工藝安全符合審核程序

PAGE1山東匯通利華生物科技有限公司工藝安全符合性審核管理制度編寫(xiě)：審核：批準(zhǔn)：年月日目錄277171、目的 1212232、編訂依據(jù)和適用范圍 16442.1編訂依據(jù) 1261322.2適用范圍 1198033、審核范圍 1253293.1工藝的安全管理 1161743.2工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制 1312753.3現(xiàn)場(chǎng)工藝安全 2167794、審核依據(jù) 330955、審核方式 3279986、審核人員 3240536.1生產(chǎn)一車(chē)間、二車(chē)間、化驗(yàn)室工藝安全符合性審核小組 323976.2環(huán)保車(chē)間、維修車(chē)間工藝安全符合性審核小組 382717、審核頻次 376588、審核的實(shí)施、跟蹤和改進(jìn) 3296888.1審核的實(shí)施 36698.2審核的跟蹤和改進(jìn) 427635附件1工藝符合性審查表 5PAGE14、審核依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃、管理制度、技術(shù)規(guī)程5、審核方式公司工藝安全符合性審核由公司內(nèi)部人員自行審核，按照審核范圍進(jìn)行資料審核及現(xiàn)場(chǎng)檢查，根據(jù)審核內(nèi)容（附件1）開(kāi)展審核6、審核人員6.1生產(chǎn)一車(chē)間、二車(chē)間、化驗(yàn)室工藝安全符合性審核小組審核組長(zhǎng)：李如年審核組員：宋光輝王學(xué)軍耿洪軍李富照王雙迎王英振劉海濤6.2環(huán)保車(chē)間、維修車(chē)間工藝安全符合性審核小組審核組長(zhǎng)：張靈元審核組員：宋光輝王學(xué)軍李萬(wàn)勇安慶柱王英振劉海濤7、審核頻次生產(chǎn)一車(chē)間、二車(chē)間、化驗(yàn)室及環(huán)保車(chē)間、維修車(chē)間每?jī)赡赀M(jìn)行工藝安全符合性審核一次。8、審核的實(shí)施、跟蹤和改進(jìn)8.1審核的實(shí)施審核過(guò)程要形成文件，發(fā)現(xiàn)的工藝管理系統(tǒng)及其執(zhí)行過(guò)程中存在的差距，應(yīng)予以記錄，并提出和落實(shí)改進(jìn)措施。8.2審核的跟蹤和改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)審核完成后，審核組需要編制工藝審核報(bào)告，提出需要改進(jìn)的方面。最近兩次的審核報(bào)告應(yīng)存檔。附件1工藝符合性審查表檢查對(duì)象：

檢查時(shí)間：

本表適用于公司工藝符合性審查，由公司工藝安全符合性審核小組組織落實(shí)，每?jī)赡暌淮?。序?hào)檢查內(nèi)容檢查情況檢查結(jié)果備注1.工藝的安全管理1.生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)當(dāng)有有效版本的操作規(guī)程，簽批發(fā)放符合相關(guān)程序；2.規(guī)程的編制應(yīng)當(dāng)符合AQ3034-2010的相關(guān)規(guī)定。

□符合

□不符合1.操作規(guī)程要及時(shí)進(jìn)行審核，確保反映當(dāng)前的操作狀況，包括化學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更。要對(duì)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性每年進(jìn)行確認(rèn)。

2.明確操作規(guī)程編寫(xiě)、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、修改以及廢止的程序和職責(zé)，確保使用最新版本的操作規(guī)程?！醴?/p>

□不符合2.工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制1.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得使用應(yīng)當(dāng)淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備?！醴?/p>

□不符合危險(xiǎn)化工工藝的安全控制應(yīng)按照國(guó)家相應(yīng)的要求進(jìn)行設(shè)置。2.涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管?；返幕どa(chǎn)裝置應(yīng)設(shè)置安全聯(lián)鎖或緊急停車(chē)系統(tǒng)。□符合

□不符合裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位應(yīng)設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警、泄壓、和安全聯(lián)鎖等設(shè)施?！醴?/p>

□不符合因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、爆炸的反應(yīng)設(shè)備應(yīng)設(shè)報(bào)警信號(hào)和泄壓排放設(shè)施，以及自動(dòng)或手動(dòng)遙控的緊急切斷進(jìn)料設(shè)施?！醴?/p>

□不符合3.現(xiàn)場(chǎng)工藝安全1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要有有效版本的操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗?！醴?/p>

□不符合1.生產(chǎn)裝置開(kāi)車(chē)前應(yīng)組織檢查，進(jìn)行安全條件確認(rèn)，填寫(xiě)開(kāi)車(chē)條件確認(rèn)單。2.停車(chē)制定停車(chē)方案，按停車(chē)方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。3.工藝變更執(zhí)行變更管理制度。4.工藝巡檢有制度并嚴(yán)格執(zhí)行。□符合

□不符合1.作業(yè)人員熟悉巡檢內(nèi)容，按規(guī)定巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)。

2.生產(chǎn)車(chē)間要