改的過程，包括整改時間、整改人員、整改措施和整改效果，以備查核和總結經(jīng)驗。

10.隱患排查成效分析：定期對隱患排查工作進行成效分析，評估排查工作的有效性，不斷優(yōu)化排查策略。

11.隱患排查信息化：利用信息化手段，如隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查的效率和準確性。

12.隱患排查外部監(jiān)督：接受政府監(jiān)管機構、第三方機構和社會公眾的監(jiān)督，提高隱患排