某公司班組管理手冊

####有限公司

班組管理手冊

部門：**部

現(xiàn)場分部:**********

班組：**班組

目錄

1.班組長、員工每日工作流程...........................-1-

1.1班組長每日工作流程................................................................-1-

1.2員工每日工作流程及要求............................................................-2-

2.班組兩長五大員工作職責..............................................................-3-

2.1班組長職責........................................................................-3-

2.2班組工會小組長職責................................................................-3-

2.3安全輪值委員職責.................................................................-3-

2.4質量輪值委員職責.................................................................-4-

2.5設備輪值委員職責.................................................................-4-

2.6成本輪值委員職責.................................................................-4-

2.7班組考勤員工作職責...............................................................-4-

3.班組安全管理........................................-5-

3.1班組安全管理標準.................................................................-5-

3.2各工種安全操作規(guī)程................................................................-8-

4.質量管理...........................................................................-13-

4.1質量管理制度.....................................................................-13-

4.2材料檢驗規(guī)范...................................................................-14-

4.3產(chǎn)品檢驗流程....................................................................-15-

5.技術要求管理.......................................................................-17-

6.設備保全工作流程....................................-18-

7.成本管理制度.......................................................................-21-

8.現(xiàn)場管理制度.......................................................................-22-

9.提案改善管理規(guī)定...................................................................-30-

10.職工勞動紀律管理規(guī)定..............................................................-33-

11.員工崗位技能評價辦法..............................................................-36-

12.班組長工作信息傳遞流程............................................................-39.

13.班組KPI指標運行細則.............................................................-40-

13.1目的和適用范圍..................................................................-40-

13.2人員職責及工作流程..............................................................-40-

13.3KPI指標設置.、更改、使用........................................................-40-

13.4班組KPI指標設置...............................................................-42-

13.5班組評價標準...................................................................-44-

14.班組園地（填寫、運行）管理細則.....................-47-

14.1目的............................................................................-47-

14.2職責............................................................................-47-

14.3工作內容........................................................................-47-

1.班組長、員工每日工作流程

1.1班組長每日工作流程

工作工作

序號具體內容及要求工作時段用時

流程內容

1檢查交接班記錄是否完整3分鐘

2各類工藝文件、量檢具準備到位1分鐘

生產(chǎn)

準備3檢查班組區(qū)域衛(wèi)生7：307:452分鐘

4檢查模具狀態(tài)5分鐘

前

班

5檢查設備點檢情況4分鐘

準

備

工

作

1核對員工出勤情況3分鐘

2檢查員工精神面貌和崗位標準是否符合2分鐘

班前

3生產(chǎn)、質量、安全、現(xiàn)場問題總結745-8:005分鐘

會；

4安排生產(chǎn)任務3分鐘

5安全宣誓活動2分鐘

安全1檢查設備操作人員持證上崗1分鐘

隨時

生產(chǎn)

2檢查排除班組內安全隱患實際情況

接受生產(chǎn)

生產(chǎn)1確定備尺料存量與生產(chǎn)計劃符合性5分鐘

班中

進

度任務后

點檢

2及時落實和反饋停線原因隨時實際情況

巡查

質量

1關注產(chǎn)品質量狀態(tài)隨時/

控制

精益1按照5S標準執(zhí)行隨時/

理

管

2班組精益改善管理隨時/

1

安全嚴格落實執(zhí)行安全操作規(guī)程/

隨時

生產(chǎn)

2檢查排除班組內安全隱患/

生產(chǎn)質量生產(chǎn)開始

過程1首件評審15分鐘

控制刖

控制

生產(chǎn)

2保證生產(chǎn)節(jié)拍隨時/

進度

設備點1檢查設備點檢隨時10分鐘

檢和保

2設備澗滑隨時實際情況

養(yǎng)

1核對員工出勤，確認員工無早退現(xiàn)象2分鐘

班后生產(chǎn)結束

2總結當日工作情況5分鐘

班后會后

工作3確認班組園地看板各項內容更新及時1分鐘

生產(chǎn)結束

下班1組織員工乘坐班車5分鐘

后

1.2員工每日工作流程及要求

1.2.1參加班前會

1.2.1.1接收當日生產(chǎn)信息，為生產(chǎn)做好準備；

1.2.1.2明確當日生產(chǎn)、質量、安全、現(xiàn)場的問題，在生產(chǎn)過程中重點關注；

1.2.1.3在班前會等記錄上簽字；

1.2.2生產(chǎn)過程

1.2.2.1按照生產(chǎn)計劃生產(chǎn)，及時核對模具、材料與生產(chǎn)計劃的符合性

1.2.2.2嚴格執(zhí)行單工序、首尾件檢驗、產(chǎn)品自檢，生產(chǎn)過程中做好100%外觀目視檢驗；

1.2.2.3參與班組精益管理二作，按要求清理現(xiàn)場衛(wèi)生，做好產(chǎn)品件擺放

1.2.2.4按要求穿戴好勞保護品，嚴格執(zhí)行工藝紀律和操作規(guī)程；

1.2.2.5按要求對設備進行保養(yǎng)和點檢；

1.2.2.6及時向班組長反映生產(chǎn)過程中的各類問題和信息，配合班組長做好信息傳遞工作;

1.2.2.7生產(chǎn)過程中做好相關記錄；

1.2.2.8及時檢查排除自己崗位上的安全隱患；

L2.3參加班后會

1.2.3.1由班組長總結當日二作過程中的各類問題，及時整改；

1.2.3.2及時更新相關記錄：

2.班組兩長五大員工作職責

2.1班組長職責

2.1.1組織帶領本班組員工抓好生產(chǎn)經(jīng)營工作，全面完成各項經(jīng)濟核算指標；

2.1.2帶領本班組員工認真貫徹執(zhí)行企業(yè)的質量方針，實現(xiàn)質量控制目標；

2.1.3認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度;落實安全生產(chǎn)制度，不斷提出完善相關制度、

規(guī)則的好建議；

2.1.4組持召開班組會議，宣貫執(zhí)行上級的文件精神，總結和部署班組工作，調配、

做好班組內人員的工作安排；按照績效考評辦法規(guī)定，對本班組員工績效進行考評；

2.1.5嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程，嚴肅工藝紀律；并認真開展自檢工作，嚴格把關產(chǎn)品質

量；

2.1.6做好班組的政治思想工作，關心班組成員的思想、生活和工作；

2.1.7搞好班組崗位培訓工作，定期分析本班組員工培訓需求，不斷提高班組成員

的技術素質和業(yè)務水平；

2.1.8做好并檢查本班組現(xiàn)場定置、標識、6s管理等現(xiàn)場管理工作；

2.2班組工會小組長職責

2.2.1認真貫徹工會工作方針，努力完成上級工會組織提出的各項工作任務，配合

現(xiàn)場分部（室）黨支部動員、組織員工參加政治學習和安全生產(chǎn)知識學習工作；

2.2.2關心、了解本班組員工的思想、工作、生活、安全生產(chǎn)意識及家庭情況，注

意做好疏導員工思想、強化員工安全生產(chǎn)意識的工作；

2.2.3配合現(xiàn)場分部（室）有關人員開展安全生產(chǎn)技能比武、知識競賽等活動，營

造安全生產(chǎn)氛圍，活躍安全生產(chǎn)文化；

2.2.4積極聽取、主動征詢員工對安全生產(chǎn)工作的意見、建議，及時向有關管理者、

現(xiàn)場分部（室）黨支部、工會反映，并督促做出答復；

2.2.5協(xié)助、支持班組長做好班組安全生產(chǎn)工作，發(fā)揮橋梁、紐帶和群眾監(jiān)督作用；

2.2.6關心員工的身心健康及生活狀況，及時向現(xiàn)場分部工會匯報本班組員工生活、

工作中的困難與要求，盡可能幫助教員工解決實際問題。

2.2.7參與事故的分析、調查，監(jiān)督落實“四不放過”原則。

2.3安全輪值委員職責

2.3.1在班組長的領導下，組織本班組的安全和現(xiàn)場5S檢查，對所轄生產(chǎn)范圍的安

全生產(chǎn)、現(xiàn)場5s管理負責。

2.3.2負責新入廠、變換工種、復工等人員的班組安全教育培訓工作。

2.3.3協(xié)助班組長組織班組員工學習貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度、安全技術操作規(guī)

程和安全文化知識。

2.3.4協(xié)助班組長開展好每月“安全活動日”工作，組織好安全活動日、安全講評

活動的學習內容，并做好班組安全活動記錄。

2.3.5協(xié)助班組長做好本班組的安全合格班組的相關工作。

2.3.6組織推進班組5S管理，組織班組員工開展現(xiàn)場整改活動。

2.3.7完成班組長、現(xiàn)場分部交給的其他工作。

2.4質量輪值委員職責

2.4.1協(xié)助班組長組織班組成員學習有關質量的文件和質量制度，牢固樹立“質量

第一，用戶第一”的質量意識。

2.4.2定期檢查班加工■工件、質量標準以及班組成員的工藝紀律執(zhí)行情況。

2.4.3配合技術質量部門搞好質量培訓工作。

2.4.4協(xié)助班組長嚴格執(zhí)行上道工序不合格不接收、本道工序不合格不流轉的規(guī)定。

2.4.5收集、整理班組質量記錄，檢查統(tǒng)計各項質量圖表，確保班組看板上的質量

資料是最新狀態(tài)。

2.4.6對違反工藝紀律和質量標準的行為有權制止，并向上級報告。

2.4.7對重大質量問題要進行有效控制，可越級反映，對班組質量獎懲有建議權。

2.4.8完成班組長、現(xiàn)場分部交給的其他工作。

2.5設備輪值委員職責

2.5.1負責本班組設備、工位器具的管理工作。

2.5.2負責監(jiān)督和推動班組內設備維護保養(yǎng)工作，做到定期維護、定期保養(yǎng)。

2.5.3做好設備、工位器具的臺帳管理工作。

2.5.4協(xié)助安全員做好設備的安全管理工作。

2.5.5完成班組長、現(xiàn)場分部交給的其他工作。

2.6成本輪值委員職責

2.6.1負責班組內的物資管理工作，監(jiān)管班組內物資使用狀況，杜絕浪費。

2.6.2負責本班組物資的領用和管理，并整理記錄班組內物資領用和消耗信息。

2.6.3配合班組長做好班組成本分析，制定節(jié)支計劃，確保班組成本不超標。

2.6.4完成班組長、現(xiàn)場分部交給的其他工作。

2.7班組考勤員工作職責

2.7.1負責本班組成員的考勤工作。

2.7.2以身作則，遵守考勤制度。

2.7.3按規(guī)定認真考勤、不徇私舞弊。

2.7.4熟知考勤管理系統(tǒng)的內容，熟練使用考勤管理系統(tǒng)，保證考勤的及時、準確。

2.7.5在班長的統(tǒng)籌安排下，負責班組成員年休計劃的管理工作。

2.7.6負責按《員工人臉識別考勤信息管理辦法》和《職工勞動紀律管理規(guī)定》辦

理請銷假登記、備案及考勤、補休報送等工作。

2.7.7負責班組成員平時休息、節(jié)日公休和非節(jié)日公休加班以及出差、因工作等特

殊原因不能及時刷臉、外出培訓學習等情況的錄入工作。

2.7.8負責統(tǒng)一保管班組成員準假證，并負責提醒班組成員休假結束后應及時銷假。

2.7.9負責班組成員年休、補休、婚假、探親、事假、病假、喪假計生假等假期的

管理及統(tǒng)計工作。

2.7.10負責向車間統(tǒng)計員提供班組成員的月度考勤情況，便于班組成員績效工資的

準確核算。

3.班組安全管理

3.1班組安全管理標準

3.1總則

3.1.1為加強班組安全管理，提高安全管理水平，特制定本管理文件。

3.1.2本管理文件適用于公司屬所有班組，包括行政班組、自然班組和臨時組建班

組.

3.2術語與定義無

3.3過程分析無

3.4職責

3.4.1制造部是本管理文件的歸口管理部門，負責班組安全的系統(tǒng)管理，監(jiān)督、指

導各部、分公司實施本標準。

3.4.2各部、分公司負責具體執(zhí)行班組安全管理標準。

3.5程序和要求

3.5.1班組安全組織標準

3.5.1.1班組長是班組安全工作的第一負責人，對班組安全工作負全責。

3.5.1.2班組必須設一名兼職安全員，主要是協(xié)助班組長全面開展班組的安全管理

工作。安全員不在時，班長必須明確代管人員。

3.5.1.3班組分散作業(yè)時，每攤工作的負責人即為安全負責人。

3.5.1.4班組必須實行安全輪流值日制度，除學徒工外，每天或每周輪換1人進行

安全值日，協(xié)助班組長、安全員開展好日、周的安全工作。

3.5.2班組安全教育標準

3.5.2.1在新技術、新工藝、新材料、新設備使用前，班組必須組織職工進行有針

對性的安全教育和測試。

3.5.2.2新職工、換崗職工及休假1個月以上人員、工傷休假復工人員，上崗前必

須經(jīng)過班組安全教育，履行安全教育手續(xù)。

3.5.2.3班組安全教育內容

a.本班組的概況和工作范圍，本崗位、工種或其他對應崗位發(fā)生過的一些事故教訓

及預防措施；

b）本班組的危險源及控制措施；

c）本崗位、工種的安全規(guī)程、職工安全守則及安全生產(chǎn)管理制度；

d）安全防護用品的正確使用方法，所操作機械設備、工具、器具的安全使用要求；

e）各種事故的處理、緊急救護知識；

f）公司及本單位的安全動態(tài)。

3.5.3班組安全檢查標準

3.5.3.1班組長要組織進行班前和班中檢查。班前檢查可結合交接班進行，對設備

安全設施進行檢查和交接，有問題要交接清楚。各崗位在班前要對所管區(qū)域、所用設備、

使用工具進行檢查。班中要對設備運行動態(tài)情況進行檢查，重點是安全設置完好情況及

設備是否有不正?，F(xiàn)象等C

3.5.3.2長期閑置不用的設備，使用前應全面檢查，經(jīng)檢查合格后方可使用。

3.5.3.3值日人員應督促本班組人員按規(guī)定穿戴好勞保護品。檢查各崗位執(zhí)行安全

規(guī)程情況，檢查各崗位查出問題整改及上報情況。

3.5.4班組班前會標準

3.5.4.1結合當FI的具體生產(chǎn)（檢修）任務及工作環(huán)境，詳細布置安全工作并明確

安全值日人。

3.5.4.2根據(jù)每一時期的思想傾向和季節(jié)變化，講解安全注意事項。

3.5.4.3傳達上級有關安全生產(chǎn)指示精神和事故案例。

3.5.5班組安全生產(chǎn)標準

3.5.5.1班組內的機電設備、工具、車輛及工作現(xiàn)場等都必須做到無隱患。安全防

護設置、實施要齊全可靠，嚴禁設備帶病作業(yè)。

3.5.5.2上崗前必須按規(guī)定穿戴好勞保護品，杜絕疲勞作業(yè)。

3.5.5.3班組內每項操作，每個職工都能認真執(zhí)行安全操作規(guī)程，無冒險蠻干、無

違章作業(yè)。

3.5.5.4特種作業(yè)人員從事相關作業(yè)，必須持證上崗，實習人員必須在具有相應資

格人員的監(jiān)護下工作。不得安排無證人員獨立從事特種作業(yè)。

3.5.5.5班組要嚴格執(zhí)行“四不放過”、“聯(lián)系確認”、“操作牌（票）”以及交接班制

度。

3.5.5.6新上崗職工（含換新工種人員）必須明確專人監(jiān)護，負責其安全工作，在

監(jiān)護期內不得獨立操作。安全監(jiān)護期不少于1個月。

3.5.5.7凡有危險源的班組必須有完整的“危險源”控制圖（表）。每個職工對本崗

位的“危險源”及控制措施和應急預案達到熟知。

3.5.5.8要根據(jù)生產(chǎn)工藝、環(huán)境等的變化，及時對?“危險源”進行核實，根據(jù)已根

除的“危險源”情況和新發(fā)現(xiàn)認識的“危險源”情況，及時修改、補充“危險源”控制

圖（表）并使職工及時熟知。

3.5.6班組人員互保、聯(lián)保標準

3.5.6.1班組必須實行安全互保制，互保對象要明確、有圖表或文字確認。

3.6.6.2T作前，班組長應根據(jù)出勤情況和人員變動情況，明確當天的互保對象，

不得遺漏。

3.5.6.3作業(yè)中，互保雙方要對對方人員的安全健康負責，做到四個互相，即：

a）互相提醒：發(fā)現(xiàn)對方有不安全行為與不安全因素、可能發(fā)生意外情況時，要及

時提醒糾正。

b）互相照顧：工作中要根據(jù)工作任務、操作對象合理分工，互相關心、互創(chuàng)條件。

c）互相監(jiān)督：工作中要互相監(jiān)督，嚴格執(zhí)行勞動防護用品穿戴標準，嚴格執(zhí)行安

全規(guī)程和有關制度。

d）互相保證：保證對方安全生產(chǎn)作業(yè)，不發(fā)生人身事故。

5.6.4班組各互保對象之間、班組與班組之間，在作業(yè)過程中要實行聯(lián)保。聯(lián)保的

主要內容如下：

a）在工作中發(fā)現(xiàn)互保對象以外的人員有不安全行為與不安全因素可能發(fā)生意外情

況時，要及時提醒糾正。

b）在工作中對互保對象以外的人員要互相照顧、互相關心、互創(chuàng)安全條件。

c）在工作中與互保對象以外的人員要互相監(jiān)督，共同嚴格執(zhí)行勞動防護用品穿戴

標準，嚴格執(zhí)行安全規(guī)程和有關制度"

3.6績效指標

無

3.7相關文件

無

3.8相關記錄和表格

無

3.9附則

3.9.1本程序由制造部負責制定并負責解釋。

3.9.2本程序自下發(fā)之日起執(zhí)行。

3.2各工種安全操作規(guī)程

3.2.1叉車司機安全操作規(guī)程

安全操作規(guī)程

1、駕駛人員必須經(jīng)過專業(yè)訓練，并經(jīng)有關部門考核批準，發(fā)給合格證件，方能單獨操作；嚴禁無證駕

駛。

2、嚴禁酒后駕駛，行駛、作業(yè)過程中不準吸煙、飲食和閑談、打手機或做出其他影響安全行車的行為。

3、不得在駕駛員視線不良的條件下啟動、操作車輛。

4、車輛發(fā)動前，應檢查剎車、方向機、喇叭、照明、轉向系等裝置是否靈敏可靠，嚴禁帶病出車。

5、起步時要查看周圍有無人員和障礙物，然后鳴號起步。行駛中如遇不良條件，應減速慢行，在廠區(qū)

內行駛，時速不得超過30公里；出入廠門、車間、庫房門時不得超過5公里；車間、庫房內時速不

得超過3公里。

6、車輛不準超載使用，鏟工件時，鏟件升起高度不得超過全車高度的2/3,運行時鏟件離地高度不得大

于0.5米。

7、車輛在運行中和尚未停妥時，嚴禁任何人上下車和扒車、跳車。除司機室，車輛的其它部位嚴禁載

人。

8、鏟車在有坡的地面行駛時，土坡坡度不應大于25°,下坡坡度不應大于35°,并禁止在超過10°的

坡度上橫向行駛。

9、鏟車發(fā)生故障時，不準在斜坡上進行檢修。

10、叉車行駛中嚴禁熄火和脫檔滑行。

11、通過交叉口時應“一慢、二看、三通過“交會車時要做到“三先”（先讓、先慢、先停）。

12、工作完畢后，必須將車輛剎穩(wěn)并摘檔熄火。鏟車的鏟腳應放落地。

應使用的勞保護品工作服、手套、棉服、棉鞋、雨衣、雨鞋。

危險源及控制

崗位危險源控制標準及方法特別安全要求備

注

名稱或嚴禁事項

違章駕駛閔位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。加強檢查、教育

車輛故障崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。加強檢查

疲勞駕駛崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。加強檢查、教育

尾氣排放崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。加強檢查、教育

護品使用不當崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。加強檢查、教育

油料泄漏閔位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。加強檢查、教育

被產(chǎn)品件邊或尖加強檢查、教育

崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。

角劃傷

3.2.2電氣焊工安全操作規(guī)程

安全操作規(guī)程

1、嚴格遵守一般焊工安全操作規(guī)程和乙快瓶、橡膠軟管、氧氣瓶的安全使用規(guī)則和焊（割）炬安全操

作規(guī)程。

2、工作前或停工時間較長再工作時，必須檢查所有設備、乙快瓶、氧氣瓶及橡膠軟管的接頭、閥門及

緊固均應緊固牢靠，不準有松動，破損和漏氣現(xiàn)象。氧氣瓶及其附件、橡膠軟管、工具上不能污染

油脂和泥垢。

3、檢查設備、附件及管路漏氣時，只準用肥皂水試驗，試驗時，周圍不準有明火，小港抽煙，嚴禁用

火試驗漏氣。

4、氧氣瓶、乙燃瓶與明火間的距離應在10米以上；如條件限制也不準小于5米，并應采取隔離措施。

5、禁止用易產(chǎn)生火花的工具去開啟氧氣或乙快氣閥門。

6、氣瓶設備管道凍結時，嚴禁用火燒或用工具敲擊凍塊：氧氣閥或管道要用40℃的溫水溶化；乙燃瓶、

回火防止器及管道可用熱水或蒸氣加熱解凍，或用23%?30%氯化鈉熱水溶液解凍、保溫。

7、焊接場地應備有相應的消防器材；露天作業(yè)時應防止陽光直射在氧氣瓶或乙快瓶上。

8、壓力容器及壓力表，安全閥，應按規(guī)定定期送交檢驗和試驗；檢查、調整壓力器件及安全附件，應

在消除余氣后才能進行。

9、工作完畢或離開工作場所時，要擰上氣瓶的安全帽，收拾現(xiàn)場，把氧氣瓶和乙燃瓶放在指定地點；

下班時應及時卸壓。

應使用的勞保護品防護眼鏡、口罩、手套、工作鞋

危險源及控制

備

崗位危險源特別安全要求

控制標準及方法注

名稱或嚴禁事項

煙塵崗位、設備安全操作規(guī)程：有關管理制度。佩戴勞保防護用品

孤光輻射崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。佩戴勞保防護用品

焊渣飛濺崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。佩戴勞保防護用品

設備接地不良崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。加強檢查、教育、督促

清除藥皮飛濺崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。加強檢查、教育、督促

3.2.3維修電工安全操作規(guī)程

安全操作規(guī)程

1、電器、工具必須經(jīng)常檢查，保持整潔、干燥和絕緣良好。

2、電烙鐵必須放在烙鐵架上，使用時必須檢查其外殼是否漏電。使用完畢立即斷電。使用過程中禁止

放在易燃物品附近。

3、使用手持電動工具，機殼應良好接地，并檢查電動工具電壓等級是否與電源電壓相符。使用時必須

戴上絕緣手套。嚴禁將外殼接地線和工作零線擰在一起插入插座，必須使用二線帶地或三線帶地插

I也，

4、使用臺鉆時，必須遵守臺鉆安全操作規(guī)程。

5、現(xiàn)場搶修設備時，應明確線路電源的來去方向，在符合要求的配電開關柜盒上接電源線。

6、高處電器施工作業(yè)和地溝作業(yè)遵守相應的安全管理規(guī)定。

7、配線時必須選用合適的剝線鉗，不得損傷導線心部，電線長度要適當，不準有中間接頭。

8、電器組件要進行耐壓試驗電，無關人員要遠離高壓區(qū)，試驗區(qū)必須安置遮攔并掛警示標牌設人監(jiān)護。

9、部分線路停電檢修作業(yè)，要在相應的電源開關上懸掛停電警示牌，做到誰掛牌誰撤牌。

10、工作場地應通風良好，照明充足，工作完畢應將設備、用電工具的電源切斷。

應使用的勞保護品安全帽、絕緣手套、工作鞋。

危險源及控制

崗位危險源特別安全要求備

控制標準及方法注

名稱或嚴禁事項

違章指揮崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。加強檢查、監(jiān)管

違章操作崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。加強檢查、監(jiān)管

不按規(guī)定穿戴防護

崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制發(fā)止確穿戴勞動防護用品

用品

工具缺陷崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度加強檢查、監(jiān)管

配合失誤鹵位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度加強檢查、監(jiān)管

工作中精力不集中崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度加強檢查、監(jiān)管

線路裸露、老化、崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度每天點檢設備電路情況更

換老化的線路

觸電

高空作業(yè)崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度嚴格使用安全防護裝置

3.2.4行車工（橋門式）安全操作規(guī)程

安全操作規(guī)程

1、行車工須經(jīng)專門安全技術訓練考試，并持有操作證者方能獨立操作，未經(jīng)專門訓練并通過考試合格者，不得單獨操

作。

2、限%器、制動器、遙控開關等主要附件發(fā)生故障，嚴禁吊運。

3、吊物起吊前，應先觀察好周圍的環(huán)境，稍離地試吊，確認吊掛平穩(wěn)，制動良好，然后升高，緩緩升高，緩慢運行，

吊運時必須將精力集中到吊物上。

4、正常吊運時不準多人指揮行車路線，但對任何人發(fā)出的緊急停車信號，都應立即停車。運行時，相鄰行車與行車之

間要保持一定的距離，嚴禁撞車。運行中如出現(xiàn)突然故障而引起吊物或產(chǎn)品件下滑時，必須采取緊急措施向無人處降

落。

5、運行中發(fā)生突然停電，起吊物未放下或索具未脫鉤，不準離開。

6、吊物下落前，應觀察好現(xiàn)場慢速運行；下落時，下降速度要緩慢。

7、當或近卷場限位器、大小車臨近終端和臨近行車相遇時，速度要慢，不準用倒車代替制動、限位代替停車、緊急開

關代替普通開關。

8、工昨停歇時，不準將起重物懸掛在空中停留；運行中，地面有人或落放吊件時，應予以警告。嚴禁吊物在人頭上越

過；吊運物件離地不得過高。

9、檢修行車應?？吭诎踩攸c，切斷電源掛上“禁止合閘”的警云牌。地面要設圍欄，并掛“禁止通行”的標志。嚴

禁有人在運行時進行檢修和調整機件。

10、夜間作業(yè)應有充足的照明。

11、行車工必須認真做到“十不吊”：（1）超過額定負荷不吊；（2）指揮信號不明，重量不明，光線暗淡不吊；（3）吊

繩和附件捆縛不牢，不符合安全要求不吊；（4）行車吊掛重物直接進行加工的不吊；（5）歪拉斜掛不吊；（6）工

件上站人或工件上浮放有活動物品的不吊；（7）氧氣瓶、乙塊發(fā)生器等具有爆炸性物不吊；（8）帶棱角快口未墊

好不吊；（9）埋在地下的物件不吊；（10）管理人員違章指揮大吊；

12、工作完畢，行車應停在規(guī)定位置，升起吊鉤，小車開到軌道兩側，關閉遙控器，并切斷電源，

應使用的勞保護品手套、工作鞋。

危險源及控制

備

崗位危險源控制標準特別安全要求

注

名稱或嚴禁事項

違章指揮崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。加強檢查、教育

違章操作崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。加強檢查、教育

機械故障崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。加強檢查、維修

安全裝置缺失崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。正確使用設備，加強檢查

吊索、吊具損壞崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。加強檢查

工作中精力不集中崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。加強檢查、教育

設備接地不良崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度加強檢查

設備巡檢不及時崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度加強檢查

應急方法、措施

1.切斷電源，及時報告班組長并逐級上報，保護現(xiàn)場。2若是火災須引領消防車或消防救援人員進入火災現(xiàn)場。3.協(xié)助救護傷員。

3.2.5**工安全操作規(guī)程

安全操作規(guī)程

1、應遵守一般沖壓工安全操作規(guī)程

2、開車前應檢查油壓系統(tǒng)的油泵、控制閥、壓力表是否正常，安全裝置是否完好

3、開車后如發(fā)現(xiàn)壓力表指針不動或不停擺動時，應停車檢查，使用時，不準超過額定壓力。

4、生產(chǎn)做業(yè)過程中嚴禁私自開啟防護門、防護欄，嚴禁身體觸碰防護裝置；嚴禁人員進入防護欄內，

身體的任何部位不得進入危險區(qū)域內，開啟安全門必須掛安全鎖并填寫《進出壓力機登記表》。

5、請整模具、測量工件、檢查和清理設備時，均應停機并打開光電保護器。擦拭模具時還應放置安全

栓。

6、連線生產(chǎn)時要精力集中，密切關注設備運轉情況。

7、工作完畢后，關閉主電機并停止?jié)櫥?，切斷電源?/p>

應使用的勞保護品工作服、手套、工作鞋。

危險源及控制

崗位危險源控制標準特別安全要求備

名稱或嚴禁事項注

模具未按要求安

崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。加強檢查、教育、督促

裝

設備接地不良崗位、設備安全操作規(guī)程；有關管理制度。加強檢查、教育、督促

4.質量管理

4.1質量管理制度

4.1.1目的:

規(guī)范班組質量管理和質量監(jiān)控，明確質量管理職責和工作內容，提升產(chǎn)品質量穩(wěn)定

性，提高現(xiàn)場分部質量管理水平。

4.1.2適用范圍：

*****現(xiàn)場分部生產(chǎn)班組

4.1.3職責

4.1.3.1班組長的質量管理職責

a）堅持“質量第一”的方針，對本班組人員進行質量管理教育，認真貫徹執(zhí)行質

量制度和各項技術文件規(guī)定。

b）尊重專檢人員的工作，并組織好自檢、互檢活動，做好質量記錄，嚴禁弄虛作

假行為，充分發(fā)揮班組質量管理的作用。

c）嚴格執(zhí)行工藝和技術操作規(guī)程，建立員工的質量責任制，重點抓好影響產(chǎn)品質

量的關鍵崗位的工作。

d）組織有序的精益生產(chǎn)，確保質量指標的完成。

e）組織本班組參加技術學習，針對影響質量關鍵因素，開展合理化建議和UEP改

進活動，積極推廣新工藝、新技術交流和技術協(xié)作，幫助員工練好基本功，提高技術水

平和質量管理水平。

f）組織班組員工對質量事故及問題進行原因分析，提出改進辦法并有效實施。。

4.L3.2員工的質量責任

a）要牢固樹立“質量第一、人人有責”的思想，精益求精，力爭質中求量、質中

求快、質中求省。

b）要積極參加技術技能學習培訓，做到四懂，即“懂工藝技術、懂設備性能、懂

產(chǎn)品質量要求和懂檢測方法”。

c）嚴格遵守操作規(guī)程，對所使用的設備、儀器、儀表，做到合理操作、精心使用、

用心維護，使其保持良好狀態(tài)。

d）認真做好自檢與互檢，勤檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時通知下一個崗位，做到“三

不：不接收、不制造、不傳遞不合格品”，人人把好質量關。

e）對產(chǎn)品質量要認真負責，確保表里一致，嚴禁以次沖好，弄虛作假。

4.1.3.3質量門人員的質量職責

a）依據(jù)工藝要求及相關管理規(guī)定，實施產(chǎn)品質量檢驗；

b）對班組內相應質量記錄及信息負責；

c）依據(jù)《質量門職責》開展相關質量工作；

4.2材料檢驗規(guī)范

4.2.1目的

4.2.1.1有效監(jiān)控來料質量。

4.2.1.2防止缺陷板料流入下道工序造成廢品，從而有效控制現(xiàn)場分部廢品率。

4.2.2一般要求

4.2.2.1檢查人員要熟悉現(xiàn)場分部所有產(chǎn)品件備尺料的尺寸及材質。

4.2.2.2檢查人員要熟練掌握相關量具（盒尺、千分尺）的使用方法。

4.2.2.3檢查人員要能及時發(fā)現(xiàn)未料的質量缺陷，并對是否符合工藝要求做出準確

判斷。

4.2.3內容

所有投送至我現(xiàn)場分部的備尺料在使用之前，必須進行檢驗，檢驗流程如下：

4.2.3.1來料時，每包板料的相關信息由來料接收人員對來料標識進行檢查，并進

行登記，對來料尺寸不準確、標識不清晰或不完整的有權拒絕接收；行車工檢查來料包

裝是否符合安全、質量的要求。不能確定的情況下，上報分部技術質量工程師及安全員，

由技術質量工程師確認后接收或拒收。

4.2.3.2使用時，由使用者對每包板料進行檢驗，并做記錄。檢驗分為兩個部分：

a）表面質量檢驗，如銹蝕、變形等。（每包必檢，檢驗方法：目測）。

al有表面質量缺陷的板料如果在本包料的頂層，且數(shù)量不超過5張的，剔除不合格

板料、合格板料正常使用；如果有表面質量缺陷的板料數(shù)量超過5張，則認為整包料不

合格，進行退料。

a2有表面質量缺陷的板料如果不在料包的頂層，但通過目測可以發(fā)現(xiàn)的，

則認為整包料不合格，進行退料。

b）尺寸檢驗。（每包必檢首張）。

bl對每包來料的首張進行尺寸檢驗，如若首張合格，則認為整包來料尺寸合格。（因

為來料碼放整齊，周邊都在一條垂直線上，因此其尺寸大小一致，如若有個別來料尺寸

與其它板料尺寸不一致，則目測能很容易發(fā)現(xiàn)）。

b2對每包來料的首張進行尺寸檢驗，如若首張不合格，則認為整包來料尺寸不合格

（前提是來料碼放整齊，且周邊都平齊），進行退料處理。

4.2.3.3檢查出的不符合項處理辦法

針對以上檢查內容，發(fā)現(xiàn)不符合項，檢查人員要及時通知現(xiàn)場分部技術質量工程師,

由現(xiàn)場分部技術質量工程師進行處理。

4.3產(chǎn)品檢驗流程

4.3.1目的

4.3.1.1有效監(jiān)控生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質量。

4.3.1.2杜絕批量性質量事故的發(fā)生。

4.3.1.3杜絕不合格產(chǎn)品進入下游工序。

4.3.2板料檢驗

4.3.2.1板料接收人員、行車工、質量門人員按照《材料檢驗規(guī)范》在接收、吊運、

使用板料時對板料進行檢驗。

4.3.3首檢、尾檢檢驗

4.3.3.1啟動生產(chǎn)前，質量門人員與分部質檢員共同嚴格按照《沖壓外觀制件首尾

巡檢查作業(yè)指導書》、《產(chǎn)品工藝卡片》和《產(chǎn)品檢驗工序卡》所規(guī)定的內容，對產(chǎn)品進

行單工序檢驗和首檢檢驗，并做好相關記錄；

4.3.3.2單工序檢驗合格后，質量門人員示意班組長啟動生產(chǎn)；

4.3.3.3單工序檢驗不合格時，由質量門人員及時將質量信息反饋分部技術施工人

員，由技術施工人員負責判定和解決；

4.3.3.4技術施工人員在解決問題過程中，班組長負責組織和調動班組員工協(xié)助技

術施工人員，并嚴格按技術施工人員的要求執(zhí)行；

4.3.3.5首檢檢驗未完成時，任何人不得擅自啟動生產(chǎn)線；

4.3.3.6生產(chǎn)結束時的最后一件（即尾件），由質量門人員和分部質檢員共同嚴格按

照《沖壓外觀制件首尾巡檢查作業(yè)指導書》、《產(chǎn)品工藝卡片》和《產(chǎn)品檢驗工序卡》所

規(guī)定的內容進行檢驗，并做好相關記錄；

4.3.3.7尾件檢驗合格，當批次生產(chǎn)結束，所有產(chǎn)品件入庫，質量門人員示意班組

長當北匕次生產(chǎn)結束；

4.3.3.8尾件花驗不合格，質量門人員及時將信息反饋分部技術施工人員，由技術

施T?人員負責判定和解決，最后兩次檢驗之間牛產(chǎn)的產(chǎn)晶件暫時隔離，由技術旃T人員

判定和解決，班組長負責組織和調動班組員工協(xié)助技術施工人員；

4.3.4自檢

4.3.4.1啟動生產(chǎn)至生產(chǎn)結束的過程中，線尾負責人必須嚴格按照《沖壓外觀制件

首尾巡檢查作業(yè)指導書》、《產(chǎn)品工藝卡片》和《產(chǎn)品檢驗工序卡》所規(guī)定的內容不定期

對產(chǎn)品進行自檢，并對所有外觀覆蓋件外觀質量實施100%目視檢驗；

4.3.4.2兩次自檢時間間隔不應該超過2小時；

4.3.4.3產(chǎn)品自檢合格后所生產(chǎn)的產(chǎn)品因暫時存放于產(chǎn)品檢驗緩沖區(qū)，待下次檢驗

合格后方可入庫；

4.3.4.4產(chǎn)品自檢不合格時，與上次檢驗之間所生產(chǎn)的所有產(chǎn)品件必須全部隔離，

立即停止生產(chǎn)線并及時將信息反饋技術施工人員，由技術施工人員負責質量問題的解決

和歸集，并由技術施工人員負責組織對隔離的產(chǎn)品件進行甄別和鑒定，鑒定合格后方可

入庫，班組長負責組織和協(xié)調班組員工協(xié)助技術施工人員；

4.3.4.5技術施工人員示意故障排除后，班組長方可再次啟動生產(chǎn)；

4.3.5不合格品處置

4.3.5.1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，必須及時隔離，轉入不合格品區(qū)，以防流

入下游工序；

4.3.5.2由質檢員人員共同對轉入不合格品區(qū)的產(chǎn)品進行評估，判定是否有修復價

值;

4.3.5.3當質檢員不能判定時，由分部技術質量工程師負責協(xié)助判定；

4.3.5.4判定具有修復價值的產(chǎn)品件，轉入待修品區(qū)，做好待修標識；

4.3.5.5線尾負責人根據(jù)《產(chǎn)品返修作業(yè)指導書》對轉入待修品區(qū)的產(chǎn)品件進行返

修，返修合格后使用紅色產(chǎn)品件卡片標識并投入使用，做好返修記錄；

4.3.5.6對不具有修復價值的產(chǎn)品件，打包處理，并開具《廢品單》，錄入《廢品臺

賬》；

5?技術要求管理

5.1目的

5.1.1為督促現(xiàn)場員工嚴格按照工藝要求進行作業(yè)，提高現(xiàn)場工藝紀律執(zhí)行率，提

高產(chǎn)品質量控制，特制定本管理制度。

5.2職責

5.2.1班組長的技術要求管理職責

5.2.1.1按照工藝技術要求組織生產(chǎn)過程，開展班組內各項工作；

5.2.1.2班組內工藝文件的管理，工作過程中檢查工藝技術執(zhí)行情況，對存在的問

題及時進行整改；

5.2.1.3及時溝通生產(chǎn)過程中技術相關信息，保證現(xiàn)場工作與技術文件相符；

5.2.2班組員工的技術要求職責

5.2.2.1嚴格按照工藝技術文件的要求開展本崗位工作；

5.2.2.2及時傳遞生產(chǎn)過程中技術相關信息，保證現(xiàn)場工作與技術文件相符；

53技術文件的日常管理

5.3.1**部下發(fā)的工藝文件，分部技術人員處保存一份，班組對應工位上保存一份，

要求現(xiàn)場存放的位置使員工能夠隨時看到文件。

5.3.2*****現(xiàn)場分部產(chǎn)生的技術文件保存在工藝員處，原件上應有相關接收班組人

員的簽字確認。

5.3.3*****現(xiàn)場分部生產(chǎn)班組班組長對**部、現(xiàn)場分部下發(fā)的技術文件，要求現(xiàn)場

保存、不得外借、遺失、破損。

5.4技術文件的執(zhí)行、檢查

5.4.1生產(chǎn)班組嚴格按照分部發(fā)放的工藝技術文件和其他管理制度文件執(zhí)行；

5.4.2發(fā)現(xiàn)與工藝技術文件不符合，及時上報分部技術管理人員，由技術管理人員

處理；

5.4.3班組長負責對班組內工藝技術文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，并對負責人進行相

應的工作安排，對出現(xiàn)的問題進行整改；

5.4.4技術管理人員每日對現(xiàn)場工藝技術文件執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，并對不符合

問題進行記錄匯總；

6,設備保全工作流程

6.1目的

6.1.1根據(jù)*****現(xiàn)場分部現(xiàn)行設備全員維護模式，為加強操作人員責任心，切實提

高設備管理水平，并結合上級部門對設備保全管理的指導要求，特制定本管理制度。

6.2實施原則

6.2.1本《制度》以《設備現(xiàn)場管理標準》為依據(jù)，以實現(xiàn)設備管理規(guī)范化為目標，

以落實設備管理責任制為核心，以管理標準化、現(xiàn)場標準化、操作標準化為重點，本著

公平、公正、公開的原則，全方位實施檢查、考核、量化、評估。

6.3組織機構

為確?！吨贫取返挠行鋵?，*****現(xiàn)場分部成立設備保全管理領導小組和實施小

組如下。

6.3.1領導小組

組長：任冰

副組長：郭建

組員：谷軍、劉田田

6.3.2實施小組：

組長：谷軍

組員：付永凱、蘭波、馮文磊、秦勇

6.4職責要求：

6.4.1領導小組:負責領導組織開展《制度》的推進和實施；負責對《制度》執(zhí)行過

程的監(jiān)督；負責《制度》實施考核的兌現(xiàn)；負責《制度》實施的階段性工作總結。

6.4.2實施小組：負責按照《制度》規(guī)定的要求和方式,對各相關責任單位實施檢查、

評估、考核。

6.4.3實施小組分工

6.4.3.1輔助班組長：負責現(xiàn)場分部所有設備運行維護指導，現(xiàn)場設備維修指導，

日報統(tǒng)計，故障分析?，員工培訓，分部內用能點控制，配電室相關設施檢查，編制每月

設備維護計劃并落實完成情況；

生產(chǎn)班組長付永凱：負責本班組生產(chǎn)時設備運行維護，安排班組成員執(zhí)行每月設備維護

計劃并進行現(xiàn)場指導，監(jiān)督相關設備點檢、表格、記錄的填寫完整情況，提出設備維護

建議，指導操作人員正確使用設備，對設備故障進行記錄、分析，提出預防及改造計劃，

機器人程序維護及軌跡優(yōu)化。

6.4.3.2生產(chǎn)班組長：負責本班組生產(chǎn)時設備運行維護，安排班組成員執(zhí)行每月設

備維護計劃并進行現(xiàn)場指導，監(jiān)督相關設備點檢、表格、記錄的填寫完整情況，提出設

備維護建議，指導操作人員正確使用設備，對設備故障進行記錄、分析，提出預防及改

造計劃，機器人程序維護及軌跡優(yōu)化。

6.4.3.3操作人員職責:按照設備操作規(guī)程使用設備，熟知應知應會內容。對設備

進行日常維護保養(yǎng)：對照設備完好標準，班前班后認真檢查設備，擦拭各個部位和加注

潤滑油，使設備保持整齊、清潔、潤滑、安全。設備發(fā)生一般故障，及時給予排除，并

認真做好交接班記錄。按計劃對設備進行維護、檢查、緊固，在專業(yè)人員指導下調整、

檢測設備各部位間隙尺寸，確保設備運行安全、流暢。參與設備維修，對設備進行試車

驗收。按照TPM要求對所屬區(qū)域設備進行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)設備異常。對設備進行三級保

養(yǎng)：即按計劃對設備進行檢查和修理，更換或修復磨損件，清洗、換油，檢查修理電氣

部分，局部恢復精度，滿足加工工藝要求。對設備故障進行記錄、分析，提出預防及改

造計劃，并配合有關人員，對新設備或改造設備進行安裝、改造、調試。

6.5工作流程

序號程序與控制形成記錄授權人及批準權限

一、點檢、維修流程說明

1點檢

設備操作人員：設備開動前自查《10分鐘TPM自主

維護保養(yǎng)活動記錄

表》

2記錄

如在點檢時發(fā)現(xiàn)問題：設備負責人上報班組《10分鐘TPM自主

長，自行排查。