建筑總承包企業(yè)質(zhì)量管理體系表格

｛品質(zhì)管理質(zhì)量認(rèn)證｝建筑

總承包企業(yè)質(zhì)量管理體系

表格

20XX年XX月

精心制作您可以自由編輯

培訓(xùn)申請(qǐng)表

編號(hào)：BM4.4-1序號(hào):

申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期

培訓(xùn)方式期限

培訓(xùn)對(duì)象

共人

申請(qǐng)?jiān)颍?/p>

培訓(xùn)內(nèi)容：

申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：

簽名：日期：

管理者代表意見(jiàn)：

簽名：日期：

工程技術(shù)人員任職資格表

編號(hào)：BM4.4-3

序號(hào)姓名專業(yè)可'擔(dān)任職務(wù)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

工程技術(shù)人員任職資格表

編號(hào)：BM4.4-3

序號(hào)姓名專業(yè)可擔(dān)任職務(wù)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

輔助人員任職資格表

編號(hào)：BM4.4-4

序號(hào)姓名擔(dān)任職務(wù)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單

編號(hào)：BM4.4-5

設(shè)備名稱購(gòu)置數(shù)量

型號(hào)規(guī)格單價(jià)預(yù)算

使用部門(mén)購(gòu)進(jìn)日期

主要技術(shù)參彳

用途說(shuō)明：

預(yù)定的供方及對(duì)其質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附證明材料）：

申請(qǐng)人：審核人：批準(zhǔn)：

日期：日期：日期：

生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳

編號(hào)?：BM4.4-

6

序號(hào)設(shè)施名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量使用部門(mén)設(shè)備現(xiàn)狀校驗(yàn)周期購(gòu)置或啟用時(shí)間備注

填表：口期:

部門(mén)年度工作及質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)考核表

編號(hào)：BM4.4-7序號(hào):

部門(mén)

管理體系文件審批發(fā)放表

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)放部門(mén)及個(gè)人份數(shù)日期

經(jīng)辦人：年月日批準(zhǔn)人：年月日

質(zhì)量管理體系文件更改記錄

編號(hào)：BM4.8-2序號(hào):

文件名稱編號(hào)版本

提出部門(mén)

更改位置及原因：

更改后內(nèi)容：

受此影響引起的其他更改文件名稱：

申請(qǐng)人：日期：

審批部門(mén)意見(jiàn)：

簽名：日期：

會(huì)議紀(jì)要

編號(hào)：BM4.8-3

會(huì)議名稱

地點(diǎn)時(shí)間年月日

主持人記錄人

會(huì)議內(nèi)容和結(jié)論：

注：本表由會(huì)議組織部門(mén)保存，記錄人填寫(xiě)，可以增加附頁(yè)。

標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）發(fā)放記錄

編號(hào)：BM4.8-4

發(fā)放部門(mén):

序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)替代號(hào)份數(shù)簽字日期備注

填表人:

計(jì)算機(jī)軟件登記清單

編號(hào)：BM4.8-5

序號(hào)軟件名稱軟件編號(hào)保管人備注

有效版本目錄

編號(hào)：BM4.8-6

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)保管人備注

填表人:

外來(lái)受控文件清單

編號(hào)：BM4.8-7

受控

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件來(lái)源

狀態(tài)

文件借閱、復(fù)制記錄

編號(hào)：BM4.9-1

受控歸還

時(shí)間文件名稱編號(hào)版本借閱、復(fù)制份數(shù)簽名

狀態(tài)時(shí)間

填表人：批準(zhǔn)人:

文件（記錄）銷毀申請(qǐng)表

編號(hào)：BM4.9-2序號(hào):

編號(hào)版本份數(shù)

文件（記錄）名稱

銷毀原因：

申請(qǐng)人：日期：

所在部門(mén)意見(jiàn)：

簽名：日期：

文件保管部門(mén)意見(jiàn):

簽名：日期：

管理者代表意見(jiàn)：

簽名：日期：

合同登記表

編號(hào)：BM4.9-3

日期項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱建筑面積（皿）估算總投資（萬(wàn)元）設(shè)計(jì)費(fèi)率（％）估算設(shè)計(jì)

_______________互提資料表

編號(hào)：GC-5.1-1

一、設(shè)計(jì)階段：初設(shè)方案施工圖□

提出專業(yè)：

提出專業(yè)負(fù)責(zé)人：提出專業(yè)審核人：

提出日期：年月日

二、提出內(nèi)容及要求：

附頁(yè)：張，附圖張

三、接受專業(yè)負(fù)責(zé)人（簽表）：

注：若有附頁(yè)、附圖，此頁(yè)也需由專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字C

質(zhì)量計(jì)劃評(píng)審表

編號(hào)：GC5.1-2

項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)

設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人

評(píng)審日期年月日

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

參加評(píng)審人員

評(píng)審意見(jiàn)：

批準(zhǔn)人日期

填表人日期

質(zhì)量計(jì)劃修改表

編號(hào)：.GC5.1-3

項(xiàng)目名稱

設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人

項(xiàng)目編號(hào)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

修改內(nèi)容：

批準(zhǔn)人口期

填表人日期

用戶規(guī)定要求口頭記錄表

編號(hào):GC5.2-1

業(yè)主單位業(yè)主負(fù)責(zé)人

項(xiàng)目名稱記錄人

要求：

業(yè)主簽字：年月日

項(xiàng)目要求評(píng)審表（1）

編號(hào)：GC5.2-2

評(píng)審依據(jù)：□任務(wù)書(shū)□業(yè)主單位口頭記錄

業(yè)主單位合同號(hào)

項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)

□國(guó)保級(jí)口省保級(jí)、近出七t□會(huì)議

項(xiàng)目級(jí)別□市縣級(jí)□其它訐審方式

□傳閱

工程概況及任務(wù)范圍：

填寫(xiě)人：日期:

顧客對(duì)產(chǎn)品不明確或不合理要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、進(jìn)度要求、支持服

務(wù)、價(jià)格等）：

填寫(xiě)人：日期：

處理結(jié)果：

填寫(xiě)人：日期:

潛在要求：

填寫(xiě)人：日期:

項(xiàng)目用途及法規(guī)要求：

填寫(xiě)人：日期:

項(xiàng)目要求評(píng)審表（2）

編號(hào)：GC5.2-2

評(píng)審依據(jù)：口任務(wù)書(shū)口業(yè)主單位口頭記錄

內(nèi)部附加要求：

填寫(xiě)人：日期：

產(chǎn)品完成引發(fā)的措施：

填寫(xiě)人：日期：

技術(shù)評(píng)審（人力資源、物力資源）：

填寫(xiě)人：日期：

進(jìn)度評(píng)審：

填寫(xiě)人：日期:

價(jià)格及其他條款評(píng)審:

填寫(xiě)人：日期：

評(píng)審結(jié)論：

所長(zhǎng)：日期：

主管副所長(zhǎng)：日期:

室主任：日期：

參加會(huì)議評(píng)審會(huì)簽:

日期:

項(xiàng)目要求洽談?dòng)涗洷?/p>

編號(hào)：GC5.2-3

項(xiàng)目名稱：

業(yè)主單位：

洽談?dòng)涗洠?/p>

負(fù)責(zé)人簽字：用戶簽字:

年月日年月日

顧客財(cái)產(chǎn)清單驗(yàn)證確認(rèn)記錄表

編號(hào)：GC5.3-1

業(yè)主單位

項(xiàng)目名稱

財(cái)產(chǎn)提供人

項(xiàng)目編號(hào)

及日期

財(cái)產(chǎn)清單驗(yàn)證結(jié)果

序號(hào)財(cái)產(chǎn)名稱數(shù)量完整性正確性適應(yīng)性合法性

1

2

3

4

5

6

7

需顧客更改、補(bǔ)充要求:

保存和交付情況

驗(yàn)證人/項(xiàng)目負(fù)/

責(zé)"/所

/日期

初設(shè)（）方案（）產(chǎn)品發(fā)放登記表

編號(hào)：GC5.5-1序號(hào):

文本（套）圖紙（套）

序號(hào)項(xiàng)目名稱業(yè)主鑒名日期

精簡(jiǎn)精簡(jiǎn)

施工圖設(shè)計(jì)產(chǎn)品發(fā)放登記表

編號(hào)：GC5.5-2

文本(?)圖紙(套)

序號(hào)項(xiàng)目名稱用戶簽字H期

精裝簡(jiǎn)裝精裝商裝

工程設(shè)計(jì)施工圖底圖歸檔登記

編號(hào)：.GC5.5-3

首次歸檔底圖修改補(bǔ)充底

架號(hào)歸檔號(hào)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱歸檔口期交圖人接收入

（張）圖（張）

工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目藍(lán)圖（白圖）臺(tái)帳

編號(hào)：GC5.5-4

資料內(nèi)容提交者接收收

編號(hào)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱H期備注

圖紙文本照片其它簽名簽名

用戶接收?qǐng)D紙回執(zhí)（存根）

編號(hào)：GC5.5-5

業(yè)主單位

項(xiàng)目名稱

類別

文本圖紙其它

過(guò)程

初設(shè)

方案

施工圖

修改

加曬

發(fā)放日期收件人簽字

（蓋章）

用戶接收?qǐng)D紙回執(zhí)

編號(hào)：GC5.5-5

業(yè)主單位

項(xiàng)目名稱

類別

文本圖紙其它

過(guò)程

初設(shè)

方案

施工圖

修改

加曬

發(fā)放日期收件人簽字

（蓋章）

勘察項(xiàng)目任務(wù)節(jié)

編號(hào)：GC5.6-1

業(yè)主單位項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)

項(xiàng)目地點(diǎn)聯(lián)系人聯(lián)系電話室別

保護(hù)單位名稱：保護(hù)級(jí)別批次

序號(hào)建筑名稱建筑年代建筑形制建筑規(guī)模

項(xiàng)目進(jìn)度要求計(jì)劃開(kāi)始日期計(jì)劃完成H期

項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)主管所長(zhǎng)簽署室主任簽署

勘察項(xiàng)目計(jì)劃表

編號(hào)；GC5.6-2

業(yè)主單位聯(lián)系方式

項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)

現(xiàn)任命同志為工程勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與本工程質(zhì)量進(jìn)度等有關(guān)事宜。

主管領(lǐng)導(dǎo)：日期：

其它

人員

建筑名稱勾圖測(cè)量記數(shù)拍照殘破記錄資料收集

分工

進(jìn)度

二級(jí)校審校對(duì)審核

審批室主任日期填表人

此表可另加附頁(yè)

勘察報(bào)告校審記錄

編號(hào)；GC5.6-3

業(yè)主單位項(xiàng)目編號(hào)

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目負(fù)責(zé)報(bào)告編寫(xiě)審查日期

報(bào)告章節(jié)或

存在問(wèn)題或建議修改內(nèi)容修改記錄確認(rèn)簽署

圖名、圖號(hào)

審核審定

勘察項(xiàng)目機(jī)具配備表

編號(hào)：.GC5.6-4

業(yè)主單位

項(xiàng)目名稱

聯(lián)系電話項(xiàng)目編號(hào)

設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)配置數(shù)量設(shè)備現(xiàn)狀備注負(fù)責(zé)人

測(cè)

量

儀

器

照

相

器

材

配置日期：收回日期：經(jīng)收人:

此表由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織填寫(xiě)，隨項(xiàng)目歸檔。

項(xiàng)目編號(hào)200K號(hào)

勘察項(xiàng)目執(zhí)行表

(GC5.6-5)

項(xiàng)目名稱__________

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

年月日

河北省古建筑研究所制

業(yè)主單位合同編號(hào)

項(xiàng)目名稱項(xiàng)目級(jí)別

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)作人員

項(xiàng)目組成員

地點(diǎn)

總體

項(xiàng)布局

目

概

本

項(xiàng)

況

目

工

作

范

圍

與

內(nèi)

容

期限

基

本

耍

求業(yè)務(wù)

主管

要求

其他

進(jìn)

度

記

錄

審定人

審核人

校對(duì)人

成

果

清

單

備注

分

考核得

分

最高得

項(xiàng)目

考核

成一

測(cè)稿

果料35

考應(yīng)

文獻(xiàn)

核量8

照片

情7

況

報(bào)告

25

料

其他資

5

安全

15

工

作

管理

5

合計(jì)

100

員：

組成

考核

日

年月

200

日期：

水文

地質(zhì)

位

勘測(cè)單

配套

勘察遙感

資料航測(cè)

收集

情況

位

勘測(cè)單

其他

位

勘測(cè)單

一

貨

料資料簽收：日期：200年月日

歸

檔

一

包勘察費(fèi)基數(shù)難度系數(shù)包干系數(shù)考核系數(shù)包干費(fèi)用

干

費(fèi)

用

財(cái)務(wù)審核簽名：

日期：200年月日

領(lǐng)導(dǎo)審核簽名：

日期：200年月日

備注

注：1、上表不，哆時(shí)可附頁(yè)。

2、所有人員均為本人簽名。

設(shè)計(jì)計(jì)劃表

編號(hào)：GC5.7-1

序號(hào)項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人校正

項(xiàng)目組成

1主要設(shè)計(jì)人審核

員

設(shè)總審定

2設(shè)計(jì)階段勘察□初設(shè)□方案□施工圖口

3對(duì)資源的特殊要求：

4設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)間人員

5設(shè)計(jì)驗(yàn)證校正審核審定

人員日期

6項(xiàng)目進(jìn)度勘察階段

初設(shè)階段

方案設(shè)計(jì)階段

施工圖階段

初設(shè)

成果

方案

歸檔

施工圖

初設(shè)

成果

方案

交付

施工圖

初設(shè)

7設(shè)計(jì)確認(rèn)方案

施工圖交底

短期現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)口長(zhǎng)駐現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)□無(wú)口

8工地服務(wù)

服務(wù)實(shí)施人職責(zé)

備注其他內(nèi)容

勘察計(jì)劃另見(jiàn)GC5.6-2勘察計(jì)劃表

_______________輸入文件表

編號(hào)：GC5.7-2

1、已有的設(shè)計(jì)依據(jù)：

2、本階段設(shè)計(jì)要求、規(guī)定、主要做法

編制人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

批準(zhǔn)人：（審定人）

年月日

______________設(shè)計(jì)評(píng)審表

編號(hào)：GC5.7-3

一、評(píng)審的依據(jù):

二、評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及解決辦法:

三、上述問(wèn)題改正的驗(yàn)證：

二中各問(wèn)題分別在下列圖紙中改正:

四、驗(yàn)證人簽字:

評(píng)審主持人：

年月日

附：設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議發(fā)言記錄及簽到表

設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表

編號(hào)：GC5.7-4

發(fā)言人：（發(fā)言內(nèi)容為設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題及解決辦法）

會(huì)議主持人：記錄人：

年月日

注：主持人不能由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

________________會(huì)議簽到表

編號(hào)：GC5.7-5年月日

序號(hào)姓名部門(mén)職稱項(xiàng)目中的職務(wù)

圖紙校正記錄表

編號(hào)：GC5.7-6

項(xiàng)目名稱：設(shè)計(jì)階段:

序號(hào)圖號(hào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題問(wèn)題性質(zhì)改正標(biāo)識(shí)

設(shè)計(jì)人：_______________________________

項(xiàng)目負(fù)貢人：校正人：

問(wèn)題性質(zhì)分：嚴(yán)重、原則、一般三種

改正標(biāo)識(shí)：已改正（4）尚未改正（。）

圖紙審核記錄表

編號(hào)：GC5.7-7

項(xiàng)目名稱：設(shè)計(jì)階段：

序號(hào)圖號(hào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題問(wèn)題性質(zhì)改正標(biāo)識(shí)

設(shè)計(jì)人：______________________________

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：審核人：

問(wèn)題性質(zhì)分：嚴(yán)重、原則、一般三種

改正標(biāo)識(shí)：已改正（4）尚未改正（。）

圖紙審定記錄表

編號(hào)：GC5.7-8

項(xiàng)目名稱：設(shè)計(jì)階段：

序號(hào)圖號(hào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題問(wèn)題性質(zhì)改正標(biāo)識(shí)

設(shè)計(jì)人：____________________________

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：審定人：

問(wèn)題性質(zhì)分：嚴(yán)重、原則、一般三種

改正標(biāo)識(shí)：已改正（4）尚未改正（。）

設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表

編號(hào)：GC5.7-9階段：

一、業(yè)主對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)意見(jiàn):

簽字:

日期:

二、確認(rèn)意見(jiàn)的落實(shí)情況：

設(shè)計(jì)人：審核人：

日期：

注：此表只用于沒(méi)有上級(jí)批示時(shí)。

設(shè)計(jì)變更通知單

編號(hào)：GC5.7-10

項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)

業(yè)主單位日期

一、變更原因及可行性分析：

審核人簽字：

二、變更內(nèi)容：

設(shè)計(jì)校對(duì)專業(yè)負(fù)責(zé)人

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核審定

施工圖會(huì)審紀(jì)要審批表

編號(hào)：GC5.8-1

項(xiàng)目名稱

會(huì)議發(fā)現(xiàn)并改正的問(wèn)題及辦法（評(píng)定會(huì)審紀(jì)要）：

審核人批準(zhǔn)：

簽字：年月日

施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄單

編號(hào)：GC5.8-2序號(hào):

一1、項(xiàng)目名稱：

服務(wù)日期：年月日

二、服務(wù)內(nèi)容及對(duì)問(wèn)題采取的處理措施：

現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人：

三、用戶意見(jiàn)：（問(wèn)題是否解決、滿意程度）

業(yè)主簽表：

四、對(duì)服務(wù)過(guò)程中，問(wèn)題措施是否得當(dāng)評(píng)審意見(jiàn)

項(xiàng)目審定人：

施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄單

編號(hào)：GC5.8-2序號(hào)：

一*、項(xiàng)目名稱：

服務(wù)日期：年月日

二、服務(wù)內(nèi)容及對(duì)問(wèn)題采取的處理措施：

現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人：

三、用戶意見(jiàn)：（問(wèn)題是否解決、滿意程度）

業(yè)主簽表：

四、對(duì)服務(wù)過(guò)程中，問(wèn)題措施是否得當(dāng)評(píng)審意見(jiàn)

項(xiàng)目審定人：

合格供方名錄

編號(hào)：GC5.9-2

首次列入

序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱評(píng)價(jià)表序號(hào)備注

日期

編制人：審核人：1批準(zhǔn)人：

臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單

編號(hào)：GC5.9-3

申請(qǐng)人日期序號(hào)

臨時(shí)采購(gòu)原因:

物品名稱型號(hào)規(guī)格價(jià)格數(shù)量計(jì)劃購(gòu)買時(shí)間備注

申請(qǐng)部門(mén)意見(jiàn)：

部門(mén)負(fù)責(zé)人：

年月日

采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)：

部門(mén)負(fù)責(zé)人：

年月日

所長(zhǎng)意見(jiàn)：

簽字：

年月日

填表人:

采購(gòu)文件及協(xié)議表

編號(hào)：GC5.9-4

項(xiàng)目名稱

設(shè)計(jì)項(xiàng)目技術(shù)要求:

設(shè)計(jì)人員資格要求:

設(shè)計(jì)過(guò)程中的驗(yàn)證內(nèi)容:

批準(zhǔn)人：年月日

勘察和測(cè)量裝置臺(tái)帳

編號(hào)：.GC5.10-1

序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量主要功能設(shè)品現(xiàn)狀校驗(yàn)周期購(gòu)置或啟用時(shí)間希注

雄表：審核：口期:

勘察和測(cè)量裝置檢定校準(zhǔn)計(jì)劃

銅號(hào)：.GC5.10-2

序號(hào)裝置名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量主要功能裝置現(xiàn)狀校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)方式末次校準(zhǔn)”期it劃校準(zhǔn)日期申請(qǐng)人批準(zhǔn)人備注

編制：批準(zhǔn)：年月日

勘察和測(cè)量裝置檢定記錄表

編號(hào)；.GC5.10-3

編號(hào)名稱型號(hào)精度

定期校準(zhǔn)

磨損修正

事故校準(zhǔn)

老化降級(jí)

實(shí)際精度

申請(qǐng)人日期

檢定先用檢定依據(jù)及方法：

校準(zhǔn)

校準(zhǔn)人：年月日

內(nèi)容

檢

定校準(zhǔn)后精度性能修正值及結(jié)論：

校

準(zhǔn)

驗(yàn)收人：年月日

語(yǔ)

評(píng)

批準(zhǔn)意見(jiàn)：

批準(zhǔn)

批準(zhǔn)人：年月日

顧客滿意度調(diào)查表

編號(hào)：TX6.2-1

業(yè)主單位

項(xiàng)目名稱

聯(lián)系人及電話項(xiàng)目編號(hào)

滿意度測(cè)量：（口內(nèi)打4）

a合同履約情況口滿意□較滿意□較不滿意□不滿意□很不滿意

b設(shè)計(jì)合理性□滿意□較滿意□較不滿意□不滿意□很不滿意

c設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)性□滿意□較滿意□較不滿意□不滿意□很不滿意

d設(shè)計(jì)適用性□滿意□較滿意□較不滿意□不滿意□很不滿意

e設(shè)計(jì)水平口滿意口較滿意口較不滿意□不滿意口很不滿意

f設(shè)計(jì)圖面質(zhì)量□滿意□較滿意□較不滿意□不滿意□很不滿意

g設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間口滿意□較滿意□較不滿意□不滿意□很不滿意

h服務(wù)態(tài)度□滿意□較滿意□較不滿意□不滿意口很不滿意

I現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)是否及時(shí)□滿意□較滿意□較不滿意□不滿意□很不滿意

建議和要求（可以附頁(yè)）：

請(qǐng)貴單位填好表并及時(shí)送（傳）回我所，此表可以復(fù)印。

傳真：0311—

收到日期：收到人：

________________________________會(huì)議簽到表

編號(hào)：TX6.3-1

會(huì)議名稱

時(shí)間地點(diǎn)

職務(wù)

序號(hào)姓名部門(mén)（或職稱備注

）

內(nèi)審計(jì)劃表

編號(hào)：TX6.3-2

1、審核目的:

2、審核依據(jù)：GB/T9001—2000idtlS09001:2000

本所質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系其他文件

3、審核范圍：質(zhì)量管理體系覆蓋的全部過(guò)程、部門(mén)和活動(dòng)

4、審核時(shí)間：年月日至年月日

5、審核組成員：

組長(zhǎng)：組員：

6、審核日程安排:

受審部門(mén)/受審部門(mén)/

日期/時(shí)間人員編號(hào)日期/時(shí)間人員編號(hào)

審核條款審核條款

編制：審核：批準(zhǔn)：日期:

內(nèi)審檢查表

編號(hào)：TX6.3-3審核員：

受審部門(mén)時(shí)間年月日時(shí)一時(shí)

標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄

內(nèi)審不合格報(bào)告

編號(hào)：TX6.3-4序號(hào):

受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人

審核員日期

不合格事實(shí)陳述：

不符合標(biāo)準(zhǔn)條款不合格性質(zhì)一般口嚴(yán)重口

審核組長(zhǎng)：審核員：部門(mén)負(fù)責(zé)人：

日期：日期：日期：

原因分析及糾正措施：

制定人：實(shí)施人：日期：

糾正措施的驗(yàn)證：

審核員：日期：

內(nèi)審報(bào)告

編號(hào)：TX6.3

-5序號(hào):

審核時(shí)間編制日期

審核組成員組長(zhǎng)：組員：

審核結(jié)論：

審

核

*

批

準(zhǔn)

?

管理評(píng)審計(jì)劃

編號(hào)：TX6.4-1序號(hào)：

評(píng)審目的：

評(píng)審參加部門(mén)人員：

評(píng)審主要內(nèi)容：

各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：

評(píng)審時(shí)間：

編制：審核：審定：日期:

管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?/p>

編號(hào)：.TX6.4-2序號(hào)：

評(píng)審會(huì)議時(shí)間：

評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：

參加人員:

評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn):

編制：審核：批準(zhǔn)：日期:

管理評(píng)審改進(jìn)措施記錄

編號(hào)：TX6.4-3序號(hào):

改進(jìn)措施分類□糾正措施□預(yù)防措施

責(zé)任部門(mén)部門(mén)責(zé)任人

改進(jìn)措施標(biāo)題

改進(jìn)措施內(nèi)容摘要：

預(yù)期完成時(shí)間：部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：

改進(jìn)措施驗(yàn)證情況：

管理者代表：日期：

管理評(píng)審報(bào)告（可另附頁(yè)）

編號(hào)：TX6.4-4序號(hào):

評(píng)審會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)

評(píng)審目的:

參加評(píng)審人員:

評(píng)審內(nèi)容摘要:

評(píng)審結(jié)論:

改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén):

編制：審核：批準(zhǔn)：日期:

體系運(yùn)行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項(xiàng)分布表

編號(hào)：TX6.5-1第1頁(yè)

設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)小計(jì)

條款號(hào)總工辦綜合辦備注

條款名鏟、一室二室三室

4.1總要求

4.2文件要求

5.1管理承諾

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.3質(zhì)量方針

5.4策劃

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.6管理評(píng)審

6.1資源提供

6.2人力資源

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

體系運(yùn)行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項(xiàng)分布表

編號(hào),TX6.5-1第2頁(yè)

都門(mén)設(shè)汁設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)小計(jì)

條款號(hào)總工辦綜合辦備注

條款名稱一室二室三室

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

7.4采購(gòu)

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.6監(jiān)視和測(cè)星裝苴的捽制