安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理辦法

安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理辦法一、目的

本《安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理辦法》旨在規(guī)范公司安全生產(chǎn)管理，加強風險防控與隱患排查治理工作，確保生產(chǎn)安全，預防事故發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，促進公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

辦法的制定遵循國家相關法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，旨在建立健全安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理體系，提高安全生產(chǎn)水平，確保公司安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。

二、適用范圍

1.本辦法適用于公司范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動。

2.本辦法適用于公司各部門、各單位以及所有員工。

3.本辦法適用于公司所屬子企業(yè)、控股企業(yè)、參股企業(yè)及其所屬單位。

三、職責

1.公司董事會：負責審定安全生產(chǎn)方針、政策和重大安全生產(chǎn)決策，審批安全生產(chǎn)費用預算，監(jiān)督安全生產(chǎn)工作的實施。

2.安全生產(chǎn)委員會：負責組織、協(xié)調(diào)、指導公司安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理工作，定期召開安全生產(chǎn)會議，研究解決安全生產(chǎn)重大問題。

3.安全生產(chǎn)管理部門：具體負責公司安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理工作的組織實施，履行以下職責：

a.制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度，組織編制安全生產(chǎn)預案；

b.組織開展安全生產(chǎn)培訓，提高員工安全生產(chǎn)意識；

c.負責安全生產(chǎn)費用預算的執(zhí)行；

d.組織實施安全生產(chǎn)檢查，排查治理安全隱患；

e.組織開展安全生產(chǎn)事故的調(diào)查和處理；

f.對安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理工作進行監(jiān)督、檢查和考核。

4.各部門、各單位：負責本部門、本單位的安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理工作，履行以下職責：

a.貫徹執(zhí)行公司安全生產(chǎn)方針、政策和規(guī)章制度；

b.組織實施本部門、本單位的安全生產(chǎn)檢查，排查治理安全隱患；

c.開展安全生產(chǎn)培訓，提高員工安全生產(chǎn)意識；

d.落實安全生產(chǎn)費用預算；

e.及時報告安全生產(chǎn)事故，配合公司安全生產(chǎn)管理部門進行調(diào)查和處理。

5.員工：應遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，積極參與安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告，確保自身和他人的生命安全。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：針對員工操作行為、作業(yè)習慣、安全意識等方面進行排查，包括但不限于：

a.違章操作、違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為；

b.未按照操作規(guī)程進行作業(yè)的情況；

c.對安全生產(chǎn)設施、設備的使用不當；

d.未正確佩戴個人防護裝備。

2.設備的不安全狀態(tài)：對生產(chǎn)設備、設施的安全性能進行排查，包括但不限于：

a.設備老化、磨損、故障等情況；

b.安全防護裝置缺失或損壞；

c.設備維護保養(yǎng)不及時；

d.設備安裝、改造、維修過程中的安全隱患。

3.環(huán)境的不安全因素：針對生產(chǎn)環(huán)境、作業(yè)場所的安全條件進行排查，包括但不限于：

a.作業(yè)場所的照明、通風、溫度等條件是否滿足安全生產(chǎn)要求；

b.生產(chǎn)現(xiàn)場的安全通道、安全出口是否暢通；

c.作業(yè)場所的安全標識是否醒目；

d.生產(chǎn)現(xiàn)場的消防設施是否齊全、有效。

4.管理的缺陷：對安全生產(chǎn)管理體系的完整性、有效性進行排查，包括但不限于：

a.安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全；

b.安全生產(chǎn)責任制是否落實；

c.安全生產(chǎn)培訓是否到位；

d.安全生產(chǎn)費用是否合理使用。

5.作業(yè)過程的安全風險：對生產(chǎn)作業(yè)過程中的安全風險進行排查，包括但不限于：

a.作業(yè)過程中的危險有害因素；

b.作業(yè)過程中的安全防護措施；

c.作業(yè)過程中的應急預案；

d.作業(yè)過程中的事故案例分析。

6.應急處置能力：對突發(fā)事件應急處置能力進行排查，包括但不限于：

a.應急預案的制定和演練；

b.應急設施、設備的配置；

c.應急救援隊伍的組建和培訓；

d.應急物資的儲備和管理。

7.其他安全隱患：針對公司實際情況，對可能存在的其他安全隱患進行排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于：安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況、安全生產(chǎn)責任制落實情況、安全生產(chǎn)培訓情況、設備設施安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件等。

3.綜合檢查由安全生產(chǎn)管理部門牽頭，相關部門協(xié)同參與，形成檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改閉合。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點和行業(yè)要求，組織專業(yè)技術人員進行專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查針對特定設備、工藝流程或?qū)I(yè)領域，如電氣安全、機械安全、化工安全等。

3.專業(yè)檢查應由具有相應資質(zhì)的專業(yè)人員負責，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

4.檢查結(jié)果應形成專業(yè)報告，并提出改進措施，跟蹤整改進度。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點，組織開展季節(jié)性安全檢查。

2.春季檢查重點在于防雷、防靜電、防復蘇設備故障等；夏季檢查重點在于防暑降溫、防臺風、防洪澇等；秋季檢查重點在于防火、防干燥、防靜電等；冬季檢查重點在于防寒保暖、防凍裂、防滑等。

3.季節(jié)性檢查應結(jié)合實際情況制定詳細的檢查清單，確保季節(jié)性安全隱患得到及時排查和治理。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織節(jié)前安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應包括生產(chǎn)設備設施的停機狀態(tài)、安全設施的完好性、應急物資的準備情況等。

3.節(jié)假日結(jié)束后，組織節(jié)后復工復產(chǎn)安全檢查，確保生產(chǎn)安全恢復正常。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門、各單位負責，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和解決安全隱患。

2.定期檢查按照既定的周期進行，如每周、每月、每季度等，由安全生產(chǎn)管理部門組織，對關鍵設備、重點部位進行系統(tǒng)檢查。

3.日常檢查和定期檢查應結(jié)合實際情況制定檢查計劃，確保檢查工作的全面性和連續(xù)性。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進行追蹤整改，確保整改措施的有效實施。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備停機檢查：長假前，對生產(chǎn)設備進行全面的停機檢查，確保設備在停機期間處于安全狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設備的鎖定、斷電、泄壓等安全措施是否到位，以及設備的關鍵部件是否有異常磨損或損傷。

2.安全設施檢查：對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全設施進行全面檢查，包括但不限于緊急停車裝置、安全防護裝置、報警系統(tǒng)、滅火器等，確保所有安全設施處于良好的工作狀態(tài)。

3.安全標識檢查：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的安全標識是否完好、清晰，特別是在設備重啟或生產(chǎn)恢復前，確保所有安全標識能夠提醒員工注意潛在的安全風險。

4.應急預案檢查：對長假期間的應急預案進行檢查，確保應急預案的完整性和可行性，包括緊急疏散路線、應急聯(lián)絡人、應急物資的準備等。

5.生產(chǎn)線重啟安全檢查：長假結(jié)束后，組織專業(yè)技術人員對生產(chǎn)線進行重啟前的安全檢查，確保設備在重啟過程中不會出現(xiàn)安全問題，包括設備的預熱、預調(diào)、試運行等環(huán)節(jié)。

6.安全教育培訓：長假前對員工進行安全教育培訓，強化員工的安全意識，確保員工了解并遵守安全操作規(guī)程，特別是在設備重啟時能夠正確操作。

7.檢查記錄與整改：長假期間的安全檢查應詳細記錄檢查結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并在長假結(jié)束后進行復查，確保所有安全隱患得到有效治理。

8.安全監(jiān)督與巡查：長假期間應安排專職或兼職安全監(jiān)督人員進行現(xiàn)場巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)問題，確保長假期間的生產(chǎn)安全。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對公司的所有車輛進行徹底的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液、安全帶等關鍵部件的檢查，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且熟悉交通安全規(guī)則和應急處理流程。

3.安全教育培訓：長假前對駕駛員進行交通安全教育培訓，強調(diào)安全駕駛的重要性，提升駕駛員的安全意識和應急處置能力。

4.路線規(guī)劃與交通狀況監(jiān)控：根據(jù)長假期間的交通預測，提前規(guī)劃合理的出行路線，避免高峰時段和擁堵路段，同時監(jiān)控實時交通狀況，及時調(diào)整路線。

5.車輛運行監(jiān)控：在長假期間，通過GPS等監(jiān)控系統(tǒng)實時跟蹤車輛運行狀態(tài)，確保車輛按照既定路線行駛，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

6.應急預案制定：制定長假期間的交通安全應急預案，包括車輛故障、交通事故、惡劣天氣等突發(fā)情況的應對措施，確保能夠迅速有效地處理各類緊急情況。

7.交通安全設施檢查：檢查車輛使用的安全設施，如反光背心、安全錘、滅火器等是否齊全并處于有效狀態(tài)，確保在緊急情況下能夠使用。

8.出行前安全提醒：在駕駛員出行前，進行最后的安全提醒，包括天氣情況、路況信息、安全駕駛注意事項等，確保駕駛員充分準備并安全出行。

9.檢查記錄與反饋：對長假期間的交通安全檢查和監(jiān)控進行詳細記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋，并采取措施進行整改，確保交通安全得到有效保障。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)保設施檢查：長假前對公司的環(huán)保設施進行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理設施、噪音控制設備等，確保所有環(huán)保設施正常運行，符合環(huán)保標準。

2.環(huán)境監(jiān)測：對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染物進行監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等，確保污染物排放不超過國家和地方的環(huán)境保護標準。

3.應急處理能力評估：評估公司在面對環(huán)境污染事故時的應急處理能力，包括應急響應速度、應急物資儲備、應急處理流程等。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司是否遵守所有適用的環(huán)保法規(guī)和標準，包括排放標準、廢物處理規(guī)定、環(huán)保許可等，確保公司運營不違反環(huán)保法律法規(guī)。

5.環(huán)保意識培訓：對員工進行環(huán)保意識培訓，提高員工對環(huán)境保護的認識，培養(yǎng)員工在生產(chǎn)和日常生活中節(jié)約資源和減少污染的習慣。

6.環(huán)保預案演練：組織環(huán)保應急預案演練，確保在發(fā)生環(huán)境污染事件時，公司能夠迅速有效地采取行動，減少對環(huán)境的影響。

7.環(huán)保記錄和報告：記錄長假期間的環(huán)境保護活動，包括檢查記錄、監(jiān)測數(shù)據(jù)、應急處理情況等，并向相關環(huán)保部門報告。

8.環(huán)保風險防控：對可能存在的環(huán)保風險進行識別和評估，制定相應的防控措施，如泄漏預防、廢物分類收集、危險品存儲管理等。

9.環(huán)保設施維護：長假期間，安排專業(yè)人員對環(huán)保設施進行必要的維護和保養(yǎng)，確保設施在長假結(jié)束后能夠立即恢復正常運行。

10.環(huán)保責任落實：明確各級管理人員和員工的環(huán)保責任，確保環(huán)保工作在公司內(nèi)部得到有效執(zhí)行和監(jiān)督。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

a.重大隱患：可能導致重大人身傷亡或財產(chǎn)損失，對環(huán)境造成嚴重污染，或?qū)ι鐣斐芍卮笥绊懙碾[患。

b.較大隱患：可能導致較大人身傷亡或財產(chǎn)損失，對環(huán)境造成較大污染，或?qū)ι鐣斐奢^大影響的隱患。

c.一般隱患：可能導致一般人身傷亡或財產(chǎn)損失，對環(huán)境造成一般污染，或?qū)ι鐣斐梢话阌绊懙碾[患。

d.輕微隱患：可能導致輕微人身傷亡或財產(chǎn)損失，對環(huán)境造成輕微污染，或?qū)ι鐣斐奢p微影響的隱患。

2.隱患等級判定：由安全生產(chǎn)管理部門組織專業(yè)人員進行隱患等級判定，必要時可邀請外部專家參與評估。

3.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況，對隱患等級進行動態(tài)調(diào)整，確保隱患等級與實際情況相符。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：安全生產(chǎn)管理部門應制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責任人。

2.隱患排查實施：按照隱患排查計劃，組織相關部門和人員開展隱患排查工作，確保排查工作有序進行。

3.隱患整改責任：對排查出的隱患，明確整改責任人，制定整改措施和整改期限，確保隱患得到及時整改。

4.隱患整改跟蹤：對隱患整改過程進行跟蹤監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行，整改效果符合安全生產(chǎn)要求。

5.隱患整改驗收：整改完成后，由安全生產(chǎn)管理部門組織驗收，確保隱患整改到位。

6.隱患排查記錄：詳細記錄隱患排查和整改情況，包括隱患發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、等級、整改措施、整改結(jié)果等，形成隱患排查檔案。

7.隱患排查數(shù)據(jù)分析：對隱患排查數(shù)據(jù)進行分析，找出安全生產(chǎn)管理的薄弱環(huán)節(jié)，為改進安全生產(chǎn)工作和制定預防措施提供依據(jù)。

8.隱患排查獎懲機制：建立隱患排查獎懲機制，對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個人或集體給予獎勵，對未履行隱患排查責任或整改不到位的個人或集體進行處罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立事故隱患報告制度，明確報告程序、報告內(nèi)容和報告時限。任何員工發(fā)現(xiàn)事故隱患均有責任及時報告。

a.隱患報告應包括隱患的具體情況、可能造成的后果、發(fā)現(xiàn)時間、地點等信息。

b.對報告的隱患，安全生產(chǎn)管理部門應立即進行評估，并根據(jù)隱患等級采取相應措施。

2.隱患排查報告：安全生產(chǎn)管理部門應定期編寫隱患排查報告，報告內(nèi)容應包括：

a.隱患排查的總體情況，包括排查次數(shù)、排查范圍、參與人員等。

b.排查出的隱患清單，包括隱患等級、整改措施、整改期限等。

c.隱患整改的進展情況，包括已整改隱患的數(shù)量、尚未整改隱患的原因分析等。

3.隱患建檔管理：對排查出的隱患進行建檔管理，每個隱患檔案應包含以下內(nèi)容：

a.隱患的基本信息，包括隱患名稱、發(fā)現(xiàn)時間、地點、隱患等級等。

b.隱患的詳細描述，包括隱患的具體情況、可能引發(fā)的事故類型等。

c.隱患的整改措施，包括整改方案、整改責任人、整改期限等。

d.隱患整改的跟蹤記錄，包括整改進度、整改結(jié)果等。

4.隱患監(jiān)控預警：對重大隱患和較大隱患實施重點監(jiān)控，通過監(jiān)測系統(tǒng)、人工巡查等方式，及時掌握隱患變化情況，確保能夠在隱患惡化前采取控制措施。

a.監(jiān)控預警系統(tǒng)應能夠?qū)崟r反映隱患狀態(tài)，對異常情況及時發(fā)出警報。

b.對監(jiān)控預警系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和記錄，應定期進行分析，以優(yōu)化隱患監(jiān)控策略。

5.隱患整改閉環(huán)管理：確保隱患整改形成閉環(huán)，包括整改計劃的制定、整改措施的執(zhí)行、整改效果的評估和驗收。

a.整改完成后，應進行效果評估，確保整改措施能夠有效消除隱患。

b.對整改驗收合格的隱患，應進行記錄和歸檔，同時更新隱患檔案。

6.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理平臺，實現(xiàn)隱患排查、報告、整改、監(jiān)控等環(huán)節(jié)的信息化處理，提高隱患排查管理的效率和準確性。

十、考核

1.考核目的：通過考核機制，評價公司安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理工作的效果，促進安全生產(chǎn)責任的落實，提高安全生產(chǎn)管理水平。

2.考核原則：考核應堅持公平