某家紡公司質(zhì)量手冊

某家紡公司質(zhì)量手冊

常熟市XX家紡有限公司

根據(jù)IS09001-2008標(biāo)準(zhǔn)編制

質(zhì)量手冊

版本性質(zhì):文件編號：XG-QM-2010(A/0)

公司地址：中國江蘇省常熟市趙市郵政編碼:

聯(lián)系電話：傳真：

覆蓋范圍：化纖仿毛毛毯的生產(chǎn)與服務(wù)

常熟市XX家紡有限公司文件編碼：XG-9M2010

質(zhì)量手冊頁碼：第1頁共1頁

標(biāo)題名稱：質(zhì)量手冊修改履歷表版次：A版第0次修改

標(biāo)題號版次內(nèi)容摘要修改人審核批準(zhǔn)生效日期

常熟市XX家紡有限公司文件編碼：XG-9M2010

質(zhì)量手冊頁碼：第1頁共2頁

標(biāo)題名稱：0.1目錄版次：A版第0次修改

0.1目錄----------------------------------------------------------------------------3

0.2質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁-----------------------------------------------------------------5

0.3公司概況------------------------------------------------------------------------6

0.4公司組織結(jié)構(gòu)圖-----------------------------------------------------------------7

0.5過程職責(zé)分配表-----------------------------------------------------------------8

1主題內(nèi)容與適用范圍---------------------------------------------------------------9

2引用文件------------------------------------------------------------------------10

3術(shù)語與定義-----------------------------------------------------------------------11

4質(zhì)量管理體系---------------------------------------------------------------------12

4.1總要求-------------------------------------------------------------------------12

4.2文件要求-----------------------------------------------------------------------12

4.2.1總則-------------------------------------------------------------------------12

4.2.2質(zhì)量手冊---------------------------------------------------------------------13

4.2.3文件操縱（程序）-------------------------------------------------------------13

4.2.4記錄操縱（程序）-------------------------------------------------------------16

5管理職責(zé)-------------------------------------------------------------------------18

5.1管理承諾-----------------------------------------------------------------------18

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)--------------------------------------------------------------18

5.3質(zhì)量方針----------------------------------------------------------------------18

5.4策劃---------------------------------------------------------------------------19

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通--------------------------------------------------------------20

5.6管理評審----------------------------------------------------------------------22

6資源管理-------------------------------------------------------------------------24

6.1資源提供-----------------------------------------------------------------------24

6.2人力資源----------------------------------------------------------------------24

6.3基礎(chǔ)設(shè)施-----------------------------------------------------------------------25

6.4工作環(huán)境----------------------------------------------------------------------26

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-------------------------------------------------------------------------27

常熟市XX家紡有限公司文件編碼：XG-9M2010

質(zhì)量手冊頁碼：第2頁共2頁

標(biāo)題名稱：0.1目錄版次：A版第0次修改

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃---------------------------------------------------------------27

7.2與顧客有關(guān)的過程--------------------------------------------------------------27

7.3設(shè)計與開發(fā)（刪減）------------------------------------------------------------29

7.4采購操縱（程序）--------------------------------------------------------------29

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供----------------------------------------------------------------31

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)行操縱（程序）--------------------------------------------------31

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)---------------------------------------------------32

7.5.3標(biāo)識與可追溯性--------------------------------------------------------------32

7.5.4顧客財產(chǎn)---------------------------------------------------------------------33

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)--------------------------------------------------------------------33

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱----------------------------------------------------------33

8測量、分析與改進(jìn)-----------------------------------------------------------------35

8.1總則--------------------------------------------------------------------------35

8.2監(jiān)視與測量--------------------------------------------------------------------35

8.2.1顧客滿意--------------------------------------------------------------------35

8.2.2內(nèi)部審核（程序）------------------------------------------------------------36

8.2.3過程的監(jiān)視與測量-----------------------------------------------------------38

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量（程序）----------------------------------------------------38

8.3不合格品操縱（程序）----------------------------------------------------------40

8.4數(shù)據(jù)分析----------------------------------------------------------------------41

8.5改進(jìn)--------------------------------------------------------------------------42

8.5.1持續(xù)改進(jìn)-------------------------------------------------------------------42

8.5.2糾正措施操縱（程序）-------------------------------------------------------42

8.5.3預(yù)防措施操縱（程序）-------------------------------------------------------44

附錄：毛毯質(zhì)量操縱流程圖---------------------------------------------------------45

常熟市XX家紡有限公司文件編碼：XG-9M2010

質(zhì)量手冊頁碼：第1頁共1頁

標(biāo)題名稱：0.2質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁版次：A版第0次修改

頒布令

本公司根據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系一要求》建立質(zhì)量管理

體系，編制完成了公司《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。該手冊是公司質(zhì)量管理體

系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)與行動準(zhǔn)則。全體員工務(wù)必遵

照執(zhí)行。

總經(jīng)理簽名：

日期：

任命書

為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系一要求》，加強(qiáng)本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)

作并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，特任命先生為本公司質(zhì)量管理者代表。

管理者代表的職責(zé)是：

1.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施與保持；

2.向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包含改進(jìn)的需求；

3.在整個公司內(nèi)部促進(jìn)顧客要求意識的形成；

4.履行本質(zhì)量手冊規(guī)定的其他職權(quán)，做好總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)

5.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)（包含與咨詢/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、國家質(zhì)量技

術(shù)監(jiān)督局的聯(lián)絡(luò)）。

總經(jīng)理簽名：

日期：

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質(zhì)量手冊頁碼：第1頁共1頁

標(biāo)題名稱：0.3公司概況版次：A版第0次修改

常熟市XX家紡有限公司是專業(yè)從事生產(chǎn)與銷售茄克、大衣、襯衫、針織T-恤等休閑系列

服飾的實(shí)業(yè)型企業(yè)。依托科學(xué)的管理理念、雄厚的固定資產(chǎn)、穩(wěn)健的經(jīng)營策略，形成了一個真

正可持續(xù)進(jìn)展的國內(nèi)知名品牌。公司使用最新日本兄弟系列縫紉機(jī)生產(chǎn)流水線，具有完善的現(xiàn)

代化質(zhì)量操縱裝備。

公司依托經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、信息靈通的地域優(yōu)勢而得以迅速進(jìn)展，現(xiàn)已擁有員工近80人，占地面

積10000多平方米。自公司創(chuàng)建以來，先后在全國各大中城市設(shè)立了銷售中心，建立了快捷、

成熟、完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。為了進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理，提升產(chǎn)品質(zhì)量。公司于2010年決定使用

GB/T19001-2008國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范質(zhì)量管理，通過嚴(yán)格的貫標(biāo)過程進(jìn)一步提高企業(yè)的質(zhì)量管理水

平，加大企業(yè)營銷、開發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量的管理力度，利用現(xiàn)有的技術(shù)設(shè)備優(yōu)勢，制造最大的品

牌經(jīng)濟(jì)效益，使〃查理王〃服飾在市場上更具競爭力。

在市場競爭猛烈的今天，公司始終堅持〃務(wù)實(shí)創(chuàng)業(yè)、誠信經(jīng)營、顧客至上、不斷創(chuàng)新〃的經(jīng)

營理念與極富遠(yuǎn)見的敏銳眼光與革新舉措，渴望帶來中國服裝品牌運(yùn)作體系在觀念、思維與操

作上突破性的全面跟進(jìn)與提升，吸取歐陸文化的灑脫與浪漫，版型上充分融入東方人的人體工

學(xué)，創(chuàng)意特殊典雅，風(fēng)格品味時尚，選用國際高檔面、輔料，引進(jìn)國際先進(jìn)生產(chǎn)流水線設(shè)備，

運(yùn)用高技術(shù)的同時又保留傳統(tǒng)成品制作精髓，舒適與不變形的完美堅持，動靜之間讓肢體自然

感受服飾所帶來的無限延伸。

XG經(jīng)營宗旨

務(wù)實(shí)創(chuàng)業(yè)、誠信經(jīng)營、顧客全上、持續(xù)改進(jìn)。

XG質(zhì)量方針

立足優(yōu)良品質(zhì)創(chuàng)名牌精品；

關(guān)注顧客滿意求持續(xù)改進(jìn)。

XG質(zhì)量宗旨

根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對質(zhì)量操縱活動進(jìn)行有效策劃，重視領(lǐng)導(dǎo)作用與全員參與，強(qiáng)調(diào)工藝技術(shù)

的不斷創(chuàng)新與改進(jìn)，根據(jù)質(zhì)量管理體系文件開展各項質(zhì)量活動，落實(shí)不合格原料不進(jìn)倉；不合

格當(dāng)成品不流轉(zhuǎn)；不達(dá)標(biāo)成品不出廠。

XG管理目標(biāo)

質(zhì)量管理體系通過權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證注冊。

常熟市XX家紡有限公司文件編碼：XG-9M2010

質(zhì)量手冊頁碼：第1頁共1頁

標(biāo)題名稱：0.4公司組織結(jié)構(gòu)圖版次：A版第0次修改

常熟市XX家紡有限公司文件編碼：XG-QM2010

質(zhì)量手冊頁碼：第1頁共1頁

標(biāo)題名稱：0.5過程職責(zé)分配表版次：A版第0次修改

生

總

職能部門管理品質(zhì)銷

技

經(jīng)

者代管理售

理

部

體系要求表部部

4.1總要求O▲△△△O

4.2.1總則O▲△OOO

4.2文件要4.2.2質(zhì)量手冊O(shè)O▲OOO

求4.2.3文件操縱OO▲O▲O

4.2.4記錄操縱O△▲OOO

5.1管理承諾▲△OOOO

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△OOO△

5.3質(zhì)量方針▲△△OOO

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)▲△OOOO

5.4策劃

5.4.2體系策劃▲▲△OOO

5.5.1職責(zé)與權(quán)限▲O△OOO

5.5職責(zé)與

5.5.2管理者代表

權(quán)限O▲OOOO

5.5.3內(nèi)部溝通△△▲OOO

5.6.1總則▲△△OOO

5.6管理評

5.6.2評審輸入

審O▲△OOO

5.6.3評審輸出O▲△OOO

6.1資源提彳共▲O△OOO

6.2人力資6.2.1總則△O▲OOO

源6.2.2能力意識培訓(xùn)OO▲O△O

6.3基礎(chǔ)設(shè)施OOOO▲O

6.4工作環(huán)境OO△O▲O

7.1實(shí)現(xiàn)過才呈的策劃OO△△▲O

7.2與顧客7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定OOOOO▲

有關(guān)的過7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審△OO△O▲

程7.2.3顧客溝通△OOOO▲

7.4.1采購過程△OOO▲O

7.4采購7.4.2采購信息OOO△▲O

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證OOO▲OO

7.5.1提供的操縱OOO△▲△

7.5.2提供過程的確認(rèn)OOO△▲O

7.5生產(chǎn)與

7.5.3標(biāo)識與可追溯性

服務(wù)提供OOO▲△O

7.5.4顧客財產(chǎn)OOOOO▲

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)OOO△▲△

7.6監(jiān)視與SM最裝置的操縱OOO▲△O

8.1總則O▲AOOO

8.2.1顧客滿意OOO△O▲

8.2監(jiān)視與8.2.2內(nèi)部審核O▲△OOO

測量8.2.3過程監(jiān)視與測量O▲O△OO

8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視與測量OOO▲△O

8.3不合格品操縱O△O▲△△

8.4數(shù)據(jù)分析OO△▲OO

8.5.1持續(xù)改進(jìn)O▲△△OO

8.5改進(jìn)8.5.2糾正措施OO▲▲OO

8.5.3預(yù)防措施OO▲▲OO

備汴▲表示要緊職能：△表示次要職能：。表示有關(guān)職能

常熟市XX家紡有限公司文件編碼：XG-9M2010

質(zhì)量手冊頁碼：第1頁共1頁

標(biāo)題名稱：1、主題內(nèi)容與適用范圍版次：A版第0次修改

1.1總則

本質(zhì)量手冊按照GB/T19001-2008(idtIS09001：2008)《質(zhì)量管理體系一要求》的要求并

結(jié)合本公司質(zhì)量管理運(yùn)作的實(shí)際情況編制的，明確規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的框架結(jié)構(gòu)，規(guī)

定了體系運(yùn)行所務(wù)必配備的人力資源與基礎(chǔ)設(shè)施。對質(zhì)量管理體系所涉及的每一過程的運(yùn)行與

過程有效性的判定予以了表述與規(guī)定。

a.本質(zhì)量手冊對內(nèi)適用于針織化纖毛毯的生產(chǎn)與服務(wù)全過程管理。

b.本質(zhì)量手冊對外適用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)固提供滿足顧客與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品與

服務(wù)，包含第三方認(rèn)證注冊。

C.本質(zhì)量手冊承諾通過有效應(yīng)用質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立規(guī)范的文件化質(zhì)量管理體系，建立持續(xù)

改進(jìn)的機(jī)制保證持續(xù)習(xí)慣顧客與適用法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)顧客滿意。

1.2應(yīng)用

本公司產(chǎn)品及事實(shí)上現(xiàn)過程對GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)提出刪減“7.3設(shè)計開發(fā)”過程的要求。

1.2.1本公司產(chǎn)品款式要求全部來自顧客樣品、圖案，各款式花型毛毯工藝過程的開發(fā)執(zhí)行“7.1

實(shí)現(xiàn)過程的策劃二

1.2.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程將“繡花工序”予以外包。屬于外包過程。

這種刪減不可能影響本公司提供滿足顧客與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力與責(zé)任，是符

合本公司實(shí)際情況的。

常熟市XX家紡有限公司文件編碼：XG-9M2010

質(zhì)量手冊頁碼：第1頁共1頁

標(biāo)題名稱：2、引用文件版次：A版第0次修改

本質(zhì)量手冊引用了下列(內(nèi)/外部)文件，當(dāng)下列文件進(jìn)行了修訂后應(yīng)及時更新本頁，使用

下列文件的最新版本：

2.01GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)與術(shù)語(idtIS09000：2005)

2.02GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系一要求(idtIS09001：2008)

2.03XG-WI5.4.1年度質(zhì)量分目標(biāo)

2.04XG-W15.5.1各級人員崗位職責(zé)

2.05XG-WI7.4.3原輔材料驗收規(guī)則

2.06XG-WI6.3-01設(shè)施保養(yǎng)項目清單

2.07XG-WI7.1-01縫針管理制度

2.08XG-WT7.1-02產(chǎn)品檢驗細(xì)則

2.09XG-WT7.5.1工序作業(yè)規(guī)范

2.10FZ/T61002-2006化纖仿毛毛毯

2.11FZ/T61004-2006拉舍爾毯

2.12GB18401-2010國家紡織品基本安全技術(shù)規(guī)范

常熟市XX家紡有限公司文件編碼：XG-3M2010

質(zhì)量手冊頁碼:第1頁共1頁

標(biāo)題名稱：3、術(shù)語與定義版次:A版第0次修改

3.1本質(zhì)量手冊使用GB/T19000-2008（idtIS09000:2005）標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語與定義,其中“產(chǎn)品”

的定義與GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)一致。

3.2補(bǔ)充術(shù)語

外包方：屬于供方，借用其資源獲得過程（工序）運(yùn)行的結(jié)果。

顧客：本手冊中所稱顧客包含直接的產(chǎn)品訂貨者（經(jīng)銷商）與最終產(chǎn)品的使用者（用戶）。

顧客要求/滿意應(yīng)包含以上兩者的要求/滿意。

3.4縮略語

質(zhì)量管理體系—QMS

質(zhì)量管理------QM

質(zhì)量操縱------QC

常熟市XX家紡有限公司文件編碼：XG-9M2010

質(zhì)量手冊頁碼：第1頁共6頁

標(biāo)題名稱：4、質(zhì)量管理體系版次：A版第0次修改

本章描述了本公司質(zhì)量管理體系所需的過程的識別與管理操縱，提出了建立、實(shí)施、保持

與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性、增強(qiáng)體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)能力的總要求、明確了質(zhì)量管理體

系文件的范圍、質(zhì)量手冊內(nèi)容及對文件與記錄操縱的要求。

4.1總要求

本公司按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量管理體系，通過統(tǒng)一全員意識，對其加

以實(shí)施與保持，并通過對過程的管理，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。

4.1.1過程識別的要求

管理者代表負(fù)責(zé)系統(tǒng)地對質(zhì)量管理體系過程予以識別與管理，使質(zhì)量管理體系各過程的運(yùn)

行達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，下列闡述提供了公司對過程進(jìn)行管理的框架：

抵識別建立質(zhì)量管理體系所需的全部過程（包含標(biāo)準(zhǔn)L2條款的應(yīng)用），識別這些過程的運(yùn)行

對最終產(chǎn)品質(zhì)量與顧客滿意因素的影響程度，以確定過程特性、確定過程順序與相互作用。

b.對過程的輸入輸出與開展的活動與資源投入作出明確的規(guī)定，按過程結(jié)果的特性確定對過程

進(jìn)行監(jiān)視、測量與分析的準(zhǔn)則與方法，包含對原有質(zhì)量管理體系進(jìn)行文件化的整合、策劃。

c.為確保過程的有效運(yùn)行，對其加以監(jiān)視、測量，明確過程有效性判定的信息的收集與整理方

法并落實(shí)有關(guān)程序要求，通過對信息的分析得出對過程有效性的評價結(jié)果。

d.根據(jù)對過程有效性的評價結(jié)果，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對過程策劃的預(yù)期結(jié)果及對這些過

程的持續(xù)改進(jìn)的策劃與實(shí)施。

4.1.2過程識別的結(jié)果

a.本公司質(zhì)量管理體系的要緊過程包含：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析與改進(jìn)四

大過程，詳見本質(zhì)量手冊第5、6、7、8章節(jié)的表述。

b.本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包含：實(shí)現(xiàn)過程的策劃、顧客要求的識別/評審、采購、生產(chǎn)與服務(wù)提

供的操縱/確認(rèn)、標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)與監(jiān)視與測量裝置的操縱等，詳見本質(zhì)量手冊第7章。

c.本公司生產(chǎn)與服務(wù)提供過程對“繡花工序”予以外協(xié)加工，屬于外包過程，同樣應(yīng)按照“7.4

采購”要求進(jìn)行操縱。

d.QMS四大過程模式圖詳見GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)。

4.2文件要求

管理者代表根據(jù)公司現(xiàn)有規(guī)模、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程復(fù)雜程度與員工知識、熟練程度、并結(jié)合原

有質(zhì)量管理基礎(chǔ)對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行策劃，使質(zhì)量管理體系文件符合實(shí)際運(yùn)作并符合

GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保沒有文件就不能保證質(zhì)量的各個場所都能得到適用文件的有

效版本。

4.2.1總則

4.2.1.1質(zhì)量管理體系文件按結(jié)構(gòu)分為三個層次：

常熟市XX家紡有限公司文件編碼：XG-9M2010

質(zhì)量手冊頁碼：第2頁共6頁

標(biāo)題名稱：4、質(zhì)量管理體系版次：A版第0次修改

a.第一層次：質(zhì)量手冊［包含形成文件的9個程序］。

b.第二層次：作業(yè)文件［為管理、作業(yè)、驗證提供指導(dǎo)的文件，包含檢驗規(guī)范、工藝單、管理

制度、（外來）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計劃等］。

c.第三層次：質(zhì)量記錄［包含表單、圖表、證書等］。

4.2.1.2下列圖示對公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及其相互關(guān)系作了進(jìn)一步明確:

綱領(lǐng)性文件：QMS過程及其相互關(guān)系的描述，提

供QMS的框架結(jié)構(gòu)與對過程實(shí)施操縱的描述。

執(zhí)行性文件：對質(zhì)量手冊作了進(jìn)一步支持，描述

了質(zhì)量活動開展的實(shí)施細(xì)則。

見證性文件：為OMS的有效運(yùn)行與產(chǎn)品符合要求

提供有效見證”

4.2.1.3質(zhì)量管理體系文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，包含紙張、電子媒體、實(shí)物封樣、工藝單、

加二式樣書等，凡界定為QMS文件范疇的都務(wù)必按照《又件操縱程序》要求進(jìn)行管理。

4.2.2質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，表達(dá)最高管理層的決策，具有唯一性、適用

性與可檢查性，質(zhì)量管理體系其他文件務(wù)必與其保持一致，不能出現(xiàn)相互矛盾，其作用在“1.

主題事項與適用范圍”中予以表述。

4.2.1.1質(zhì)量手冊內(nèi)容包含質(zhì)量管理體系的范圍（包含1.2應(yīng)用）、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、組織機(jī)

構(gòu)、形成文件的9個程序，QMS過程及其相互作用的表述等。

4.2.1.2質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布，于—年_月_日正式實(shí)施。

辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、登記、分發(fā)并歸口管理。

4.2.1.3每年年底辦公室組織有關(guān)職能部門對其適用性、有效性進(jìn)行評價，評價的結(jié)果提交管

理評審審議。

4.2.1.4質(zhì)量手冊為本公司質(zhì)量管理核心文本，應(yīng)按照《文件操縱程序》對其受控。

4.2.3文件操縱程序

4.2.3.1目的

對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理性、技術(shù)性文件與資料進(jìn)行操縱，以確保使用文件的各個場

所均能得到適用文件的有關(guān)版本。

4.2.42適用范圍

本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件與資料的操縱。（包含4.2.1.3條款所列）

常熟市XX家紡有限公司文件編碼：XG-9M2010

質(zhì)量手冊頁碼：第3頁共6頁

標(biāo)題名稱：4、質(zhì)量管理體系版次：A版第0次修改

4.2.3.3職責(zé)

a.辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、回收、更換管理，包含外來法規(guī)；

b.生技部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件與資料的編制、發(fā)放、回收、更換管理，包含顧客提供的技術(shù)資料、

國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有效性識別與確認(rèn)；

c.各部門負(fù)責(zé)各自部門的工作文件與資料的管理。

4.2.3.4工作程序

1）文件的審批權(quán)限

1.1）質(zhì)量手冊由辦公室組織編制，管理者代表就其系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性與完整性進(jìn)行審核，提交總

經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。

1.2）文件與資料（包含產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝單、檢/試驗規(guī)范等）由生技部組織編制與審批，其內(nèi)容

應(yīng)滿足有關(guān)產(chǎn)品國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與合同要求。

1.3）他各類文件與資料應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的需要由有關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，

管理者代表批準(zhǔn)，其內(nèi)容應(yīng)與質(zhì)量手冊、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)保持一致。

2）文件有效性標(biāo)識

2.1）文件原稿統(tǒng)一由辦公室備案保管，外來文件加蓋“外來文本”印章后備案。

2.2）需用于內(nèi)部流轉(zhuǎn)的文件統(tǒng)一由文件歸口部門影印后在正面加蓋“受控文本”印章，并注有

“分發(fā)”號與發(fā)文日期，發(fā)放到外部的文件加蓋“非受控”印章標(biāo)識，不對其進(jìn)行編號。

2.3）與質(zhì)量有關(guān)的受控文件包含：辦公室歸口管理的質(zhì)量手冊、年度質(zhì)量目標(biāo)、其它需受控的

文件及制度；生技部歸口管理的技術(shù)、工藝文件與外來標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件（顧客提供加工式樣書、

技犬要求、檢驗細(xì)則）等。

2.4）受控文件的目錄通常由辦公室整理成《受控文件一覽表》，由管理者代表核定后進(jìn)行收發(fā)

登記，非受控文件不進(jìn)行收發(fā)登記。

3）文件的發(fā)放

3.1）受控文件的發(fā)放由各文件歸口部門根據(jù)發(fā)放范圍填寫《收、發(fā)文登記表》進(jìn)行發(fā)放，收文

人務(wù)必簽署姓名與收文日期，并注有分發(fā)號與加蓋“受控文本”印章的文件，每份都有不一致

的分發(fā)號，以便追溯。

3.2）當(dāng)需要使用文件的人員或者部門未領(lǐng)到適用文件時，可填寫《文件領(lǐng)用申請表》，經(jīng)本部

門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可辦理領(lǐng)用手續(xù)。

3.3）當(dāng)文件使用人的文件丟失后，應(yīng)辦理申請手續(xù)，但務(wù)必在申請中說明。文件管理員給予新

的分發(fā)號，并注明丟失的文件號作廢。

4）文件的更換

4.1）文件更換時應(yīng)由文件更換提出人或者文件更換提出部門負(fù)責(zé)人填寫《文件修改申請單》說

明更換原因，對重要的更換還應(yīng)附有充分的證據(jù)。

4.2）文件的更換由原審批人審批，特殊情況下由總經(jīng)理進(jìn)行審批授權(quán)，授權(quán)審批人應(yīng)獲得有關(guān)

更換文件的背景資料。

4.3）文件更換批準(zhǔn)后，由歸口部門文件管理員統(tǒng)一實(shí)施更換。具體更換規(guī)定如下：

劃改：單頁局部/少量文字更換，直接劃去并注上新內(nèi)容與更換人簽名與生效日期。

換頁：單頁數(shù)處需要更換應(yīng)使用換頁，修改狀態(tài)一起變更。

常熟市XX家紡有限公司文件編碼：XG-9M2010

質(zhì)量手冊頁碼：第4頁共6頁

標(biāo)題名稱：4、質(zhì)量管理體系版次：A版第0次修改

改版：多頁同時更換、大量內(nèi)容更換或者文件已更換了多次，使用改版，文件重新影印后發(fā)放。

5）文件換版與作廢文件銷毀

5.1）文件通過多次更換、需要大幅度修改或者遇到體系變更時應(yīng)進(jìn)行換版，原版要加蓋“作廢”

印直并換發(fā)新版。對需要儲存的作廢版本，應(yīng)加蓋“留存”印章，由辦公室負(fù)責(zé)儲存。

5.2）對作廢的文件需要銷毀時填寫《文件/記錄銷毀申請單》，由辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可銷毀。

文件銷毀務(wù)必由兩個人進(jìn)行，同時做好記錄，現(xiàn)場參與鐺毀的人員須在記錄上簽名。

6）文件的管理

6.1）文件經(jīng)審批后，原版文件由辦公室統(tǒng)一歸檔，不得月于內(nèi)部流轉(zhuǎn)。

6.2）需臨時借閱文件的人員，須填寫《文件借閱申請表》，以保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱。

但借閱者應(yīng)在指定的日期歸還文件，到期不歸還應(yīng)強(qiáng)行收回。

7）外來文件的確認(rèn)與操縱

辦公室與生技部分別負(fù)責(zé)對口外來文件的接收、確認(rèn)、保管與發(fā)放操縱。對外來文件應(yīng)識

別其適用性，明確性，經(jīng)確認(rèn)有效或者適用的外來文件應(yīng)對其有效性進(jìn)行標(biāo)識。

8）文件的編碼規(guī)則

8.1）質(zhì)量手冊

XG-QM2010

文件公布年號

質(zhì)量手冊代號

公司代號（XG拼音）

8.2）作業(yè)文件

XGx-yy（yy表示義件順序號:01-99）

表示策劃涉及的GB/n900『2008標(biāo)準(zhǔn)條款號

作業(yè)文件代號

公司代號（XG拼音）

8.3）質(zhì)量記錄

XGQX.X.X

表示記錄順序號（01-99）

表示策劃涉及的GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款號

質(zhì)量記錄代號

公司代號（XG拼音）

4.2.3.5有關(guān)文件/記錄

《XG-QR4.2.3-01收、發(fā)文登記表》UG-QR4.2.3-02文件領(lǐng)用申請表》

<XG-QR4.2.3-03文件修改申請單》《XG-QR4.2.3-04文件借閱申請表》

《XG-QR4.2.3-05受控文件一覽表》

《XG-QR4.2.3-06文件/記錄銷毀申請單》

常熟市XX家紡有限公司文件編碼：XG-9M2010

質(zhì)量手冊頁碼：第5頁共6頁

標(biāo)題名稱：4、質(zhì)量管理體系版次：A版第0次修改

4.2.4記錄操縱程序

4.2.4.1目的

策劃為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供的客觀證據(jù)與證實(shí)服裝產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量要求所務(wù)必的

記表，并對其標(biāo)識、收集、編目、保護(hù)、檢索、歸檔、貯存、保留與處置進(jìn)行操縱。

4.2.4.2適用范圍

適用于質(zhì)量管理體系所有有關(guān)的記錄，包含產(chǎn)品款式檔案資料、生產(chǎn)技術(shù)檔案資料、質(zhì)量

操縱資料、設(shè)備管理資料與體系要求的其他記錄文案。

4.2.4.3職責(zé)

1）管理者代表負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量記錄，辦公室負(fù)責(zé)對記錄進(jìn)行操縱與管理。

2）其它各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄的操縱與儲存。

4.2.4.4工作程序

1）質(zhì)量記錄的編制與審定

1.1）管理者代表負(fù)責(zé)策劃符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄。質(zhì)量記錄表式的草案由各部

門根據(jù)工作的需要進(jìn)行編制。

1.2）新編制的質(zhì)量記錄表式苴案，經(jīng)管理者代表負(fù)責(zé)人在草案上簽批后進(jìn)行登記編碼、歸檔。

2）質(zhì)量記錄的標(biāo)識與編目

2.1）為保證記錄具有唯一的標(biāo)識，每一質(zhì)量記錄表式均有唯一的編碼，便于檢索。

2.2）辦公室按《文件操縱程序》的編碼規(guī)則確定其編號。

2.3）辦公室應(yīng)編制在用《質(zhì)量記錄一覽表》，規(guī)定記錄名稱、編碼、保管期限、使用部門與保

管部門等要素，分發(fā)各使用部門核對，確保使用有效的質(zhì)量記錄表式。

3）質(zhì)量記錄的管理

3.1）填寫要求

3.1.1）質(zhì)量記錄的字跡應(yīng)清晰，按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改。文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡練與手續(xù)完

備。

3.1.2）質(zhì)量記錄的填寫務(wù)必真實(shí)、及時并按記錄發(fā)生日期整理。

3.2）提供索取

3.2.1）有關(guān)產(chǎn)品、工序質(zhì)量操縱記錄表式由生技部提供。

3.2.2）有關(guān)體系運(yùn)行質(zhì)量的記錄表式由辦公室提供。

3.2.3）有關(guān)生產(chǎn)運(yùn)行有關(guān)的記錄表式由生技部提供。

3.2.4）有關(guān)與顧客溝通有關(guān)的記錄表式由銷售部提供。

3.2.5）有關(guān)采購及其供方評定有關(guān)的記錄表式由生技部提供。

3.2.6）有關(guān)數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄表式由品質(zhì)管理部提供。

3.3）保管期限

常熟市XX家紡有限公司文件編碼：XG-3M2010

質(zhì)量手冊頁碼:第6頁共6頁

標(biāo)題名稱：4、質(zhì)量管理體系版次:A版第0次修改

3.3.1）質(zhì)量記錄保管期限分別為：長期、1年保管期、3個月三種（具體見《質(zhì)量記錄一覽表》

的規(guī)定）。

3.3.2）辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄分類保管，執(zhí)行《質(zhì)量記錄一覽表》規(guī)定的保管期規(guī)定。

3.3.3）使用電子媒介形式的質(zhì)量記錄，如光盤。必要時可復(fù)制備份。

3.4）外來記錄

本公司外來質(zhì)量記錄要緊指供方、客戶、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等提供的質(zhì)量記錄，由品質(zhì)管理部

負(fù)責(zé)保管，作為本公司質(zhì)量驗收、驗證、處理、反饋的根據(jù)。

3.5）記錄空白表單的更換

質(zhì)量記錄空白表單，若需要更換時，應(yīng)提出申請，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人同意后，方可提交管

理者代表審批。為避免混淆，辦公室負(fù)責(zé)歸口更換且對更換情況做好內(nèi)部溝通。

3.6）記錄的儲存

質(zhì)量記錄由歸口部門指派專人進(jìn)行儲存，包含明確各保管部門的責(zé)任人，以便檢索與查閱。

同時要做到貯存期間防火、防潮、防丟失等。

3.7）記錄的查閱

3.7.1）內(nèi)部人員查閱質(zhì)量記錄時，可直接到保管部門填寫《文件借閱申請表》，對查閱人員有損

壞丟失的，應(yīng)對其追究責(zé)任。

3.7.2）外部人員查閱質(zhì)量記錄時，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，到保管部門辦理手續(xù)后方可查閱。

3.7.3）合同有要求時，在商定期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或者其代表評價時查閱。

3.7.4）已歸檔的質(zhì)量記錄只可借閱，不能借走。

3.8）記錄的處置

3.8.1）質(zhì)量記錄的儲存期限已滿時，由保管人員填寫《義件/記錄銷毀申請單》。經(jīng)管理者代表

審批后進(jìn)行銷毀或者保留處理。

3.8.2）質(zhì)量記錄在銷毀時務(wù)必有兩人以上進(jìn)行，并在銷毀申請單上簽名或者加蓋自己的印章。

4.2.4.5有關(guān)文件/記錄

《XG-QR4.2.4-01質(zhì)量記錄一覽表》

?XG-QR4.2.3-06文件/記錄銷毀申請表》

常熟市XX家紡有限公司文件編碼：XG-9M2010

質(zhì)量手冊頁碼：第1頁共5頁

標(biāo)題名稱：5、管理職責(zé)版次：A版第0次修改

總經(jīng)理的各項職責(zé)與要求，包含：管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的落實(shí)、質(zhì)量方針與質(zhì)量

目標(biāo)的制訂、質(zhì)量管理體系策劃、管理評審、職責(zé)權(quán)限與內(nèi)部溝通等，確保顧客的要求得到滿

足并增強(qiáng)顧客滿意，下列的闡述提供了管理職責(zé)實(shí)施的框架。

5.1管理承諾

5.1.1總經(jīng)理負(fù)貢通過下列活動的開展來證實(shí)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并對持續(xù)改進(jìn)其

有效性作出承諾，這些活動的開展應(yīng)形成必要的記錄。

a.使用管理層質(zhì)量會議、部門質(zhì)量會議、張貼、發(fā)文等內(nèi)部溝通形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客

要求對本公司生存與進(jìn)展的重要性，與各員工自身利益的關(guān)聯(lián)性。詳見5.5.3條款。

b.組織全體員工積極學(xué)習(xí)貫徹與行業(yè)或者體系有關(guān)的法律法規(guī)要求，使員工認(rèn)識到滿足法律法

規(guī)要求的重要性。

c.制訂適合本公司進(jìn)展的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在有關(guān)職能層次（過程或者部

門）上得到分解、實(shí)施與評審。詳見5.3、5.4條款。

d.按策劃的時間間隔對體系的適宜性、充分性與有效性進(jìn)行評審，確定增強(qiáng)體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)

能力的有關(guān)措施并予以落實(shí)。詳見5.6條款。

e.確保獲得與建立、實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。詳見6.1條款

5.1.2支持性文件

《各類內(nèi)部媒體》

《有關(guān)會議記錄》

《管理評審記錄》

《質(zhì)量方針、目標(biāo)》及其運(yùn)行記錄

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.1本公司的生存與進(jìn)展依存于顧客，總經(jīng)理負(fù)責(zé)以“增強(qiáng)顧客滿意”為最終目的，組織對

各職能部門進(jìn)行教育培訓(xùn)，確保顧客要求得到確定并在內(nèi)部予以溝通、懂得與貫徹：

1）應(yīng)確保充分識別顧客規(guī)定的要求與隱含的要求；

2）承擔(dān)與產(chǎn)品質(zhì)量、行業(yè)特點(diǎn)有關(guān)的責(zé)任與義務(wù)及有關(guān)法律法規(guī)（如產(chǎn)品質(zhì)量法、產(chǎn)品有關(guān)的

安全性一斷針操縱）的要求；

3）通過“質(zhì)量方針與目標(biāo)的建立”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃”、“與顧客有關(guān)的過程”、“顧客財

產(chǎn)”與“顧客滿意”等條款在各個職能部門展開并予以落實(shí)。

5.2.2支持性文件

《合同評審運(yùn)行記錄》

《服務(wù)與顧客滿意度調(diào)查記錄》

5.3質(zhì)量方針

公司質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式批準(zhǔn)公布的總的質(zhì)量宗旨與方向，是表達(dá)本公司滿足顧客與

適用法律法規(guī)要求、對公司質(zhì)量方向的定位與實(shí)施與改迸質(zhì)量管理體系的動力。其中滿足三

常熟市XX家紡有限公司文件編碼：XG-9M2010

質(zhì)量手冊頁碼：第2頁共5頁

標(biāo)題名稱：5、管理職責(zé)版次：A版第0次修改

個承諾一個框架（守法的承諾、滿足顧客要求與期望的承諾及持續(xù)改進(jìn)的承諾，為組織建立、

評價質(zhì)量目標(biāo)提供框架）。

5.3.1質(zhì)量方針條文

立足優(yōu)良品質(zhì)創(chuàng)名牌精品；

關(guān)注顧客滿意求持續(xù)改進(jìn)。

5.3.2質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)

為確保質(zhì)量方針得到貫徹，總經(jīng)理應(yīng)通過教育、培訓(xùn)、文件分發(fā)與會議等內(nèi)部溝通形式確

保員工熟悉、懂得，使每一位員工認(rèn)識到所從事的工作與質(zhì)量方針的關(guān)系，并通過管理策劃在

各人環(huán)節(jié)予以貫徹。

5.3.3質(zhì)量方針的評審與修訂

為習(xí)慣不斷變化的顧客與法律法規(guī)要求，總經(jīng)理結(jié)合每年的管理評審活動對其適宜性進(jìn)行

評官，必要時予以修訂與改進(jìn)。

5.4策劃

公司質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制訂與展開，且具有可測量性，是本公司貫徹質(zhì)量

方針的具體落實(shí)方式，也是評價產(chǎn)品符合性與質(zhì)量管理體系過程有效性的重要判定指標(biāo)與對各

職能部門工作質(zhì)量評價的指標(biāo)。

5.4.1質(zhì)量（總）目標(biāo)

成品一次交廠檢合格品率達(dá)96%并逐年提高，

為確保每年度質(zhì)量總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，管理者代表負(fù)責(zé)在有關(guān)職能與層次（管理層與執(zhí)行層）

上根據(jù)其承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)或者涉及的過程制訂可測量的質(zhì)量分目標(biāo)。在每年年初制訂《年

度質(zhì)量分目標(biāo)》并經(jīng)總經(jīng)理審批后正式公布實(shí)施。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

5.4.2.1管理者代表負(fù)責(zé)按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保滿足

質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量管理體系的總要求，在對質(zhì)量管理體系的變更策劃與實(shí)施時，保持質(zhì)量管理體

系的完整性。

5.4.2.2策劃的時機(jī)

1）按照IS09001：2008的要求建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；

2）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；

3）公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；

4）現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項；

5）針對具體的新款式樣品、訂貨項目或者合同的策劃詳見《7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃》。

5.4.2.3策劃的內(nèi)容

1）質(zhì)量管理體系過程的識別與需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)