煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理制度一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實(shí)國(guó)家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)，強(qiáng)化煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理，建立健全煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)和社會(huì)的穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國(guó)境內(nèi)各類煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)隱患的排查范圍、排查方法、排查分級(jí)、排查管理、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控等內(nèi)容。

3.煤礦企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，按照本制度的要求，制定具體的實(shí)施辦法，確保安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的落實(shí)。

三、職責(zé)

1.企業(yè)法定代表人：是企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。

2.安全生產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，確保各項(xiàng)制度的落實(shí)。

3.各級(jí)管理人員：按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)本部門、本單位的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。

4.專業(yè)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行技術(shù)分析、評(píng)估，提供技術(shù)支持。

5.基層員工：積極參與安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程。

6.企業(yè)安全委員會(huì)：負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

7.企業(yè)相關(guān)部門：按照職責(zé)分工，協(xié)助安全生產(chǎn)管理部門開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。

8.各級(jí)政府及有關(guān)部門：對(duì)煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

四、隱患排查范圍

1.礦井開(kāi)拓與采掘

-礦井開(kāi)拓布局的合理性

-采掘工作面的布置與接替

-采掘工藝的適用性

-礦井通風(fēng)系統(tǒng)的有效性

-礦井涌水、突水情況的監(jiān)控與治理

2.礦井安全設(shè)施

-安全出口、避難硐室及安全通道的設(shè)置與維護(hù)

-礦井提升系統(tǒng)的安全可靠性

-礦井運(yùn)輸系統(tǒng)的安全防護(hù)措施

-礦井供電系統(tǒng)的安全運(yùn)行

-礦井排水系統(tǒng)的暢通與可靠

3.礦井災(zāi)害防治

-瓦斯防治措施的有效性

-粉塵防治措施的實(shí)施情況

-煤炭自燃傾向性及防治措施

-礦井火災(zāi)、水災(zāi)、頂板災(zāi)害的預(yù)防和控制

-地震、地質(zhì)構(gòu)造變化對(duì)礦井安全的影響

4.機(jī)電設(shè)備及配件

-機(jī)電設(shè)備的日常維護(hù)與檢修

-機(jī)電設(shè)備的運(yùn)行記錄與故障分析

-機(jī)電設(shè)備的安裝、調(diào)試及驗(yàn)收

-機(jī)電配件的質(zhì)量檢驗(yàn)與合格證明

-機(jī)電設(shè)備的備用及應(yīng)急措施

5.安全監(jiān)控系統(tǒng)

-安全監(jiān)控設(shè)備的安裝、調(diào)試與維護(hù)

-安全監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的采集、傳輸與處理

-安全監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)急響應(yīng)能力

-安全監(jiān)控系統(tǒng)的定期檢查與校驗(yàn)

-安全監(jiān)控系統(tǒng)與礦井安全生產(chǎn)信息的整合

6.人員安全培訓(xùn)與健康管理

-員工的安全培訓(xùn)與考核

-特種作業(yè)人員的資質(zhì)認(rèn)證與培訓(xùn)

-員工的健康體檢與職業(yè)健康監(jiān)護(hù)

-員工的個(gè)人防護(hù)裝備使用與維護(hù)

-員工的安全意識(shí)與應(yīng)急處理能力

7.環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康

-礦井周邊環(huán)境的監(jiān)測(cè)與保護(hù)

-礦井廢水、廢氣的處理與排放

-礦井固體廢棄物的處理與利用

-噪音、振動(dòng)等物理因素的控制

-職業(yè)病的預(yù)防與控制

8.管理體系與應(yīng)急預(yù)案

-安全生產(chǎn)管理體系的建立與運(yùn)行

-應(yīng)急預(yù)案的制定、演練與修訂

-事故處理流程的規(guī)范化

-安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)與考核

-安全生產(chǎn)信息的及時(shí)上報(bào)與反饋

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面綜合檢查，涵蓋礦井開(kāi)拓與采掘、安全設(shè)施、災(zāi)害防治、機(jī)電設(shè)備及配件、安全監(jiān)控系統(tǒng)、人員安全培訓(xùn)與健康管理、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康、管理體系與應(yīng)急預(yù)案等所有領(lǐng)域。

2.檢查團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)由企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理部門、專業(yè)技術(shù)人員、基層員工代表組成，確保檢查的全面性和準(zhǔn)確性。

3.檢查過(guò)程中應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門進(jìn)行整改。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)礦井特點(diǎn)，組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)檢查，如機(jī)電、通風(fēng)、地質(zhì)、測(cè)量等專業(yè)領(lǐng)域。

2.專業(yè)檢查應(yīng)深入細(xì)致，針對(duì)性強(qiáng)，能夠發(fā)現(xiàn)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的潛在隱患。

3.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報(bào)告，提出整改建議，并跟蹤整改進(jìn)展。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來(lái)的影響，如雨季、冬季等，開(kāi)展針對(duì)性的季節(jié)性檢查。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注季節(jié)性災(zāi)害的預(yù)防和應(yīng)對(duì)措施，如雨季的洪水、滑坡等。

3.檢查結(jié)果應(yīng)結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)措施和應(yīng)急預(yù)案。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，由于人員流動(dòng)和工作強(qiáng)度變化，應(yīng)加強(qiáng)節(jié)假日前的安全生產(chǎn)檢查。

2.檢查重點(diǎn)包括節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備、關(guān)鍵崗位人員配備等。

3.節(jié)假日期間應(yīng)保持必要的安全生產(chǎn)管理人員在崗，確保安全生產(chǎn)信息的及時(shí)處理。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在日常生產(chǎn)過(guò)程中，由班組長(zhǎng)或安全員進(jìn)行的隨機(jī)檢查，以及員工對(duì)自己工作環(huán)境的自我檢查。

2.定期檢查是指根據(jù)安全生產(chǎn)計(jì)劃，定期對(duì)礦井各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)進(jìn)行的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合礦井實(shí)際情況，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和檢查表，確保檢查的全面性和連續(xù)性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患進(jìn)行跟蹤整改，確保安全生產(chǎn)的持續(xù)改進(jìn)。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前安全評(píng)估：長(zhǎng)假前應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)礦井工業(yè)安全進(jìn)行全面評(píng)估，包括但不限于礦井生產(chǎn)設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、提升運(yùn)輸系統(tǒng)等關(guān)鍵部位的安全狀況。

2.隱患排查與整改：對(duì)評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)立即制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限時(shí)完成整改，確保長(zhǎng)假期間礦井的安全生產(chǎn)。

3.值班安排：長(zhǎng)假期間應(yīng)安排責(zé)任心強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的值班人員，確保礦井有足夠的人力資源應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。

4.應(yīng)急預(yù)案：檢查應(yīng)急預(yù)案的完整性，確保長(zhǎng)假期間應(yīng)急預(yù)案的有效性和可操作性，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行必要的演練。

5.通訊保障：確保長(zhǎng)假期間通訊設(shè)備的正常運(yùn)作，保障緊急情況下信息傳遞的及時(shí)性。

6.安全設(shè)施檢查：對(duì)礦井內(nèi)的安全設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括安全出口、緊急照明、消防設(shè)備、報(bào)警系統(tǒng)等，確保其處于良好的工作狀態(tài)。

7.人員安全教育：長(zhǎng)假前對(duì)全體員工進(jìn)行安全教育，強(qiáng)化安全意識(shí)，提高員工應(yīng)對(duì)緊急情況的能力。

8.關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)：對(duì)長(zhǎng)假期間關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，確保他們?cè)诰o急情況下能夠熟練操作相關(guān)設(shè)備。

9.安全巡查：長(zhǎng)假期間應(yīng)加強(qiáng)礦井安全巡查，增加巡查頻次，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置安全隱患。

10.記錄與反饋：長(zhǎng)假期間的安全檢查、巡查記錄應(yīng)詳細(xì)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋給相關(guān)部門，并跟蹤整改情況。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有運(yùn)輸車輛進(jìn)行徹底的檢查和維護(hù)，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保所有駕駛員均具備合法的駕駛資格，且無(wú)疲勞駕駛、酒后駕駛等安全隱患。

3.安全教育培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高他們的安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。

4.路線安全評(píng)估：對(duì)運(yùn)輸路線進(jìn)行安全評(píng)估，識(shí)別潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，如道路狀況、天氣變化等，并制定相應(yīng)的安全措施。

5.應(yīng)急預(yù)案制定：針對(duì)交通安全制定應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故、惡劣天氣等情況下的應(yīng)對(duì)措施。

6.交通安全設(shè)施檢查：檢查和維護(hù)交通安全設(shè)施，如交通標(biāo)志、警示燈、防護(hù)欄等，確保其完好無(wú)損。

7.通行證和手續(xù)檢查：確保所有運(yùn)輸車輛和駕駛員的通行證、運(yùn)營(yíng)手續(xù)等合法有效，避免因手續(xù)不全造成的不必要麻煩。

8.實(shí)時(shí)交通監(jiān)控：通過(guò)GPS等手段對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保車輛行駛安全，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

9.車輛調(diào)度管理：合理安排車輛調(diào)度，避免因車輛過(guò)度疲勞使用導(dǎo)致的安全事故。

10.事故記錄與處理：對(duì)長(zhǎng)假期間發(fā)生的交通事故進(jìn)行詳細(xì)記錄，并及時(shí)處理，分析事故原因，制定改進(jìn)措施，防止類似事故的再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)境安全評(píng)估：長(zhǎng)假前對(duì)礦井周邊環(huán)境進(jìn)行全面的安全評(píng)估，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤狀況等，確保環(huán)境安全指標(biāo)的達(dá)標(biāo)。

2.污染防治設(shè)施檢查：檢查和維護(hù)污染防治設(shè)施，如污水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)施等，確保其正常運(yùn)作。

3.環(huán)境應(yīng)急預(yù)案：制定并檢查環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，包括污染事故的應(yīng)急響應(yīng)、泄漏處理、事故報(bào)告等流程，確保在緊急情況下能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)。

4.環(huán)境監(jiān)測(cè)：加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，對(duì)空氣質(zhì)量、水質(zhì)等關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行定期檢測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并采取措施。

5.廢棄物處理：確保長(zhǎng)假期間廢棄物的合規(guī)處理，避免因處理不當(dāng)造成環(huán)境污染。

6.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守相關(guān)環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)保措施得到有效執(zhí)行。

7.環(huán)保宣傳教育：加強(qiáng)員工的環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)保意識(shí)和參與環(huán)保工作的積極性。

8.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控：對(duì)可能引起環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別和防控，如化學(xué)品泄漏、尾礦庫(kù)泄漏等，制定相應(yīng)的防控措施。

9.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄：詳細(xì)記錄環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行情況，包括維護(hù)保養(yǎng)記錄、故障處理記錄等，以便于追蹤和改進(jìn)。

10.環(huán)境事故處理：對(duì)長(zhǎng)假期間發(fā)生的任何環(huán)境事故進(jìn)行及時(shí)處理，分析原因，制定改進(jìn)措施，并向相關(guān)部門報(bào)告事故處理情況。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能造成的危害程度、發(fā)生概率和可控性，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，對(duì)環(huán)境造成較大污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，對(duì)環(huán)境造成一定污染的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失，對(duì)環(huán)境造成輕微污染的隱患。

2.隱患等級(jí)評(píng)估：由專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員組成評(píng)估小組，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行等級(jí)評(píng)估，確定隱患的緊急程度和整改優(yōu)先級(jí)。

3.隱患等級(jí)標(biāo)識(shí)：對(duì)評(píng)估確定的隱患等級(jí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保所有相關(guān)人員能夠明確隱患的嚴(yán)重性，并采取相應(yīng)的措施。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度、季度和月度的隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、頻率、責(zé)任人和整改期限。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃執(zhí)行隱患排查工作，確保排查過(guò)程的規(guī)范性和有效性。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行整改跟蹤，確保整改措施得到落實(shí)，隱患得到有效消除。

4.隱患信息記錄：建立隱患信息管理系統(tǒng)，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改、復(fù)查等信息，形成完整的隱患管理檔案。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保整改效果符合安全生產(chǎn)要求。

6.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：對(duì)在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未履行職責(zé)或?qū)е码[患發(fā)生的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)進(jìn)行處罰。

7.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)分析隱患排查的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，不斷優(yōu)化隱患排查流程和方法，提高隱患排查的效果和效率。

8.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患的能力。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立完善的隱患報(bào)告制度，明確員工報(bào)告隱患的途徑、程序和責(zé)任人，鼓勵(lì)員工積極上報(bào)潛在的安全隱患。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、具體情況、可能造成的后果、臨時(shí)采取措施等信息。

3.隱患報(bào)告處理：對(duì)員工上報(bào)的隱患，安全管理部門應(yīng)及時(shí)處理，進(jìn)行初步評(píng)估，并根據(jù)隱患等級(jí)采取相應(yīng)的措施。

4.隱患建檔：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改、驗(yàn)收等全過(guò)程，形成隱患檔案。

5.隱患檔案管理：建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對(duì)隱患檔案進(jìn)行統(tǒng)一管理，確保檔案的完整性和可追溯性。

6.隱患監(jiān)控：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期復(fù)查，確保隱患整改到位。

7.隱患整改記錄：詳細(xì)記錄隱患整改的過(guò)程和結(jié)果，包括整改措施、整改責(zé)任人、整改完成時(shí)間等信息。

8.隱患整改效果評(píng)價(jià)：對(duì)隱患整改效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，驗(yàn)證整改措施的有效性，確保安全生產(chǎn)條件得到改善。

9.隱患信息共享：將隱患排查和整改的信息在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行共享，提高員工的安全意識(shí)，促進(jìn)安全生產(chǎn)管理的透明度。

10.隱患統(tǒng)計(jì)分析：定期對(duì)隱患排查和整改的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)，指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行安全生產(chǎn)管理改進(jìn)。

11.隱患檔案更新：隨著隱患排查和整改的進(jìn)展，及時(shí)更新隱患檔案，確保檔案信息的最新性和準(zhǔn)確性。

12.隱患檔案查閱：提供便捷的檔案查閱服務(wù)，確保相關(guān)部門和人員在需要時(shí)能夠迅速獲取隱患檔案信息。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核評(píng)估安全生產(chǎn)隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，促進(jìn)企業(yè)安全管理水平的提升，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.考核原則：考核應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，以實(shí)際工作表現(xiàn)為依據(jù)，確保考核結(jié)果的客觀性和權(quán)威性。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況。

-隱患整改措施的落實(shí)和整改效果。

-隱患檔案管理的規(guī)范性和完整性。

-安全生產(chǎn)事故的發(fā)生率及事故處理情況。

-員工安全意識(shí)和安全技能的提升情況。

-安全管理體系的運(yùn)行效率和效果。

4.考核主體：由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門組織，成立專門的考核小組，負(fù)責(zé)考核工作的實(shí)施。

5.考核頻率：考核分為定期考核和專項(xiàng)考核，定期考核至少每年進(jìn)行一次，專項(xiàng)考核根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)開(kāi)展。

6.考核流程：考核流程包括考核準(zhǔn)備、考核實(shí)施、考核結(jié)果反饋、考核結(jié)果