分層審核檢查表LPA案例

逐層過程審核（LPA）清單,,,,,,,,,,,,,,

審核人：年：周：班次：工段：,,,,,,,,,,,,,,

□組長(zhǎng)□課長(zhǎng)□經(jīng)/副理,,,,,,,,,,,,,,

操作或流程,NO,LPA逐層審核提問項(xiàng)目,星期一,星期二,星期三,星期四,星期五,星期六,星期日,糾正行動(dòng),問題描述,糾正行動(dòng),責(zé)任人,完成日期

原材料,1,進(jìn)料部品之狀態(tài)標(biāo)簽是否張貼,,,,,,,,通知生管及品管主管,,,,

,2,進(jìn)料不合格品是否隔離,,,,,,,,通知品管主管,,,,

,3,進(jìn)料是否依標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)行檢查（成份分析、抽樣頻率）,,,,,,,,通知品管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告,,,,

,4,進(jìn)料品的儲(chǔ)存、包裝、堆放等是否依標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),,,,,,,,通知生管主管,,,,

,5,確認(rèn)進(jìn)料部品是否實(shí)施先進(jìn)先出管理,,,,,,,,通知生管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告,,,,

注塑,1,塑膠粒子是否按時(shí)烘烤，烘烤的溫度是否有確認(rèn),,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

,2,注塑機(jī)參數(shù)設(shè)定是否與CP符合,,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告,,,,

,3,必要的檢驗(yàn)設(shè)備是否準(zhǔn)備齊全并被定期校驗(yàn)（檢具、卡尺）,,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告,,,,

,4,"記錄填寫是否正確(日期,班次,操作者,零件號(hào)等)",,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

,5,設(shè)備是否定期點(diǎn)檢及保養(yǎng),,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

,6,產(chǎn)品外觀是100％做自主檢驗(yàn),,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

,7,射出產(chǎn)品的關(guān)鍵尺寸如（銷子直徑、銅螺母外部頂端至肋骨距離）有是否做定期確認(rèn),,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

熱壓,1,熱壓設(shè)備是否依標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)（溫度、壓力、時(shí)間等）符合文件要求,,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

,2,木皮的裁切的尺寸是否有做確認(rèn),,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

,3,木皮裝訂的順序有沒有全部確認(rèn),,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

,4,熱壓后的產(chǎn)品外觀是否有全部自主檢驗(yàn),,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

,5,木皮粗化用的沙片型號(hào)是否正確,,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

,6,記錄填寫是否正確,,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

,7,設(shè)備是否定期點(diǎn)檢及保養(yǎng),,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

,“√”代表正常，“×”代表異常。依“逐層過程審核清單”中的糾正行動(dòng)請(qǐng)各相關(guān)主管提出相應(yīng)的對(duì)策報(bào)告。,,,,,,,,,,,,,

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涂裝,1,油漆的配比是否按文件要求作業(yè),,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告,,,,

,2,配好的油漆是否做好標(biāo)志,,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

,3,"查看檢驗(yàn)記錄,確認(rèn)首件是否進(jìn)行點(diǎn)檢，特別是顏色是否用標(biāo)準(zhǔn)的色布進(jìn)行比對(duì)",,,,,,,,通知品管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告,,,,

,4,使用的噴槍是否有清洗和確認(rèn)使用型號(hào)正確,,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

,5,靜止時(shí)間是否充分,,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

,6,噴涂后的產(chǎn)品特性如膜后，附著力是否符合要求,,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

,7,研磨用的沙袋型號(hào)是否與文件要求一直,,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

縫制壓合,1,縫制的線路是否歪曲,,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

,2,縫制的線用的是否正確,,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

,3,壓合后的總長(zhǎng)是否有確認(rèn),,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

檢驗(yàn),1,是否依外觀檢查標(biāo)準(zhǔn)判定,,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告,,,,

,2,半成品、成品的狀態(tài)是否有標(biāo)識(shí)、定位及做先進(jìn)先出管理,,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告,,,,

,3,"作業(yè)者是否經(jīng)過培訓(xùn)且持有合格證書(在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)如何能查出,是否在作業(yè)崗位有資格距陣圖?)",,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

出貨,1,批號(hào)及先進(jìn)先出管理是否做到明確化，有關(guān)記錄是否妥善保管,,,,,,,,通知生管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告,,,,

,2,產(chǎn)品的標(biāo)簽的填寫是否依標(biāo)準(zhǔn)并被懸掛，條碼是否張貼,,,,,,,,通知生管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告,,,,

,3,置場(chǎng)庫存管理體制的建立是否恰當(dāng),,,,,,,,通知生管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告,,,,

,4,產(chǎn)品的儲(chǔ)存、包裝、堆放及載重等是否依標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),,,,,,,,通知生管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告,,,,

,5,叉車是否有點(diǎn)檢及定期保養(yǎng),,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

品質(zhì)跟蹤,1,重要品質(zhì)異常,,,,,,,,通知品管主管提出糾正措施及對(duì)策報(bào)告,,,,

,2,品質(zhì)合格率與達(dá)成跟蹤,,,,,,,,通知現(xiàn)場(chǎng)主管,,,,

,“√”代表正常，“×”代表異常。依“逐層過程審核清單”中的糾正行動(dòng)請(qǐng)各相關(guān)主管提出相應(yīng)的對(duì)策報(bào)告。,,,,,,,,,,,,,

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