個人崗位廉潔風(fēng)險隱患排查表

個人崗位廉潔風(fēng)險隱患排查表一、目的

本個人崗位廉潔風(fēng)險隱患排查表的制定，旨在規(guī)范和強(qiáng)化個人崗位職責(zé)范圍內(nèi)的廉潔風(fēng)險防控工作，提高工作人員對廉潔風(fēng)險的認(rèn)知和防范意識，確保崗位工作的廉潔性和公正性。通過本排查表的實施，可以有效識別、評估和監(jiān)控個人崗位可能存在的廉潔風(fēng)險，從而制定相應(yīng)的防控措施，預(yù)防和減少廉潔風(fēng)險事件的發(fā)生，保障個人職業(yè)生涯的安全和崗位工作的順利進(jìn)行。

二、適用范圍

1.本排查表適用于所有涉及公共資源、公共權(quán)力、經(jīng)濟(jì)活動以及具有重要影響力的個人崗位。

2.無論是在政府部門、企事業(yè)單位，還是在社會團(tuán)體和其他組織中擔(dān)任關(guān)鍵崗位的工作人員，均應(yīng)參照本排查表進(jìn)行廉潔風(fēng)險隱患的排查和治理。

3.本排查表適用于個人崗位的日常工作，以及與工作相關(guān)的各類活動，包括決策、執(zhí)行、監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)。

4.本排查表應(yīng)結(jié)合單位實際情況和崗位特點(diǎn)，定期進(jìn)行修訂和完善。

三、職責(zé)

1.單位負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織制定和完善個人崗位廉潔風(fēng)險隱患排查制度，明確排查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，確保排查工作的有效開展。

（1）組織制定排查方案，明確排查時間、范圍、方法等；

（2）指導(dǎo)、督促各部門和工作人員開展排查工作；

（3）對排查結(jié)果進(jìn)行分析、評估，制定防控措施；

（4）定期對排查工作進(jìn)行總結(jié)，及時調(diào)整和完善排查制度。

2.部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織實施本部門個人崗位廉潔風(fēng)險隱患排查工作，確保排查工作落到實處。

（1）組織本部門工作人員學(xué)習(xí)廉潔風(fēng)險防控知識；

（2）按照排查方案，組織本部門工作人員開展排查工作；

（3）對排查結(jié)果進(jìn)行匯總、分析，提出防控措施；

（4）對本部門工作人員的排查工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。

3.個人崗位工作人員：負(fù)責(zé)本崗位廉潔風(fēng)險隱患的識別、評估和防控。

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)廉潔風(fēng)險防控知識，提高廉潔風(fēng)險防范意識；

（2）按照排查方案，主動參與排查工作，如實報告廉潔風(fēng)險情況；

（3）針對排查出的廉潔風(fēng)險，采取有效措施進(jìn)行防控；

（4）積極參與單位組織的廉潔風(fēng)險防控培訓(xùn)和活動。

四、隱患排查范圍

1.崗位職責(zé)廉潔風(fēng)險：排查個人崗位職責(zé)中可能存在的濫用職權(quán)、權(quán)力尋租、利益沖突等廉潔風(fēng)險點(diǎn)，包括但不限于決策權(quán)限、資源分配、項目審批、采購招標(biāo)、合同簽訂等環(huán)節(jié)。

2.制度機(jī)制風(fēng)險：排查崗位所在單位的管理制度、工作流程是否存在漏洞，可能導(dǎo)致工作人員產(chǎn)生廉潔風(fēng)險，如監(jiān)督不到位、責(zé)任不明確、決策程序不透明等。

3.人際關(guān)系風(fēng)險：排查個人崗位工作人員在處理內(nèi)外部關(guān)系時可能出現(xiàn)的廉潔風(fēng)險，如接受不當(dāng)利益、利用職務(wù)之便為親朋好友謀取私利、違反回避制度等。

4.財務(wù)管理風(fēng)險：排查崗位涉及到的財務(wù)管理和資金使用過程中可能出現(xiàn)的廉潔風(fēng)險，包括報銷不規(guī)范、資金挪用、違規(guī)發(fā)放福利等。

5.信息安全風(fēng)險：排查個人崗位在處理敏感信息、商業(yè)秘密、個人隱私等方面可能出現(xiàn)的泄露風(fēng)險，以及因信息不對稱可能導(dǎo)致的廉潔風(fēng)險。

6.合規(guī)風(fēng)險：排查個人崗位在遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、職業(yè)道德等方面的風(fēng)險，包括違反法律法規(guī)、行業(yè)禁止性規(guī)定等。

7.外部環(huán)境風(fēng)險：排查個人崗位工作人員在外部環(huán)境變化中可能面臨的廉潔風(fēng)險，如政策變動、市場競爭、社會風(fēng)氣等。

8.日常行為風(fēng)險：排查個人崗位工作人員在日常工作、生活中可能出現(xiàn)的廉潔風(fēng)險，如接受商業(yè)賄賂、公款吃喝、公車私用等。

9.道德風(fēng)險：排查個人崗位工作人員在道德修養(yǎng)、職業(yè)操守方面可能存在的風(fēng)險，如不誠信、不公正、不負(fù)責(zé)等。

10.其他潛在風(fēng)險：除上述排查范圍外，還包括其他可能影響個人崗位廉潔性的潛在風(fēng)險，如個人情感、家庭背景等。排查時應(yīng)結(jié)合實際情況，全面、細(xì)致地進(jìn)行評估。

出現(xiàn)五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面梳理個人崗位的廉潔風(fēng)險點(diǎn)，包括崗位職責(zé)、制度機(jī)制、人際關(guān)系等方面。

2.成立專門的檢查小組，由單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和工作人員參與，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

3.檢查小組成員應(yīng)接受廉潔風(fēng)險防控的相關(guān)培訓(xùn)，提高檢查的針對性和有效性。

4.綜合檢查應(yīng)采用問卷調(diào)查、訪談、查閱資料等多種方式，全面收集信息，確保檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定崗位或特定領(lǐng)域的廉潔風(fēng)險，組織專業(yè)檢查，深入分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因和條件。

2.邀請外部專家或內(nèi)部專業(yè)人士參與檢查，提高檢查的專業(yè)性。

3.專業(yè)檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險防范措施的落實情況，以及潛在風(fēng)險的預(yù)警和應(yīng)對策略。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門和工作人員，并提出改進(jìn)意見和建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和季節(jié)性變化，開展季節(jié)性廉潔風(fēng)險檢查，預(yù)防和應(yīng)對特定時期的廉潔風(fēng)險。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注節(jié)假日、慶典活動等時期，工作人員可能面臨的廉潔風(fēng)險和誘惑。

3.制定針對性的檢查方案，確保季節(jié)性檢查的針對性和實效性。

4.檢查結(jié)束后，應(yīng)及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為下一季度的廉潔風(fēng)險防控提供參考。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日和重要節(jié)日期間，加強(qiáng)對個人崗位廉潔風(fēng)險的檢查，防止節(jié)日腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)排查公款吃喝、公車私用、收受禮品禮金等行為。

3.加強(qiáng)節(jié)日期間的值班監(jiān)督，確保工作人員遵守廉潔紀(jì)律，預(yù)防廉潔風(fēng)險事件的發(fā)生。

4.節(jié)假日檢查結(jié)果應(yīng)及時上報單位領(lǐng)導(dǎo)，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

（五）日常檢查和定期檢查

1.開展日常檢查，加強(qiáng)對個人崗位工作人員的監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正廉潔風(fēng)險行為。

2.定期組織定期檢查，全面評估個人崗位廉潔風(fēng)險防控工作的成效。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合單位實際情況，制定詳細(xì)的檢查計劃和標(biāo)準(zhǔn)，確保檢查的全面性和系統(tǒng)性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，作為對個人崗位工作人員考核評價的重要依據(jù)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專業(yè)人員對工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，防止長假期間因設(shè)備故障引發(fā)的安全事故。

2.對工業(yè)生產(chǎn)場所進(jìn)行安全風(fēng)險評估，識別可能存在的安全隱患，如電氣線路老化、機(jī)械設(shè)備磨損、危化品存儲不當(dāng)?shù)?，并制定相?yīng)的整改措施。

3.加強(qiáng)對工業(yè)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全監(jiān)控，如生產(chǎn)線的自動化控制、?；返倪\(yùn)輸和儲存、應(yīng)急設(shè)施的檢查等。

4.確保長假期間應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制的有效性，包括應(yīng)急物資的準(zhǔn)備、應(yīng)急預(yù)案的制定和演練、應(yīng)急人員的值班安排等。

5.加強(qiáng)對工業(yè)生產(chǎn)場所的防火、防爆、防毒、防泄漏等安全措施的檢查，確保各項安全設(shè)施的正常運(yùn)行。

6.對長假期間需要進(jìn)行維修保養(yǎng)的設(shè)備，提前制定維修保養(yǎng)計劃，確保維修保養(yǎng)工作的安全進(jìn)行。

7.對工業(yè)生產(chǎn)場所的員工進(jìn)行長假期間安全意識教育，強(qiáng)化安全操作規(guī)程，防止因操作不當(dāng)造成的安全事故。

8.長假期間，安排專業(yè)人員對生產(chǎn)場所進(jìn)行不定期的巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

9.建立長假期間安全事故報告制度，一旦發(fā)生安全事故，要求立即報告并啟動應(yīng)急預(yù)案，迅速采取措施進(jìn)行處理。

10.長假結(jié)束后，組織總結(jié)長假期間的安全檢查和應(yīng)急響應(yīng)情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并對安全管理工作進(jìn)行評估和改進(jìn)。

（二）交通安全

1.長假前，對單位車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路等關(guān)鍵部件，確保車輛安全性能良好。

2.對駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和責(zé)任感。

3.制定長假期間的車輛使用計劃，合理安排出行路線和時間，避免高峰期出行，減少交通事故的風(fēng)險。

4.對單位車輛配備必要的應(yīng)急工具和物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K、防滑鏈等，以應(yīng)對突發(fā)情況。

5.在長假期間，對單位車輛的出行進(jìn)行嚴(yán)格管理，建立車輛出行記錄，確保車輛使用符合安全規(guī)定。

6.加強(qiáng)對單位車輛駕駛?cè)藛T的監(jiān)督，禁止疲勞駕駛、酒后駕駛等危險行為，確保行車安全。

7.對于單位員工自駕出行，提供交通安全提示，建議員工遵守交通法規(guī)，注意行車安全。

8.在長假期間，安排專人負(fù)責(zé)交通安全信息的收集和發(fā)布，及時向員工提供道路狀況、氣象信息等，幫助員工規(guī)避風(fēng)險。

9.建立長假期間的交通事故應(yīng)急預(yù)案，一旦發(fā)生交通事故，能夠迅速響應(yīng)，有效處理。

10.長假結(jié)束后，對交通安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行整改，不斷提高交通安全管理水平。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假前，對單位內(nèi)部的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，包括廢水處理系統(tǒng)、廢氣處理系統(tǒng)、噪聲控制設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行。

2.加強(qiáng)對危險廢棄物的管理，確保其安全存儲和合法處置，防止長假期間因管理不善導(dǎo)致的污染事故。

3.制定長假期間的環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案，針對可能發(fā)生的污染事件，如泄漏、火災(zāi)等，準(zhǔn)備相應(yīng)的應(yīng)急處理措施和物資。

4.對單位員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)安全培訓(xùn)，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識和應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

5.加強(qiáng)對單位周邊環(huán)境的監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等，確保長假期間環(huán)境質(zhì)量不受影響。

6.在長假期間，對單位的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并解決運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問題。

7.嚴(yán)格控制長假期間的生產(chǎn)活動，尤其是可能產(chǎn)生較大環(huán)境影響的生產(chǎn)過程，確保污染物排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

8.對于需要進(jìn)行環(huán)境修復(fù)或治理的區(qū)域，提前制定治理計劃，并在長假期間按照計劃執(zhí)行，減少對環(huán)境的影響。

9.建立長假期間的環(huán)境污染事件報告制度，確保一旦發(fā)生污染事件，能夠及時報告并采取有效措施進(jìn)行控制。

10.長假結(jié)束后，對環(huán)境保護(hù)安全情況進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，對環(huán)境保護(hù)措施進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，提高環(huán)境安全管理水平。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)廉潔風(fēng)險的嚴(yán)重程度和可能造成的影響，將隱患排查分為三個級別：重大風(fēng)險、較大風(fēng)險和一般風(fēng)險。

2.重大風(fēng)險：指可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的廉潔風(fēng)險，如重大經(jīng)濟(jì)損失、嚴(yán)重聲譽(yù)損害、法律責(zé)任等。

-對重大風(fēng)險的排查應(yīng)特別重視，實行重點(diǎn)監(jiān)控和定期評估，確保采取有效的風(fēng)險防控措施。

3.較大風(fēng)險：指可能造成一定后果的廉潔風(fēng)險，如經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)影響等。

-對較大風(fēng)險的排查應(yīng)定期進(jìn)行，及時更新風(fēng)險防控措施，防止風(fēng)險擴(kuò)大。

4.一般風(fēng)險：指對廉潔風(fēng)險影響較小的風(fēng)險點(diǎn)。

-對一般風(fēng)險的排查可結(jié)合日常檢查進(jìn)行，根據(jù)實際情況采取相應(yīng)的防控措施。

八、隱患排查管理

1.建立完善的隱患排查管理制度，明確排查程序、責(zé)任主體和整改要求。

2.定期開展隱患排查工作，確保排查覆蓋所有個人崗位和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

3.對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，及時進(jìn)行分類、評估和登記，建立隱患檔案。

4.根據(jù)隱患級別，制定針對性的整改措施，并明確整改期限和責(zé)任人。

5.對重大和較大隱患，實行掛牌督辦，確保整改到位。

6.對整改完成的隱患，進(jìn)行復(fù)查驗證，確保整改效果。

7.加強(qiáng)隱患排查結(jié)果的應(yīng)用，將排查結(jié)果作為個人崗位工作人員考核、評優(yōu)和獎懲的依據(jù)。

8.定期對隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析排查工作的成效和不足，不斷優(yōu)化排查流程和方法。

9.建立隱患排查的信息共享機(jī)制，促進(jìn)各部門之間的溝通與合作，提高隱患排查的整體效率。

10.加強(qiáng)對隱患排查工作人員的培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)能力和專業(yè)水平，確保隱患排查工作的質(zhì)量和效果。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

-制定標(biāo)準(zhǔn)化的隱患排查報告格式，確保報告內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性和及時性。

-排查報告應(yīng)包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時間、可能后果、影響范圍、排查人員、排查日期等信息。

-對于發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)立即填寫排查報告，并在規(guī)定時間內(nèi)提交至相關(guān)部門。

-排查報告應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的處理過程，包括整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。

-對重大和較大隱患，應(yīng)立即啟動緊急報告程序，及時上報單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門。

2.隱患建檔監(jiān)控

-對所有排查出的隱患進(jìn)行分類歸檔，建立詳細(xì)的隱患檔案。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查報告、整改措施、整改結(jié)果、復(fù)查記錄等。

-實施動態(tài)監(jiān)控，定期更新隱患檔案信息，確保檔案的時效性和準(zhǔn)確性。

-對整改完成的隱患，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，并將復(fù)查結(jié)果記錄在檔案中。

-隱患檔案應(yīng)作為單位內(nèi)部風(fēng)險管理的重要資料，妥善保存，并嚴(yán)格按照保密規(guī)定管理。

-定期對隱患檔案進(jìn)行分析，評估隱患整改效果，為后續(xù)的隱患排查和風(fēng)險防控提供數(shù)據(jù)支持。

-建立隱患檔案的查詢和共享機(jī)制，方便相關(guān)部門和人員查閱，提高隱患管理的效率。

-加強(qiáng)對隱患檔案的管理，確保檔案的完整性、連續(xù)性和可追溯性，為事故調(diào)查和處理提供有效證據(jù)。

十、考核

1.建立個人崗位廉潔風(fēng)險隱患排查考核機(jī)制，確保隱患排查工作的落實和效果。

2.考核內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查的及時性、全面性、準(zhǔn)確性以及整改措施的執(zhí)行力度和效果。

3.考核周期可設(shè)置為每季度一次，結(jié)合日常檢查和定期檢查結(jié)果進(jìn)行綜合評價。

4.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、一般和不合格四個等級，根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評定。

5.考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確具體，包括但不限于以下方面：

-隱患排查覆蓋率：確保所有崗位和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)均進(jìn)行排查。

-隱患整改率：對排查出的隱患，按時完成整改的比例。

-隱患