企業(yè)管理資料范本產(chǎn)品類(lèi)采購(gòu)管理制度

一、目的

為規(guī)范質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)類(lèi)的采購(gòu)申請(qǐng)，降低成本，提高各

機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)工作效率，特制定此規(guī)章制度規(guī)章

二、范圍

適合質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)類(lèi)物料采購(gòu)申請(qǐng)作業(yè)。

三、定義

質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)類(lèi)：

11FERT成品1100(X)00000-11999999999

12HALB半成品12000000000-12999999999

13BUY外購(gòu)13999999999

14PART零部14999999999

15SCFL生產(chǎn)材料輔15999999999

16WXJ外協(xié)件16000000000-16999999999

26CPBZ成品包裝26000000000-26999999999

四、規(guī)范

目錄

第1章采購(gòu)規(guī)劃與計(jì)劃管控管理管控工具..............................1

一、采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃工具..........................................................1

采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章....................................1

二、采購(gòu)計(jì)劃管控管理管控工具.................................................4

1、采購(gòu)計(jì)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章........................................4

2、采購(gòu)計(jì)劃審批規(guī)章制度規(guī)章.................................................7

三、采購(gòu)戰(zhàn)略與計(jì)劃管控管理管控表單..........................................9

1、請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單...............................................................9

2、采購(gòu)聯(lián)絡(luò)單...............................................................10

3、物資需求匯總表..........................................................10

4、物資需求分析表..........................................................11

5、月度采購(gòu)計(jì)劃表..........................................................11

6、年度采購(gòu)計(jì)劃表..........................................................12

7、采購(gòu)變更申請(qǐng)表..........................................................12

第2章采購(gòu)預(yù)算管控管理管控工具...................................13

一、采購(gòu)預(yù)算管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章........................................13

1、采購(gòu)預(yù)算管控管理管控辦法................................................13

2、采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)章制度規(guī)章................................................16

二、采購(gòu)預(yù)算管控管理管控文書(shū)方案............................................19

1、采購(gòu)用款申請(qǐng)書(shū)范例......................................................19

2、采購(gòu)預(yù)算增加申請(qǐng)書(shū)......................................................20

三、采購(gòu)預(yù)算管控管理管控表單................................................21

I、固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算表......................................................21

2、直接材料采購(gòu)預(yù)算表......................................................21

3、辦公用品采購(gòu)預(yù)算表......................................................22

4、商品相關(guān)貨物采購(gòu)預(yù)算表..................................................23

5、備品備件采購(gòu)預(yù)算表......................................................23

6、儀器設(shè)備采購(gòu)預(yù)算表......................................................24

7、采購(gòu)預(yù)算變更申請(qǐng)表......................................................24

8、年度采購(gòu)預(yù)算匯總表......................................................25

第3章采購(gòu)價(jià)格評(píng)估管控管理管控工具...............................26

一、采購(gòu)價(jià)格管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.....................................26

1、采購(gòu)價(jià)格管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.......................................26

2、采購(gòu)價(jià)格控制辦法........................................................30

二、采購(gòu)價(jià)格管控文書(shū)方案....................................................32

采購(gòu)報(bào)價(jià)邀請(qǐng)函..........................................................41

三、采購(gòu)價(jià)格管控圖表........................................................34

1、采購(gòu)價(jià)格調(diào)查表..........................................................34

2、采購(gòu)中心詢價(jià)表..........................................................35

3、采購(gòu)價(jià)格分析表..........................................................35

4、采購(gòu)價(jià)格比價(jià)表..........................................................36

5、采購(gòu)價(jià)格統(tǒng)計(jì)表..........................................................37

第4章采購(gòu)質(zhì)量控制管控管理管控工具...............................38

,、采購(gòu)質(zhì)量保證體系建立工具.........................................38

供應(yīng)商認(rèn)證與實(shí)施管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...............................38

二、采購(gòu)物資本協(xié)議合同支付資金服務(wù)控制工具.................................42

1、采購(gòu)本協(xié)議合同支付資金服務(wù)實(shí)施細(xì)則.....................................42

2、采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題處理辦法....................................................45

三、采購(gòu)質(zhì)量控制與改善工具..........................................47

采購(gòu)質(zhì)量保證協(xié)議........................................................47

四、采購(gòu)質(zhì)量管控表單........................................................50

1、采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單..........................................................50

2、采購(gòu)質(zhì)量控制表..........................................................50

3、采購(gòu)?fù)素浀怯洷?.........................................................63

4、到貨抽檢記錄表..........................................................63

5、采購(gòu)到貨本協(xié)議合同支付資金服務(wù)清單.....................................63

第5章采購(gòu)訂單與交期管控管理管控工具.............................52

一、采購(gòu)訂單管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.....................................52

1、采購(gòu)訂單管控管理管控辦法................................................52

2、訂單跟蹤管控管理管控辦法................................................54

二、采購(gòu)訂單與交期管控圖表..................................................57

1、采購(gòu)訂單模板一..........................................................57

2、采購(gòu)訂單模板二..........................................................57

3、采購(gòu)訂單明細(xì)表..........................................................58

4、采購(gòu)訂單跟蹤表..........................................................58

5、訂單變更申請(qǐng)表..........................................................59

6、采購(gòu)交期控制表..........................................................59

7、采購(gòu)交期延誤分析表......................................................60

第6章采購(gòu)談判與協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控工具.....................75

一、采購(gòu)談判管控管理管控工具.........................................75

采購(gòu)談判議價(jià)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...................................75

二、采購(gòu)談判與協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章........................78

1、采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...............................78

2、采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議評(píng)審規(guī)章制度規(guī)章.......................................69

三、采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議樣本.............................................87

1、商品采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議樣本................................................87

2、物資采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議樣本................................................90

四、采購(gòu)談判與協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控圖表.................................77

1、談判事項(xiàng)記錄表..........................................................77

2、談判議價(jià)記錄表..........................................................77

3、供應(yīng)商談判意愿分析表....................................................78

4、采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議評(píng)審記錄表.............................................78

5、采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議審核記錄表.............................................79

第7章采購(gòu)庫(kù)存與成本管控管理管控工具..................................80

一、采購(gòu)成本管控工具...............................................80

1、采購(gòu)成本控制規(guī)章制度規(guī)章................................................80

2、采購(gòu)成本控制考核方法....................................................83

二、采購(gòu)庫(kù)存管控工具........................................................87

1、庫(kù)存成本控制辦法........................................................87

2、庫(kù)存周轉(zhuǎn)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.......................................91

三、采購(gòu)庫(kù)存與成本管控管理管控圖表.........................................93

1、采購(gòu)庫(kù)存分析表.........................................................113

2、采購(gòu)成本分析表..........................................................94

3、物資庫(kù)存月報(bào)表..........................................................94

4、存量基準(zhǔn)設(shè)定表..........................................................94

5、采購(gòu)補(bǔ)貨計(jì)劃表..........................................................94

第8章采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)督管控管理管控工具..................................95

采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制辦法........................................................95

一、采購(gòu)監(jiān)督與稽核管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...................................98

I、采購(gòu)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相

關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章稽核規(guī)章制度規(guī)章.................98

2、采購(gòu)腐敗處理辦法.......................................................100

第9章供應(yīng)商管控管理管控工具...........................................104

一、供應(yīng)商管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.......................................104

I、供應(yīng)商調(diào)查辦法.........................................................126

2、供應(yīng)商績(jī)效改進(jìn)辦法.....................................................107

二、供應(yīng)商管控管理管控圖表.................................................108

1、供應(yīng)商評(píng)價(jià)表...........................................................131

2、供應(yīng)商調(diào)查表...........................................................132

3、供應(yīng)商評(píng)審記錄表.......................................................134

4、供應(yīng)商考核評(píng)級(jí)表.......................................................137

第10章采購(gòu)招標(biāo)管控管理管控工具........................................114

一、采購(gòu)招標(biāo)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章......................................114

I、采購(gòu)招標(biāo)管控管理管控細(xì)則...............................................114

2、招標(biāo)公告管控管理管控辦法...............................................120

二、采購(gòu)招標(biāo)管控管理管控圖表...............................................149

1、采購(gòu)?fù)稑?biāo)報(bào)名表.........................................................149

2^采購(gòu)開(kāi)標(biāo)記錄表.........................................................150

3、采購(gòu)招標(biāo)評(píng)審表.........................................................124

4、采購(gòu)招標(biāo)成果表.........................................................151

第11章采購(gòu)結(jié)算管控管理管控工具........................................153

一、采購(gòu)結(jié)算管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章......................................153

1、采購(gòu)結(jié)算管控管理管控辦法...............................................153

2、采購(gòu)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相

關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章管控管理管控辦法................157

二、采購(gòu)結(jié)算管控管理管控圖表...............................................160

1、結(jié)算審批表..............................................................160

2、結(jié)算對(duì)賬表..............................................................161

3、預(yù)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)

公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章申請(qǐng)表.............................161

4、現(xiàn)金采購(gòu)申請(qǐng)表.........................................................162

5、采購(gòu)結(jié)算明細(xì)表.........................................................163

6、采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本

次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章審批表..............163

7、月度采購(gòu)結(jié)算匯總表.....................................................165

第12章采購(gòu)正式正式合約生效管控管理管控工具.........................135

一、相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)管控管理管控工具......................................168

1、相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)管控管理管控辦法......................................168

2、相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)結(jié)算辦法...............................................169

第13章采購(gòu)相關(guān)有關(guān)人員管控管理管控工具..............................140

一、采購(gòu)相關(guān)人企業(yè)有關(guān)員工作規(guī)范..........................................140

I、采購(gòu)相關(guān)有關(guān)人員道德管控管理管控辦法..................................140

2、采購(gòu)相關(guān)有關(guān)人員培訓(xùn)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.........................143

二、采購(gòu)相關(guān)有關(guān)人員管控管理管控方案.....................................147

1、采購(gòu)相關(guān)有關(guān)人員反賄賂承諾書(shū)..........................................147

2、采購(gòu)相關(guān)有關(guān)人員保密協(xié)議...............................................148

附錄：企業(yè)采購(gòu)招標(biāo)手冊(cè)設(shè)計(jì)...............................................150

第1章采購(gòu)規(guī)劃與計(jì)劃管控管理管控工具

一、采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃工具

1、采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

以下是某企業(yè)的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章，供讀者參考。

規(guī)章制度規(guī)章受控狀態(tài)

采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

名稱編號(hào)

執(zhí)行機(jī)構(gòu)部門(mén)監(jiān)督機(jī)構(gòu)部門(mén)編修機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)

第1章總則

第1條目的

為有效指導(dǎo)采購(gòu)戰(zhàn)略的制定工作，為本公司制定長(zhǎng)遠(yuǎn)的采購(gòu)發(fā)展目標(biāo)，確保采購(gòu)戰(zhàn)略能夠支持公司的

總體規(guī)劃與布局，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。

第2條適用范圍

本規(guī)章制度規(guī)章適用于公司采購(gòu)奴略制定過(guò)程的調(diào)研、目標(biāo)設(shè)計(jì)、職貢劃分、成本、控制策略制定等

環(huán)節(jié)。

第3條崗位職責(zé)

采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃涉及的主要崗位職責(zé)如下表所示。

采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃崗位職責(zé)一覽表

崗位具體職責(zé)

1.主持采購(gòu)戰(zhàn)略的規(guī)劃和制定工作，并審核采購(gòu)規(guī)劃的科學(xué)性

2.組織制定采購(gòu)管控管理管控的相關(guān)相關(guān)流程和規(guī)章制度規(guī)章，確保采購(gòu)工作

采購(gòu)總監(jiān)

規(guī)范化

3.組織選擇合適的采購(gòu)正式正式合約生效，制定成本控制和風(fēng)險(xiǎn)控制策略等

1.在采購(gòu)總監(jiān)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人下，相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)規(guī)劃的制定工作

2.協(xié)助采購(gòu)總監(jiān)規(guī)劃采購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)組織職能，制定相關(guān)相關(guān)相關(guān)流程和規(guī)

采購(gòu)經(jīng)理

章制度規(guī)章

3.對(duì)采購(gòu)正式正式合約生效選擇、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)控制等事項(xiàng)提出寶貴的意見(jiàn)

1.相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目收集采購(gòu)與供應(yīng)市場(chǎng)的信息和相應(yīng)的趨勢(shì)

采購(gòu)相關(guān)有關(guān)人員

2.相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目編制采購(gòu)規(guī)劃過(guò)程中的各類(lèi)相關(guān)文件

第2章采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃分析

第4條公司采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃分析

1.在制定采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃之前，采購(gòu)相關(guān)有關(guān)人員需準(zhǔn)確r解公司長(zhǎng)期的發(fā)展規(guī)劃，主要應(yīng)包括未來(lái)5?

10年公司主要的發(fā)展方向。

2.采購(gòu)相關(guān)有關(guān)人員還需分析公司戰(zhàn)略成本，從中長(zhǎng)期發(fā)展的角度來(lái)判別公司的成本構(gòu)成情況和趨勢(shì)。

第5條采購(gòu)環(huán)境分析

采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)環(huán)境的分析主要包括以下工作要點(diǎn)，具體如卜圖所示。

1.增強(qiáng)公司采購(gòu)工作的適1.確定采購(gòu)服務(wù)和生產(chǎn)、

應(yīng)性存儲(chǔ)設(shè)備的能力，主要

2.保證采購(gòu)戰(zhàn)略決策的正包括數(shù)量、質(zhì)量、成本

確性和其他屬性

分析目的采購(gòu)預(yù)測(cè)

2.將采購(gòu)預(yù)測(cè)能力轉(zhuǎn)化為

A

對(duì)采購(gòu)工作的要求，并

1.微觀環(huán)境：包括領(lǐng)導(dǎo)的分析內(nèi)容分析步驟確定采購(gòu)業(yè)務(wù)目標(biāo)

重視程度、對(duì)采購(gòu)工作

2

的支持力度、信息技術(shù)

1.確定采購(gòu)環(huán)境分析目標(biāo)

的應(yīng)用程度

收集和分析間接資料

2.宏觀環(huán)境：分析所采購(gòu)2.

物資的市場(chǎng)是屬于完

3.設(shè)計(jì)采購(gòu)環(huán)境調(diào)研方案

全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)

市場(chǎng)、其頭壟斷市場(chǎng)，4.實(shí)施采購(gòu)環(huán)境調(diào)查

還是完全壟斷市場(chǎng)

5.編寫(xiě)采購(gòu)環(huán)境分析報(bào)告

采購(gòu)環(huán)境分析的工作要點(diǎn)

第6條確定采購(gòu)戰(zhàn)略目標(biāo)

1.在通過(guò)對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和采購(gòu)環(huán)境的分析之后，采購(gòu)總監(jiān)需在采購(gòu)經(jīng)理的協(xié)助下，確定公司采購(gòu)的

中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。

2.采購(gòu)戰(zhàn)略目標(biāo)包括采購(gòu)作業(yè)目標(biāo)，采購(gòu)質(zhì)量目標(biāo)，采購(gòu)數(shù)量，采購(gòu)正式正式合約生效，采購(gòu)相關(guān)有

關(guān)人員和組織，采購(gòu)價(jià)格與成本目標(biāo)等有關(guān)內(nèi)容。

3.戰(zhàn)略目標(biāo)制定后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)辦審核，審批通過(guò)后，需作為采購(gòu)工作規(guī)劃的指導(dǎo)性綱領(lǐng)。

第3章采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定

第7條采購(gòu)相關(guān)相關(guān)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)

1.采購(gòu)總監(jiān)、采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)根據(jù)下級(jí)相關(guān)有關(guān)人員提交的現(xiàn)有采購(gòu)相關(guān)相關(guān)流程狀況進(jìn)行分析、整合，

找出需要進(jìn)行相關(guān)相關(guān)流程優(yōu)化的步喉.

2.采購(gòu)規(guī)劃相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)在對(duì)現(xiàn)有相關(guān)相關(guān)流程進(jìn)行充分論證的基礎(chǔ)匕與相關(guān)作業(yè)相關(guān)有關(guān)人員

一起制定出新的采購(gòu)相關(guān)相關(guān)流程，提高采購(gòu)工作效率。

第8條確定采購(gòu)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

1.制定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)規(guī)劃相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，包括采購(gòu)交期標(biāo)準(zhǔn)、物資接收標(biāo)準(zhǔn)、

供應(yīng)商質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并形成相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)文件。

2.物資接收標(biāo)準(zhǔn)。物資接收標(biāo)準(zhǔn)將作為公司統(tǒng)一的物資管控管理管控指導(dǎo)性文件，其中應(yīng)該描述以下

六個(gè)方面的有關(guān)內(nèi)容。

<1）收貨質(zhì)量檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)程序。

（2）采購(gòu)物資的本協(xié)議合同支付資金服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和政策。

（3）第三方加工的程序和管控管理管控辦法，物資返工、返回和報(bào)廢處理的原則。

<4）危險(xiǎn)物資的管控管理管控辦法。

（5）收貨差異的處理方法。

<6）收貨質(zhì)量問(wèn)題的解決方法等。

3.供應(yīng)商管控管理管控標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)規(guī)劃相關(guān)有關(guān)人員需確定本公司的供應(yīng)商管控管理管控標(biāo)準(zhǔn)和政策,

并及時(shí)編制相應(yīng)的指導(dǎo)文件。

第9條確定合理的采購(gòu)正式正式合約生效

采購(gòu)規(guī)劃相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)確定合理的標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定在滿足何種情況下采用何種采購(gòu)正式正式合約

生效，具體有關(guān)內(nèi)容如下。

I.確定招標(biāo)米購(gòu)需滿足的采購(gòu)規(guī)模，對(duì)于在此規(guī)模以上的采購(gòu)相關(guān)本次項(xiàng)目，原則上均米用招標(biāo)米購(gòu)

正式正式合約生效。

2.確定采購(gòu)?fù)獍铦M足的條件，并嚴(yán)格控制外包商資質(zhì)。

3.確定集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的物資類(lèi)型。

4.確定內(nèi)部、外部采購(gòu)需滿足的條件，并確定在何種情況下必須采用內(nèi)部采購(gòu)。

第10條確定采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及成本管控管理管控措施

1.制定采購(gòu)成本控制策略。采購(gòu)規(guī)劃相關(guān)有關(guān)人員需制定新規(guī)劃期內(nèi)的采購(gòu)成本控制策略、成本控制

計(jì)劃，并確定主要責(zé)任人和實(shí)施要項(xiàng)，以指導(dǎo)規(guī)劃期內(nèi)采購(gòu)成本控制工作。

2.制定采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施。采購(gòu)規(guī)劃相關(guān)有關(guān)人員還需根據(jù)過(guò)去工作中出現(xiàn)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的采

購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，確定完善的供應(yīng)商維護(hù)策略，從采購(gòu)質(zhì)量、交期、價(jià)格、售后服務(wù)、財(cái)務(wù)等方面規(guī)避采

購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

第II條形成完善的采購(gòu)戰(zhàn)略

做好采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃的各步驟之后，采購(gòu)相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)編制各類(lèi)文件,形成完整的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃

書(shū)，作為規(guī)劃期內(nèi)采購(gòu)活動(dòng)的指導(dǎo)綱要。

I.采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)包括的有關(guān)內(nèi)容主要有以下10點(diǎn)。

采購(gòu)」:作的采購(gòu)質(zhì)量采購(gòu)方式的采購(gòu)的人員如何確定合適

I組織結(jié)構(gòu)」

目的采購(gòu)時(shí)州

采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容

如何確定,采購(gòu)成本降

購(gòu)價(jià)格，如#供應(yīng)商選擇采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn).各類(lèi)采購(gòu)標(biāo)

和維護(hù)策略低計(jì)劃及實(shí)準(zhǔn)作業(yè)程就

規(guī)避策略

確定原則施措施

采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃的有關(guān)內(nèi)容

2.采購(gòu)相關(guān)有關(guān)人員需不斷根據(jù)實(shí)際情況修改采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃，使戰(zhàn)略適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境。

第4章附則

第12條本規(guī)章制度規(guī)章由總經(jīng)辦相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目制定與解釋.

第13條本規(guī)章制度規(guī)章報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。

審批本相關(guān)本

次項(xiàng)目聯(lián)系相

修修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人關(guān)公司正式正

訂

式合約生效方

記

錄法

二、采購(gòu)計(jì)劃管控管理管控工具

1、采購(gòu)計(jì)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

以下是某企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章，供讀者參考。

規(guī)章制度規(guī)章受控牘

采購(gòu)計(jì)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

名稱編號(hào)

執(zhí)行機(jī)構(gòu)部門(mén)監(jiān)督機(jī)構(gòu)部門(mén)編修機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)

第1章總則

第I條目的

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃的管控管理管控，保證公司各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)的采購(gòu)工作按時(shí)、按質(zhì)地完成，確保公司

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利有序地進(jìn)行，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。

第2條適用范圍

本規(guī)章制度規(guī)章適用于公司所有物資采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行和管控管理管控工作。

第3條職責(zé)劃分

I.采購(gòu)部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目組織編制年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃，并嚴(yán)格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。

2.公司總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目審批采購(gòu)計(jì)劃。

第2章采購(gòu)計(jì)劃的編制與審批

第4條采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)

采購(gòu)計(jì)劃相關(guān)有關(guān)人員制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、需求機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)的采購(gòu)巾請(qǐng)、年度采購(gòu)

預(yù)算、庫(kù)存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。

第5條編制采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注意的事項(xiàng)

I.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)避免過(guò)于樂(lè)觀或保守。

2.采購(gòu)計(jì)劃編制過(guò)程中，應(yīng)考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。

3.分析銷(xiāo)售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的可行性和預(yù)見(jiàn)性。

4.注意物資需求計(jì)劃與物資清單、庫(kù)存狀況的確定性。

5.考慮保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存之間的平衡。

6.注意物資采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)信息的可能變更修改。

第6條采購(gòu)計(jì)劃的編制步驟

1.明確公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

（1）采購(gòu)計(jì)劃相關(guān)有關(guān)人員需要明確掌握公司于每年年底制訂的下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃.

（2）采購(gòu)計(jì)劃相關(guān)有關(guān)人員需掌握年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，進(jìn)行較準(zhǔn)確的銷(xiāo)

售預(yù)測(cè)。

2.明確公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況

（1）采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)部制訂的生產(chǎn)計(jì)劃，以及生產(chǎn)部根據(jù)庫(kù)存狀況制訂的物資需求計(jì)劃。

<2）采購(gòu)部應(yīng)掌握各機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)根據(jù)年度目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃等預(yù)測(cè)的各種消耗物資的需求

量。

3.編制采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)部需要匯總各種物資的需求和請(qǐng)購(gòu)單據(jù)等，據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃并上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

第7條采購(gòu)計(jì)劃的審批

采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)審批后的“采購(gòu)申請(qǐng)單”制訂。相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)各類(lèi)采購(gòu)計(jì)

劃進(jìn)行審查和批準(zhǔn)后，將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送財(cái)務(wù)部審核。采購(gòu)計(jì)劃審核的主要有關(guān)內(nèi)容如下。

1.采購(gòu)計(jì)劃是否符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

2.采購(gòu)目標(biāo)是否合理、得當(dāng)，采購(gòu)的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則。

3.物資消耗定額、物資采購(gòu)批量是否準(zhǔn)確，庫(kù)存儲(chǔ)備量是否存在過(guò)高或過(guò)低的現(xiàn)象。

4.采購(gòu)計(jì)劃表中的有關(guān)內(nèi)容是否符合規(guī)定相關(guān)要求。

第3章采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行與調(diào)整

第8條采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行

1.采購(gòu)計(jì)劃的分解。采購(gòu)計(jì)劃主管將審批后的采購(gòu)計(jì)劃按照規(guī)定時(shí)間和職位進(jìn)行分解。

2.米購(gòu)任務(wù)的下達(dá)。對(duì)來(lái)購(gòu)計(jì)劃選行分解后，米購(gòu)經(jīng)理福要將采購(gòu)任務(wù)分時(shí)到各個(gè)崗位并落實(shí)貢任，

向采購(gòu)相關(guān)有關(guān)人員說(shuō)明采購(gòu)的品種、數(shù)量、價(jià)格、期限和供應(yīng)商的情況等有關(guān)內(nèi)容。

3.采購(gòu)任務(wù)的執(zhí)行。采購(gòu)部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目做好采購(gòu)過(guò)程中采購(gòu)數(shù)量和交貨情況等信息的記錄，采

購(gòu)計(jì)劃主管對(duì)采購(gòu)部執(zhí)行計(jì)劃的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

第9條采購(gòu)計(jì)劃的變更管控管理管控

1.若計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)異常問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)計(jì)劃做出調(diào)整。

2.對(duì)于已經(jīng)審批的采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷(xiāo)采購(gòu)申請(qǐng)，必

須立即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。

第10條采購(gòu)計(jì)劃的增補(bǔ)管控管理管控

1.各需求機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)在發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資不能滿足業(yè)務(wù)需求時(shí)，應(yīng)編制“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”。

2.采購(gòu)部需編制相關(guān)的說(shuō)明文件，說(shuō)明增補(bǔ)物資需求的原因以及已采購(gòu)物資的使用狀況，附在“增補(bǔ)

需求計(jì)劃申請(qǐng)表”之后。

3.申請(qǐng)表經(jīng)需求機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)經(jīng)理審批本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后，遞交

采購(gòu)部。

4.如果增補(bǔ)需求的中請(qǐng)符合公司相關(guān)規(guī)定，則采購(gòu)計(jì)劃相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)著手編制采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方案；

如果增補(bǔ)需求的中清不規(guī)范或中清原因不充分，采購(gòu)部有權(quán)駁回相關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)。

5.采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方案經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理分別審批通過(guò)后，便可作為增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。

6.增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃制訂完成后，采購(gòu)部應(yīng)將其發(fā)送至需求機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)，作為采購(gòu)增補(bǔ)實(shí)施的依據(jù)。

第4章附則

第II條本規(guī)章制度規(guī)章由采購(gòu)部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目制定與解釋。

第12條本規(guī)章制度規(guī)章報(bào)總經(jīng)理辦公室會(huì)審議批準(zhǔn)后，自頒布之口起執(zhí)行。

審批本相關(guān)本次

項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公

修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人

修訂

司正式正式合約

記錄

生效方法

2、采購(gòu)計(jì)劃審批規(guī)章制度規(guī)章

以下是某企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃審批規(guī)章制度規(guī)章，供讀者參考。

規(guī)章制度規(guī)章受控狀態(tài)

采購(gòu)計(jì)劃審批規(guī)章制度規(guī)章

名稱編號(hào)

執(zhí)行機(jī)構(gòu)部門(mén)監(jiān)督機(jī)構(gòu)部門(mén)編修機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)

第1章總則

第?條目的

按照“權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督”的原則，公司在實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃控制時(shí)必須明確計(jì)劃審批機(jī)構(gòu)、

計(jì)劃制訂機(jī)構(gòu)和計(jì)劃執(zhí)行機(jī)構(gòu)，并按照崗位分工控制原則賦予三大機(jī)構(gòu)在采購(gòu)計(jì)劃控制中的相應(yīng)職責(zé)和權(quán)

限，為實(shí)現(xiàn)上述目的，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。

第2條適用范困

本規(guī)章制度規(guī)章適用于采購(gòu)計(jì)劃在編制、執(zhí)行、調(diào)整以及考核的工作中的審枇事宜。

第3條責(zé)任機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)

1.公司采購(gòu)計(jì)劃的審批相關(guān)有關(guān)人員:總經(jīng)理或采購(gòu)總監(jiān)。

2.公司采購(gòu)計(jì)劃制定相關(guān)有關(guān)人員:采購(gòu)計(jì)劃主管。

3.采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行機(jī)構(gòu):采購(gòu)部及各請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)。

第2章采購(gòu)計(jì)劃編制的審批

第4條采購(gòu)計(jì)劃編制的審批

采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)審批后的“采購(gòu)申請(qǐng)單”制訂。相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)各類(lèi)采購(gòu)計(jì)

劃進(jìn)行審查和批準(zhǔn)后，將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送總經(jīng)理審批。

1.年度采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理審批。

2.季度、月度采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)經(jīng)理審核、采購(gòu)總監(jiān)審批。

第5條采購(gòu)計(jì)劃審批的有關(guān)內(nèi)容

I.采購(gòu)計(jì)劃是否符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

2.采購(gòu)目標(biāo)是否合理、得當(dāng)。

3.物資消耗定額、物資采購(gòu)批量是否準(zhǔn)確。

4.庫(kù)存儲(chǔ)備量是否存在過(guò)高或過(guò)低的現(xiàn)象。

5.采購(gòu)的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則。

6.采購(gòu)計(jì)劃表中的有關(guān)內(nèi)容是否符合規(guī)定相關(guān)要求。

第3章采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整的審批

第6條采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行的審批

I.年度采購(gòu)計(jì)劃審批通過(guò)后，采購(gòu)計(jì)劃主管將其分解下發(fā)。

2.請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)提出的請(qǐng)購(gòu)相關(guān)要求必須經(jīng)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)經(jīng)理審批本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公

司正式正式合約生效方法。

3.采購(gòu)部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目審核請(qǐng)購(gòu)需求是否在年度采購(gòu)計(jì)劃之內(nèi)，不在計(jì)劃之內(nèi)的必須上報(bào)總經(jīng)理

審批。

第7條采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整的審批

1.對(duì)于已經(jīng)審批的采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷(xiāo)采購(gòu)申請(qǐng)，必

須報(bào)采購(gòu)部審批，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。

2.需要增補(bǔ)需求計(jì)劃時(shí)，各需求機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)應(yīng)編制“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”，經(jīng)需求機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)

經(jīng)理審批本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后遞交采購(gòu)部審核，通過(guò)后，編制采購(gòu)計(jì)劃

增補(bǔ)方案。

3.采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方案分別經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批通過(guò)后，采購(gòu)部應(yīng)將其發(fā)送至需求機(jī)構(gòu)部

門(mén)機(jī)構(gòu)。

第4章采購(gòu)計(jì)劃分析與考核的審批

第8條采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行總結(jié)

采購(gòu)計(jì)劃主管定期編制計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告，上交采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理審閱、分析。

第9條采購(gòu)計(jì)劃分析

各上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)采購(gòu)計(jì)劃主管提交的計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告進(jìn)行分析，編制計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告。

第10條采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)

1.采購(gòu)總監(jiān)根據(jù)分析結(jié)果編制獎(jiǎng)懲方案，交總經(jīng)理審批。

2.公司根據(jù)審批通過(guò)的獎(jiǎng)懲方案，及時(shí)對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，以調(diào)動(dòng)相關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)及相

關(guān)有關(guān)人員的積極性。

第5章附則

第11條采購(gòu)部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目本規(guī)章制度規(guī)章的制定、解釋及修訂工作。

第12條本規(guī)章制度規(guī)章報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后，自公布之日起執(zhí)行。

審批本相關(guān)本次

項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公

修修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人

司正式正式合約

訂

記生效方法

錄

三、采購(gòu)戰(zhàn)略與計(jì)劃管控管理管控表單

1、請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單

請(qǐng)購(gòu)日期:年—月—日需要日期:年—月—日

機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)科室申請(qǐng)人請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)

構(gòu)

請(qǐng)購(gòu)物資的緊急級(jí)別

具體用途□普通口速件口緊急

單位數(shù)量附件1.機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)主管

品名、規(guī)格、尺寸、功能

簽章

請(qǐng)

□附樣品一個(gè)

購(gòu)

□附圖一份

□設(shè)計(jì)圖一份2.財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽章

□現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明

□其他

交貨地點(diǎn)3.總經(jīng)理簽章

報(bào)價(jià)議價(jià)結(jié)果

單位/

品牌、廠商、規(guī)格、功能（附估采購(gòu)建議

數(shù)量單價(jià)總價(jià)

價(jià)單）

采

購(gòu)□稅外價(jià)□現(xiàn)金訂購(gòu)日期4.機(jī)構(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)主管

比簽章

價(jià)采購(gòu)員□開(kāi)票交貨日期

比價(jià)簽章□訂購(gòu)單

□稅內(nèi)價(jià)—

□票據(jù)□合約正式正式合

約生效

5.總經(jīng)理簽章

核一年_月一日關(guān)鍵重要備注________________6.本協(xié)議合同支付資

交貨口期

實(shí)