三體系文件之管理制度

XXXXX電器有限公司

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

管理制度匯編

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：

GB/T19001-2016/IS09001：2015

GB/T24001-2016/IS014001：2015

GB/T45001-2021/IS045001：2018

編號：Q/JT-3(001-021)-2021

版次：A/1

受控狀態(tài)：

發(fā)放編號：001

編制：管理體系認證工作小組

審核：____________________

批準(zhǔn)：_____________________

發(fā)布日期：2021-01-05實施日期：2021-01-15更新日期：2022-06-05

XXXXX電器有限公司

XXXXX電器有限公司

文件變更履歷表

Q/JT2021-08版本/修訂：A/1

更改人

序更改日生效日

文件名稱文件編號更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容簽名/日

號期期

期

Q/JT-3

2021-1XX/2021

1管理制度(001-021制定文件

-05.01.05

)-2021

版本號A/0版本號A/1

目錄頁錯誤，更新目錄頁

無變更表頁、及增加變更

Q/JT-3

2022-062022-6重新排版、無履歷表；增加XX/2022

2管理制度(001-021

-05-05常規(guī)工具管常規(guī)工具管.06.05

)-2021

理，考勤管理理，按法律要

不符合國家求更新考勤

法律要求管理

目錄

xxxn電器有限公司...........................................................................2

一L、崗位職責(zé)編碼：Q/JT-3001-2021版次：A/21

—、設(shè)備管理制度編碼：Q/JT-3002-2021版次:A/02

—、倉庫管理制度編碼：Q/JT-3003-2021版次:A/06

四、火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案編碼：Q/JT-3004-2021版次：A/012

五、人員意外應(yīng)急預(yù)案編碼：Q/JT-3005-2021版次：A/014

六、安全文明管理制度編碼：Q/JT-3006-2021版次：A/018

七、消防管理制度編碼：Q/JT-3007-2021版次：A/021

八、危險作業(yè)的現(xiàn)場安全管理制度編碼：Q/JT-3008-2021版次：A/0...................26

九、安全生產(chǎn)檢查及事故隱患整改制度編碼：Q/JT-3009-2021版次：A/0...................29

十、工傷事故管理制度編碼：Q/JT-3010-2021版次：A/0...................31

十一、手持式電動工具及工具管理制度編碼:Q/JT-3011-2021版次:A/1...................34

十二、安全生產(chǎn)責(zé)任的考核、獎懲制度編碼:Q/JT-3012-2021版次：A/0...................38

十三、模具管理制度編碼：Q/JT-3015-2021版次：A/0................41

十四、女工和未成年人保護制度編碼：Q/JT-3013-2021版次：A/0................46

十五、質(zhì)量風(fēng)險管理制度編碼：Q/JT-3014-2021版次：A/0................48

十六、變更管理制度編碼：Q/JT-3016-2021版次：A/0.................................53

十七、檢測室管理制度編碼：Q/JT-3017-2021版次：A/0.................................55

十八、銷售管理制度編碼:Q/JT-3018-2021版次：A/0.................................56

十九、考勤管理制度編碼:Q/JT-3019-2021版次：A/0.................................61

二十、有害物質(zhì)管理制度編碼：Q/JT-3020-2021版次：A/065

二十一、門衛(wèi)管理制度編碼：Q/JT-3021-2021版次：A/070

-、崗位職責(zé)編碼：Q/JT-3001-2021版次：A/2

1.見崗位職責(zé)說明書

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二、設(shè)備管理制度編碼：Q/JT-3002-2021版次：A/0

1.目的

為產(chǎn)品生產(chǎn)提供有效的生產(chǎn)設(shè)備，并對在用設(shè)備合理使用，精心保養(yǎng)、合理維修，使設(shè)

備保持足夠的過程能力，確保產(chǎn)品充分滿足質(zhì)量的要求。

2.范圍

(1)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備管理的職責(zé)、程序、內(nèi)容和要求。

(2)本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)所需的生產(chǎn)設(shè)備，其他設(shè)備參照執(zhí)行。

3.職責(zé)

(1)生產(chǎn)部是設(shè)備的歸口管理部門，負責(zé)全廠設(shè)備的驗收、安裝、統(tǒng)一編號和建帳工作；編

寫操作規(guī)程；負責(zé)設(shè)備的維修和保養(yǎng)。

(2)生產(chǎn)車間負責(zé)設(shè)備的合理使用和日常維護保養(yǎng)。

(3)生產(chǎn)部經(jīng)理負責(zé)設(shè)備采購的審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可組織采購。

(4)總經(jīng)理確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用。

4.管理程序

(1)設(shè)備的配置申請

①一般性的小型設(shè)備，生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)需要提出設(shè)備的配置申請，在《設(shè)備購置申請單》上

注明所購設(shè)備的名稱、型號(規(guī)格)、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等。經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后，進行采

購。

②屬固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備更新計劃范疇的重要設(shè)備、特種設(shè)備，由生產(chǎn)部提出配置申請，

總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

(2)設(shè)備的選型選擇

①對于有特殊要求的設(shè)備，生產(chǎn)部應(yīng)會同技部等相關(guān)部門對擬采購設(shè)備進行選型選擇。選型

選擇應(yīng)從設(shè)備的先進性、適用性、經(jīng)濟性等方面進行綜合考慮。

②采購前生產(chǎn)部應(yīng)對生產(chǎn)廠家進行必要的調(diào)查，以選擇最佳的合格供方。

(3)設(shè)備的采購

①根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《設(shè)備購置申請單》，生產(chǎn)部負責(zé)安排采購合同的洽談和實施。

②生產(chǎn)部經(jīng)理如認為必要時，可與有關(guān)人員外出參觀了解同類設(shè)備的性能和使用情況，或要

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求設(shè)備供應(yīng)商前來公司向有關(guān)技術(shù)人員講解使用要求等。

③采購合同經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或生產(chǎn)部經(jīng)理簽字和加蓋公司印章方可有效。

（4）設(shè)備的驗收和安裝

①設(shè)備開箱驗收

1）設(shè)備入廠后進行開箱驗收和最終驗收。開箱驗收由技質(zhì)部組織相關(guān)人員參加。驗收人員

根據(jù)設(shè)備裝箱清單逐項進行核實，包括設(shè)備資料。將驗證結(jié)果填入《設(shè)備購置申請單》設(shè)備驗

證欄C

2）如驗收不合格，由生產(chǎn)部通知設(shè)備供應(yīng)商予以必要處理。

②設(shè)備安裝

設(shè)備開箱驗收合格后，根據(jù)設(shè)備采購合同要求，由技質(zhì)部組織安裝或協(xié)助設(shè)備供應(yīng)商安

裝。

③設(shè)備最終驗收

1）總經(jīng)理根據(jù)采購合同及設(shè)備說明書中的要求，負責(zé)組織生產(chǎn)部、技質(zhì)部等相關(guān)部門對設(shè)

備進行驗收。

2）驗收內(nèi)容主要有：

a.設(shè)備的主要技術(shù)指標(biāo)性能；

b,設(shè)備能力及存在問題。

3）設(shè)備驗收合格，由生產(chǎn)部建帳、編號，在《設(shè)備管理臺帳》中登記，并建立設(shè)備檔案,

納入正常管理。財務(wù)部根據(jù)設(shè)備采購合同安排付款事宜。

4）設(shè)備驗收不合格，生產(chǎn)部負責(zé)與設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系退換或來人維修、調(diào)試，直到驗收合格。

④若新設(shè)備在保修期間出現(xiàn)質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部負責(zé)聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商退換或來人維修、采購

部協(xié)助。

（5）設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)

①設(shè)備的使用

1）根據(jù)需要，技質(zhì)部份組織編寫設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。操作人員需經(jīng)組織培

訓(xùn)，方能上崗。新工人獨立使用設(shè)備前，須經(jīng)過操作規(guī)程學(xué)習(xí)教育后，由車間主任或組長帶領(lǐng)

或指導(dǎo)操作一個月后，方能上崗。

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2）設(shè)備的使用必須定人定機，落實責(zé)任。

3）封存設(shè)備投入使用前必須經(jīng)鑒定，對存在的缺陷必須予以維修合格。

②設(shè)備的日常保養(yǎng)

1）設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)由設(shè)備操作人員擔(dān)當(dāng)，生產(chǎn)部負責(zé)督促檢查。

2）日常保養(yǎng)應(yīng)做到：班前對設(shè)備進行檢查、潤滑；班中嚴格按照操作規(guī)程使用設(shè)備，發(fā)現(xiàn)

問題及時處理；班后對設(shè)備進行認真清掃、擦洗，消除垃圾、油污等，并對松動部位進行緊固。

3）《設(shè)備日常點檢表》中的項目內(nèi)容，由生產(chǎn)班組來完成填寫。生產(chǎn)部檢查督促，發(fā)現(xiàn)異

常情況，將異常情況填入《設(shè)備日常點檢表》。

（6）設(shè)備的計劃檢修

①生產(chǎn)部應(yīng)于每年初制定年度設(shè)備定期維護計劃，計劃周期原則上為每年一次,特殊情況可

增加次數(shù)。該計劃亦可采用滾動式跨年度方式進行。視情況可由外部廠家支持。計劃定期維護，經(jīng)

生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后方能進行。

②對主要設(shè)備，生產(chǎn)部每年要提出一次設(shè)備大修計劃，并填好《設(shè)備維修計劃單》，報總經(jīng)

理審核批準(zhǔn)后，適當(dāng)時間安排。

③設(shè)備大修后，由技術(shù)質(zhì)量負責(zé)驗收，并將驗收結(jié)果填入《設(shè)備維修計劃單》設(shè)備驗證欄中。

（7）設(shè)備的故障檢修

（8）設(shè)備發(fā)生故障時，操作人員應(yīng)，呆持現(xiàn)場，由班組長開據(jù)《設(shè)冬缺陷報修單》，立即請生

產(chǎn)部設(shè)備科調(diào)查分析，排除故障，不可擅自亂動，以免造成重大的人身設(shè)備事故。檢修人員需將檢

修內(nèi)容和更換的零部件記錄在《設(shè)備維修記錄》中。

①對計劃檢修和故障檢修的設(shè)備，沒備維修人員應(yīng)會同設(shè)備操作人員進行驗收，并由設(shè)備操

作人員在相關(guān)檢修記錄中簽名確認。

②設(shè)備檢修人員把設(shè)備檢修記錄交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部應(yīng)對此進行監(jiān)督，必要時進行故障類別、

原因等的統(tǒng)計分析。

③在設(shè)備的使用、維護和檢修過程中，應(yīng)防止安全事故和環(huán)境污染問題的發(fā)生，特別注意在

檢修過程中應(yīng)事先預(yù)測可能出現(xiàn)的安全事故和環(huán)境污染，作好預(yù)防措施。

（9）設(shè)備的報廢

①對于不能通過修復(fù)或修復(fù)改造費用不如更新經(jīng)濟時（如結(jié)構(gòu)部件嚴重損壞），生產(chǎn)部提出

填寫《設(shè)備報廢單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，撤離現(xiàn)場。生產(chǎn)部應(yīng)在《設(shè)備管理臺帳》中注明報廢

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情況。

②報廢或封存的設(shè)備應(yīng)掛報廢或封存牌。

(10)設(shè)備事故管理

①生產(chǎn)過程中的設(shè)備事故要及時采取有效措施，防止事故擴大和再次發(fā)生。

②設(shè)備事故的調(diào)查處理執(zhí)行“四不放過”的原則，并根據(jù)事故的大小進行處理。

5.相關(guān)支持性文件

《采購管理作業(yè)程序》

6.相關(guān)記錄

(1)《設(shè)備管理臺帳》

(2)《設(shè)備購置申請單》

(3)《設(shè)備日常點檢表》

(4)《設(shè)備維修計劃單》

(5)《設(shè)備維修記錄》

(6)《設(shè)備缺陷報修單》

(7)《設(shè)備報廢單》

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三、倉庫管理制度編碼：Q/JT-3003-2021版次：A/0

1.目的

對產(chǎn)品的貯存和防護進行控制，提供適宜的貯存場所和貯存條件，對產(chǎn)品采取保護的必要措

施，確保產(chǎn)品在貯存、防護過程中不受損壞。

2.適用范圍

適月與對本企業(yè)產(chǎn)品的貯存、防護過程的控制。

3.職責(zé)

（1）生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品的貯存、防護的歸口管理

（2）倉庫負責(zé)入庫物資的貯存和防護的管理。

（3）各生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品（即在制品）的貯存和防護的管理。

（4）成品倉庫負責(zé)交付產(chǎn)品的貯存、防護的管理，

（5）檢驗室負責(zé)產(chǎn)品檢驗過程中的貯存和防護的管理。

（6）營銷部負責(zé)采購物資入庫前的貯存和防護的管理

4.要求

（1）入庫或轉(zhuǎn)序管理

應(yīng)檢查產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量是否與單據(jù)相符，凡單據(jù)不全或不符，在進行清點、校對后，

應(yīng)按實際填寫。并開據(jù)“入庫單”入庫。在特殊情況下，物資可直接送車間，但必須經(jīng)檢驗

合格后方可辦理出庫手續(xù)。

（2）對于生產(chǎn)中退回的物資，應(yīng)先進行整理后入庫；對送達產(chǎn)品應(yīng)及時向檢驗室報檢；工序

半成品、成品（在制品），由上道工序直接轉(zhuǎn)到下道工序時，應(yīng)核對型號、規(guī)格、數(shù)量等。

①出庫管理

1）原材料、外協(xié)外購件出庫進行外加工時，開據(jù)“出庫單”。原材料、外協(xié)外購件出庫發(fā)

給車間進行加工時，根據(jù)生產(chǎn)需要開據(jù)“出庫單”。倉庫應(yīng)提早做好發(fā)料準(zhǔn)備工作，避免延誤

生產(chǎn)，在每天上午一次、下午一次兩次發(fā)料。在發(fā)放時，應(yīng)做到態(tài)度良好，積極主動地為車間

服務(wù)c對于生產(chǎn)過程中退回的不合格品，倉庫應(yīng)開據(jù)“出庫單”退回到相應(yīng)的供貨單位。對于

供方的供貨情況，倉庫應(yīng)及時填寫“供方供貨業(yè)績統(tǒng)計表”。

2）成品倉庫憑銷售訂單或發(fā)貨清單填寫“出庫單”辦理出庫。倉庫的各種物資在有效期間

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應(yīng)做到先進先出。

②帳目管理

1）對產(chǎn)品建立ERP臺帳，注明產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商名稱或代

號、出庫日期等。

2）對入庫產(chǎn)品應(yīng)及時上帳。對出庫產(chǎn)品及時變更臺帳。

3）對貯存物品的采用“材料卡片”進行標(biāo)識。對臺帳與實物入庫憑單、實物出庫憑單等原

始憑證應(yīng)進行復(fù)核，做到日清月結(jié)。

4）帳務(wù)單據(jù)應(yīng)與報表一致。帳、表與實物一致。

5）要與對口部門進行帳目對口復(fù)查，發(fā)現(xiàn)差錯及時修正。填寫帳目時數(shù)字位數(shù)要寫正確，

產(chǎn)品型號規(guī)格要填正確，字跡要清楚，手續(xù)要齊全，簽名應(yīng)簽全名。

③倉儲現(xiàn)場管理

1）對倉儲現(xiàn)場應(yīng)劃分區(qū)域，如待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。對貨架、層、位進行編號。對

未檢物資應(yīng)堆放在待檢區(qū)；對檢驗合格的物資應(yīng)堆放在合格區(qū)，對檢驗不合格的物資應(yīng)堆放在

不合格區(qū)。

2）對入庫產(chǎn)品應(yīng)進行定置定位分類放置，根據(jù)產(chǎn)品的型號或特性分類擺放，做到布局合理、

通道暢通、整潔、限高7箱（或者2.2米）高，堆放整齊。能上貨架的應(yīng)上輕下重，保持穩(wěn)固，

不能上架的應(yīng)堆放有序，便于清點。對小配件應(yīng)分類放在臺架上的工位器具里。

3）產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)醒目，并便于發(fā)放、盤點。對庫存物資要采取防護措施，如防潮、防火、防

銹、防霉、防盜、防變形等。

4）應(yīng)保持零部件、臺架、工位器具的清潔衛(wèi)生，倉庫門窗應(yīng)防暴曬和風(fēng)雨襲擊，房頂不漏

雨，墻面不滲水、地面不冒水，做到防濕、防潮；并保持空氣干燥、通風(fēng)，避免各種零部件受

潮變質(zhì)。

5）有特殊要求的產(chǎn)品要做好標(biāo)識，單獨存放，并采取措施加以保護，如易燃、易爆物品應(yīng)

與其它物品進行隔離放置以免發(fā)生意外。所有產(chǎn)品入庫（出庫）時要輕拿輕放，嚴禁表面磨擦、

碰撞C

6）倉庫內(nèi)不使用電爐、電烙鐵，大功率白熾燈等會過分發(fā)熱的弓器，必須根據(jù)消防條例要

求，配置消防器具，并有專人負責(zé)。倉庫區(qū)應(yīng)有明顯標(biāo)識，以示區(qū)別，并有醒目的嚴禁煙火標(biāo)

識，警示員工以防萬一。非庫房管理人員，未經(jīng)允許一律不得入內(nèi)。下班時應(yīng)關(guān)好門窗、燈。

7）倉庫員應(yīng)隨時查看各種物品擺放狀態(tài)，如有問題應(yīng)及時報告并迅速處理。對退庫的不合

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格品要催促有關(guān)部門盡快作出處理。

④物資信息報告

1）應(yīng)每天及時向公司電子平臺根據(jù)公司安全庫存表要求反映物資庫存情況，及時提供呆滯

物資情況，及時提供不合格品退庫情況，及時提供缺件信息。產(chǎn)品應(yīng)定期盤存（盤點），發(fā)現(xiàn)

超期貯存的物品，應(yīng)通知檢驗室重新檢驗。產(chǎn)品貯存期限如無特殊注明的，一般為一年。

（3）盤存周期及準(zhǔn)確率

①A類物資每月必盤，成品盤庫準(zhǔn)確率必須達到99%以上，零部件、原材料盤庫準(zhǔn)確率必須達

到99.5%以上；

②B類物資每月抽盤，抽盤覆蓋率為25%或以上；每季度一次全盤。成品庫準(zhǔn)確率必須達到97.5%

以上；

③C類物資每月抽盤，抽盤覆蓋率為10%或以上每半年一次全盤。成品盤庫準(zhǔn)確率必須達到95%

以上；零部件、原材料盤庫準(zhǔn)確率必須達到96.5%以上；

④財務(wù)對每次盤庫情況進行監(jiān)督，并指出存在問題，形成盤存報告。盤存報表見附件

⑤每季度主要產(chǎn)品盤存一次并填寫季度盤存報表。

⑥每月對上個月生產(chǎn)的產(chǎn)品盤存一次并填寫盤存報表。

1）對盤存發(fā)現(xiàn)問題及時報告并采取措施。及時了解和掌握發(fā)、換、退配件動態(tài)情況，并向

上級匯報，并要求配件及時到位。倉庫相應(yīng)管理部門應(yīng)對各倉庫及倉儲現(xiàn)場進行定期檢查，一

般每月檢查一次，檢查結(jié)果應(yīng)做好記錄。

2）當(dāng)某一產(chǎn)品連續(xù)10天發(fā)貨量超過或者低于正常發(fā)貨量的20%時，向部門主管發(fā)出安全

庫存變更評審申請，由部門主管通知銷售、生產(chǎn)及相關(guān)部門根據(jù)實際情況進行安全庫存修改與

審定C

5.倉庫溫濕度管理標(biāo)準(zhǔn)：

（1）原材料庫溫度控制在0℃“25℃之間（成品庫0-30℃）,當(dāng)溫度超過25℃時（成品庫30℃）,

要及時打開窗戶及冷風(fēng)機進行降溫，并將通道的原材料拉進庫房降溫處理。當(dāng)溫度低于0℃時，環(huán)

境封閉保溫，加熱器加溫處理，并將通道的原材料拉進庫房，環(huán)境升溫處理；

（2）濕度控制在20k80%之間，當(dāng)濕度低于20%時對地面進行灑水作業(yè)或空氣加濕器加濕處理，

高于80%時保證倉庫通風(fēng)，空氣干燥器干燥處理。

6.長期在庫品管理：

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長期在庫品：指超過保存期限的在庫產(chǎn)品或原材料；

(1)原材料：對庫存物料自入庫日期起超規(guī)定期限，(具體見《原材料儲存期限表》)倉管員

應(yīng)將物料放置于待處理區(qū)并開具《在庫再檢驗申請單》通知IQC依據(jù)《產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》對其進行再

檢驗，檢驗結(jié)果記錄在《在庫品再檢驗記錄表》中，經(jīng)檢驗合格后方可繼續(xù)存放良品放置區(qū)、發(fā)放

各部門使用；對檢驗不合格的物料倉管員應(yīng)及時整理放置于待處理區(qū)，并做好標(biāo)識，待處理意見落

實后對物料作相應(yīng)處理并做好相關(guān)賬目記錄。

(2)成品/半成品：對自生產(chǎn)日期起到當(dāng)前日期計算存放超過六個月的產(chǎn)品，倉管員應(yīng)將產(chǎn)品

整理放在呆料區(qū)，并注明暫不使用標(biāo)示，并開具《在庫品再檢驗申請單》經(jīng)質(zhì)量部依據(jù)各(產(chǎn)成品

檢驗標(biāo)準(zhǔn))進行再檢驗，檢驗結(jié)果記錄在《在庫品再檢驗記錄表》內(nèi)，臼質(zhì)量部確認處理方案，如

果合格倉管員方可將產(chǎn)品繼續(xù)存放于良品放置區(qū)并配發(fā)客戶使用，對再檢驗不合格的產(chǎn)品按審批意

見采

(3)取降級、返工或報廢等方式處理。

(4)先進先出及庫存呆滯品管理：

①入庫擺放應(yīng)按生產(chǎn)日期、批次隔離存儲。

②最早入庫的材料或成品放上“先出”牌，保證出貨時先出，依次順序發(fā)放。

③出庫時，保管員在每張配貨單上注明該批產(chǎn)品的生產(chǎn)日期，并在電腦上做一個配貨發(fā)放(生

產(chǎn)日期)的臺賬。以保證產(chǎn)品先進先出記錄的追溯。

7.呆滯品標(biāo)準(zhǔn)認定：

(1)原材料、半成品、成品在庫一年以上，因客戶流失、換型、改進、品質(zhì)異常、超量生產(chǎn)/

采購等因素導(dǎo)致的各倉庫遺留品。

(2)雖然是長期在庫品但不是失效需報廢產(chǎn)品或報廢材料。

(3)原材料由采購部負責(zé)；半成品/成品由銷售部負責(zé)。

(4)原材料呆滯品處理：

①定期清理以相似材料內(nèi)部消耗為主原則，

②尋求供應(yīng)商配合退換貨處理，退供應(yīng)商重新填拌料處理。

③經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，組織相關(guān)部門評審報廢處理。

(5)成品/半成品呆滯品處理：

①定期清理以相似客戶或市場降級銷售為主原貝h

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②經(jīng)過返工返修達到客戶要求可以正常發(fā)貨銷售。

③組織相關(guān)部門評審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢處理。

8.相關(guān)文件

《記錄控制程序》

《檢驗控制程序》

《不合格品控制程序》

9.相關(guān)記錄

(1)《盤存表》

(2)《盤存報告表》

(3)《盤點精度匯總分析改進表》

(4)《入庫單》

(5)《出庫單》

(6)《原材料儲存期限表》

(7)《發(fā)貨清單》

(8)《退貨清單》

(9)《倉庫溫、濕度記錄表》

(10)《安全庫存評審表》

(11)《進出收撥存卡》

(12)《年度呆滯品處理申請報告》

(13)《在庫再檢驗申請單》

(14)《在庫品再檢驗記錄表》

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安全庫存ABC分類原則

類別產(chǎn)品范圍安全庫存

A類正泰膠木:Ml系列、MILE系列、庫存上下限預(yù)警：下限不

每天或定期持續(xù)性發(fā)M10系列、NXM1系列；膠木：Ml小于三次發(fā)貨數(shù)量，上限

貨的產(chǎn)品及原材料系列、電源開關(guān)等；金萊勒膠木：不大于15次發(fā)貨量。要嚴

UD18系列、QB系列、DNH1系列格控制和關(guān)注。

等；XXSGM3系列等（發(fā)貨及庫存

量較大的產(chǎn)品）

B類空白蓋系列、靜罩、動罩、牽引庫存上下限要求：一般庫

不定期發(fā)貨通用性配桿、隔護皮、手柄、按鈕、插片存保持在15天-60天的使

件，部分外協(xié)加工、等等（占地面積較小的產(chǎn)品）用量

采購的產(chǎn)品及原材料

C類YM1系列、DM1系列、水泵系訂單交貨期一般會考慮生

客戶臨時訂單的產(chǎn)品列……等產(chǎn)周期，訂單完成一般不

及原材料做多余庫存

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四、火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案編碼：Q/JT-3004-2021版次：A/0

1.目的：

為了確保在遇到火災(zāi)等緊急情況時，能正確地實施應(yīng)急與響應(yīng)，及時準(zhǔn)確地撲救和處置火災(zāi)

等事故，最大限度地減少可能造成的損失，特制定本應(yīng)急預(yù)案。

2.組織機構(gòu)及職責(zé)

（1）行政部作為火災(zāi)應(yīng)急常設(shè)機構(gòu)，負責(zé)公司的消防管理工作，指導(dǎo)落實防火措施，協(xié)調(diào)消

防應(yīng)急行動，保持內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。

（2）在緊急情況下，行政部可先與就近消防部門聯(lián)系進行火災(zāi)撲救搶險工作。

（3）行政部負責(zé)培訓(xùn)職工的消防意識、消防技能。

（4）公司所有人員都有保護國家和投資者財產(chǎn)安全、搶救傷員和防止事故擴大的義務(wù)。

3.應(yīng)急準(zhǔn)備

（1）公司建立應(yīng)急組織一一安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體人員名單、職責(zé)分工及其聯(lián)絡(luò)方式，由

公司發(fā)文公布。

（2）行政部通過各種途徑（包括理淪講課、消防演練等）使職工掌握基本的消防知識（包括

滅火器類型、適用范圍、使用方法、滅火實際操作、防煙防毒面具使用、如何報警、逃生、自救與

撤離等），培訓(xùn)應(yīng)形成記錄。

（3）行政部應(yīng)根據(jù)設(shè)計要求和公司實際情況，在車間、倉庫、配電間、食堂、宿舍等場所配

置相應(yīng)的消防器材、設(shè)備設(shè)施。

（4）采購的消防器材，必須是具有生產(chǎn)許可證廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品，嚴禁采購無證的消防器材。

消防水帶應(yīng)經(jīng)過產(chǎn)品安全認證。

（5）行政部對本單位的消防器材要經(jīng)常性進行檢查、維修和保養(yǎng)（相應(yīng)記錄應(yīng)予以保持），

消防器材不得擅自變動位置和移作他用。

4.響應(yīng)預(yù)案

（1）火災(zāi)撲救

①當(dāng)發(fā)生火災(zāi)事故時，知情人應(yīng)立即向行政部、值班領(lǐng)導(dǎo)或就近消防部門（電話：119）報警。

報警人員應(yīng)準(zhǔn)確報告發(fā)生火災(zāi)事故地點及時間，簡要說明事故性質(zhì)、狀杰、燃燒材料等情況；說明

報警人姓名和聯(lián)系電話。

②行政部、值班領(lǐng)導(dǎo)接警后，應(yīng)立即組織人員進行滅火自救，同時聯(lián)系就近消防部門和就近

醫(yī)務(wù)機構(gòu)趕赴現(xiàn)場，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，公布就近醫(yī)務(wù)機構(gòu)的電話號碼。

③當(dāng)應(yīng)急組織的自救行動無法控制事故蔓延時，現(xiàn)場應(yīng)急人員應(yīng)及時向當(dāng)?shù)毓蚕拦芾聿?/p>

門報警求援（電話號碼：119）,報警人員應(yīng)準(zhǔn)確報告發(fā)生火災(zāi)事故地點及時間，簡要說明事故性

質(zhì)、狀態(tài)、燃燒材料等情況；說明報警人姓名和聯(lián)系電話。

④報警人員在岔道口引導(dǎo)消防車和應(yīng)急人員到達事故現(xiàn)場。

⑤消防隊到達火災(zāi)事故現(xiàn)場后，所有人員應(yīng)服從消防隊的指揮滅火救援行動。

⑥當(dāng)發(fā)生火災(zāi)等緊急情況威脅到人身和重要物資的安全時，現(xiàn)場人員聽從消防部門指揮進行

人員疏散和物資撤離。

⑦疏散時要從指定的安全通道、樓梯、出口處撤出至安全的地方，受傷人員應(yīng)優(yōu)先撤離。

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⑧火災(zāi)事故發(fā)生后需及時撤離的物資：

一一易燃易爆物品；

一—重要的文件、資料、圖紙等；

---貴重精密儀器；

一一重要的設(shè)備；

——其他需要撤離的物資。

⑨當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時，參加滅火人員應(yīng)首先了解燃燒物質(zhì)的性質(zhì)，防止有毒氣體中毒、窒息或引

起爆炸；并選用消防器材按適宜的滅火方法進行撲救。

⑩當(dāng)電氣設(shè)備發(fā)生火災(zāi)時，行政部、值班領(lǐng)導(dǎo)還應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門或人員切斷電源后再進行撲

救。

11火災(zāi)事故消除后，行政部應(yīng)及時向上一級報告火災(zāi)發(fā)生詳細經(jīng)過及采取的措施，并協(xié)助公

安機關(guān)調(diào)查火災(zāi)起因和事后處理工作。

(2)人員救助

①火災(zāi)發(fā)生時，首先應(yīng)該組織對處在危險中的人員進行救助。

②在火災(zāi)撲救中，萬一有人負傷或中毒，應(yīng)立即聯(lián)系120進行搶救。在120趕到之前，應(yīng)進

行簡單包扎、人工呼吸等救護。

(3)污染預(yù)防

①在撲救火災(zāi)時，應(yīng)考慮撲救工作對環(huán)境的不良影響。如果不是必要，盡量不使用1211滅火

器，而使用干粉滅火器。

②火災(zāi)撲救結(jié)束后，應(yīng)對火災(zāi)現(xiàn)場進行清理，發(fā)現(xiàn)有危險固廢，應(yīng)納入危險固廢管理。

(4)演習(xí)

①必要時，行政部組織進行消防演習(xí)，演習(xí)前編制演習(xí)計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施。

②行政部做好演習(xí)記錄。演習(xí)后組織有關(guān)部門對人員急救預(yù)案進行重新評審。

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五、人員意外應(yīng)急預(yù)案編碼：Q/JT-3005-2021版次：A/0

1.目的

本公司的生產(chǎn)加工過程復(fù)雜，生產(chǎn)現(xiàn)場不可避免地會出現(xiàn)高.難、險狀況，為保障生產(chǎn)人員的

人身安全，在意外發(fā)生后及時搶救傷員，最大限度地減少可能造成的人員傷亡，特制定本急預(yù)案。

2.職責(zé)

（1）行政部負責(zé)員工的緊急救護知識與技術(shù)培訓(xùn)。

（2）應(yīng)急時生產(chǎn)車間負責(zé)維護搶救現(xiàn)場秩序、保護事故現(xiàn)場和保持現(xiàn)場搶救道路的暢通。

（3）生產(chǎn)車間負責(zé)在員工發(fā)生意外傷害時，組織人力、物力進行現(xiàn)場搶救、救護工作。

（4）生產(chǎn)車間所有員工都有保護公司財產(chǎn)安全、搶救傷員和防止事故擴大的義務(wù)。

3.應(yīng)急準(zhǔn)備

（1）行政部組織對員工進行基本的安全知識和急救知識的培訓(xùn)。

（2）行政部與當(dāng)?shù)鼐o急救援中心（120）進行急救掛鉤，確保及時準(zhǔn)確地送傷員至就近醫(yī)院。

（3）各車間設(shè)置急救箱，配備必要的急救藥品和器具。

4.響應(yīng)預(yù)案

（1）總則

①生產(chǎn)現(xiàn)場潛在的人身意外傷害主要有以下幾點：a）爆炸；b）觸電；c）灼燙燒傷；d）機械傷

害；A）中暑；f）中毒；g）化學(xué)品傷害；h）劃傷。

②事故發(fā)生后，車間和班組長應(yīng)根據(jù)傷情在最短的時間內(nèi)，對傷者實施有效的急救治療，同

時報告行政部，安排車輛立即送往附近醫(yī)院治療。傷情嚴重的，要緊急救援中心（120）聯(lián)系請求

搶救援助；現(xiàn)場其他人員都應(yīng)為搶救工作提供必要的支持。

③行政部接到搶救通知后，應(yīng)立即通知各有關(guān)部門并組織力量維護現(xiàn)場秩序、保護現(xiàn)場、疏

導(dǎo)交通。

（2）區(qū)別傷勢輕重，實施救治

可將傷員分為下列三類酌情處理：

一一心跳呼吸驟停或休克的傷員，應(yīng)立即現(xiàn)場搶救，待病情穩(wěn)定后轉(zhuǎn)送醫(yī)院繼續(xù)救治。

—外傷出血、骨折等傷員，及時處理，盡早轉(zhuǎn)送醫(yī)院繼續(xù)治療

-------般外傷且不危及生命的傷員，可以等現(xiàn)場處理后決定是否轉(zhuǎn)送醫(yī)院。

（3）燙、燒傷

①一般燙傷：

1）一一用冷水沖洗受傷部位或?qū)⑵浣诶渌小?/p>

2）一一將所有受傷部位附近的戒指、皮帶、鞋子等除去。

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3)——用消毒繃帶包裹傷口。

4)——切勿拿去粘著傷口的衣物。

5)切勿弄穿水泡。

②燒傷

1)一一迅速將傷者脫離燒傷源，防止燒傷部位的擴大和加深。

2)一一保護好燒傷創(chuàng)面，防止二次挫傷和感染的發(fā)生。

3)一一呼吸道燒傷應(yīng)注意口腔、鼻腔的清潔，隨時清除呼吸道分泌物，保持呼吸道暢通。

4)一一進行必要的現(xiàn)場處理以后，根據(jù)傷情，選擇合適運送方式去醫(yī)院。

(4)觸電

①一一遇人員觸電，搶救動作要迅速，用木棒或非導(dǎo)體將觸電者盡快挑離漏電體或立即切斷

電源。

②一一觸電者脫離漏電體后，應(yīng)使觸電者平臥，注意保溫，解開衣領(lǐng)，檢查其心跳、呼吸、

灼傷或出血等情況。

③一一清除呼吸道內(nèi)分泌物，拉出舌頭，保持呼吸道暢通。

④一一如發(fā)現(xiàn)觸電者心臟停止跳動，這時切不可移動觸電者，應(yīng)立即施行心肺復(fù)蘇法，詳見4

(9)條款。

⑤一一在進行搶救的同時，及時送傷員去醫(yī)院。

(5)外傷

①處理外傷出血

——用手在傷口上施行直壓以阻止出血。

——在無骨折的情況下，使傷員平臥，適當(dāng)抬高下肢以助靜脈血回流，以減少心腦的缺血。

一一安慰傷者并告之應(yīng)松弛神經(jīng)。

一一在進行現(xiàn)場搶救的同時，迅速而妥善地運送傷員去醫(yī)院。

②處理骨折

一一在處理骨折之前應(yīng)處理所有血情況。

——切勿移動傷者，應(yīng)就地處理骨折情況。

——在運送傷者之前，應(yīng)將骨折部位用夾板繃帶固定。

——召喚醫(yī)務(wù)人員及救護車到場。

(6)中暑

①一一對先兆中暑和輕癥中暑，首先將患者扶到通風(fēng)良好陰涼處休息、解開衣襟，擦去汗液，

并給予適量的濃茶、淡鹽水和其他含鹽的清涼飲料；也可適當(dāng)她服人丹、解暑片等解暑藥；或用清

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涼油涂前額、鼻唇處。

②一一對體溫升高者，可用冷毛巾敷、頸或兩腋及腹股溝處。

③一一對重癥患者應(yīng)立即送醫(yī)院。

（7）腐蝕性化學(xué)物品灼傷

①一一用水大量沖洗患處。

②---脫去被濺污衣服。

③一一腐蝕性化學(xué)劑徹底清洗去后，用最干凈材料制成敷料蓋上灼傷部位。

④一一送醫(yī)院治療。

——如果是眼部灼傷，應(yīng)立即張開眼睛，用自來水沖洗15分鐘左右，用消毒敷料蓋住眼睛，

使眼瞼不能張開（若傷者戴隱開眼鏡時，要將其除去）。

（8）犬咬傷

——犬咬傷后應(yīng)立即用濃肥皂水沖洗傷口，同時用擠壓法自上而下將殘留傷口內(nèi)唾液擠出，然

后再用碘酒涂搽傷口。

一一少量出血時，不要急于止血，也不要包扎或縫合傷口。

一一盡量設(shè)法查明該犬是否為“瘋狗”，對醫(yī)院制訂治療計劃有較大幫助。

（9）心肺復(fù)蘇急救法

①人工呼吸

1）用手將傷者頸部托起及將其前額按下，使氣管得以暢通。

2）捏緊傷者鼻孔，深呼吸后用嘴緊蓋傷者口部，向傷者急吹氣4次。

3）吹氣后，細聽傷者口、鼻處放出的空氣，每分鐘重復(fù)12次，直至傷者復(fù)蘇或救護人員

趕到為止。

②心外壓（此方法的危險性極高，在確認傷者心臟巳停止搏動后才可使用）

1）將傷者放置于平硬的地面上。

2）探出其胸骨下半部分所在位置。

3）將腕部置到此部位，另一手腕重置在上。

4）手臂伸直下壓約4厘米左右。

5）同時進行人工呼吸。如果是一個急救員施行心外壓和人工呼吸，比率為15比2,心外

壓速度為每分鐘80下；如果有兩個急救員分工合作，壓心與吹氣的比率為5比1,心外壓速度

為每分鐘60下。

（10）油漆中毒

①皮膚接觸：脫去被污染的衣著，用流動清水沖洗皮膚。

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②眼睛接觸：提起眼瞼，用流動清水或生理鹽水沖洗。就醫(yī)。

③吸入：迅速脫離現(xiàn)場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難，輸氧。如呼吸停止，

立即進行人工呼吸。就醫(yī)。

④食入：飲足量溫水，催吐，就醫(yī)。

(11)演習(xí)

必要時，行政部可組織相關(guān)人員進行人員急救演習(xí)，以鞏固和加強培訓(xùn)的效果。演習(xí)后，行政

部應(yīng)組織有關(guān)部門對本預(yù)案的有效性進行評審，以識別修訂的必要性。

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六、安全文明管理制度編碼：Q/JT-3006-2021版次：A/0

1.目的和范圍

（1）目的

為建立安全、文明、整潔、高效的生產(chǎn)（工作）場所，提高生產(chǎn)（工作）效率，確保產(chǎn)品（工作）

質(zhì)量，樹立良好的企業(yè)形象，特制定本制度。

（2）適用范圍

①本制度適用于本公司范圍內(nèi)辦公室、生產(chǎn)車間等所有工作場所。

2.職責(zé)

（1）行政部負責(zé)各工作場所安全文明生產(chǎn)（工作）的監(jiān)督檢查。

（2）各部門負責(zé)在本部門范圍內(nèi)按安全文明生產(chǎn)（工作）的要求實施。

3.管理要求

（1）安全生產(chǎn)

①用電安全

1）電氣設(shè)施的安裝維護應(yīng)由具有電工資格的人員進行操作。

2）安裝維護電氣設(shè)施時，必須嚴格按照安全用電要求進行操作，對安裝維護工具應(yīng)妥善保

管。

3）電力使用人員應(yīng)經(jīng)常檢查電氣設(shè)施的安全使用情況，一旦發(fā)現(xiàn)有不安全現(xiàn)象，應(yīng)立即采

取措施，消除隱患，具體詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案》。

②用電部門、人員都應(yīng)樹立節(jié)約用電的觀念。

1）倉庫、辦公室及其他用電場所都應(yīng)做到“人走燈滅機?！?。

2）晚間生產(chǎn)、辦公作業(yè)的人員，應(yīng)做到只使用相關(guān)區(qū)域的照明沒備，不允許出現(xiàn)“1人上

班而所有電燈，電扇、空調(diào)都打開”的現(xiàn)象。

③用水安全

1）蓄水池應(yīng)該定期查看及清洗，確保水質(zhì)潔凈。

2）應(yīng)經(jīng)常檢查供水設(shè)施的完好情況，若發(fā)現(xiàn)漏水或各類控制裝置失靈，應(yīng)及時采取措施或

報告主管及時處理，以防止生產(chǎn)、生活用水長時間流失浪費。

3）應(yīng)盡可能使用具有良好節(jié)水能力的供水設(shè)施。

4）用水者應(yīng)時刻樹立節(jié)約用水的觀念，做到“人走水關(guān)”，當(dāng)發(fā)現(xiàn)水無法關(guān)閉時，應(yīng)及時

向有關(guān)人員反映以求解決。

5）生活污水的排放應(yīng)符合政府有關(guān)法規(guī)要求。

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6)工業(yè)用水應(yīng)盡量做到循環(huán)再利用。

④對于公司潛在的火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、機械傷害等緊急情況，應(yīng)提前做好預(yù)防，具體

詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案》。

(2)文明生產(chǎn)

①公司員工進入車間、辦公室必須穿廠服，著裝整潔，佩戴崗位證。

②行政部工作人員應(yīng)文明辦公，工作安排有條有理，忙而不亂，不推諉不拖拉。不看與業(yè)務(wù)

無關(guān)的書刊，不得在工作時間串崗閑聊，處理問題及時準(zhǔn)確

③辦公室、車間等各工作場所要清潔明亮、照明設(shè)施齊全、完整，通風(fēng)良好，地面無油污、

積水。車間材料、半成品、成品、整修品、報廢品必須按規(guī)定位置分類擺放整齊，標(biāo)識清楚，防止

混料。

④生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢料，如報廢品等，必須及時整理，按規(guī)定地點存放整齊，不得隨地亂扔，

由專人負責(zé)收集、保管。

⑤生產(chǎn)中使用的各類工具必須由使用人保管并擺放整齊，不得到處亂扔，用后擦凈、放齊，

生產(chǎn)用圖、工藝文件必須保持清潔、完整、不亂扔亂放。

⑥各操作崗位人員必須服從安排和管理，嚴格按產(chǎn)品工藝技術(shù)要求和設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程

進行操作。上班時間不得隨意串崗、閑聊、高聲喧嘩、吵鬧、打瞌睡。

⑦員工個人使用的茶杯，雨傘等與生產(chǎn)無關(guān)的用具，必須按指定位置擺放整齊。

⑧上班時間各車間員工不能打電話聊天。

⑨進入廠區(qū)的自行車、摩托車等必須按指定地點存放，停放整齊。

⑩保持廠容整潔，廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和綠化做到專人負責(zé)，垃圾和其他東西按規(guī)定地點倒置，及

時處理。全體員工要做到“四不”：不隨地吐痰，不亂拋果皮、紙屑頭、廢塑料袋等，不亂倒垃圾、

水、剩余食物，不隨地停放自行車

11凡違反以上規(guī)定，并不聽勸阻者，視其情節(jié)每次給予績效5-20元的處罰，在工資中扣除

(3)企業(yè)信息安全管理

①計算機的使用人員要保持清潔、安全、良好的計算機工作環(huán)境，禁止在計算機應(yīng)用環(huán)境中

放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有割機算機安全的物品。

②非本單位人員對公司設(shè)備、系統(tǒng)進行維修、維護時，必須由本單位相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程

監(jiān)督。計算機送外維修，須經(jīng)有關(guān)部門負責(zé)人批準(zhǔn)。

③嚴格遵守計算機設(shè)備使用、開機、關(guān)機等安全操作，不允許私自處理或找非本單位技術(shù)人

員進行維修及操作，計算機必須設(shè)置獨自密碼，并不定期(最低間隔不得超過一個月)進行更換。

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④所有技術(shù)圖紙必須每月5號前進行服務(wù)器圖紙備份，查看服務(wù)器由部門負責(zé)人申請，由總

經(jīng)理批準(zhǔn)方可在服務(wù)器管理人員的陪同下進行查看調(diào)閱。需要委外加工外發(fā)圖紙，由部門負責(zé)人提

出申請，模具部管理者審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能進行解密外發(fā)

⑤數(shù)據(jù)清理前必須進行備份。需要報廢的設(shè)備中存在程序、數(shù)據(jù)，由管理部門進行備份后清

除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密

?電腦設(shè)備運行部門需指定專人負責(zé)計算機病毒防范工作，經(jīng)常對計算機進行病毒檢查，發(fā)

現(xiàn)及時清除

⑦公司用計算機未經(jīng)有關(guān)部門允許，不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（含移動U

盤、移動硬盤、光盤等）。

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七、消防管理制度編碼：Q/JT-3007-2021版次：A/0

1.目的：為了貫徹落實“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防工作方針，防范火災(zāi)事故的發(fā)生，確保

企業(yè)安全和員工人身安全，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，制定本制度。

2.范圍：本制度適用于全公司范圍內(nèi)需要設(shè)置消防器材和進行消防管理的部門。

3.消防安全職責(zé)

（1）公司的消防工作是安全生產(chǎn)的重要組成部分，納入公司的安全生產(chǎn)體系中進行統(tǒng)籌管理。

（2）公司安全檢察監(jiān)督部負責(zé)全公司消防工作歸口管理，其它部門負責(zé)各自分管范圍內(nèi)的消

防日常管理工作。

（3）公司總經(jīng)理為消防安全總負責(zé)人,應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：

①貫徹執(zhí)行消防法規(guī)，保障單位消防安全符合規(guī)定，掌握本單位的消防安全基本情況。

②將消防工作與本單位的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等活動結(jié)合起來，統(tǒng)籌安排。

③督促各部門籌建消防設(shè)施、購置和維護消防器材。

④協(xié)調(diào)專業(yè)部門組織防火專項檢查，督促落實火災(zāi)隱患整改，及時處理涉及消防安全的重大

隱患。

⑤組織撲救火災(zāi)，調(diào)查處理火災(zāi)事故。

（4）分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理為消防管理的第一責(zé)任人，具體履行總經(jīng)理的消防管理職責(zé)。

（5）各部門經(jīng)理為本部門的消防安全第一責(zé)任人，各部門可以根據(jù)需要視實際情況指定本部

門消防安全管理員，消防安全管理員對本部門的消防安全責(zé)任人負責(zé)。

（6）消防安全管理員應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：

①組織實施日常消防安全管理工作。

②組織實施防火檢查和火災(zāi)隱患整改工作。

③組織實施對本單位消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的保養(yǎng)，確保其完好，安全通道的

暢道。

④在員工中組織開展消防知識、技能的宣傳教育，提高全員消防意識和技能。

⑤確定本部門一旦發(fā)生火災(zāi)可能影響危及人身和財產(chǎn)安全以及對消防安全有重大影響的部位

為火災(zāi)重點部位，設(shè)置明顯的防火標(biāo)志，實行嚴格管理。

⑥組織制訂部門消防安全管理制度和消防安全操作規(guī)程，并檢查督促落實。

⑦完成部門消防安全責(zé)任人委托的其它消防安全管理工作。

⑧建立健全消防安全檔案，包括：

1）建筑物或施工場所、使用或者開始使用前的消防設(shè)計審核、消防驗收以及消防安全檢查

的文件、資料。

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2）消防安全制度。

3）消防設(shè)施、滅火器材情況。

4）義務(wù)消防隊人員及消防裝備情況。

5）有關(guān)燃氣及燃氣生產(chǎn)所使用電氣設(shè)備的檢測（防雷、防靜電）等記錄。

6）消防安全培訓(xùn)記錄。

⑨加強對部門消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的維護保養(yǎng)，確保其完好有效，確保疏散

通道和安全出口暢通。

⑩消防安全管理員應(yīng)定期向消防安全責(zé)任人報告消防安全情況，及時報告涉及消防安全的重

大問題。

4.崗位防火責(zé)任

（1）各職能部門負責(zé)人是本部門防火第一責(zé)任人，對本單位消防工作負責(zé)，主要職責(zé)：

①嚴格遵守安全規(guī)程和各項防火制度，加強對火源、電源、易燃易爆物品的管理。禁止在具

有火災(zāi)、爆炸的危險因素的區(qū)域內(nèi)使用明火，因特殊原因需進行電、氣焊等明火作業(yè)時，動火部門

和人員應(yīng)當(dāng)嚴格按《動火管理辦法》審批手續(xù)，落實現(xiàn)場責(zé)任人，在確認無火災(zāi)、爆炸危險，并落

實相應(yīng)消防措施后方可動火施工。工作完畢要及時切斷臨時電源，熄滅火源。

②發(fā)現(xiàn)隱患及其它可能導(dǎo)致火險的不安全因素，要及時采取措施排除，并及時報告本部門消

防安全第一責(zé)任人或當(dāng)班調(diào)度指揮中心。

③各班組負責(zé)對存放在本崗位的消防器材進行清潔打掃。

④發(fā)生火災(zāi)（火警）立即進行正確撲救，并立即向調(diào)度指揮中心報警。

（2）建筑施工和設(shè)備安裝現(xiàn)場的消防管理責(zé)任由施工承包單位負責(zé)，我公司安全檢查監(jiān)督部

和規(guī)劃建設(shè)管理部行使監(jiān)督檢查權(quán)。

5.昉火安全檢杳

（1）安全檢查監(jiān)督部要定期組織相關(guān)人員對消防工作進行檢查，安排對消防關(guān)鍵時期和重點

部位進行經(jīng)常性的消防檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時督促整改。

（2）各部門、班組要把消防安全檢查作為安全檢查的重點內(nèi)容之一，要將消防責(zé)任落實到人，

發(fā)現(xiàn)火險隱患，立即處理，需要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)時，要及時上報。

（3）安檢部、各部門、班組要將防火檢查情況作好記錄。

（4）防火檢查的內(nèi)容：

①生產(chǎn)過程中有無違章情況。

②用火、用電有無違章情況。

③安全出口、疏散通道是否暢通、安全疏散標(biāo)志、應(yīng)急照明是否完好。

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④消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)志是否在位、完好。

⑤消防重點部位安全管理情況。

⑥消防安全教育培訓(xùn)情況和員工掌握消防知識情況。

⑦查閱有關(guān)安全制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案是否具有合理性和可操作性。

⑧各項防火安全管理規(guī)范

6.倉庫防火安全管理規(guī)范

（1）庫內(nèi)物資要分類，要標(biāo)明物資名稱，性質(zhì)相互抵觸或滅火方法相互抵觸的物品分庫存放。

（2）庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈，不準(zhǔn)使用電爐子、電烙鐵等電熱器具和家用電器。

（3）照明燈垂直下方小于0.5M范圍內(nèi)，不得儲存物品。

（4）每個倉庫應(yīng)在房門入口處單獨安裝開關(guān)，保管人員離開后斷電。

（5）庫房內(nèi)嚴禁煙火，并設(shè)有明顯標(biāo)識。

（6）非工作人員不經(jīng)批準(zhǔn)，不得進入。

7.易燃易爆物品消防管理規(guī)范

（1）生產(chǎn)和管理危險物品的人員，應(yīng)熟悉物品特性，防火措施和滅火方法。

（2）儲存易燃易爆物品的倉庫，耐火等級不得低于二級，有良好的通風(fēng)散熱措施，儲存的數(shù)

量以能滿足生產(chǎn)為準(zhǔn)。

（3）儲存的危險物品應(yīng)按性質(zhì)分類、專庫專放，并設(shè)明顯的標(biāo)識，注明品名、性質(zhì)、滅火方

法等，化學(xué)性質(zhì)相抵觸的物品不得混存。

（4）生產(chǎn)施工區(qū)域、貯存易燃易爆物品的廠房內(nèi)嚴禁煙火，電器設(shè)備開關(guān)、燈具、線路要符

合防火要求。工作人員不準(zhǔn)穿釘子鞋和化纖衣服，非工作人員嚴禁入內(nèi)。

（5）嚴禁用汽油等易燃物擦洗設(shè)備機件。

（6）對怕曬（如氧氣瓶等）物資不得露天存放。

（7）投運和操作危險物品應(yīng)穩(wěn)裝穩(wěn)卸，嚴禁用易產(chǎn)生火花的工具敲擊和開封。

8.安全用電防火管理規(guī)范

（1）安裝和維修電器設(shè)備、線路必須由專業(yè)電工按電工技術(shù)規(guī)范之行，非專業(yè)電工不準(zhǔn)進行

電工作業(yè)。

（2）倉庫的電器和線路必須按國家《倉庫防火安全管理規(guī)則》進行安裝。

（3）生產(chǎn)崗位、倉庫、重點消防區(qū)域、嚴禁私設(shè)電熱器具。

（4）嚴禁使用不符合規(guī)范的保險裝置（如以銅絲代替保險絲等）。

（5）架空高壓電力線不準(zhǔn)通過建筑物和危險品上方空間。

（6）電器設(shè)備操作人員必須嚴格遵守操作規(guī)程，不得擅離職守，要定時巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時

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報告、維修，工作結(jié)束后及時斷電。

(7)燃氣生產(chǎn)崗位、倉庫的電器線路必須符合防爆要求。

(8)電器著火，應(yīng)首先切斷電源再組織滅火，嚴禁帶電滅火。

9.消防培訓(xùn)教育

(1)新員工的教育：

①新員工進入公司后進行三級安全教育，要把消防作為重點內(nèi)容之一，學(xué)習(xí)消防法律法規(guī)和

基本消防知識，經(jīng)考核合格方可逐級向下分配工作。

②公司消防教育要與安全教育結(jié)合進行，公司行政部負責(zé)組織，安檢部具體實施，主要講解

燃氣的基本性質(zhì)，消防要求和基本防范措施、消防器材的基本原理、使用方法、注意事項等。

③各部門消防教育，由各部門具體負責(zé)，培訓(xùn)本部門的安全技術(shù)規(guī)程、各類消防器材的分布，

熟悉其使用的對象和場所，學(xué)會正確的操作。

④班組的消防教育，由班組具體負責(zé)，根據(jù)工種特點，具體介紹所在崗位的安全生產(chǎn)特點、

流程、設(shè)備材料性質(zhì)、易燃易爆危險性、重點部位、本崗位消防器材的種類、名稱、使用方法、使

用范圍。

⑤經(jīng)過三級安全教育的員工，考核合格后方可進入崗位試用。

(2)員工調(diào)崗后，要進行調(diào)崗消防安全教育。

(3)特殊工種防火教育制度。

①結(jié)合年度安全教育，突出消防安全意識和防火安全技能的提高。

②特殊工種防火教育要有針對性，要結(jié)合技能培訓(xùn)進行。

10.消防器材管理規(guī)范

(1)消防器材要放置在通風(fēng)干燥，便于取用的地方。

(2)消防器材要加強日常保養(yǎng)和維護，不得暴曬、雨淋或放在潮濕的場所。腐蝕性強的場所

要采取防護隔離等措施，易凍壞的器材冬季要有防凍措施。

(3)對消