食堂采購驗收制度三篇

第第頁食堂采購驗收制度三篇篇一：食堂采購驗收制度一、采購人員外出采購時，必須做到按照有關(guān)規(guī)定索證、驗證，嚴格查驗食品質(zhì)量和定型包裝食品標簽及衛(wèi)生許可證或檢驗合格證。

二、每天有專人負責驗收食品，并認真做好記錄。

三、驗收時，一看貨源是否新鮮，有無異味；二看有無正規(guī)生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限（物品是否在保質(zhì)期內(nèi)）。杜絕腐敗、變質(zhì)、超過保質(zhì)期，無檢驗合格證明及衛(wèi)生許可證廠商供應的食品進入食堂。

四、食品經(jīng)驗收合格后，再過磅、收貨。

五、采購人員每天按制作的幼兒食譜進行采購，采購不到的食品應經(jīng)保健醫(yī)生同意后方可更改。

篇二：食堂采購驗收制度食堂采購驗收管理制度為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。一、供應商管理1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。2、如發(fā)現(xiàn)有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對該供應商進行清退。3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應商處購買原材料。二、原材料定價1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。三、采購和驗收1、食堂調(diào)味品必須在超市購買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調(diào)味品必須放食堂倉庫保管。2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，廚師負責檢查原材料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。5、廚師應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。四、結(jié)算1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應商開具正規(guī)發(fā)票。2、所有發(fā)票交辦公室行政專員負責報銷，并分別通知供應商前來簽字領(lǐng)款。五、倉庫保管1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向辦公室主任匯報。2、倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。六、獎懲制度1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進行獎勵和處罰。2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

篇三：食堂采購驗收制度后勤食堂原材料采購制度目的為了使總經(jīng)辦食堂原料采購工作有章可循，以連續(xù)、穩(wěn)定地購入公司食堂適用的質(zhì)優(yōu)價廉的原材料，最大限度的滿足使用需要，保持合理庫存，避免采購轉(zhuǎn)移成本，爭取公司利潤最大化。特制訂本規(guī)定。2范圍本辦法適用于總經(jīng)辦后勤食堂原材料采購活動。3職責3.1行政后勤科負責《原材料需求計劃表》的編制、填報和審批。計劃審批流程見附件2，《原材料需求計劃表》及計劃提報頻率見附表。3.2后勤物資科負責審核采購計劃，并根據(jù)審批后的計劃執(zhí)行以下活動，通過招標、比價、商務談判、市場調(diào)研等方式確定供應商及價格，簽訂采購合同，制作采購訂單、執(zhí)行采購單、到貨接收、檢驗外觀入庫、采購發(fā)票的收集校驗、采購結(jié)算等。3.3行政后勤科參與對供應商的評定、采購物資的計量和內(nèi)在質(zhì)量的驗收。3.4審計部負責對采購活動的全程監(jiān)督、評價。4采購策略4.1供應源的穩(wěn)定性和競爭力。4.2合格供應商之間的采購規(guī)模分配。4.3建立對供應商的最大杠桿。4.4實現(xiàn)規(guī)?；少?。5采購方法5.1比價：公司與經(jīng)挑選的供應商進行交易時通常采用這種方法，向這些供應商（三家或以上）采用電話、傳真和電子郵件等形式詢價，根據(jù)報價單并以此讓買方從技術(shù)和商業(yè)的角度來評估。5.2招標:參照公司招標管理制度執(zhí)行，重要原材料糧油米面及調(diào)味品招標采購。5.3商務談判：通過與無法滿足招標條件的供應商進行競爭性談判，達到降低采購成本目的的采購方法。6采購流程（流程圖見附件1）原材料采購參與方：行政后勤科、后勤物資科和審計部?？傮w流程：收集信息，詢價，比價或招標、議價，考察，決定，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進貨檢收，報賬付款，采購結(jié)束。具體方式：采購過程中有申請、有執(zhí)行、有監(jiān)督，在執(zhí)行和監(jiān)督過程中請審計部監(jiān)督采購過程。6.1做到采購的計劃性：有計劃的提報所需物資可以避免原料積壓、或者停工待料現(xiàn)象的發(fā)生，以提高效率降低成本。計劃必須按照固定格式并由食堂主管簽字確認。臨時性、緊急性采購按照需求由食堂主管簽字確認后按流程進行采購。6.2做到采購的合理性：6.2.1對供應商的資格進行嚴格審查（考察供應商資質(zhì)、供應能力和物資的質(zhì)量水平等）。6.2.2建立健全合格供應商檔案體系；建立供應商考核制度，對供應商的供貨情況（包括：質(zhì)量、到貨及時性和售后服務）進行考核，實行末位淘汰制。6.2.3建立健全采購審批制度，對供應商的選擇通過比價、招標或其他形式完成。在選擇供貨商時做到“人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我廉”在采購質(zhì)量及價格上嚴格控制。6.3做到采購的及時性：物資采購的效率直接影響后勤食堂總體的工作效率。設立交貨時間及地點，及時高效完成任務，提高工作效率，完善服務質(zhì)量才能滿足食堂需求。6.4完善采購后物資入庫、領(lǐng)用等流程：庫管管理模式、領(lǐng)用流程：原材料統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一管控，以降低成本。后勤物資科負責物資的入庫、登記和發(fā)放等管理工作。工作職責：負責管理倉庫物資入庫、出庫、建立手工賬本,并建立電子出入庫總賬，對倉庫內(nèi)物資的數(shù)量、質(zhì)量以及產(chǎn)品是否完整負責。物資入庫和出庫要準確無誤，做到日清、周結(jié)、月盤點，對物資及時核對和復查。6.4.1入庫管理：6.4.1.1物資入庫需要有送貨單、檢驗合格單等。6.4.1.2物資入庫必須查點名稱、數(shù)量、質(zhì)量和單據(jù)等相關(guān)憑據(jù)。6.4.1.3物資入庫必須填寫收料單，注明入庫時間等，收料單必須有保管員和經(jīng)手人簽字。6.4.2出庫管理：6.4.2.1物資出庫采用先進先出法，出庫填寫領(lǐng)料單，必須有食堂主管或以上簽字。領(lǐng)料單填寫詳細（物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等）。6.4.2.2建立臺賬，領(lǐng)料人和保管員簽字確認。7采購活動的評價7.1供貨商的評價按照《總經(jīng)辦后勤物資科供應商管理細則》執(zhí)行。由分管采購員不定期到公司食堂及倉庫，對供貨商所提供物資的質(zhì)量和使用情況進行回訪，為評價供貨商提供依據(jù)。7.2對采購員的評價按照《總經(jīng)辦后勤物資科采購員考核管理規(guī)定》執(zhí)行。由后勤物資科負責人或委托人不定期的到各食堂對采購員和供貨商的服務及所供應物資的質(zhì)量進行調(diào)查，為評價采購員提供依據(jù)。8附則注解：此制度為試用稿，在運行過程中不斷更改完善；本制度的解釋和修訂權(quán)歸總經(jīng)辦所有。附表：食堂物資的分類、計劃提報頻率序號物資的分類計劃提報頻率備注調(diào)味品類：鹽、醬油、醋、味精、糖、花椒、料酒、辣椒、胡椒粉、雞