DB51T 2767-2021 安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則　　

安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則四川省市場監(jiān)督管理局發(fā)布I Ⅱ 1 1 2 3 6 6 7 7 7 8Ⅱ本文件按照GB/T1.1-2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起本文件由四川省應急管理廳提出、歸口并解釋。本文件起草單位：四川鑄創(chuàng)安全科技有限公司、四川煤礦安全監(jiān)察局安全技術中心。本文件主要起草人：劉生龍、秦培均、高朋杰、何豐明、陳睿、周建國、蔡正委、黃敬、姬有倉、文仁毅、李毅、劉益文、戴韞、趙曉光、周玉竹、姬克敏、朱渝、馮志新、鄭碧濤、陳剛、申智勇、管凌飛、汪兵、鮮林、宋潤權、毛朝剛、王君。本文件首次發(fā)布。Ⅲ查的重要內(nèi)容。風險分級管控體系是安全生產(chǎn)標準化和職業(yè)健康安全管理體系相關本文件的目的是規(guī)范四川省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險(以下簡稱風險)管理全過程，保障從業(yè)人1安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本GB/T23694風險管理術語GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)人身傷害、健康損害或財產(chǎn)損失的可能性，是指事故(事件)發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故(事件)一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和可能導致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。2DB51/T2767—2021識別危險源(3.5)的存在并確定其分布和特性的過程。風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、生產(chǎn)經(jīng)營單位各類風險信息(3.11)的集合。4基本要求4.1組織保證4.2制度保障34.3全員參與安全生產(chǎn)標準化的基礎上，形成一體化的安全管理體系，風險分4.6激勵約束5.1.1應組織對全體員工開展關于風險管理理論、風險辨識評估方法和雙重預防機制建設的技巧與方5.1.2應對專業(yè)技術人員開展體系建設所需風險分析、評價、分級等方面的專業(yè)技能培訓。d)設備試運行方案、操作運行規(guī)程、維修措施、應急處置措施；5.3風險判定準則5.4風險點確定4應按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結(jié)合進行風險點排查。5.5危險源辨識危險源是風險的載體，生產(chǎn)經(jīng)營單位應采用適用的辨識方法，辨識應覆蓋風險點內(nèi)全部的設備設施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響，可參考GB/T13861的分析生產(chǎn)過程的危險有害因素，也可參考GB6441對危險因素進行分類。設備設施危險源辨識可采用安全檢查表分析法(SCL),作業(yè)活動危險源辨識可采用作業(yè)危害分析法(JHA),對于復雜的工藝可采用危險與可操作性分析法(HAZOP)或類比法、事故樹分析法等方法進5.6風險分析與評價a)風險矩陣分析法(LS);b)作業(yè)條件危險性分析法(LEC);c)風險程度分析法(MES);e)危險和可操作性分析(HAZOP);5風險評價是對比風險分析結(jié)果和風險準則，確定風險等級的過程。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當突出遏制重特大安全事故，高度關注暴露人群，聚焦重大危險源、勞動密集場所、高危作業(yè)工序和受影響的人群規(guī)模等因素評定安全風險等級。5.6.3重大風險確定原則以下情形為重大風險：a)違反法律、法規(guī)或國家標準中強制性條款的；b)發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且可能發(fā)生事故的條件依然存在的；c)涉及重大危險源的；d)具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；e)經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。5.6.4風險點級別確定按風險點各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。5.7風險控制措施5.7.1風險控制措施類別風險控制措施類別包括：a)培訓教育措施；b)工程技術措施；c)管理措施；d)個體防護措施；e)應急處置措施。5.7.2風險控制措施確定的要求5.7.2.1基本原則生產(chǎn)經(jīng)營單位在選擇風險控制措施時應考慮：a)可行性；b)安全性；c)可靠性；d)重點突出人的因素。風險控制措施應在實施前針對以下內(nèi)容進行評審：a)措施的可行性和有效性；b)是否使風險降至可接受風險；c)是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；d)是否已選定最佳的解決方案。5.7.3重大風險控制措施6DB51/T2767—20215.7.3.1需通過工程技術措施和(或)技術改造才能控制的風險，應制定管控該類風險的目標，并為5.7.3.2屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風險，不需要通過工程技術措施，但需要制定新的文件(程序或作業(yè)文件)或修訂原來的文件，文件中應明確規(guī)定對該種風險的有效控制措施，并在實踐中5.7.3.3對于某些重大風險，可同時采取5.7.3.1和5.7.3.2規(guī)定的措施。5.8風險分級管控5.8.2管控要求風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操逐級落實具體措施。風險管控層級可進行增加或合并，生產(chǎn)經(jīng)營6文件管理險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應7信息化7a)每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控f)根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排9績效考核生產(chǎn)經(jīng)營單位應建立風險管控目標績效評價和獎懲考核制度，發(fā)揮全體員工主體作用，落實風險