公司審計(jì)部工作職責(zé)

公司審計(jì)部工作職責(zé)一、財(cái)務(wù)審計(jì)1.對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，驗(yàn)證其真實(shí)性和準(zhǔn)確性，確保財(cái)務(wù)報(bào)表符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司內(nèi)部管理規(guī)定。2.對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行評(píng)估，檢查其有效性，提出改進(jìn)建議，幫助公司提高內(nèi)部控制水平。二、合規(guī)審計(jì)1.對(duì)公司遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和公司內(nèi)部管理制度的情況進(jìn)行審計(jì)，確保公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)。2.對(duì)公司合同管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)等合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，提出防范措施，降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。3.對(duì)公司反腐敗、反商業(yè)賄賂等合規(guī)工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)并報(bào)告違規(guī)行為，推動(dòng)公司合規(guī)文化建設(shè)。三、績(jī)效審計(jì)1.對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的績(jī)效進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估其效率和效果，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題和改進(jìn)空間。2.對(duì)公司成本費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)，檢查其合理性，提出節(jié)約成本、提高效益的建議。3.對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行等情況進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估其執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議。四、信息系統(tǒng)審計(jì)1.對(duì)公司信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性和可靠性進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)建議。2.對(duì)公司信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)，檢查其有效性，提出改進(jìn)建議，幫助公司提高信息系統(tǒng)管理水平。3.對(duì)公司信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)維等情況進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估其合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性和效果，提出改進(jìn)建議。五、其他工作1.參與公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，為公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供支持和建議。2.參與公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，為公司內(nèi)部控制工作提供支持和建議。3.參與公司合規(guī)體系建設(shè)，為公司合規(guī)工作提供支持和建議。4.參與公司內(nèi)部培訓(xùn)工作，提高公司員工的審計(jì)意識(shí)和合規(guī)意識(shí)。5.參與公司內(nèi)部溝通工作，加強(qiáng)與公司其他部門(mén)的協(xié)調(diào)和合作，共同推動(dòng)公司內(nèi)部監(jiān)督體系建設(shè)。公司審計(jì)部將始終堅(jiān)持以公司利益為重，以客觀、公正、獨(dú)立的態(tài)度，履行好各項(xiàng)審計(jì)職責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。公司審計(jì)部工作職責(zé)六、業(yè)務(wù)流程審計(jì)1.對(duì)公司業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估其合理性和效率，發(fā)現(xiàn)流程中的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出優(yōu)化建議。2.對(duì)公司業(yè)務(wù)流程中的內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)，檢查其有效性，提出改進(jìn)建議，幫助公司提高業(yè)務(wù)流程管理水平。3.對(duì)公司業(yè)務(wù)流程中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，提出防范措施，降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。七、人力資源管理審計(jì)1.對(duì)公司人力資源管理政策、制度進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估其合理性和合規(guī)性，提出改進(jìn)建議。2.對(duì)公司人力資源配置、招聘、培訓(xùn)、考核、薪酬等管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估其有效性，提出改進(jìn)建議。3.對(duì)公司員工職業(yè)道德、職業(yè)操守進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)并報(bào)告違規(guī)行為，推動(dòng)公司員工職業(yè)道德建設(shè)。八、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制審計(jì)1.對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理政策和制度進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估其有效性，提出改進(jìn)建議。2.對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控能力，提出改進(jìn)建議。3.對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估其有效性，提出改進(jìn)建議，幫助公司提高內(nèi)部控制水平。九、外部審計(jì)協(xié)調(diào)與配合1.與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作。2.對(duì)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)提出的問(wèn)題和意見(jiàn)進(jìn)行認(rèn)真分析和處理，及時(shí)向公司管理層報(bào)告。十、審計(jì)報(bào)告與建議1.按照審計(jì)程序和標(biāo)準(zhǔn)，編制審計(jì)報(bào)告，客觀、公正地反映審計(jì)結(jié)果。2.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出改進(jìn)建議，推動(dòng)公司改進(jìn)管理和防范風(fēng)險(xiǎn)。3.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，及時(shí)向公司管理層報(bào)告，并協(xié)助公司進(jìn)行調(diào)查和處理。公司審計(jì)部將始終堅(jiān)持以公司利益為重，以客觀、公正、獨(dú)立的態(tài)度，履行好各項(xiàng)審計(jì)職責(zé)，