工藝紀律管理規(guī)定

工藝紀律質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)行制度編制：校對：審核：審定：批準：會簽：1總則工藝紀律是事業(yè)部在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的具有約束性的規(guī)定，工藝紀律是確保事業(yè)部有秩序地進行生產(chǎn)活動的重要制度之一。1.1目的1.1.1規(guī)定工藝紀律檢查考核的組織、考核要求和考核辦法，確保生產(chǎn)工藝在受控狀態(tài)下執(zhí)行。1.2范圍適用于對公司各車間和有關(guān)部門的工藝紀律考核。1.3職責(zé)1.3.1總經(jīng)理批準設(shè)立事業(yè)部工藝紀律檢查考核組，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織公司的工藝紀律檢查考核工作，考核組由下列人員組成：生產(chǎn)安全副總：設(shè)備副總、技術(shù)部質(zhì)量部長、1.3.2組員：各工段段長、各班組組長、質(zhì)量員、技術(shù)員、工藝員。1.3.3工藝紀律檢查考核組在技術(shù)部下設(shè)辦公室，辦公室主任由技術(shù)部部長擔(dān)任，設(shè)專職人員負責(zé)工藝紀律檢查考核的日常工作。各工段設(shè)工藝紀律檢查員，各級工藝紀律檢查組織的職責(zé)與權(quán)限1.3.4事業(yè)部工藝紀律檢查考核組的職責(zé)與權(quán)限是：1.3.4.1領(lǐng)導(dǎo)各單位工藝紀律檢查員開展日常工作；1.3.4.2不定期地組織工藝紀律抽查，每月對事業(yè)部進行一次全面的工藝紀律大檢查，對抽查的結(jié)果作出評定、總結(jié)、通報（批評或表揚）、罰款和獎勵。2現(xiàn)場作業(yè)管理工藝紀律2.1工藝文件管理2.1.1工藝文件是指作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制手冊、工藝附圖、參數(shù)對照表等能夠指導(dǎo)員工進行正確規(guī)范操作的正式文件；2.1.2生產(chǎn)安全部門班組成員負責(zé)工藝文件的完好性，在生產(chǎn)前，班組成員要把相關(guān)指導(dǎo)性的工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置；2.1.3操作人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題時，要堅持按照工藝文件規(guī)定進行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時反饋修改文件，各有追溯性的文字記錄；2.6.2一線員工或班組長在巡檢過程中，要根據(jù)巡檢規(guī)定詳細記錄每一個巡檢點的生產(chǎn)狀態(tài)，并在相應(yīng)的工藝記錄表或交接班記錄表中清晰填寫；一線員工或班組長在異常處理中，要在維修記錄但單中詳細記錄異常判斷和處理的過程和結(jié)果；2.6.3各工段要定期對巡檢完成后的記錄表和日常修理記錄表分類裝訂成冊并妥善保管，以備查詢；2.6.4一線員工進行采樣或其在它關(guān)鍵重要崗位操作時，要嚴格按照工藝文件的要求或現(xiàn)場工藝的指導(dǎo)進行相關(guān)檢測記錄，并對記錄的內(nèi)容負責(zé)。工藝記錄要按照規(guī)范填寫，當(dāng)記錄填寫錯誤時，應(yīng)當(dāng)采用劃改的方式，根據(jù)Q/EB202-2009《記錄控制程序》中4.1.2的規(guī)定：記錄填寫，應(yīng)做到全面、準確、可靠，若欄目無內(nèi)容，則在空欄內(nèi)劃一斜線。記錄采用蘭、黑或黑灰色字跡的鋼筆或圓珠筆填寫。字跡應(yīng)清晰，能準確識別，簽名須簽全名，注明記錄日期。4.1.3記錄內(nèi)容不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，可用劃改方式進行更正，并簽名、注明日期。3生產(chǎn)現(xiàn)場定置化和目視管理工藝紀律1)各生產(chǎn)現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界線和標識，并應(yīng)有相應(yīng)的責(zé)任人負責(zé)管理；2)各生產(chǎn)現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應(yīng)清晰、美觀，各類標識（地面標識、標識牌）都應(yīng)完好有效；3)各生產(chǎn)現(xiàn)場所有物品擺放均應(yīng)嚴格按照定置管理規(guī)定進行；4)各生產(chǎn)巡檢、操作崗位和重要的危險源都要有明確的目視化管理規(guī)定。4工裝夾具及質(zhì)量管理工藝紀律4.1工裝夾具管理4.1.1工裝夾具的定義：簡稱工裝，是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括維修工具、夾具、刀具、專用量具（包括計量器具）以及輔具。4.1.2各生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標識，標明工裝名稱、有效期、保管人等內(nèi)容；投入使用的所有工裝必須是有效的；4.1.3工裝夾具的使用必須嚴格按照操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定進行；4.1.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負責(zé)維護保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時工裝保管人必須及時清理所負責(zé)的工裝夾具；4.1.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一。4.2質(zhì)量管理5一線員工培訓(xùn)上崗管理1)各生產(chǎn)班組在新職工（包括協(xié)議工）上崗前必須組織進行專業(yè)技能培訓(xùn)和工藝紀律教育，經(jīng)考試合格者方能上崗操作；對特殊崗位，操作人員還必須持有相應(yīng)的崗位上崗證書（或持頒發(fā)的具相同效力的許可證）2)各生產(chǎn)班組對于需要輪崗的員工要組織進行新崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格或相關(guān)人員認可后方可輪崗；對于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經(jīng)現(xiàn)場工藝口頭或書面認可；3)工藝技術(shù)人員應(yīng)定期對各班組進行工藝紀律的宣貫，保證工藝紀律的宣貫率；4)各生產(chǎn)班組還應(yīng)對本班組的安全、文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求進行負責(zé)。6工藝紀律管理1)工藝紀律貫徹執(zhí)行和檢查考核由生產(chǎn)副總和技術(shù)、質(zhì)量部長全面負責(zé)；2)各生產(chǎn)班組負責(zé)人負責(zé)本班組的工藝紀律管理日常工作；3)技術(shù)部技術(shù)人員參與現(xiàn)場工藝紀律管理日常工作，對工藝紀律管理負協(xié)同責(zé)任。7工藝紀律檢查制度工藝紀律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度；7.1日常檢查：工段長和班組長、技術(shù)人員共同負責(zé)工段的日常工藝紀律管理，并制訂工段級工藝紀律管理制度及考核辦法，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象及時糾正，同時記錄在工藝紀律檢查表上；7.2周檢：由技術(shù)質(zhì)量部工藝技術(shù)人員每周五以前進行至少一次工藝紀律檢查，并填寫工藝紀律檢查記錄表；7.3不定期檢查：由技術(shù)質(zhì)量部長組織分事業(yè)部相關(guān)部門每月至少進行一次全面工藝紀律檢查，并填寫工藝紀律月檢記錄表；技術(shù)質(zhì)量部把每次檢查結(jié)果進行統(tǒng)計，并把上月/上次檢查結(jié)果不符合項作為下次檢查的重點。8工藝紀律考核1)技術(shù)質(zhì)量部把每次工藝紀律檢查的結(jié)果進行匯總通報，各部門根據(jù)檢查結(jié)果對相關(guān)責(zé)任人進行考核（評）；2)工藝紀律的考核方式分為通報（批評或表揚）、罰款、獎金等三種形式，對于因違反工藝紀律而進行的罰款將進行?？顚Ｓ茫?)工藝紀律檢查