采購規(guī)章制度

采購制度匯總

采購供應(yīng)商評(píng)估原則

1目的：對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估考核，尋求符合我司質(zhì)量目的I規(guī)定日勺供方，促使品質(zhì)穩(wěn)

定和持續(xù)提高。

2.合用范圍：合用于向我司提供產(chǎn)品及服務(wù)供方日勺評(píng)估。

3.職責(zé)：

3.1供方評(píng)估小組：總經(jīng)理為組長，技術(shù)、工藝、采購、品保、物流經(jīng)理為副組

長、開發(fā)工程師、采購員、IQC為組員。

對(duì)潛在供方日勺調(diào)查與評(píng)估。

對(duì)既有供方日勺績效進(jìn)行評(píng)估。

重要產(chǎn)品的材料價(jià)格估算。

核準(zhǔn)合格供方名單。

3.2工藝部經(jīng)理負(fù)責(zé)供方生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和產(chǎn)品工藝水平的評(píng)估。

3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方開發(fā)設(shè)計(jì)能力進(jìn)行評(píng)估。

3.4采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供方價(jià)格、交期、交量的評(píng)估。

3.5品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)供方質(zhì)量體系、來料多種品質(zhì)數(shù)據(jù)的分析與評(píng)估。

3.6物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)、包裝、售后服務(wù)的評(píng)估。

4.潛在供方評(píng)估程序：

4.1采購部搜集具有合作潛力的廠商。

4.2查證質(zhì)量體系、檢查資料或過程控制質(zhì)量記錄。

4.3供方樣品的品質(zhì)鑒定、品質(zhì)保證能力的調(diào)查。

4.4經(jīng)初評(píng)合格后，采購部負(fù)責(zé)告知廠商制作樣件。

4.5品保部1QC根據(jù)進(jìn)料檢查原則深入確認(rèn)樣品品質(zhì)，并作記錄。

4.6若品質(zhì)不合格，規(guī)定廠商重新打樣，重新打樣仍不合格，則淘汰資格。

4.7樣品合格后，由供方評(píng)估小組到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查品質(zhì)保證能力及生產(chǎn)能力，并記錄

于《供方評(píng)估表八

4.8供方評(píng)估內(nèi)容及環(huán)節(jié)。

供方概況、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力、重要客戶群、IS09000認(rèn)證、安全認(rèn)證。

設(shè)備日勺先進(jìn)程度，與否可以滿足我司產(chǎn)品質(zhì)量工藝的需求。

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與否進(jìn)行自檢、首檢、互檢、巡檢。

重要工序有無簡潔而實(shí)效的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程。

與否有詳盡記錄和封樣樣品闡明分析、具有獨(dú)立或合作設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品口勺能力。

有無專職技改人員對(duì)其生產(chǎn)工藝和流程進(jìn)行分析研究和改善，如制作更有效工裝

夾具。

與否對(duì)不合格品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、隔離記錄、評(píng)審和及時(shí)處理。

對(duì)采購物料與否按ABC分類管理。

對(duì)其不一樣口勺上游供方與否認(rèn)期進(jìn)行有針對(duì)性的評(píng)審與記錄。

與否有一整套嚴(yán)格的進(jìn)貨檢查控制制度。

檢查人員與否盡職、儀器設(shè)備與否滿足工藝需求，儀校設(shè)備與否精密。

與否認(rèn)期進(jìn)行盤點(diǎn)，賬物卡與否相符。

倉儲(chǔ)與否整潔有序，產(chǎn)品防護(hù)與否保證完整好用。

4.9價(jià)格交期。

供方能提供其價(jià)格構(gòu)成日勺完整的成本分析文獻(xiàn)以及他們的I計(jì)算措施或模塊。

確定價(jià)格的結(jié)算方式、含稅價(jià)、交貨方式。

確定批量生產(chǎn)交貨周期。

4.5評(píng)估成果由技術(shù)、工藝、采購、品保、物流有關(guān)部門審核，總經(jīng)理同意。

4.6根據(jù)評(píng)審成果，采購員完畢編入《合格供方名單》并受控。

4.7根據(jù)《合格供方名單》進(jìn)行小批量試產(chǎn)，供貨期考察3個(gè)月，若沒有問題，再

遞增數(shù)量。

5.既有供應(yīng)商的復(fù)評(píng)程序：

5.1質(zhì)量評(píng)估：

供方應(yīng)評(píng)估和選擇上游供方，建立合格上游供方檔案。

供方應(yīng)編制采購控制程序文獻(xiàn)，供方采購文獻(xiàn)應(yīng)清晰闡明采購物資的質(zhì)量規(guī)定。

供方應(yīng)對(duì)采購物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，并形成書面記錄，作為憑證。

品保部建立供方的來料質(zhì)量記錄，逐月匯總供方進(jìn)貨合格率、質(zhì)量事故。

采購部聯(lián)合其他有關(guān)部門對(duì)供方質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行定期評(píng)審。

評(píng)估供方不合格品能否嚴(yán)格控制并進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)審和處置。

5.2交貨期數(shù)量評(píng)估

能否根據(jù)客戶訂單規(guī)定提供數(shù)量。

能否按根據(jù)訂單/協(xié)議規(guī)定期間準(zhǔn)時(shí)交貨。

能否提供所有單證（如訂單號(hào)、批次號(hào)等）。

供方能提供其價(jià)格構(gòu)成日勺完整的成本分析文獻(xiàn)以及他們歐I計(jì)算措施或模塊。

發(fā)生變化時(shí)，供應(yīng)商能積極地提供有關(guān)信息。

供應(yīng)商有部分的（不太完善日勺）價(jià)格開放、透明政策。

供應(yīng)商每次能根據(jù)企業(yè)日勺祈求提供基本的I信息，當(dāng)價(jià)格的I成本構(gòu)造發(fā)生變化時(shí)，

供應(yīng)商不會(huì)積極地告知企業(yè)，但假如企業(yè)有祈求，供應(yīng)商會(huì)提供對(duì)應(yīng)的信息。

供應(yīng)商沒有價(jià)格開放、透明的政策，并拒絕提供任何有關(guān)其成本的信息。

6.保持評(píng)估動(dòng)態(tài)平衡

6.1在評(píng)審供方的過程中，市場(chǎng)需求和供應(yīng)在不停變化，在保持供應(yīng)商相對(duì)穩(wěn)定

下，根據(jù)實(shí)際狀況及時(shí)修改供應(yīng)商評(píng)價(jià)原則，或重新開始新的供應(yīng)商評(píng)估。

6.2合格的供應(yīng)商隊(duì)伍不應(yīng)當(dāng)總是靜態(tài)［1勺，而應(yīng)當(dāng)是動(dòng)態(tài)的，這樣才能引入競(jìng)爭(zhēng)

機(jī)制。

6.3良好的動(dòng)態(tài)評(píng)估機(jī)制會(huì)促使企業(yè)與優(yōu)秀口勺供應(yīng)商共同發(fā)展。

7.評(píng)估要素

7.1質(zhì)量是最基本的前提，假如產(chǎn)品質(zhì)量過不了關(guān)，其他項(xiàng)目再評(píng)的必要。

7.2價(jià)格評(píng)估相稱重要，但只有在質(zhì)量得到保證的前提下，價(jià)格評(píng)估才故意義。

7.3如B類瓶頸物料供應(yīng)商，交貨期的評(píng)估要比成本評(píng)估更重要。

8.評(píng)估分類

8.1月度考核一般針對(duì)關(guān)鍵供應(yīng)商，考核的要素以質(zhì)量和交貨期為主。

8.2季度考核針對(duì)大部分供應(yīng)商，考核口勺要素重要是質(zhì)量、交貨期和成本。

8.3年度考核則針對(duì)所有供應(yīng)商，考核的要素包括質(zhì)量、交貨期、成本、服務(wù)和

技術(shù)合作等。

8.4根據(jù)產(chǎn)品類別性質(zhì)可分為鋁材類、電機(jī)類、塑料五金類供方。

9.有關(guān)文獻(xiàn)

9.1采購控制程序

9.2供應(yīng)商控制程序

10.質(zhì)量記錄

10.1供應(yīng)體系評(píng)估表

10.2合格供方名單

采購價(jià)格控制程序

1.目的：合理控制物料采購成本、物料價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格接軌，實(shí)現(xiàn)我司低成本高

效益目《J。

2.合用范圍：合用于我司與生產(chǎn)、銷售有關(guān)日勺原材料、半成品、成品的價(jià)格控制。

3.職責(zé)：

3.1采購部采購員負(fù)責(zé)物料價(jià)格H勺詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。

3.2采購部經(jīng)理助理負(fù)責(zé)物料價(jià)格檔案的分類編撰。

3.3采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)物料價(jià)格的審核。

3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)物料價(jià)格的同意。

3.5文控中心負(fù)責(zé)對(duì)物料價(jià)格的受控及發(fā)放。

3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)同意后的物料價(jià)格進(jìn)行管理、抽查。

4.程序：

4.1對(duì)采購物料進(jìn)行分類，對(duì)不一樣類別日勺采購物料根據(jù)其市場(chǎng)特點(diǎn)和采購方式,

確定不一樣日勺價(jià)格控制方式。

大型工程項(xiàng)目關(guān)鍵物料采用招投標(biāo)確定價(jià)格。

一般隨機(jī)采購物料采用詢比價(jià)確定價(jià)格。

生產(chǎn)類物料采用成本分析方式（價(jià)格構(gòu)成明細(xì)表）比對(duì)確定價(jià)格。

協(xié)議價(jià)格狀況下采用最低限價(jià)確定價(jià)格等。

所有波及到金屬、塑料的物料價(jià)格與金屬、塑料網(wǎng)價(jià)格銜接。

在貨源緊張、獨(dú)家工藝、專賣品等特殊狀況下可不需要進(jìn)行價(jià)格控制方式。

5.成本分析方式口勺價(jià)格控制。

5.1規(guī)定合格供方或經(jīng)部門經(jīng)理以上同意的有潛質(zhì)日勺供方對(duì)其物料列出單項(xiàng)成本

分析明細(xì)表。

5.2成本分析項(xiàng)目。

直接及間接材料成本。

工藝措施。

所需設(shè)備、工具。

直接及間接人工成本。

制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。

包裝材料成本。

稅費(fèi)。

供方行業(yè)原則利潤。

5.3采購員根據(jù)供應(yīng)商亮供之報(bào)價(jià)的|成本明細(xì)逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，求證成本日勺合

理性5.4根據(jù)商議成果客戶填寫《物料采購價(jià)格審批單》注明申購物資的名稱、

數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)規(guī)定、供貨單位、聯(lián)絡(luò)號(hào)。

5.5采購員向部門經(jīng)理提供2家以上的J價(jià)格明細(xì)分析表。

5.6?物料采購價(jià)格審批單》經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理同意后生效。

5.7?物料采購價(jià)格審批單》輸出至文控中心、由文控中心發(fā)放至采購部、財(cái)務(wù)部、

市場(chǎng)部。

6.詢議價(jià)方式的價(jià)格控制。

6.1選擇至少2家以上符合采購條件的供方作為詢價(jià)對(duì)象，詢價(jià)之供方應(yīng)屬合格

供方或經(jīng)部門經(jīng)理以上同意有潛質(zhì)的供方。

6.2選擇詢價(jià)的對(duì)象時(shí)，應(yīng)根據(jù)直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商口勺次序去選擇。

6.3詢價(jià)后，應(yīng)比對(duì)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等與否一致后，方可

選擇2家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。

6.4議價(jià)時(shí)應(yīng)注意產(chǎn)能、工藝品質(zhì)、包裝原則、交期、服務(wù)兼顧。

6.5議價(jià)后根據(jù)議價(jià)過程及成果客戶填寫《物料采購價(jià)格審批單》注明申購物資

的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)規(guī)定、供貨單位、聯(lián)絡(luò)、號(hào)。

6.6采購員向部門經(jīng)理提供貨比2家以上的價(jià)格狀況。

6.7?物料采購價(jià)格審批單》經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理同意后生效。

6.8?物料采購價(jià)格審批單》輸出至文控中心、由文控中心發(fā)放至采購部、財(cái)務(wù)

部、市場(chǎng)部。

7.采購部加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)，加強(qiáng)議價(jià)優(yōu)勢(shì)掌握。

7.1市場(chǎng)材料價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。

7.2采購頻率明顯增長時(shí)。

7.3本次采購數(shù)量大大高于前次時(shí)。

7.4本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。

7.5有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。

7.6企業(yè)方略需要減少采購成本時(shí)。

7.7其他布?利條件時(shí)。

7.8價(jià)風(fēng)格整必須經(jīng)供方書面評(píng)審確認(rèn)。

7.9價(jià)風(fēng)格整的審批方式按6.7-6.8條款執(zhí)行。

8.限價(jià)采購價(jià)格控制方式

8.1對(duì)于常用物料或價(jià)格不常變動(dòng)的物料等，事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格

及交易條件，辦理協(xié)議采購，以保證物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)程序&2常

用物料價(jià)格控制的原則是每次采購價(jià)格不高于上次采購價(jià)格或協(xié)議價(jià)格。

8.3特殊材料和設(shè)備日勺價(jià)格控制。

特殊材料、設(shè)備、用品或項(xiàng)目，采購部會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。

供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不一樣或?qū)俅闷窌r(shí)，采購部應(yīng)送請(qǐng)購

部門確認(rèn)后方可議價(jià)。

9.招投標(biāo)方式下的采購價(jià)格控制。

9.1制定招投標(biāo)管理原則。

9.2設(shè)置招投標(biāo)工作小組主持全企業(yè)各項(xiàng)招標(biāo)管理活動(dòng)，組長由企業(yè)總經(jīng)理擔(dān)任,

組員包括財(cái)務(wù)部、采購部、技術(shù)部、工藝部、品保部負(fù)責(zé)人。

9.3通過發(fā)標(biāo)一開標(biāo)一決標(biāo)這一流程，填報(bào)《開標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)論表》，作為購銷協(xié)議簽

訂價(jià)格口勺根據(jù)。

9.4價(jià)格確定過程監(jiān)督：《開標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)論表》、書面記錄分類持續(xù)編號(hào)，有關(guān)小組

人員簽名、組長簽名等。

9.5采購部根據(jù)投標(biāo)成果與中標(biāo)方簽訂購銷協(xié)議。

9.6購銷協(xié)議提交到文控中心受控。

10.有關(guān)文獻(xiàn)

10.1采購控制程序

10.2供應(yīng)商控制程序

11.質(zhì)量記錄

11.1采購計(jì)劃

11.2采購協(xié)議

11.3?物料采購價(jià)格審批單》

供應(yīng)商評(píng)估原則

1.目的

對(duì)供方進(jìn)行選擇、輔導(dǎo)、考核和管理，以保證供方產(chǎn)能、工藝、價(jià)格、品質(zhì)、

包裝、交期、服務(wù)具有滿足我司規(guī)定規(guī)定的能力。

2.合用范I韋I

合用于為我司提供生產(chǎn)物料、外協(xié)加工FJ供方，提供營銷服務(wù)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)開

發(fā)服務(wù)H勺供方。

3.職責(zé)

3.1供應(yīng)商評(píng)估小組：總經(jīng)理為組長，采購、市場(chǎng)、技術(shù)、工藝、品保、物流部

經(jīng)理為副組長，開發(fā)工程師、采購工程師、IQC工程師為組員。

采購部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商資源日勺調(diào)查和初評(píng)。

采購部負(fù)責(zé)對(duì)重要原材料的市場(chǎng)價(jià)風(fēng)格查和評(píng)估。

采購部負(fù)責(zé)企業(yè)在管理、技術(shù)、品質(zhì)、包裝上輔導(dǎo)合格供方。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)年度供方評(píng)估、同意合格供方名單。

3.2采購部負(fù)責(zé)物料和外協(xié)加工供方H勺開發(fā)、初選。

3.3采購部負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)物料和外協(xié)加工供方、新供方的合格評(píng)估和跟蹤管

理。

3.4市場(chǎng)部負(fù)責(zé)企業(yè)營銷服務(wù)合格供方的評(píng)估和跟蹤管理。

3.5技術(shù)部負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)服務(wù)合格供方的評(píng)估和跟蹤管理。

3.6品保部負(fù)責(zé)對(duì)供方來料的檢查、匯總、分析。

3.7工藝部對(duì)產(chǎn)品性能、工藝水平進(jìn)行評(píng)估。

4.供方評(píng)估程序

4.1直接性物料是指直接用于生產(chǎn)加工裝配的物料（包括外協(xié)加工件）。

4.2物料、外協(xié)供方日勺選擇、評(píng)估。

供方評(píng)估口勺內(nèi)容：

A、企業(yè)形象。

B、管理人員素質(zhì)。

C^專業(yè)技術(shù)能力。

D、機(jī)械設(shè)備的良好狀況。

E、原材料供應(yīng)渠道和品質(zhì)。

F、產(chǎn)品品質(zhì)控制能力。

G、生產(chǎn)能力。

H、產(chǎn)品價(jià)格。

I、資金和信譽(yù)狀況。

J、管理制度良好狀況。

采購員、采購部經(jīng)理通過多種渠道搜集具有潛值歐I供方，作為候選供方（獲

得產(chǎn)品、體系認(rèn)證企業(yè)優(yōu)先）。向其發(fā)出“供方認(rèn)定表”，規(guī)定對(duì)方提供營業(yè)

執(zhí)照、企業(yè)資料，總經(jīng)理企業(yè)技術(shù)、工藝、品保部進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí).，到生

產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，做出評(píng)審結(jié)論，得分70分以上的為合格供方，合格

供方評(píng)估表報(bào)總經(jīng)理同意。

供方復(fù)評(píng)，總經(jīng)理根據(jù)價(jià)格、品質(zhì)、工藝、包裝、交期交量、服務(wù)等企業(yè)對(duì)

“供方定期評(píng)審表”內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審分析。得分70（含）分以上的列入“合

格供方名單”，繼續(xù)下達(dá)“訂貨單二得分70分如下的為待觀測(cè)供方，若產(chǎn)

品為獨(dú)家供應(yīng)或其他特殊狀況，在不影響我司質(zhì)量的前提下，結(jié)合以往交貨

及質(zhì)量狀況，填寫“待觀測(cè)供方評(píng)審匯報(bào)”，責(zé)令其限期改善，并報(bào)總經(jīng)理

同意后繼續(xù)簽發(fā)“訂貨單”，若該產(chǎn)品為多源供應(yīng)，則直接將該供方列入淘

汰供方行列。

電鍍、噴涂、焊接加工等特殊外協(xié)加工供方由總經(jīng)理企業(yè)技術(shù)、工藝、品

保人員到供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，將評(píng)審成果填寫在“供方定期評(píng)審表”中，報(bào)總經(jīng)

理同意。

路途遙遠(yuǎn)或在境外日勺供方可不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。

“合格供方名單”經(jīng)有關(guān)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理同意后受控。

4.3根據(jù)供方管理的重點(diǎn)工作方向，對(duì)供方進(jìn)行A,B,C分類如下：

類別年采購量產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品價(jià)值

A類供方大優(yōu)高

B類供方中良中

C類供方少差低

重點(diǎn)拓展A類供方日勺業(yè)務(wù)量，增長高附加值產(chǎn)品占有量，互相依存、互相增

值。

輔導(dǎo)具有潛值的B類供方，循序漸進(jìn)的推進(jìn)B類供方的業(yè)務(wù)。

盡量減少與C類供方合作的機(jī)率，減少品質(zhì)成本及品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。

4.4定期跟蹤考核優(yōu)化供方

每月對(duì)供方的交期、交量、品質(zhì)進(jìn)行報(bào)表記錄，并繪制成圖表。

每六個(gè)月對(duì)供方進(jìn)行綜合考核平分一次，按評(píng)分等級(jí)提成優(yōu)秀、一般、較差

三個(gè)等級(jí)，

由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理同意。

評(píng)分原則：總分二價(jià)格(20)+質(zhì)量(30)+準(zhǔn)時(shí)足量交貨率(30)+服務(wù)(20)

質(zhì)量得分二(?不合格批/交貨總批)X30

準(zhǔn)時(shí)足量交貨率評(píng)分原則：準(zhǔn)時(shí)足量得分二(準(zhǔn)時(shí)足量數(shù)/應(yīng)交數(shù))X30

對(duì)供方日勺篩選：

a、得分85分以上為優(yōu)秀供方，應(yīng)加大采購量。

b、得分70-85為一般供方，應(yīng)減少采購量，并重點(diǎn)加以輔導(dǎo)。

C、得分70分如下為較差供方，將其列入候補(bǔ)名單，重新評(píng)估。

評(píng)估成果按4.2.3處理。

技術(shù)、品保人員定期到特殊過程外協(xié)加工點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，一般不少于六

個(gè)月一次，評(píng)審后填寫“供方定期評(píng)審表。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審發(fā)現(xiàn)日勺工藝技

術(shù)質(zhì)量問題，評(píng)審人員向供方書面提出整改意見、時(shí)間，并跟蹤整改成果。

4.5評(píng)估管理原則

采購員以供應(yīng)商為框架建立《供方檔案》，將其有關(guān)資料歸檔。

直接性重要物料必須具有二家或二家以上合格供方，一般狀況評(píng)估一家為主

導(dǎo)供方，一家為輔助供方。

現(xiàn)場(chǎng)裝配和使用過程中，出現(xiàn)較大質(zhì)量事故或單批導(dǎo)致10%以上返工時(shí)。

我企業(yè)產(chǎn)品售出三包期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，導(dǎo)致企業(yè)信譽(yù)嚴(yán)重受損時(shí)。

來料100%或持續(xù)3批（累記5批）退貨時(shí)。

供方嚴(yán)重違反《采購協(xié)議》H勺質(zhì)量等有關(guān)規(guī)定期。

4.7營銷服務(wù)合格供方日勺評(píng)估和管理

市場(chǎng)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查匯報(bào)選擇各地區(qū)營銷服務(wù)候選供方，將有關(guān)資料搜集后填寫

“供方認(rèn)定表”，企業(yè)銷售、財(cái)務(wù)部進(jìn)行評(píng)審，綜合評(píng)估最高分者為該地

區(qū)營銷服務(wù)合格供方，報(bào)總經(jīng)理同意后，列入營銷服務(wù)《合格供方名單》。

市場(chǎng)部與各營銷服務(wù)合格供方簽訂《營銷服務(wù)協(xié)議書》規(guī)定雙方的職責(zé)權(quán)力

及運(yùn)作方式。

市場(chǎng)部將企業(yè)有關(guān)資料、《作業(yè)指導(dǎo)書》等文獻(xiàn)發(fā)往各合格供方并作記錄。

市場(chǎng)、工藝、技術(shù)、品保部為各營銷服務(wù)合格供方提供技術(shù)支持和產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)。

市場(chǎng)部定期企業(yè)舉行營銷服務(wù)合格供方協(xié)調(diào)會(huì)議。

對(duì)營銷服務(wù)合格供方每年復(fù)評(píng)一次，市場(chǎng)部搜集該供方本年中日勺營銷服務(wù)業(yè)

績,評(píng)估

與否可繼續(xù)作為合格供方，評(píng)估合格報(bào)總經(jīng)理同意。

市場(chǎng)部負(fù)責(zé)建立營銷服務(wù)合格供方名單，有關(guān)資料歸檔。

4.8對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)服務(wù)合格供方的評(píng)估和管理

技術(shù)部在進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，如因資源等原因需要將設(shè)計(jì)開發(fā)外包時(shí)，應(yīng)對(duì)外

包方進(jìn)行合格評(píng)估。

技術(shù)部通過調(diào)查，選擇有資源有能力服務(wù)好的設(shè)計(jì)作為開發(fā)外包候選單位，將其

有關(guān)資料搜集后填寫“供方認(rèn)定表”企業(yè)物流、品保評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理同意，作

為產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)服務(wù)的合格供方，列入合格供方名單。

在該供方為企業(yè)服務(wù)的過程，技術(shù)部負(fù)責(zé)與其進(jìn)行溝通。

對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)服務(wù)供方每年復(fù)評(píng)一次，對(duì)一年來其服務(wù)的業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)

行評(píng)估，決定與否可繼續(xù)作為合格供方，評(píng)估成果記錄在“供方認(rèn)定表”

上，報(bào)總經(jīng)理同意。

5.有關(guān)文獻(xiàn)

5.1數(shù)據(jù)分析控制程序

5.2采購控制程序

5.3糾正和防止措施控制程序

6.質(zhì)量記錄

6.1采購計(jì)劃

6.2供方認(rèn)定表

6.3供方定期評(píng)估表

6.4合格供方名單

6.5訂貨單

6.6采購日?qǐng)?bào)表

6.7待觀測(cè)供方評(píng)審匯報(bào)

6.8采購協(xié)議/協(xié)議

6.9糾正和防止措施處理單

6.10營銷服務(wù)協(xié)議/協(xié)議

供方定期評(píng)估流程圖

采購控制程序

目的：合理控制物料成本、實(shí)現(xiàn)采購訂單達(dá)到率目的，保證入庫數(shù)量、品質(zhì)、包

裝符合我司規(guī)定規(guī)定。

合用范圍：合用于我司與生產(chǎn)、銷售有關(guān)的原材料、半成品、成品日勺采購。

職責(zé)：

3.1采購員負(fù)責(zé)搜集物料市場(chǎng)信息，對(duì)物料進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。

3.2采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)物料成本構(gòu)成明細(xì)表核定價(jià)格。

3.3采購員根據(jù)PMC部的《月采購計(jì)劃》、請(qǐng)購單、物資需求單、《合格供方名

單》編制采購訂單。

3.4PMC部主管根據(jù)《月采購計(jì)劃》審核采購訂單。

3.5采購部經(jīng)理根據(jù)《合格供方名單》同意采購訂單。

3.6采購員負(fù)責(zé)采購訂單的生產(chǎn)跟蹤、查證到庫產(chǎn)品數(shù)量、品質(zhì)、包裝。

3.7采購員負(fù)責(zé)與供方往來月賬目的查對(duì)，并提供對(duì)賬單。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與供方往來月賬目的復(fù)核、調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

3.9采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)輔導(dǎo)、檢查、總結(jié)分析達(dá)到塞。

3.10技術(shù)部負(fù)責(zé)向供方輸出新產(chǎn)品圖紙、系統(tǒng)配制表等技術(shù)資料。

3.11工藝部負(fù)責(zé)輸巴工程物料明細(xì)表。

3.12品保部負(fù)責(zé)材料、樣品、半成品、成品的檢查、測(cè)試、鑒定。

3.13采購員負(fù)責(zé)防止和處理呆料、廢料。

3.14采購員負(fù)責(zé)供方物料結(jié)款口勺申請(qǐng)。

3.15采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)結(jié)款審核。

3.16總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購成本價(jià)格、供方結(jié)款歐I同意。

4程序

4.1新產(chǎn)品價(jià)格控制：

采購員負(fù)責(zé)搜集物料價(jià)格信息，建立供方產(chǎn)品、價(jià)格信息資料檔案。

采購員根據(jù)《月采購計(jì)劃》、請(qǐng)購單、物資需求單、進(jìn)行物料價(jià)風(fēng)格查、對(duì)比、

洽談。

采購員根據(jù)材料性能、加工工藝、質(zhì)量、用量、付款期、性價(jià)比等對(duì)產(chǎn)品價(jià)格

進(jìn)行分析。

采購員負(fù)責(zé)提供價(jià)格行情，價(jià)格構(gòu)成明細(xì)比對(duì)表，采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)核定采購價(jià)

格，必要時(shí)技術(shù)部、工藝部、品保部、貶務(wù)部共同評(píng)審。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)物料采購價(jià)格日勺同意。

采購員負(fù)責(zé)將同意后日勺價(jià)格文獻(xiàn)輸出到財(cái)務(wù)部，市場(chǎng)部。

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)價(jià)格錄入電算化系統(tǒng)。

市場(chǎng)部負(fù)責(zé)根據(jù)物料價(jià)格制定銷售價(jià)格。

4.2老產(chǎn)品價(jià)格控制：

供方在材料、加工費(fèi)上升時(shí)向采購部提出升價(jià)申請(qǐng)明細(xì)表。

采購員根據(jù)原材料行情、工藝產(chǎn)能提高、采購量、采購期、付款期編制價(jià)風(fēng)格

低申請(qǐng)。

調(diào)價(jià)申請(qǐng)必須羅列調(diào)價(jià)前后的材料、工序、加工費(fèi)成本構(gòu)成對(duì)比表。

采購員對(duì)調(diào)價(jià)申請(qǐng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格比對(duì)。

價(jià)風(fēng)格高、調(diào)低表由有關(guān)的合格供方負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審簽字蓋章確認(rèn)。

采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)價(jià)格審核，必要時(shí)技術(shù)、工藝、品保、財(cái)務(wù)部共同評(píng)審。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意采購價(jià)風(fēng)格整表。

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物料調(diào)整價(jià)格錄入電算化系統(tǒng)。

市場(chǎng)部負(fù)責(zé)根據(jù)物料調(diào)整價(jià)格制定銷售價(jià)格。

4.3訂單控制：

C部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)報(bào)表、預(yù)告訂單，分析物料庫存、產(chǎn)能及其他原因，編制《月

采購計(jì)劃》、報(bào)物流部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理同意后輸出到采購部。

采購員根據(jù)《月采購計(jì)劃》、“請(qǐng)購單”、物資需求單、《合格供方名單》，選擇

有生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、能正常排產(chǎn)的合格供方，編制“采購訂

單二

采購訂單內(nèi)容包括：供方全稱、采購訂單流水號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、名稱、規(guī)格、

數(shù)量、表面處理、價(jià)格、包裝方式、交貨批次、交貨日期、交貨方式。

C部主管根據(jù)《月采購計(jì)劃》、《工程物料表》、“請(qǐng)購單”、物資需求單、審核

“采購訂單”。

采購部經(jīng)理根據(jù)《合格供方名單》、同意“采購訂單二

采購訂單一式三聯(lián)。（一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)請(qǐng)款，一聯(lián)采購員存檔）。

采購員負(fù)責(zé)向供方輸出“采購訂單”，“采購訂單”須由供方有關(guān)負(fù)責(zé)人評(píng)審確

認(rèn)回傳。

采購員根據(jù)確認(rèn)H勺采購訂單編制定單日?qǐng)?bào)表，并追蹤物料的合格入庫，完畢訂單

管理。

4.4委外加工訂單控制：

委外供方加工產(chǎn)品首件生產(chǎn)須經(jīng)我司品質(zhì)人員進(jìn)行確認(rèn)，憑合格匯報(bào)方可批量

生產(chǎn)。

委外加工供方收到原材料時(shí)，加工方負(fù)責(zé)人必須現(xiàn)場(chǎng)在物料單、地磅單上簽名

確認(rèn)。

采購員根據(jù)坯料生產(chǎn)供方交貨量編制委外加工牙單。

C部主管審核、采購部經(jīng)理同意委外加工訂單。

采購員根據(jù)原材料單、地磅單編制委外加工日?qǐng)?bào)表或完畢委外加工手工賬。

委外加工費(fèi)、包裝費(fèi)洋據(jù)在委外加工供方送貨時(shí)結(jié)算并隨送貨單附上.

品保部負(fù)責(zé)坯料生產(chǎn)供方的I質(zhì)量稽查。

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核原材料價(jià)格、加工包裝費(fèi)用。

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)錄入坯料數(shù)量、委外加工費(fèi)、包裝費(fèi)。

4.5隨機(jī)采購訂單控制：

生產(chǎn)性物料隨機(jī)采購請(qǐng)購單名幽元如下由部門經(jīng)理同意，5000元以上由部門

經(jīng)理審核，總經(jīng)理同意。

非生產(chǎn)性物料隨機(jī)采購由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理同意。

隨機(jī)采購日定為每周二、周六兩天，緊急采購必須報(bào)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理同

意。

采購員根據(jù)“請(qǐng)購單”、《合格供方名單》編制隨機(jī)采購訂單。

采購員負(fù)責(zé)對(duì)新隨機(jī)采購物料進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，報(bào)部門經(jīng)理審核，總

經(jīng)理同意。

采購部經(jīng)理根據(jù)“請(qǐng)購單”同意隨機(jī)采購訂單。

采購員負(fù)責(zé)輸出、跟蹤隨機(jī)采購物料交貨，盡量運(yùn)用供方資源，送貨上門。

請(qǐng)購部門有關(guān)使用人負(fù)責(zé)驗(yàn)收隨機(jī)采購物料”

4.6協(xié)議控制：

新供方生產(chǎn)時(shí)先進(jìn)行供方資格評(píng)審，評(píng)審合格后由采購部經(jīng)理確定《合作協(xié)

議》，報(bào)總經(jīng)理審核后與供方簽訂。

采購員按范本起草單項(xiàng)《采購協(xié)議》，報(bào)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理同意后與供方簽

訂。

原則上一次訂貨與供方簽訂一次“采購協(xié)議”。

《采購協(xié)議》簽訂后原件交文控中心管理。

4.7采購單據(jù)控制：

品保部根據(jù)《來料檢查原則》檢查產(chǎn)品性能、質(zhì)量、包裝與否符合原則并出具檢查

匯報(bào)單。

有關(guān)倉管員負(fù)責(zé)根據(jù)來購訂單查對(duì)來料數(shù)量，委外電鍍件，尼龍棒、零星鋁材的

重量必須用磅秤查對(duì)，符合原則后開具進(jìn)倉單c

倉庫主管負(fù)責(zé)查對(duì)送貨單的數(shù)量、重量、規(guī)格、檢查單、地磅單，審核進(jìn)倉單。

采購員根據(jù)來料單、檢查匯報(bào)單、進(jìn)倉單負(fù)責(zé)查證到庫物料的價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、

包裝后編制采購訂單日?qǐng)?bào)表或手工賬。

采購員負(fù)責(zé)編制一次或一次以上委外加工物品半成品沖銷坯料或成品沖銷半成品

的沖銷單，并注明沖銷比例和數(shù)量。

采購部經(jīng)理審核委外沖銷單。

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物料價(jià)格、噴涂、包裝費(fèi)用、來料單、進(jìn)倉單審核并生成憑證。

采購員負(fù)責(zé)根據(jù)采購日?qǐng)?bào)表、委外手工賬與供方進(jìn)行月采購量查對(duì)。

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)復(fù)核與供方日勺月往來賬，經(jīng)總經(jīng)理同意后調(diào)整雙方往來數(shù)據(jù)。

4.8米購達(dá)到率控制:

強(qiáng)化采購五原則：適價(jià)、適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地。

向供方輸出《采購訂單》后，規(guī)定供方2個(gè)工作日內(nèi)評(píng)審交期，完畢訂單確認(rèn)。

外協(xié)加工時(shí)，采購人員按協(xié)議規(guī)定將委外加工產(chǎn)品的圖紙有關(guān)配件交外協(xié)供

方。

確定交期后，采購員負(fù)責(zé)導(dǎo)入采購訂單日?qǐng)?bào)表并提前跟催，查證到庫物料的

數(shù)量、品質(zhì)、包裝與否符合原則，保證準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)按量入庫。

與供方協(xié)調(diào)臨時(shí)的計(jì)劃調(diào)整，生產(chǎn)時(shí)間提前或延后。

采購員負(fù)責(zé)對(duì)違約逾期交貨的供方按規(guī)定進(jìn)行逾期懲罰。

采購達(dá)到率記錄原則：準(zhǔn)時(shí)、足量、保質(zhì)。

4.9防止、處理呆滯料、廢料：

原則規(guī)格一般軌道、電動(dòng)軌道，常規(guī)配件容許有±5%交貨數(shù)量誤差。

非標(biāo)訂做規(guī)格軌道、配件數(shù)量上相配套，不容許有交貨數(shù)量誤差。

采購員負(fù)責(zé)嚴(yán)格根據(jù)采購訂單數(shù)量追蹤貨品到庫，認(rèn)真查證每張訂單日勺到貨數(shù)

量。

倉庫嚴(yán)格根據(jù)采購訂單數(shù)量收貨，不接受超訂單產(chǎn)品。

一旦因研發(fā)、銷售原因?qū)е麓魷?，?yīng)及時(shí)公布.信息、尋找需求方。

因質(zhì)量不符現(xiàn)時(shí)原則導(dǎo)致廢料，應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)處理完畢。

呆滯料報(bào)廢處理時(shí)須有財(cái)務(wù)人員在場(chǎng)，部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理同意。

財(cái)務(wù)根據(jù)同意后的廢料申請(qǐng)單對(duì)賬目進(jìn)行調(diào)整。

廢料處理后產(chǎn)生的價(jià)值應(yīng)按額外收入計(jì)入企業(yè)賬目。

4.10結(jié)款：

采購員查對(duì)送貨單〔供方必須在送貨單注明單價(jià)、總價(jià)），進(jìn)倉單確認(rèn)數(shù)量、

價(jià)格無誤，在供方日?qǐng)?bào)表或手工賬上注明后交財(cái)務(wù)入賬。

應(yīng)付結(jié)款時(shí)采購員憑報(bào)銷單附采購訂單、供方送貨單、進(jìn)倉單、檢查匯報(bào)單

注明與否含稅、付款方式，交成本會(huì)計(jì)查對(duì)，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部主管審核、

總經(jīng)理同意。

預(yù)付結(jié)款時(shí)采購員憑預(yù)付暫借單、訂單（或協(xié)議），報(bào)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部主管

審核，總經(jīng)理同意。

報(bào)銷單、預(yù)付暫借單同意后交財(cái)務(wù)部出納實(shí)行。

采購員向供方輸出付款憑證、告知供方到財(cái)務(wù)部結(jié)款。

5、有關(guān)文獻(xiàn)

5.1不合格品控制程序

5.2供應(yīng)商控制程序

5.3產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序

6、質(zhì)量記錄

6.1采購計(jì)劃

6.2采購協(xié)議

6.3外協(xié)加工協(xié)議

6.4請(qǐng)購單

6.5采購訂單

6.6采購日?qǐng)?bào)表

6.7檢查匯報(bào)單

6.8委外加工手工賬

采購部工作職責(zé)

1、職責(zé)和權(quán)限

1.1負(fù)責(zé)搜集分析原材料市場(chǎng)品質(zhì)、價(jià)格等行情，尋找物料供應(yīng)來源，建立供方

資料檔案。

1.2負(fù)責(zé)進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)、估價(jià)、洽談價(jià)格并對(duì)供方的價(jià)格、品質(zhì)、交期、交量

等作出審核。

1.3負(fù)責(zé)掌握企業(yè)重要物料日勺市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況，理解市場(chǎng)趨勢(shì)，加以分析并控

制成本。

1.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、設(shè)備協(xié)議、年度協(xié)議的簽訂。

1.5負(fù)責(zé)嚴(yán)格根據(jù)物料申購程序和“采購程序”作業(yè)，保證質(zhì)量，逐一貫徹。

1.6負(fù)責(zé)根據(jù)采購訂單合約或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交期和交量，準(zhǔn)時(shí)足量達(dá)到物料采購

計(jì)劃。

1.7負(fù)責(zé)對(duì)委外加工物料的數(shù)量和盤點(diǎn)管理。

1.8負(fù)責(zé)查證來料數(shù)量和品質(zhì)，供方結(jié)算貨款的報(bào)銷、審核。

1.9負(fù)責(zé)實(shí)行評(píng)估和管理供方，編制合格供方名單。

1.10負(fù)責(zé)防止和處理呆料、廢料。

2、部門組織架構(gòu)

BhUtZrXTW

Brnz-?nl.rm

采購部經(jīng)理

L職責(zé)內(nèi)容

1.1負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃,企業(yè)質(zhì)量目的,擬訂采購部的年度目的、工作計(jì)劃。

1.2組織部門平常工作，協(xié)調(diào)橫向部門之間的工作，發(fā)揮團(tuán)體精神，進(jìn)行部門建

設(shè)。

1.3激發(fā)下屬的潛能，發(fā)揮員工的發(fā)明力，改善工作措施，提高工作效率，進(jìn)行

員工的管理培訓(xùn)。

1.4物料供應(yīng)柒道日勺建立，完善供方資料檔案。

1.5協(xié)調(diào)供方、外協(xié)供方日勺關(guān)系，如議價(jià)談判、采購環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈、

庫存、簽訂協(xié)議等。

1.6負(fù)責(zé)對(duì)輸出訂單的供方、產(chǎn)能、品質(zhì)、價(jià)格、交期、服務(wù)的可行性評(píng)審。

1.7對(duì)采購員的業(yè)績進(jìn)行考核、評(píng)比，以確定采購的產(chǎn)品符合客戶的需求。

1.8改善采購的工作流程和原則，盡量減少流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保留時(shí)間。

1.9及時(shí)跟蹤掌握價(jià)格行情變化及品質(zhì)狀況，提高產(chǎn)品品質(zhì)及減少采購成本。

1.10對(duì)委外加工盤點(diǎn)和賬目強(qiáng)成果負(fù)責(zé)；對(duì)采購達(dá)到率成果負(fù)責(zé)；對(duì)計(jì)劃內(nèi)物

料缺貨負(fù)責(zé)。

1.11完畢上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦口勺其他臨時(shí)性工作。

2任職規(guī)定

2.1有較強(qiáng)的工作組織能力和管理經(jīng)驗(yàn)，良好日勺品質(zhì)及成本意識(shí)，對(duì)