廣東廣墾機(jī)械有限公司質(zhì)量管理制度

廣東廣墾機(jī)械有限公司質(zhì)量平安管理制度

1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

本企業(yè)制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是本企業(yè)質(zhì)量宗旨

和質(zhì)量方向。為了實(shí)現(xiàn)這質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，希望質(zhì)保師、

各系統(tǒng)責(zé)任人，抓好質(zhì)量工作，帶領(lǐng)全廠員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方

針和質(zhì)量目標(biāo)而努力工作。

本企業(yè)質(zhì)量方針，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”、“平安第一”和

“信譽(yù)第一”的質(zhì)量方針。

本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo):

1、產(chǎn)品出廠合格率100%；

2、產(chǎn)品監(jiān)檢率100%；

3、用戶滿足率99%以上。

2質(zhì)量管理的組織和領(lǐng)導(dǎo)

行政組織機(jī)構(gòu)圖（圖一）

質(zhì)量體系限制組織機(jī)構(gòu)圖（圖二）

3質(zhì)量責(zé)任制考核方法

為了加強(qiáng)本企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工按各項(xiàng)管

理制度執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特制訂本考核方法。

1、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全企業(yè)的質(zhì)量管理工作，對(duì)出企業(yè)的產(chǎn)品

質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各部門、各崗位的人員執(zhí)行質(zhì)量管

理各項(xiàng)規(guī)定的狀況進(jìn)行監(jiān)督、考核。

2、本考核方法采納打分制，每月考核一次，每次10分

為滿分，年終進(jìn)行總評(píng)比，總分為120分。

3、凡在考核中發(fā)覺未按規(guī)定要求執(zhí)行，未履行職的部門、

車間及個(gè)人，每發(fā)覺一次扣1—5分。

4、對(duì)玩忽職守、造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)

覺一次扣10分，對(duì)迨成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)

行。

5、對(duì)質(zhì)量做出突出貢獻(xiàn)的，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，增加5-20分。

6、年終總評(píng)比，總分低于100分，年度考核不合格，扣

發(fā)部門年終獎(jiǎng)金；高于100分者，發(fā)給年終獎(jiǎng)金；高于120

分者，由經(jīng)理探討確定頒發(fā)獎(jiǎng)金。

4.2.n負(fù)責(zé)組織內(nèi)部人員食品質(zhì)量平安學(xué)問培訓(xùn)和考核工

作。

4.2.12負(fù)責(zé)組織綻開質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)

計(jì)分析工作。

4.2.13負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理監(jiān)督管理部門對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)督抽查工作。

4.2.14負(fù)責(zé)托付加工和托付檢驗(yàn)的質(zhì)量限制管理。

4.2.15負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料質(zhì)量查驗(yàn)工作

4.2.16協(xié)作銷售科對(duì)不合格產(chǎn)品召回工作。

4.2.17負(fù)責(zé)消費(fèi)者的投訴受理工作。

4.3技術(shù)部和設(shè)備管理部門

4.3.1負(fù)責(zé)工藝文件，操作過程、作業(yè)指導(dǎo)書的起草工作。

4.3.2負(fù)責(zé)聯(lián)系檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)工作。

4.3.3負(fù)責(zé)技術(shù)文件收集、存檔和有關(guān)證照的管理工作。

4.3.4負(fù)責(zé)與生產(chǎn)加工有關(guān)技術(shù)性記錄的編制審核工作。

4.3.5負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)產(chǎn)品配方和管理工作。

4.3.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)工作。

4.3.7參加質(zhì)量分析和質(zhì)量事故的處理工作。

4.3.8負(fù)責(zé)供應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備選購(gòu)支配和生產(chǎn)設(shè)備的選購(gòu)工作

4.3.9負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試，試運(yùn)行工作。

4.3.10負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)管理工作。

4.3.11負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)工作。

4.3.12負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清理維護(hù)的監(jiān)督檢查工作。

4.4生產(chǎn)部門

4.4.1負(fù)責(zé)編制、下達(dá)生產(chǎn)支配，對(duì)生產(chǎn)支配完成狀況督促

檢查工作。

4.4.2負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)加工過程產(chǎn)品質(zhì)量平安工作。

4.4.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量監(jiān)督工作。

4.4.4負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為企業(yè)負(fù)責(zé)人指

導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)供應(yīng)依據(jù)。

4.4.5負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的具體處理工作。

4.4.6協(xié)作對(duì)發(fā)生的質(zhì)量平安事故分析和處理工作。

4.4.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于良好受控狀態(tài)。

4.4.8負(fù)責(zé)完成生產(chǎn)支配。

4.4.9負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，剛好協(xié)調(diào)解決。

4.4.10負(fù)責(zé)有效利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，限制產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，

嚴(yán)格按產(chǎn)品配方組織生產(chǎn)。

4.4.11負(fù)責(zé)平安生產(chǎn)，嚴(yán)格工藝過程，平安文明生產(chǎn)，按時(shí)

完成生產(chǎn)任務(wù)。

4.4.12參加有關(guān)文件的起草、修訂工作，確?，F(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用有效

文件。

4.4.13負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的正確運(yùn)用和清洗消毒。

4.4.14負(fù)責(zé)良好生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境的保持。

4.4.15負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員技術(shù)培訓(xùn)和崗前培訓(xùn)。

4.4.16負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中原料、半成品和成品進(jìn)行防護(hù)。

4.4.17負(fù)責(zé)提誕生產(chǎn)方面、質(zhì)量方面改進(jìn)的建議。

4.5選購(gòu)銷售部門

4.5.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售支配的完成，簽訂購(gòu)銷售合同，做好

合同文件的存檔管理工作。

4.5.2負(fù)責(zé)原輔處理、包裝材料的選購(gòu)和對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)

工作。

4.5.3負(fù)責(zé)建立合格供方名錄，確保選購(gòu)的原輔處理、包裝

材料質(zhì)量。

4.5.4負(fù)責(zé)質(zhì)量信息調(diào)查和反饋，包括顧客滿足和顧客埋怨

的溝通。

4.5.5負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，收集產(chǎn)品的需求信息和質(zhì)量信息。

4.5.6負(fù)責(zé)提出銷售改進(jìn)方面的建議，保證產(chǎn)品銷售運(yùn)輸過

程中質(zhì)^^

4.5.7負(fù)責(zé)做好原材料、包裝材料搬運(yùn)、擺放工作。

4.5.8負(fù)責(zé)原材料、包裝材料的轉(zhuǎn)運(yùn)發(fā)放工作。

4.5.9負(fù)責(zé)入庫(kù)成品搬運(yùn)、入庫(kù)、擺放工作出庫(kù)的搬運(yùn)工

作。

4.5.10負(fù)責(zé)包裝材料、成品及其它物資的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存

和防護(hù)。

4.5.n做到出入庫(kù)手續(xù)齊全，定期盤點(diǎn)賬、卡、物相符

4.5.12負(fù)責(zé)庫(kù)房環(huán)境條件的限制和管理工作。

4.6行政后勤管理部門

4.6.1依據(jù)企業(yè)負(fù)責(zé)人的工作支配做好行政管理工作和后

勤保障工作。

4.6.2負(fù)責(zé)保持良好生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)督管理工作。

4.6.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作人員健康檔案的建立，組織員工定期進(jìn)

行健康檢查。

4.6.4負(fù)責(zé)企業(yè)員工的教化培訓(xùn)工作。

4.6.5負(fù)責(zé)企業(yè)平安防護(hù)和環(huán)境愛護(hù)工作。

4.7檢驗(yàn)部門

4.7.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)收集、保存和更新有關(guān)技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)工作。

4.7.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)工作，必要時(shí)對(duì)每道工序進(jìn)行定時(shí)

抽樣檢驗(yàn)。

5車間平安生產(chǎn)管理

5.1總則

為了實(shí)行責(zé)任重于泰山、防患于未然，進(jìn)一步做到平安

生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，并能保質(zhì)保量的完成任務(wù)，特制定平安生

產(chǎn)操作規(guī)程如下：

5.2職責(zé)

5.2.1負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)支配，實(shí)行公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，

開展平安生產(chǎn)與文明生產(chǎn)，保證按質(zhì)按量按時(shí)完成生產(chǎn)任

務(wù)。

5.2.2負(fù)責(zé)編制班組作業(yè)支配，依據(jù)班組的性質(zhì)、設(shè)備的分

布和狀況、加工件的難易程度以及交貨日期，提前打算好材

料以及協(xié)助用具，下達(dá)派工單。

5.2.3對(duì)產(chǎn)品加工過程的質(zhì)量負(fù)責(zé)。督促工人依據(jù)產(chǎn)品圖樣

及技術(shù)要求加工零件、組裝部件，主動(dòng)反饋工藝文件實(shí)施中

存在的問題。

5.2.4參照標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品工藝規(guī)范，編制非標(biāo)產(chǎn)品工藝路途，充

分利用工、卡、量等，確保非標(biāo)產(chǎn)品具有同等的質(zhì)量水平。

5.2.5依據(jù)產(chǎn)品構(gòu)成及特點(diǎn)，探討降低生產(chǎn)成本的措施，動(dòng)

腦筋想方法提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、材料利用率、設(shè)備利用率，削

減廢、次品損失。

5.2.6督促各班組做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，嚴(yán)格要求工人

遵守操作規(guī)程，保持設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，延長(zhǎng)設(shè)備的運(yùn)用壽命。

5.3限制要點(diǎn)

5.3.1生產(chǎn)紀(jì)律

5.3.1.1生產(chǎn)過程中必需嚴(yán)格按產(chǎn)品規(guī)格要求生產(chǎn)。

5.3.1.2廠區(qū)及生產(chǎn)車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

5.3.1.3疼惜生產(chǎn)設(shè)備、原材料和各種包裝材料，嚴(yán)禁損壞,

杜絕奢侈。

5.3.1.4員工必需聽從合理的支配，盡職盡責(zé)做好本崗位的

工作，不得有意叼難、疏忽或拒絕組長(zhǎng)或上級(jí)主管吩咐，對(duì)

不聽從者按公司管理制度執(zhí)行懲罰。

5.3.1.5衣著清潔整齊，依據(jù)要求上班必需穿工作服，車床

工人應(yīng)戴好防護(hù)眼鏡。

5.3.1.6嚴(yán)禁私自外出，有事必需向生產(chǎn)主管請(qǐng)假。

5.3.1.7保持車間環(huán)境衛(wèi)生，不準(zhǔn)在車間亂扔雜物，每次生

產(chǎn)任務(wù)完成后要將地面清掃干凈。

5.3.1.8當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)不良狀況時(shí)應(yīng)馬上停工并上報(bào)，查找緣

由后方可接著生產(chǎn)。

5.3.2操作規(guī)程

5.3.2.1正確運(yùn)用生產(chǎn)設(shè)備，嚴(yán)格依據(jù)工藝流程進(jìn)行加工,

非相關(guān)人員嚴(yán)禁亂動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備。

5.3.2.2嚴(yán)格依據(jù)設(shè)備的運(yùn)用說明和設(shè)備性能進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)

禁因搶時(shí)間而影響產(chǎn)品質(zhì)量，若因搶時(shí)間造成原材料奢侈需

依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。

5.3.2.3員工在工序操作過程中，不得隨意損壞物料，工具

設(shè)備等，違者依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。

5.3.2.4全部員工必需依據(jù)操作規(guī)程操作，如有違規(guī)操作

者，視情節(jié)輕重予以懲罰。

5.3.2.5操作機(jī)器要切實(shí)做到人離關(guān)機(jī)，停止運(yùn)用時(shí)要?jiǎng)偤?/p>

切斷電源。

5.3.3產(chǎn)品質(zhì)量

5.3.3.1必需樹立“質(zhì)量第一、用戶至上”的經(jīng)營(yíng)理念，保

證產(chǎn)品質(zhì)量。

5.3.3.2對(duì)出現(xiàn)的異樣狀況，要查明緣由，剛好解除，使質(zhì)

量始終處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)。

5.3.3.3細(xì)致執(zhí)行“三檢”制度，操作人員對(duì)自己生產(chǎn)的產(chǎn)

品要做到自檢，檢查合格后，方能轉(zhuǎn)入下工序，下工序?qū)ι?/p>

工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，不合格產(chǎn)品有權(quán)拒絕接收。如發(fā)覺質(zhì)

量事故時(shí)做到責(zé)任者查不清不放過、事故緣由不解除不放

過，預(yù)防措施不制定不放過。

5.3.3.4車間要對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，做到不合格的材

料不投產(chǎn)、不合格的半品不轉(zhuǎn)序。

5.3.3.5嚴(yán)格劃分“三品”（合格品、返修品、廢品）隔離

區(qū)，做到標(biāo)識(shí)明顯、數(shù)量精確、處理剛好。

5.3.3.6上班留意節(jié)約用水用電，停工隨時(shí)關(guān)水關(guān)電，離開

工位時(shí)必需關(guān)好水電。

5.3.4平安生產(chǎn)

5.3.4.1嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)平安操作規(guī)程。防止出現(xiàn)任何事故。

5.3.4.2貫徹“平安第一、預(yù)防為主。

5.3.4.3常常開展平安活動(dòng)，開好班前會(huì)，不定期進(jìn)行細(xì)致

整改、清除隱患。

5.3.4.4搬運(yùn)人員或叉車司機(jī)留意搬運(yùn)零部件的操作，防止

壓傷、撞傷。操作工人在運(yùn)用吊車時(shí)，要確保底下和旁邊無

人，防止碰傷、撞傷。檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)時(shí)留意自我防護(hù)，當(dāng)

心滑落或倒塌的零件砸傷自己。

5.3.4.5正確運(yùn)用帶電設(shè)備及電氣開關(guān)，防止遭遇電擊。

5.3.4.6易燃、易爆物品應(yīng)單獨(dú)堆放，并樹立醒目標(biāo)記。

5.3.4.7消防器材要確保靈敏牢靠，定期檢查更換（器材、

藥品），有效期限標(biāo)記明顯。

5.3.5設(shè)備管理與修理

5.3.5.1車間設(shè)備指定專人管理。

5.3.5.2細(xì)致執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)制度，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。

5.3.5.3做到設(shè)備管理“三步法”，堅(jiān)持日清掃、周維護(hù)、

月保養(yǎng)，每天上班后檢查設(shè)備的操縱限制系統(tǒng)、平安裝置、

潤(rùn)滑油路暢通油線、油氈清潔、油質(zhì)合格，待檢查無問題方

可正式工作。加工殘留鐵屑要定時(shí)清理。

5.3.5.4大型設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。

5.3.5.5制訂完善的設(shè)備修理及保養(yǎng)支配，并做好修理保養(yǎng)

記錄，填寫剛好、精確、整齊。

5.3.5.6嚴(yán)格設(shè)備事故報(bào)告制度，出現(xiàn)故障剛好向主管領(lǐng)導(dǎo)

匯報(bào)，并停止操作。

5.3.5.7要求，即：整齊、清潔、平安、潤(rùn)滑，做到“三好”

“四會(huì)”“五項(xiàng)紀(jì)律”。三好即：管好、用好、保養(yǎng)好。四

會(huì)即：會(huì)運(yùn)用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排出一般故障。五項(xiàng)紀(jì)

律即：遵守平安操作規(guī)程、常常保持設(shè)備整齊，并按規(guī)定加

油；管好工具、附件、不得丟失；發(fā)覺故障馬上停止，通知

主管領(lǐng)導(dǎo)檢查處理。

5.3.5.8操作人員離崗位要停機(jī),嚴(yán)禁設(shè)備空車運(yùn)轉(zhuǎn)。

5.3.5.9設(shè)備應(yīng)保持操作限制系統(tǒng),平安裝置齊全牢靠。

5.3.6生產(chǎn)秩序管理

5.3.6.1著工裝上班，不允許穿拖鞋、短褲、赤背或衣帽不

整，并配帶所要求的防護(hù)用品。

5.3.6.2上班時(shí)，嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定的運(yùn)作流程操作，不得影響

工作的順當(dāng)進(jìn)行。

5.3.6.3每道工序必需接受車間品管檢查、監(jiān)督，不得蒙混

過關(guān)，虛報(bào)數(shù)量，并協(xié)作品檢工作，不得頂撞。

5.3.6.4車間員工與班長(zhǎng)、車間主任相互協(xié)作，不得爭(zhēng)吵、

相互打罵。

5.3.6.5上班前員工嚴(yán)禁酗酒，如有上班前過量飲酒者當(dāng)日

不得出勤，并按曠進(jìn)行工處理。

5.3.6.6車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

5.3.6.7工作時(shí)間特別狀況須要外出，必需經(jīng)班組長(zhǎng)同意方

可離開，依據(jù)狀況規(guī)定時(shí)間，一周累計(jì)超過1小時(shí)，扣除相

應(yīng)的工資。

5.3.6.8工作時(shí)間不允許亂竄崗位。

5.3.6.9完不成當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)的班組，若影響了公司的總支

配，自行加班完成任務(wù)。

5.3.6.10生產(chǎn)中不得閑聊說笑、打電話、吃零食、睡覺，

不得擅自離開生產(chǎn)崗位。

5.3.6.11嚴(yán)禁跨越或坐任何機(jī)械部位，嚴(yán)禁隨意拆除、挪

動(dòng)設(shè)備，新安裝的各種設(shè)備未經(jīng)測(cè)試、試轉(zhuǎn)，不得擅自開動(dòng)。

5.3.6.12下班前必需整理好自己崗位的產(chǎn)品物料和工作臺(tái)

面，凳子放入工作臺(tái)下面。

5.3.6.13夜班下班各車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)關(guān)好門窗，鎖住車間

大門。

6倉(cāng)庫(kù)管理制度

6.1總則

為了提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，加強(qiáng)成本核算，進(jìn)

一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流通保管和限制程序。維護(hù)公司資產(chǎn)的

平安完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特定本制度。

6.2庫(kù)管員職責(zé)

6.2.1精確具體地做好各種物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。

6.2.3嚴(yán)格依據(jù)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求，做好產(chǎn)品驗(yàn)收工作。

6.2.4不合訂購(gòu)要求或者不合格的材料產(chǎn)品等一切物資嚴(yán)

禁入倉(cāng)。

6.3限制要點(diǎn)

6.3.1倉(cāng)庫(kù)日常保管工作

6.3.L1貨物入庫(kù)需按要求不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分

類、分區(qū)、分碼放置。要做到：“二齊、三清、四號(hào)定位”。

A、二齊：貨物擺放整齊，庫(kù)容干凈整齊。

B、三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

C、四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

6.3.1.2庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的工具、貨物要隨時(shí)盤

點(diǎn)，若發(fā)覺誤差須剛好找出緣由并做更正。

6.3.1.3庫(kù)存信息應(yīng)每月呈報(bào)，須對(duì)數(shù)量、文字、表格細(xì)致

核對(duì)，確保月報(bào)表數(shù)據(jù)的精確性和牢靠性。

6.3.2入庫(kù)物資的管理：

6.3.2.1產(chǎn)品、工具及物資到庫(kù)后庫(kù)管員應(yīng)依據(jù)送貨單上所

列的名稱、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)。在經(jīng)運(yùn)用部門和請(qǐng)

購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格簽字后，方可入庫(kù)。

6.3.2.2對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品和物資核對(duì)清點(diǎn)無誤后，庫(kù)管員要?jiǎng)偤?/p>

填寫入庫(kù)登記單。

6.3.2.3庫(kù)管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入

庫(kù)登記。

A、未經(jīng)廠部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)主管審準(zhǔn)的選購(gòu)。

B、與產(chǎn)品圖紙尺寸、數(shù)量相差較大、未按選購(gòu)單要

求的產(chǎn)品或材料。

C、因生產(chǎn)急需或其他緣由不能形成入庫(kù)的產(chǎn)品及材料,

庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)細(xì)致核對(duì)后方可驗(yàn)收產(chǎn)品或材料，并剛好補(bǔ)

填入庫(kù)單。

6.3.2工具和材料的領(lǐng)發(fā)：

6.3.2.1庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上各

主管未簽字，字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)退回重開或

拒絕發(fā)放物資。

6.3.2.2庫(kù)管員依據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必需遵守“先進(jìn)先出”的原貝限

6.3.2.3領(lǐng)料人員所需工具和原材料無庫(kù)存時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)剛

好通知領(lǐng)用人，領(lǐng)用人要上報(bào)各主管審批在由主管按要求填

寫工具選購(gòu)單交由選購(gòu)員剛好選購(gòu)。

6.3.2.4任何人不辦理領(lǐng)用手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)私

拿工具及各種產(chǎn)品材料，不得在貨架和貨柜中亂翻、亂動(dòng)、

亂扔，如有違者庫(kù)管員有權(quán)制止其行為，警告無用者，律以

嚴(yán)懲。

6.3.2.5易損的工具均要以舊換新，一律先交舊工具，之后

在領(lǐng)用單上簽名后，在由庫(kù)管員發(fā)放新工具，無簽名無舊工

具者庫(kù)管員不得發(fā)放任何工具。

7文件管理制度

為了保證本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，有關(guān)文件得到

限制，使各運(yùn)用場(chǎng)所均得到相應(yīng)文件的有效版本，特制定本

制度。

質(zhì)檢科是文件限制的歸口管理部門。負(fù)責(zé)管理性文件和

技術(shù)、作業(yè)文件的發(fā)放和管理。各部門負(fù)責(zé)本部門的有關(guān)文

件的編寫和限制。外來文件有質(zhì)檢科負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集。

文件編寫：各類文件有分管部門組織人員進(jìn)行編寫，質(zhì)

量手冊(cè)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理提出。

文件的審批：文件審批人員對(duì)文件的適用性和有效性負(fù)

責(zé)，審批部門有權(quán)將不符合要求的文件注明緣由后退回起草

部門修訂。

文件的發(fā)放：依據(jù)文件的運(yùn)用范圍，由文件管理部門確

定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。受控文件發(fā)放前的標(biāo)識(shí)：經(jīng)批準(zhǔn)的

管理性、技術(shù)性、外來文件由發(fā)放部門加蓋“受控”章，做

好發(fā)放記錄，便于追朔。

文件更改：

更改方法：在原文件上干脆劃改，將原文件更改部分換

頁，將原文件換版。

在運(yùn)用中發(fā)覺有不適用的條文時(shí)，運(yùn)用部門可提出更改

申請(qǐng)，填寫“文件更改申請(qǐng)單”注明提出部門、文件名稱、

編號(hào)、更改緣由、文件原內(nèi)容、更改內(nèi)容等，包括文件原編

制部門，由其按規(guī)定進(jìn)行審批。

文件銷毀：受控文件作廢或失效時(shí)，由管理部門剛好從

全部發(fā)放或運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)收回并做好記錄。已作廢文件有參考價(jià)

值須要存檔的，應(yīng)加蓋作廢章。作廢文件集中銷毀，報(bào)原文

件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并作好銷毀記錄。

文件的日常管理

（1）文件的運(yùn)用部門和人員不得隨意涂改或毀壞文件，

不得丟失。

（2）未經(jīng)文件發(fā)放部門的許可，運(yùn)用者不準(zhǔn)私自復(fù)印文

件，更不得外借。

（3）文件的編制部門為該文件的歸檔部門，對(duì)存檔文件

應(yīng)留意防火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清楚便于查閱。

（4）對(duì)于各種時(shí)效性文件、臨時(shí)性文件，按運(yùn)用期予以

限制，過期自動(dòng)失效。

外來文件的限制

對(duì)于外來文件經(jīng)識(shí)別，確認(rèn)后由主管部門進(jìn)行文件的發(fā)

放和管理。

8壓力容器平安管理制度

8.1總則

壓力容器屬于國(guó)務(wù)院特種設(shè)備平安監(jiān)督管理部門規(guī)定

的特種設(shè)備范疇，為了加強(qiáng)對(duì)這一類設(shè)備的操作、維護(hù)、保

養(yǎng)的平安監(jiān)察，防止和削減事故，保障本單位員工生命財(cái)產(chǎn)

平安，特制定本制度。

8.2職責(zé)

8.2.1在管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企

業(yè)壓力容器運(yùn)用管理工作。

8.2.2工作中細(xì)致貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)部門關(guān)于設(shè)備

管理和壓力容器平安的規(guī)定，加強(qiáng)法制觀念，自覺按章辦事。

8.2.3參加編制本企業(yè)壓力容器運(yùn)用管理規(guī)章制度，幫助工

藝生產(chǎn)部門制定生產(chǎn)操作規(guī)程。

8.2.4做好壓力容器運(yùn)用的注冊(cè)登記、建卡、建檔及技術(shù)資

料整理、歸檔和有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

8.2.5編制壓力容器的檢驗(yàn)、修理、保養(yǎng)等支配，并具體落

實(shí)實(shí)施，檢查或參加平安附件的校驗(yàn)工作。

8.3限制要點(diǎn)

8.3.1壓力容器維護(hù)俁養(yǎng)制度

8.3.1.1壓力容器運(yùn)用的維護(hù)與保養(yǎng)必需堅(jiān)持“預(yù)防為主”

和“日常維護(hù)與支配檢修相結(jié)合”的原則做到正確運(yùn)用、細(xì)

心維護(hù)與堅(jiān)持日常保養(yǎng)，使壓力容器投用后常常處于良好的

運(yùn)行狀態(tài)，保證其長(zhǎng)期平安、穩(wěn)定運(yùn)行。

8.3.1.2壓力容器投產(chǎn)前，必需依據(jù)壓力容器的運(yùn)用特點(diǎn)和

介質(zhì)特性細(xì)致做好維護(hù)保養(yǎng)管理的打算工作，檢查防腐愛護(hù)

層和有關(guān)接管、接頭的完好、堅(jiān)固狀況，編制維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程。

8.3.1.3打算必備的維護(hù)保養(yǎng)工具和簡(jiǎn)潔器材。

8.3.1.4在進(jìn)行操作人員培育時(shí)，應(yīng)讓其了解所操作容器的

結(jié)構(gòu)特性，工藝原理、運(yùn)用和維護(hù)保養(yǎng)、平安操作等方面的

學(xué)問，駕馭日常維護(hù)俁養(yǎng)技能，培訓(xùn)疼惜生產(chǎn)裝置的良好職

業(yè)道德，樹立企業(yè)主子翁的思想。

8.3.1.5提倡實(shí)行包日常修理和日常保養(yǎng)的雙保責(zé)任制，做

到臺(tái)臺(tái)容器、個(gè)個(gè)閥門、只只儀表都有人負(fù)責(zé)。

8.3.1.6保持壓力容器整齊和生產(chǎn)四周環(huán)境的清潔衛(wèi)生，剛

好清除跑冒滴漏現(xiàn)象。

8.3.1.7細(xì)致執(zhí)行巡回檢查，剛好填寫操作記錄，嚴(yán)格執(zhí)行

交接班制度。

8.3.1.8嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，操作人員不得擅自拆除或損壞

壓力容器平安附件，嚴(yán)禁在運(yùn)行狀態(tài)下，緊固受壓連接件或

敲打容器承受部件，做到文明操作。

8.3.1.9操作人員在正常操作狀態(tài)下發(fā)覺異樣狀況，應(yīng)馬上

查明原應(yīng)，實(shí)行有效的處理措施并剛好反映。

8.3.1.10對(duì)停用和封存?zhèn)溆玫膲毫θ萜饕龊镁S護(hù)保養(yǎng)工

作，再次投用前應(yīng)細(xì)致檢查。

8.3.2壓力容器平安檢查制度

8.3.2.1壓力容器的運(yùn)用單位應(yīng)依據(jù)運(yùn)用容器的數(shù)量，平安

狀況確定平安檢查形式、要求，剛好了解，駕馭壓力容器的

平安運(yùn)用狀況，發(fā)覺和消退擔(dān)心全因素，查處事故隱患，做

到防患于未然。

8.3.2.2平安檢查應(yīng)實(shí)行定期檢查、不定期抽查和日常巡回

檢查相結(jié)合的原則，細(xì)致做好檢查記錄，按時(shí)督促檢查問題

的處理、落實(shí)，實(shí)行檢查有看法、處理有結(jié)果。

8.3.2.3平安檢查的內(nèi)容：查思想上是否樹立了平安第一，

平安為了生產(chǎn)的堅(jiān)固程度，有無平安生產(chǎn)責(zé)任心；查制度的

執(zhí)行狀況，有無違章作業(yè)、違章指揮的現(xiàn)象；查紀(jì)律的肅穆

性，有無脫崗、離崗的行為；查隱患，是否每臺(tái)容器能夠平

安運(yùn)行，有無平安附件、裝置失靈和設(shè)備帶病操作的狀況；

查平安問題的整改落實(shí)狀況，能否做到發(fā)覺問題，查找緣由,

剛好解決。

8.3.2.4定期檢查的重點(diǎn)

a）規(guī)章制度執(zhí)行狀況；

b）壓力容器的完好狀況，操作負(fù)荷狀況；

c）平安附件、裝置的齊全、靈敏、牢靠和定期校驗(yàn)狀況；

d）操作人員的持證上崗狀況；

e）容器定期檢驗(yàn)和修理、改造執(zhí)行狀況；

f）監(jiān)控運(yùn)用容器的監(jiān)控措施落實(shí)狀況；

g）對(duì)查出問題或事故隱患的處理狀況；

h）其他須要臨時(shí)增加的檢查項(xiàng)目。

8.3.2.5日常巡回檢查的重點(diǎn)

a）壓力容器操作工藝參數(shù)是否超過許可范圍；

b）平安附件、裝置是否靈敏動(dòng)作；

c）壓力容器本體有無鼓包、變形、泄漏、裂縫等異樣狀況；

d）容器的防腐層、保溫層及銘牌是否完好；

e）接管、緊固件、密封部位等有無損壞、泄漏現(xiàn)象；

f）有無過量充裝或液位失控現(xiàn)象；

g）有無發(fā)生火災(zāi)或振動(dòng)等干脆威逼到平安運(yùn)行的異樣狀況；

h）針對(duì)容器特點(diǎn)，確定的其他檢查狀況。

8.3.3設(shè)備平安運(yùn)用制度

8.3.3.1壓力容器作上人員及其相關(guān)管理人員，應(yīng)當(dāng)依據(jù)國(guó)

家有關(guān)規(guī)定經(jīng)特種設(shè)備平安監(jiān)督管理部門考核合格，取得國(guó)

家統(tǒng)一格式的特種作業(yè)人員證書，方可從事相應(yīng)的作業(yè)或者

管理工作。

8.3.3.2壓力容器作業(yè)人員在作業(yè)過程中發(fā)覺下列異樣現(xiàn)

象時(shí)，應(yīng)當(dāng)馬上向平安管理員和單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

a）壓力容器工作壓力、介質(zhì)溫度或壁溫超過規(guī)定值，實(shí)行

措施仍不能得到有效限制。

b）壓力容器的主要受壓元件發(fā)生裂縫、鼓包、變形、泄漏

等危及平安的現(xiàn)象。

c）平安附件失效。

d）連接、緊固件損壞，難以保證平安運(yùn)行。

e）發(fā)生火災(zāi)等干脆威逼到壓力容器平安運(yùn)行。

f）壓力容器和管道發(fā)生嚴(yán)峻振動(dòng)，危及平安運(yùn)行。

g）其它異樣狀況。

8.3.3.3壓力容器運(yùn)用單位應(yīng)每月進(jìn)行一次自行檢查，并做

好記錄，嚴(yán)禁超溫超壓運(yùn)行。

8.3.3.4平安閥應(yīng)靈敏、牢靠。其開啟壓力不得超過壓力容

器設(shè)計(jì)壓力，平安閥每年必需進(jìn)行一次整定、校驗(yàn)、并應(yīng)加

鉛封。

8.3.3.5壓力表應(yīng)齊全，精確、靈敏。每半年必需檢定一次,

合格后應(yīng)加鉛封。

8.3.3.6報(bào)廢、變更管理。凡屬以下類型的壓力容器必需

作報(bào)廢處理。

a）壓力容器存在嚴(yán)峻事故隱患，無改造、修理價(jià)值，或者

超過平安技術(shù)規(guī)范規(guī)定運(yùn)用年限，應(yīng)當(dāng)剛好予以報(bào)廢。

經(jīng)壓力容器檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)后平安等級(jí)狀況判為5級(jí)的。c）

經(jīng)壓力容器檢驗(yàn)站檢驗(yàn)后平安等級(jí)狀況定為4級(jí)且缺陷無法

進(jìn)行修復(fù)或無修復(fù)價(jià)值的壓力容器，監(jiān)控運(yùn)用一個(gè)檢驗(yàn)周期

后，通過檢驗(yàn)仍舊定為4級(jí)的。

8.3.4壓力容器平安附件管理與校驗(yàn)制度

8.3.4.1壓力容器運(yùn)用單位應(yīng)明確平安附件及裝置管理的

職能部門，確定管理人員，負(fù)責(zé)平安裝置的日常管理，送檢、

校驗(yàn)、修理更換等工作，做到職責(zé)分明。

8.3.4.2平安附件與裝置的設(shè)備、選型應(yīng)當(dāng)依據(jù)生產(chǎn)工藝要

求供應(yīng)的條件，由壓力容器設(shè)計(jì)單位在進(jìn)行壓力容器設(shè)計(jì)

時(shí)，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定予以確定和選型。對(duì)于在用容器和工藝

系統(tǒng)選用平安附件必需充分考慮其平安效果運(yùn)用性能。

8.3.4.3建立平安附件技術(shù)檔案和臺(tái)帳，繪制平安附件設(shè)置

位置圖，標(biāo)明每個(gè)平安附件的精度、壓力等級(jí)、靈敏程度和

性能，確定檢修，校驗(yàn)周期，記載投用以來工作狀況。做到

集中保管其產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書和調(diào)校、檢修報(bào)告。

8.3.4.4平安附件應(yīng)向持有生產(chǎn)許可證的單位選購(gòu)，保證產(chǎn)

品性能穩(wěn)定，結(jié)構(gòu)合理，動(dòng)作靈敏。制造單位須供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)

量證明文件和產(chǎn)品銘牌。

8.3.4.5平安附件在運(yùn)用中必需保持完好，靈敏牢靠，容器

操作人員要加強(qiáng)維護(hù)，防止其鉛封損壞和發(fā)生不能正確動(dòng)作

的現(xiàn)象，一旦發(fā)覺異