醫(yī)保質(zhì)量管理制度全

醫(yī)保質(zhì)量管理制度目錄

一、醫(yī)保藥店人員崗位規(guī)范

藥店負(fù)責(zé)人崗位規(guī)范-----------------------------------------1

首席藥師崗位規(guī)范------------------------------------------2

藥師崗位規(guī)范----------------------------------------------3

營業(yè)員崗位規(guī)范--------------------------------------------4

二、醫(yī)保質(zhì)量管理制度及流程

醫(yī)保信息安全管理制度--------------------------------------6

醫(yī)XX點(diǎn)零售藥店規(guī)定--------------------------------------8

醫(yī)XX點(diǎn)零售藥店服務(wù)規(guī)范----------------------------------9

醫(yī)XX點(diǎn)零售藥店操作流程----------------------------------11

醫(yī)保店24小時(shí)藥學(xué)服務(wù)制度---------------------------------13

首席藥師負(fù)責(zé)制度------------------------------------------14

首席藥師管理制度-------------------------------------------16

其他處方藥管理制度-----------------------------------------18

醫(yī)保藥店內(nèi)部調(diào)撥管理制度-----------------------------------19

醫(yī)保價(jià)格發(fā)布制度------------------------------------------20

醫(yī)保經(jīng)費(fèi)核算對賬制度---------------------------------------21

培訓(xùn)管理制度----------------------------------------------22

醫(yī)保店日常管理制度----------------------------------------23

醫(yī)保文件資料管理制度---------------------------------------24

醫(yī)保信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案---------------------------------------26

三、質(zhì)量記錄表式

《醫(yī)保拉卡（特殊情況登記表》------------------------------28

《內(nèi)部調(diào)撥單》-----------------------------------------------29

《藥品不良反應(yīng)/事件報(bào)告表》----------------------------------30

《醫(yī)保藥師指導(dǎo)購藥記錄》-------------------------------------31

《醫(yī)保應(yīng)急預(yù)案啟動登記記錄表》-------------------------------32

文件類型：醫(yī)保質(zhì)量管理制度版本號：2022版共1頁第1頁

文件名稱：藥店負(fù)責(zé)人崗位規(guī)范文件編碼：JKT-QD-001-2022

起草部門：質(zhì)量管理部國草人：**X*審核人：****批準(zhǔn)人：****

起草日期：2022-08-20審核日期:2022-08-20批準(zhǔn)日期：2022-09-0：執(zhí)行日期：2022-09-01

變更原因:

崗位條件

1.藥店負(fù)責(zé)人需為藥學(xué)相關(guān)專業(yè),在職在崗,不得在外店兼職。

2.藥店負(fù)責(zé)人經(jīng)專業(yè)或者崗位培訓(xùn)I,并由地市級（含以上藥品監(jiān)督管理部門考試合格,

取得崗位合格證書后方可上崗。

3.藥店負(fù)責(zé)人定期接受公司組織的繼續(xù)教育，進(jìn)行藥品法律、法規(guī)、規(guī)章和專業(yè)技術(shù)、

藥品知識、職業(yè)道德教育的培訓(xùn)。

4.藥店負(fù)責(zé)人每年定期進(jìn)行健康檢查，檢查合格后方可上崗。

崗位職責(zé)

1.根據(jù)公司的指示和要求,藥店負(fù)責(zé)人在企業(yè)經(jīng)營管理活動中，對企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動和精神

文明建設(shè)全面負(fù)責(zé)。

2.認(rèn)真執(zhí)行和落實(shí)公司各項(xiàng)制度和規(guī)定。

3.文明經(jīng)商，合法經(jīng)營,優(yōu)質(zhì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)規(guī)范化。

4.開辟市場，擴(kuò)大銷售，加強(qiáng)管理,提高銷售額。

5.做好藥房的日常管理工作，包括把好藥品進(jìn)貨數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)，在庫養(yǎng)護(hù)和效期管

理,科學(xué)計(jì)劃進(jìn)貨，不斷增加新的品種，調(diào)整好進(jìn)貨和庫存的合理結(jié)構(gòu)，力求有效管

理。

6.落實(shí)和完善質(zhì)量管理制度的實(shí)施。

7.組織召開各種會議，學(xué)習(xí)文件、溝通情況、解決問題。

8.抓好安全、衛(wèi)生、保衛(wèi)工作，協(xié)調(diào)外部公共關(guān)系。

文件類型：醫(yī)保質(zhì)量管理制度版本號：2022版共1頁第1頁

文件名稱：首席藥師（質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位規(guī)范文件編碼：JKT-QD-002-2022

起草部門：質(zhì)量管理部昆草人：**X*審核人：****批準(zhǔn)人：****

起草n期：2022-08-20審核日期:2022-08-20批準(zhǔn)口期：2022-09-01執(zhí)行日期：2022-09-01

變更原因：

一、崗位條件

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1.已取得《執(zhí)業(yè)藥師證》并已注冊到位，經(jīng)上海市執(zhí)業(yè)藥師協(xié)會培訓(xùn)并取質(zhì)量負(fù)責(zé)人上

崗證,在職在崗,不得在外店兼職。

2.有良好的資質(zhì)信譽(yù),無涉嫌銷售假劣藥品和〃藥托〃等不良行為記錄。

3.首席藥師每年定期進(jìn)行健康檢查，檢查合格后方可上崗。

二、崗位職責(zé)

1.首席藥師負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章。

2.首席藥師負(fù)責(zé)對醫(yī)XX點(diǎn)藥店日常經(jīng)營活動中質(zhì)量方面的管理及檢查工作。

3.首席藥師是藥店在經(jīng)營活動中提供處方審核、合理用藥指導(dǎo)、藥師咨詢服務(wù)、藥品

分類管理、藥品不良反應(yīng)上報(bào)等工作的責(zé)任人。

4.首席藥師除履行執(zhí)業(yè)藥師職責(zé)外,還負(fù)責(zé)指導(dǎo)、催促其他藥師從事相關(guān)工作，負(fù)責(zé)對

其他藥師進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及法規(guī)文件的傳達(dá)學(xué)習(xí)。當(dāng)班藥師的服務(wù)質(zhì)量由首席藥師負(fù)

責(zé)。

5.定點(diǎn)藥店向參保人員提供處方藥品外配服務(wù)時(shí)，首席藥師應(yīng)當(dāng)做好處方審核、用藥指

導(dǎo)和藥事咨詢服務(wù)工作,并在處方上蓋章或者簽字,處方按有關(guān)規(guī)定做好記錄并保存

備查。

6.定點(diǎn)藥房向參保人員提供非處方藥品自購服務(wù)時(shí)，首席藥師應(yīng)當(dāng)對參保人員購買和

使用醫(yī)保非處方藥品進(jìn)行指導(dǎo)，填寫相關(guān)記錄并簽字或者蓋章,相關(guān)資料按照有關(guān)規(guī)

定保存?zhèn)洳椤?/p>

文件類型：醫(yī)保質(zhì)量管理制度版本號：2022版共1頁第1頁

文件名稱：藥師崗位規(guī)范文件編碼：JKT-QD-003-2022

起草部門：質(zhì)量管理部起草人：**x*審核人：****批準(zhǔn)人：****

起草口期：2022-08-20審核日期:2022-08-20批準(zhǔn)日期：2022-09-01執(zhí)行日期：2022-09-01

變更原因：

一、崗位條件

1.具有藥學(xué)或者醫(yī)學(xué)、生物、化學(xué)等相關(guān)專業(yè)學(xué)歷,具備藥師及以上職稱，對本行業(yè)的

工作有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),熟悉藥品的保管方法及特性。

2.必須經(jīng)政府主管部門專業(yè)培訓(xùn)并考核合格,持證上崗。

3.熟悉醫(yī)藥流通領(lǐng)域的政策法規(guī)，有鑒別普通藥品的能力。

4.遵紀(jì)守法，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍。

5.每年進(jìn)行健康檢查，檢查合格后方可上崗。

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4.商品保管做到：帳物相符，陳列豐滿，不開天窗，一貨一牌，明碼標(biāo)價(jià)，牌價(jià)內(nèi)容齊全。

5.營業(yè)員在銷售過程中嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和制度，正確介紹藥品的性能、用途、

禁忌及注意事項(xiàng)。

6.柜臺服務(wù)必須符合統(tǒng)一服飾、佩帶工號、站姿自然、定崗定位、舉止文雅等儀容儀

表要求。未穿工作衣或者未佩戴工號者不得上柜。

7.柜臺服務(wù)必須嚴(yán)格執(zhí)行售前、售中和售后服務(wù)規(guī)范，杜絕假藥、劣藥和售藥差錯(cuò)。

8.柜臺服務(wù)必須做到〃三要〃、〃三不〃，嚴(yán)格遵守柜紀(jì)〃七不許〃。

9.營業(yè)員開具發(fā)票時(shí)必須如實(shí)填寫,不得以任何原由開具內(nèi)容不實(shí)的虛假發(fā)票。

10.收、付營業(yè)款必須通過收銀臺,嚴(yán)禁任何人從柜臺直接收取現(xiàn)金。

11.營業(yè)員在顧客付款前,必須與顧客共同做好商品的最終確認(rèn)工作,在征得顧客的明確

認(rèn)可后方可出售商品。

12.嚴(yán)格做好交接班工作,互通信息,保持工作的聯(lián)貫性,不得浮現(xiàn)班次和信息的人為脫

節(jié)。

13.顧客在購買商品時(shí)門店備貨不足或者暫時(shí)缺貨,可進(jìn)行〃缺貨登記記錄〃,及時(shí)組織貨

源，通知顧客，做好售后服務(wù)。

14.營業(yè)員在質(zhì)量員的指導(dǎo)下做好藥品的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、效期檢查、溫濕度檢查等工作。

文件類型：醫(yī)保質(zhì)量管理制度版本號：2022版共2頁第1頁

文件名稱：醫(yī)保信息安全管理制度文件編碼：JKT-QM-005-2022

起草部門：質(zhì)量管理部昆草人：**X*審核人：****批準(zhǔn)人：****

起草日期：2022-08-20審核日期:2022-08-20批準(zhǔn)H期：2022-09-01執(zhí)行日期：2022-09-01

變更原因：

一、目的

為確保上海市醫(yī)療保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及公司電腦操作系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行，保證上海市

醫(yī)保信息系統(tǒng)及公司電腦操作系統(tǒng)的安全,特制定本制度。

二、內(nèi)容

（一）設(shè)立醫(yī)XX點(diǎn)藥店信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

公司成立醫(yī)XX點(diǎn)藥店信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組,以信息管理部人員及各醫(yī)XX點(diǎn)藥店指

定管理員為主,負(fù)責(zé)醫(yī)保信息系統(tǒng)安全工作。

（二）信息安全日常管理

1.安全小組組長制定日常檢查計(jì)劃,并負(fù)責(zé)醫(yī)保系統(tǒng)的管理監(jiān)督和事故處理。醫(yī)保

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專柜負(fù)責(zé)人和計(jì)算機(jī)維護(hù)人員負(fù)責(zé)醫(yī)保系統(tǒng)主機(jī)、應(yīng)用軟件及醫(yī)保系統(tǒng)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的日常

管理。

2.醫(yī)XX點(diǎn)藥店每半個(gè)月對醫(yī)保接入網(wǎng)設(shè)備及醫(yī)保應(yīng)用軟件進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

（三）醫(yī)XX點(diǎn)藥店應(yīng)急處置預(yù)案

1.當(dāng)醫(yī)XX點(diǎn)藥店前置機(jī)遇到故障，短期內(nèi)無法解決,啟動緊急預(yù)案，窗口負(fù)責(zé)人

第一時(shí)間報(bào)告信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長，及時(shí)通知區(qū)醫(yī)保中心，計(jì)算機(jī)維護(hù)人員盡快趕往

故障門店。

2.醫(yī)保專柜當(dāng)班藥師做好醫(yī)保服務(wù)窗口的解釋工作，征得顧客允許,配方的藥費(fèi)由

顧客現(xiàn)金支付，藥店開具醫(yī)藥費(fèi)收據(jù)，記錄好顧客的聯(lián)系電話等信息，待故障排除后，顧

客憑醫(yī)療保險(xiǎn)卡及時(shí)到該醫(yī)保專柜按規(guī)定結(jié)算，退回預(yù)交多余的金額。

（四）操作規(guī)范

1.醫(yī)保專柜配備的電腦設(shè)備,實(shí)行使用人責(zé)任制。工作人員要加強(qiáng)電腦知識的學(xué)習(xí)，

按規(guī)范要求正確操作使用，注意電腦設(shè)備的保養(yǎng)，嚴(yán)禁病毒侵入，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn),嚴(yán)禁非

本店人員擅自使用,避免人為造成設(shè)備損壞。

2.電腦是處理門店藥品進(jìn)銷存的重要工具,嚴(yán)禁利用電腦玩游戲,看碟片，炒股票或

者者進(jìn)行其他與工作無關(guān)的活動，嚴(yán)禁利用電腦設(shè)備私自上網(wǎng)。

3.電腦應(yīng)由醫(yī)保信息中心負(fù)責(zé)安裝相應(yīng)軟件。嚴(yán)禁私自安裝聊天、游戲等與工作無

關(guān)的軟件。電腦使用中浮現(xiàn)軟件系統(tǒng)損壞應(yīng)及時(shí)聯(lián)系網(wǎng)管維修,加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理,個(gè)人

不得隨便安裝網(wǎng)上下載的軟件。個(gè)人不得私自對電腦軟件進(jìn)行改動、安裝或者刪除操作。

未經(jīng)醫(yī)保信息中心許可,不許擅自刪除統(tǒng)一配置的計(jì)算機(jī)軟件硬件設(shè)施設(shè)備,增刪、改動

微機(jī)的IP地址等軟件硬件設(shè)備,未經(jīng)醫(yī)保信息中心允許，計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備不得外借。

4.不得將來歷不明的軟件裝入機(jī)器運(yùn)行，防止染上〃病毒〃。發(fā)現(xiàn)機(jī)器故障及時(shí)報(bào)告,

不得擅自進(jìn)行維護(hù)，防止造成損失。電腦設(shè)備維修應(yīng)由信息中心組織進(jìn)行。嚴(yán)防計(jì)算機(jī)

病毒入侵,其他單位或者個(gè)人的外部存儲設(shè)備不得隨意聯(lián)入計(jì)算機(jī)。

5.計(jì)算機(jī)和醫(yī)保接入網(wǎng)設(shè)備周圍應(yīng)保持干燥，并制定專人負(fù)責(zé)管理，不應(yīng)把裝水的

容器放于桌上。注意計(jì)算機(jī)用電安全和防鼠'防火'防潮，做好衛(wèi)生清潔工作,確保計(jì)算

機(jī)有一個(gè)安全的運(yùn)行環(huán)境。

文件類型：醫(yī)保質(zhì)量管理制度版本號：2022版共1頁第1頁

文件名稱：醫(yī)XX點(diǎn)零售藥店規(guī)定文件編碼：JKT-QM-006-2022

起草部門：質(zhì)量管理部起草人：****審核人：****批準(zhǔn)人：****

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起草口期：2022-08-20審核口期:2022-08-20枇準(zhǔn)口期：2022-09-01執(zhí)行日期：2022-09-01

變更原因：

一、目的

為了貫徹執(zhí)行《上海市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理暫行辦法》，規(guī)范

定點(diǎn)藥房的管理,特制訂本規(guī)定。

二、醫(yī)XX點(diǎn)零售藥店必須具備條件

1.定點(diǎn)藥店必須由市醫(yī)保局批準(zhǔn)。

2.定點(diǎn)藥店必須持有《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》且年檢合格。

3.通過藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（GSP認(rèn)證。

4.具有24小時(shí)供應(yīng)本市基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥范圍內(nèi)藥品的服務(wù)能力，夜間供藥服務(wù)

與日間服務(wù)的操作基本保持一致,在顯著位置懸掛定點(diǎn)藥店標(biāo)牌以及24小時(shí)日夜服務(wù)的

標(biāo)識，以方便參保職工辨認(rèn)購買。

5.定點(diǎn)藥店必須配有1名以上執(zhí)業(yè)藥師,3名以上藥師,能保證24小時(shí)有執(zhí)業(yè)藥師

或者藥師在崗。營業(yè)員需經(jīng)過培訓(xùn)取得合格證書,并在執(zhí)業(yè)藥師或者藥師指導(dǎo)下服務(wù)。

6.配備基本醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)算所需的相關(guān)設(shè)備。

7.遵守國家和本市有關(guān)藥品質(zhì)量、價(jià)格和醫(yī)療保險(xiǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。

三、醫(yī)XX點(diǎn)零售藥店管理要求

1.定點(diǎn)藥店配備一位專（兼職人員負(fù)責(zé)本藥店基本醫(yī)療保險(xiǎn)外配藥品服務(wù)，同時(shí)協(xié)

同醫(yī)療管理機(jī)構(gòu)做好相應(yīng)的管理工作。

2.定點(diǎn)藥店使用的計(jì)算機(jī)管理程序必須與市醫(yī)療保險(xiǎn)計(jì)算機(jī)的結(jié)算管理軟件相統(tǒng)

3.計(jì)算機(jī)操作人員必須經(jīng)過專門的培訓(xùn)。

4.定點(diǎn)藥店要嚴(yán)格執(zhí)行國家和本市藥品價(jià)格以及醫(yī)療保險(xiǎn)藥品的支付政策，準(zhǔn)確核

價(jià)。

5.定點(diǎn)藥店對外配處方藥品的費(fèi)用要單獨(dú)建賬，專人管理。

6.嚴(yán)禁以物代藥,向參保人員銷售假藥、劣藥。

文件類型：醫(yī)保質(zhì)量管理制度版本號：2022版共2頁第1頁

文件名稱：醫(yī)XX點(diǎn)零售藥店服務(wù)規(guī)范文件編碼：JKT-QM-007-2022

起草部門：質(zhì)量管理部包草人：**X*審核人：****批準(zhǔn)人：****

起草日期：2022-08-20審核日期:2022-08-20批準(zhǔn)日期：2022-09-0：執(zhí)行日期：2022-09-01

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變更原因:

為了保證定點(diǎn)藥店管理工作的正常運(yùn)行，維護(hù)企業(yè)的聲譽(yù)和整體形象，根據(jù)《上海市

城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理暫行辦法》及《質(zhì)量管理體系文件（門店》，

特制訂本規(guī)范。

一、遵守醫(yī)XX點(diǎn)零售藥店服務(wù)公約：店堂整潔，環(huán)境舒適；指導(dǎo)用藥，當(dāng)好參謀；價(jià)

格合理，誠信服務(wù)；規(guī)范管理，保證質(zhì)量。

二、定點(diǎn)藥店藥師在營業(yè)時(shí)間內(nèi)必須在崗，提供藥師服務(wù)。

三、藥師對外配處方進(jìn)行審核，符合要求的，簽字后售配；不符合要求的，應(yīng)當(dāng)退回，

并向參保職工做好解釋工作，同時(shí)將有關(guān)情況記錄在案。

四、定點(diǎn)藥店提供處方外配服務(wù)時(shí),要根據(jù)藥店配備和經(jīng)營的藥品品種范圍,對照外

配處方所列藥品品種，凡暫時(shí)無法配齊外配處方所列全部藥品的，定點(diǎn)藥店應(yīng)采用藥店

間相互調(diào)劑或者送貨上門等方式予以妥善解決。

五、定點(diǎn)藥店配售的藥品必須與外配處方相符,不得擅自更改或者代用。

六、定點(diǎn)藥店應(yīng)當(dāng)發(fā)布外配藥品價(jià)格,并嚴(yán)格執(zhí)行國家和本市藥品價(jià)格,準(zhǔn)確核價(jià)。

定點(diǎn)藥店可在外配處方上注明合計(jì)價(jià)格，外配處方的藥品是通用名的，由參保職工自由

選擇不同價(jià)格的同種通用名藥品。

七、藥店配售的藥品,須符合市醫(yī)療保險(xiǎn)用藥范圍及相關(guān)規(guī)定,還須按照市醫(yī)保辦有

關(guān)醫(yī)保藥品統(tǒng)一編碼的要求,具有相對應(yīng)的且是惟一的醫(yī)保藥品編碼。

八、對符合本市基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥范圍及相關(guān)規(guī)定的，定點(diǎn)藥店應(yīng)當(dāng)使用參保職工

的社會保障卡，對個(gè)人醫(yī)療賬戶資金進(jìn)行如實(shí)劃扣并開具專用發(fā)票。

九、參保職工使用個(gè)人醫(yī)療賬戶資金支付藥品費(fèi)用時(shí)，定點(diǎn)藥店應(yīng)當(dāng)核驗(yàn)參保職工

的社會保障卡。外配處方上的姓名與社會保障卡的姓名應(yīng)保持一致，不一致的不得使用

個(gè)人醫(yī)療賬戶資金。

十、定點(diǎn)藥店為參保職工提供處方外配服務(wù)或者非處方藥品自購服務(wù)使用個(gè)人醫(yī)療

帳戶資金時(shí)，應(yīng)對個(gè)人醫(yī)療賬戶（包括當(dāng)年賬戶和歷年賬戶余額進(jìn)行查詢。凡參保職

工個(gè)人醫(yī)療賬戶已經(jīng)用完或者估計(jì)賬戶余額不足以支付本次藥品費(fèi)用的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告

知參保者由參保職工自由選擇在藥店配藥或者到原處方開具醫(yī)院配藥，對在藥店配藥

的個(gè)人賬戶不足支付部份，應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金收取。

十一、定點(diǎn)藥店的執(zhí)業(yè)藥師應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)參保職工購買本市基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥范圍內(nèi)的

非處方藥品,所購藥品量應(yīng)當(dāng)在市醫(yī)療保險(xiǎn)局規(guī)定的范圍內(nèi)，銷售后應(yīng)當(dāng)做好購藥職工

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姓名、主要癥狀、藥品名稱、藥量等內(nèi)容的詳細(xì)記錄。

十二、定點(diǎn)藥店執(zhí)業(yè)藥師應(yīng)當(dāng)向參保職工說明藥品用法用量、不良反應(yīng)和注意事項(xiàng)

等,提供用藥指導(dǎo)，如發(fā)現(xiàn)患者發(fā)生嚴(yán)重不良反應(yīng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司質(zhì)量管理部和國家藥

品不良反應(yīng)監(jiān)測中心報(bào)告。

十三、定點(diǎn)藥店應(yīng)當(dāng)對藥價(jià)和藥品進(jìn)行復(fù)核。

十四、定點(diǎn)藥店應(yīng)當(dāng)妥善保存外配處方或者非處方藥品記錄單，醫(yī)XX點(diǎn)藥房專用發(fā)

票（憑證以備核查。

十五、定點(diǎn)藥店還應(yīng)當(dāng)執(zhí)行公司《質(zhì)量管理體系文件》中門店服務(wù)管理制度及其他

質(zhì)量管埋制度。

文件類型：醫(yī)保質(zhì)量管理制度版本號：2022版共2頁第1頁

文件名稱：醫(yī)XX點(diǎn)零售藥店操作流程文件編碼：JKT-QP-008-2022

起草部門：質(zhì)量管理部昆草人：**X*審核人：****批準(zhǔn)人：****

起草FI期：2022-08-20審核日期:2022-08-20批準(zhǔn)日期：2022-09-01執(zhí)行日期：2022-09-01

變更原因：

一、目的

根據(jù)《上海市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定,

規(guī)范定點(diǎn)藥店為參保職工提供服務(wù)時(shí)的相關(guān)程序，特制定本操作流程。

二、初驗(yàn)

1.請參保職工出示社會保障卡,認(rèn)真核驗(yàn)所持外配處方姓名是否一致,凡發(fā)現(xiàn)社會保障

卡的姓名與所持外配處方姓名不一致的，不得使用個(gè)人醫(yī)療賬戶資金。

2.對照藥店配備和經(jīng)營品種范圍是否包含外配處方所列藥品品種，凡暫時(shí)無法配齊外

配處方所列全部藥品的,定點(diǎn)藥店應(yīng)采用缺貨登記或者其他方式予以妥善解決。

3.定點(diǎn)藥店為參保職工提供處方外配服務(wù)或者非處方藥品自購服務(wù)時(shí)，要查詢參保職

工個(gè)人醫(yī)療賬戶余額足夠支付藥品費(fèi)用。參保職工個(gè)人醫(yī)療賬戶用完或者賬戶余

額不足支付部份，應(yīng)當(dāng)收取現(xiàn)金,并且不列入由地方附加醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付前的個(gè)

人自負(fù)費(fèi)用段，地方附加醫(yī)療保險(xiǎn)基金也不予支付。

三、藥師審核

1.外配處方必須由定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師簽章。

2.審核外配處方的規(guī)范書寫及其有效性。

3.審核外配處方的配伍禁忌。

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4.審核外配處方是否符合本市基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥目錄及其相關(guān)政策規(guī)定。

5.對不符合要求的處方應(yīng)予退回，填寫《不完善處方登記本》，反饋各區(qū)醫(yī)保局。

四、核賬和賬戶劃扣

1.準(zhǔn)確核價(jià)并在處方或者記錄單上注明價(jià)格。

2.對個(gè)人醫(yī)療賬戶資金如實(shí)劃扣或者收取現(xiàn)金。

3.如實(shí)規(guī)范打印定點(diǎn)藥店專用發(fā)票（憑證。

五、配藥指導(dǎo)

1.嚴(yán)格按處方提供相應(yīng)藥品，提供符合本市基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥的相關(guān)規(guī)定的非處方藥

品及《關(guān)丁本市醫(yī)XX點(diǎn)藥店對規(guī)定范圍內(nèi)處方藥執(zhí)行登記銷售的通知》范圍內(nèi)其他

處方藥品。

2.對藥價(jià)和出售藥品進(jìn)行復(fù)核,在處方上簽字并向參保人員做好用藥指導(dǎo)。

六、資料記錄

1.對處方藥的銷售要做好《處方調(diào)配銷售記錄》和《其他處方藥品銷售記錄》，每日處

方留存，每月處方匯總并裝訂成冊，與《處方調(diào)配銷售記錄》一起妥善保存。

2.對非處方藥的銷售要做好藥店參保人員的用藥指導(dǎo)，并做好每日藥品銷售情況匯總。

3.定點(diǎn)藥店對相應(yīng)資料應(yīng)保存5年。

文件類型：醫(yī)保質(zhì)量管理制度版本號：2022版共1頁第1頁

文件名稱：醫(yī)保店24小時(shí)藥學(xué)服務(wù)制度文件編碼：JKT-QU-009-2022

起草部門：質(zhì)量管理部包草人：**X*審核人：****批準(zhǔn)人：****

起草日期：2022-08-20審核日期：2022-08-20批準(zhǔn)日期：2022-09-01執(zhí)行日期：2022-09-01

變更原因：

一、目的

根據(jù)《上海市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理暫行辦法》及《醫(yī)XX

點(diǎn)藥店首席藥師負(fù)責(zé)制》的要求，特制訂本制度。

二、主要內(nèi)容

1.定點(diǎn)藥房應(yīng)具備24小時(shí)服務(wù)能力，設(shè)立24小時(shí)服務(wù)區(qū)域或者對外窗口及夜間服

務(wù)鈴，并在店外顯著位置懸掛〃24小時(shí)日夜服務(wù)〃專用燈箱。

2.定點(diǎn)藥房應(yīng)實(shí)行首席藥師負(fù)責(zé)制，執(zhí)業(yè)藥師、藥師值班制度，確保24小時(shí)營業(yè)時(shí)

間內(nèi)有藥師在崗服務(wù)。

3.定點(diǎn)藥店執(zhí)業(yè)藥師、藥師值班,必須做好交接班工作，保證24小時(shí)服務(wù)。

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4.執(zhí)業(yè)藥師、藥師當(dāng)班必須亮牌，并佩戴表明職稱、姓名等內(nèi)容的胸卡。

5.執(zhí)業(yè)藥師藥師除做好處方審核、合理用藥指導(dǎo)、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測外，還應(yīng)當(dāng)做

好用藥政策審核，醫(yī)保政策的宣傳、解釋、指導(dǎo)工作。

6.從事24小時(shí)服務(wù)的人員必須遵守定點(diǎn)藥店服務(wù)規(guī)范,為顧客提供合理用藥指導(dǎo)。

7.定點(diǎn)藥店的夜間操作規(guī)程必須與日間保持一致，顧客隨叫隨到提供服務(wù)。

文件類型：醫(yī)保質(zhì)量管理制度版本號：2022版共1頁第1頁

文件名稱：首席藥師負(fù)責(zé)制度文件編碼：JKT-QM-010-2022

起草部門：質(zhì)量管理部M草人：**x*審核人：****批準(zhǔn)人：****

起草日期：2022-08-20審核日期:2022-08-20批準(zhǔn)日期：2022-09-01執(zhí)行日期：2022-09-01

變更原因：

一、目的

為了進(jìn)一步發(fā)揮藥師的作用，推進(jìn)藥學(xué)服務(wù),提升藥師服務(wù)水平,指導(dǎo)顧客合理用藥,

根據(jù)上海市《醫(yī)XX點(diǎn)藥店首席藥師負(fù)責(zé)制度》，特制定本制度。

二、首席藥師職權(quán)和責(zé)任

1.首席藥師是藥店在經(jīng)營活動中提供處方審核、合理用藥指導(dǎo)、藥事咨詢服務(wù)、藥

品分類管理、藥品不良反應(yīng)報(bào)告等工作的責(zé)任人，除履行執(zhí)業(yè)藥師的職責(zé)外，還負(fù)責(zé)指

導(dǎo)、催促其他藥師從事相關(guān)工作,負(fù)責(zé)對其他藥師進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及法規(guī)文件的傳達(dá)和學(xué)

2。當(dāng)班藥師的服務(wù)質(zhì)量由首席藥師負(fù)責(zé)。

2.首席藥師的資質(zhì)證明必須懸掛在營業(yè)店堂的顯著位置。

3.首席藥師在崗服務(wù)時(shí)應(yīng)佩帶標(biāo)明其姓名、職稱等內(nèi)容的胸卡。

4.定點(diǎn)藥店向參保人員提供處方藥品外配服務(wù)時(shí)，首席藥師應(yīng)當(dāng)做好處方審核、用

藥指導(dǎo)和藥事咨詢服務(wù)等工作，并在處方上簽字或者蓋章，處方按有關(guān)要求做好記錄并

保存?zhèn)洳椤?/p>

5.定點(diǎn)藥房向參保人員提供非處方藥品自購服務(wù)時(shí)，首席藥師應(yīng)當(dāng)對參保人員購買

和使用醫(yī)保非處方藥品進(jìn)行指導(dǎo)，填制專用的非處方藥品記錄單并簽字，相關(guān)資料按照

有關(guān)規(guī)定保存?zhèn)洳椤?/p>

6.首席藥師應(yīng)當(dāng)監(jiān)督并檢查本藥店的人員配備情況，保證24小時(shí)營業(yè)期間藥師在

崗服務(wù)。

三、首席藥師的選聘條件

1.已取得《執(zhí)業(yè)藥師證》并注冊到店，具有一線實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，從事藥品銷售或者審方、

配

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方工作3年以上。

2.具有相應(yīng)的組織管理協(xié)調(diào)能力。

3.具有良好的資質(zhì)信譽(yù),無涉嫌銷售假劣藥品和〃藥托〃等不良行為記錄。

四、首席藥師的選聘

1.首席藥師要加強(qiáng)自律,提倡城誠實(shí)守信,切實(shí)履行首席藥師的職責(zé)。

2.首席藥師應(yīng)有質(zhì)量經(jīng)理推薦，民主選聘,經(jīng)公司總部允許后，報(bào)所在區(qū)藥監(jiān)局備案。

3.對不能履行首席藥師職責(zé)的,藥店可根據(jù)首席藥師選聘程序進(jìn)行換聘。

4.首席藥師在執(zhí)業(yè)期間被取銷執(zhí)業(yè)資格或者有嚴(yán)重違反《藥品管理法》及其他法律、

法規(guī)構(gòu)成犯罪的,藥店應(yīng)即將解聘,被解聘者在公司內(nèi)終身再也不享有首席藥師的

參選資格。

文件類型：醫(yī)保質(zhì)量管理制度版本號：2022版共2頁第1頁

文件名稱：首席藥師管理制度文件編碼：JKT-QM-011-2022

起草部門：質(zhì)量管理部坦草人：**x*審核人：****批準(zhǔn)人：****

起草日期：2022-08-20審核日期：2022-08-20批準(zhǔn)日期：2022-09-01執(zhí)行日期：2022-09-01

變更原因：

為了規(guī)范處方藥品的銷售服務(wù)工作,根據(jù)《上海市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售

藥店管理暫行辦法》、《關(guān)于基本醫(yī)療保險(xiǎn)處方用藥的若干規(guī)定》的要求，特制訂本制度。

一、定點(diǎn)藥店設(shè)置專門審方、配藥人員，負(fù)責(zé)處方的審核、調(diào)配和復(fù)核工作,確保處

方藥的安全、準(zhǔn)確銷售。

二、審方人員應(yīng)具備藥師以上職稱,配方人員應(yīng)具備初級及以上等級工資格,兩者均

要有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員擔(dān)任。

三、營業(yè)員在收到處方后，應(yīng)即將轉(zhuǎn)給現(xiàn)場審方人員。首先由審方人員對處方上的姓

名、性別、年齡、日期、藥品名稱、規(guī)格、劑量及用法用量、醫(yī)師簽章等各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行

審核,除上述外還應(yīng)對以下內(nèi)容講行重點(diǎn)審核：

1.處方是否為定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開具,是否有蓋有醫(yī)生工號的印章及醫(yī)師簽名。

2.開方日期是否超出3日有效期。

3.有否劑量與性別、年齡等不符或者不符合《藥典》、《藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定的

現(xiàn)象。

4.是否有配伍禁忌等。

5.是否有筆誤、錯(cuò)寫、漏寫、難以辨認(rèn)、文字混淆等現(xiàn)象。

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6.若浮現(xiàn)卜述違規(guī)現(xiàn)象均應(yīng)拒絕調(diào)配，或者經(jīng)開具處方醫(yī)牛修改處方、注明原因并

簽名后再進(jìn)行調(diào)配。

四、凡發(fā)現(xiàn)非本市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開具的處方或者本市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開具的住院或者

急診處方,定點(diǎn)藥店不得使用個(gè)人醫(yī)療賬戶為其提供處方外配服務(wù)。

五、定點(diǎn)藥店審方人員應(yīng)根據(jù)本市基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥目錄及其他相關(guān)規(guī)定，對外配

處方進(jìn)行用藥政策審核,凡發(fā)現(xiàn)外配處方中存在非醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷藥品、明顯違反報(bào)銷藥

品限制使用條件的,不得使用個(gè)人醫(yī)療賬戶為其提供處方外配服務(wù)。

六、處方經(jīng)審驗(yàn)合格后,審方人員在處方上簽字，交相應(yīng)柜組的配藥人員進(jìn)行調(diào)配，

并做好《處方調(diào)配銷售記錄》。

七、配藥人員應(yīng)子細(xì)查看處方,確認(rèn)有審方人員的簽章后嚴(yán)格按處方內(nèi)容提供相應(yīng)

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八、劑量、相應(yīng)規(guī)格的藥品。

九、配藥人員配齊藥品后應(yīng)子細(xì)檢查無誤后交付復(fù)核人員復(fù)核。

十、復(fù)核無誤的藥品交顧客后按例行的服務(wù)規(guī)范進(jìn)行相應(yīng)的性能介紹、禁忌提醒等

服務(wù)活動,與顧客共同完成最終檢驗(yàn),處方留存?zhèn)洳?并填寫每日處方留存清單。

十一、審方、配藥人員應(yīng)熟悉本店商品情況，部擅自回方，本店暫缺藥品可做好缺貨

登記或者在藥店間相互調(diào)劑、送貨上門。

十二、對不合格處方填寫《不完善處方登記本》并定期報(bào)藥房所在區(qū)、縣醫(yī)保辦。

十三、對所留存處方應(yīng)做好每月處方匯總，對留存處方及相關(guān)資料應(yīng)保存2年。

十四、發(fā)生售藥差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)按記錄迅速追回糾正，做好記錄，并及時(shí)反饋連鎖公司質(zhì)

量管理總部,對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。

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文件類型：醫(yī)保質(zhì)量管理制度版本號：2022版共1頁第1頁

文件名稱：其他處方藥品管理制度文件編碼：JKT-QM-012-2022

起草部門：質(zhì)量管理部坦草人：**X*審核人：****批準(zhǔn)人：****

起草日期：2022-08-20審核日期:2022-08-20批準(zhǔn)日期：2022-09-01執(zhí)行日期：2022-09-01

變更原因：

為了規(guī)范其他處方藥品的銷售服務(wù)工作，根據(jù)《關(guān)于本市醫(yī)XX點(diǎn)藥店對規(guī)定范

圍內(nèi)處方藥執(zhí)行登記銷售的道知》的要求，特制定本制度。

一、定義：其他處方藥是指用于醫(yī)XX點(diǎn)藥店對上海市基本藥品目錄（688種規(guī)定范

國內(nèi)，除國家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布《藥品零售企業(yè)不得經(jīng)營和必須憑處方俏售的名

單》以外的其他處方藥品。（以下簡稱其他處方藥品

二、各定點(diǎn)藥店對上述規(guī)定范圍內(nèi)處方藥品可在駐店執(zhí)業(yè)藥師或者藥師指導(dǎo)下，對

本市參保人員持卡購藥執(zhí)行登記銷售，認(rèn)真填寫《其他處方藥品銷售記錄》，登記的內(nèi)

容包括：病人姓名、性別、醫(yī)?？ㄌ?、配購藥品、購藥日期、通訊方法或者地址、藥

師和營業(yè)員簽名。登記銷售記錄保存不低于2年。

三、各定點(diǎn)藥店駐店執(zhí)業(yè)藥師或者藥師應(yīng)為參保人員提供用藥咨詢等藥學(xué)服務(wù)，詳

細(xì)了解病人的用藥史,并認(rèn)真做好登記銷售記錄,必要時(shí)應(yīng)叮囑病人去醫(yī)院就醫(yī)。

四、各定點(diǎn)藥店在向參保人員提供規(guī)定范圍內(nèi)的處方藥登記銷售服務(wù)是，應(yīng)認(rèn)真執(zhí)

行本市食品藥品監(jiān)督管理局和醫(yī)保局相關(guān)文件的規(guī)定,加強(qiáng)登記銷售管理。

五、配售其他處方藥品時(shí)應(yīng)按基本藥品目錄庫內(nèi)統(tǒng)一結(jié)算代碼及相關(guān)內(nèi)容規(guī)范上傳,

用藥品種與用藥量按照《關(guān)于本市定點(diǎn)零售藥店基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥服務(wù)若干規(guī)定的通

知》嚴(yán)格執(zhí)行。

文件類型：醫(yī)保質(zhì)量管理制度版本號：2022版共1頁第1頁

文件名稱：醫(yī)保藥店內(nèi)部調(diào)撥管理制度文件編碼：JKT-QM-013-2022

起草部門：質(zhì)量管理部昆草人：**X*審核人：****批準(zhǔn)人：****

起草n期：2022-08-20審核口期:2022-08-20批準(zhǔn)口期：2022-09-01執(zhí)行日期：2022-09-01

變更原因：

為緩解醫(yī)保區(qū)和非醫(yī)保區(qū)品種缺貨或者滯銷引起的藥品積壓和對顧客所需造成的

不便,提升門店服務(wù)管理水平,特制訂本制度。

一、合用范圍：

門店醫(yī)保區(qū)和非醫(yī)保區(qū)之間

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二、內(nèi)容：

1.醫(yī)保區(qū)或者非醫(yī)保區(qū)發(fā)生缺貨和滯銷時(shí)，委托配送中心短期不能及時(shí)解決的，由該區(qū)

提出調(diào)撥申請報(bào)公司運(yùn)營部審核批準(zhǔn)。

2.調(diào)出區(qū)在計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)中填寫店間調(diào)撥申請單，填寫完畢報(bào)公司運(yùn)營部審核。

3.公司運(yùn)營部對調(diào)出區(qū)的調(diào)撥申請單審核無誤后,通知調(diào)出區(qū)進(jìn)行調(diào)撥出庫。

4.調(diào)出區(qū)在計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)中提取區(qū)域間調(diào)撥申請單,調(diào)撥出賬下賬后，打印調(diào)撥區(qū)域

出庫單。

S根據(jù)調(diào)撥出庫單,驗(yàn)收員對調(diào)撥藥品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、有效期、數(shù)量、

金額進(jìn)行核對,并檢查藥品質(zhì)量狀況、外觀性狀,核對無誤質(zhì)量合格品種方可進(jìn)行調(diào)

撥出庫。

6.調(diào)撥出庫單一式二份，調(diào)出區(qū)域、調(diào)入?yún)^(qū)域各執(zhí)一份，加蓋門店公章,發(fā)貨人簽名、復(fù)

核人簽名，負(fù)責(zé)人員將藥品和調(diào)撥出庫單移送調(diào)入?yún)^(qū)域。

7.調(diào)入?yún)^(qū)域收到調(diào)撥藥品后，當(dāng)場進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收員憑調(diào)撥出庫單核對調(diào)撥品種的品

名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、有效期、數(shù)量、金額核對,并注明藥品的外觀性狀檢查

結(jié)論和驗(yàn)收時(shí)間,質(zhì)量合格品種方可進(jìn)行調(diào)撥入庫。驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題藥品的報(bào)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)，確認(rèn)為不合格的不得調(diào)撥入庫,退回原調(diào)出區(qū)域。

8.調(diào)入?yún)^(qū)在計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)中提取店間調(diào)撥出庫單,核對無誤后入賬,確保賬實(shí)相符。

9.調(diào)撥藥品入庫完畢，上柜陳列銷售。

10.《店間調(diào)撥出庫單》保存5色備查。

文件類型：醫(yī)保質(zhì)量管理制度版本號：2022版共1頁第1頁

文件名稱：醫(yī)保價(jià)格發(fā)布制度文件編碼:JKT-QM-014-2022

起草部門：質(zhì)量管理部起草人：**x*審核人：****批準(zhǔn)人：****

起草日期：2022-08-20審核日期:2022-08-20批準(zhǔn)日期：2022-09-01執(zhí)行日期：2022-09-01

變更原因：

為了做好物價(jià)管理工作,根據(jù)《上海市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理暫

行辦法》的要求，特制定本制度。

一、定點(diǎn)藥店必須嚴(yán)格遵守國家和本市藥品價(jià)格政策和有關(guān)法律規(guī)定。

二、定點(diǎn)藥店必須嚴(yán)格執(zhí)行公司物價(jià)管理部門的有關(guān)管理要求。

三、定點(diǎn)藥店應(yīng)定期將醫(yī)療保險(xiǎn)用藥品種、用途產(chǎn)地、廠家、規(guī)格、劑型、價(jià)格等

情況向消費(fèi)者發(fā)布，便于消費(fèi)者查詢、選擇。

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四、若有降價(jià)、調(diào)整等情況,應(yīng)及時(shí)更新發(fā)布內(nèi)容，以保證信息的有效性和準(zhǔn)確性。

五、定點(diǎn)藥店的門店負(fù)責(zé)人應(yīng)具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。

文件類型：醫(yī)保質(zhì)量管理制度版本號：2022版共1頁第1頁

文件名稱：醫(yī)保經(jīng)費(fèi)核算對賬制度文件編碼：JKT-QM-015-2022

起草部門：質(zhì)量管理部坦草人：**X*審核人：****批準(zhǔn)人：****

起草日期：2022-08-20審核日期:2022-08-20批準(zhǔn)日期：2022-09-01執(zhí)行日期：2022-09-01

變更原因：

為了搞好醫(yī)保經(jīng)費(fèi)核算對賬工作,根據(jù)《上海市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥

店管理暫行辦法》的要求，特制定本制度。

一、為了保證醫(yī)XX點(diǎn)藥店實(shí)時(shí)結(jié)算的準(zhǔn)確，應(yīng)認(rèn)真做好對賬工作。

二、定點(diǎn)藥店應(yīng)做好與醫(yī)保局〃日對帳〃、〃月結(jié)算〃的核對工作。每日將醫(yī)保結(jié)算數(shù)

據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)傳到市醫(yī)保信息中心進(jìn)行核對發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),查明原因,及時(shí)更正。每月去醫(yī)保局

辦理每月醫(yī)保經(jīng)費(fèi)結(jié)算工作。

三、定點(diǎn)藥店應(yīng)根據(jù)核算要求做好各類數(shù)據(jù)、臺賬的登記工作。

四、定點(diǎn)藥店應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)醫(yī)保經(jīng)費(fèi)結(jié)算工作。

文件類型：醫(yī)保質(zhì)量管理制度版本號：2022版共1頁第1頁

文件名稱：培訓(xùn)管理制度文件編碼：JKT-QM-016-2022

起草部門：質(zhì)量管理部坦草人：**X*審核人：****批準(zhǔn)人：****

起草日期：2022-08-20審核日期：2022-08-20批準(zhǔn)日期：2022-09-01執(zhí)行日期：2022-09-01

變更原因：

為提升從業(yè)人員基本素質(zhì)，提高工作質(zhì)量，保證藥學(xué)服務(wù)水平,根據(jù)《上海市城鎮(zhèn)職

工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理暫行辦法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，特

制定本制度。

一、定點(diǎn)藥店從業(yè)人員必須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)I,具備專業(yè)資格。所有員工具有《GSP》上崗

證書,質(zhì)量管理員具有質(zhì)量負(fù)責(zé)人上崗證書。

二、定點(diǎn)藥店人員必須按照藥店培訓(xùn)計(jì)劃,定期組織人員培訓(xùn)I,不斷提高專業(yè)技能和

服務(wù)水平。

三、定點(diǎn)藥店如有培訓(xùn)需求，應(yīng)事先向公司提出書面申請，由公司統(tǒng)一組織或者經(jīng)公

司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

四、定點(diǎn)藥店人員除理論學(xué)習(xí)外，還應(yīng)重視從實(shí)踐中學(xué)習(xí)，從實(shí)踐中積累，做到理論

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聯(lián)系實(shí)際,理論指導(dǎo)實(shí)踐,不斷提高自學(xué)能力和實(shí)際工作能力。

五、定點(diǎn)藥房首席藥師應(yīng)負(fù)責(zé)對本店藥師進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及法規(guī)文件的傳達(dá)學(xué)習(xí)。

文件類型：醫(yī)保質(zhì)量管理制度版本號：2022版共1頁第1頁

文件名稱：醫(yī)保店日常管理制度文件編碼：JKT-QM-017-2022

起草部門：質(zhì)量管理部昆草人：**X*審核人：****批準(zhǔn)人：****

起草日期：2022-08-20審核日期:2022-08-20批準(zhǔn)日期：2022-09-0：執(zhí)行日期：2022-09-01

變更原因：

為了保證門店嚴(yán)格按照上海市醫(yī)療保險(xiǎn)局《上海市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)

零售藥店管理暫行辦法》及其他相關(guān)規(guī)定,特制訂本制度。

一、門店負(fù)責(zé)人是定點(diǎn)藥店日常管理的第一責(zé)任人。連鎖總部對醫(yī)保門店采取每月

不少于一次定期或者不定期檢查與考核，認(rèn)真記錄《門店管理檢查評分表》，對違規(guī)行為

視情況做出處理和處罰。

二、門店現(xiàn)金銷售和醫(yī)保銷售嚴(yán)格分開,每天匯總,醫(yī)保銷售和現(xiàn)金的結(jié)賬必須做到

同步,并做到報(bào)表日清。

三、藥師必須對顧客耐心解釋《參保人員購藥須知》，嚴(yán)格按照《醫(yī)XX點(diǎn)零售藥店

配購藥操作流程》操作,為顧客做好購藥的指導(dǎo)服務(wù)。

四、在醫(yī)保服務(wù)區(qū)內(nèi)的藥品,必須是醫(yī)保指定經(jīng)營目錄中的藥品，與其不相關(guān)的藥品

和商品不得放置在服務(wù)區(qū)內(nèi)。

五、在醫(yī)保藥品銷售中,嚴(yán)格掌握藥品的品種和數(shù)量,嚴(yán)格控制同一天浮現(xiàn)同人多次

劃卡購藥。

六、嚴(yán)格掌握處方藥品的配售,對處方中有違反醫(yī)保規(guī)定的處方應(yīng)拒絕配售。

七、每天做到對醫(yī)保藥品動態(tài)的清點(diǎn)、及時(shí)補(bǔ)充,保證醫(yī)保藥品的正常供應(yīng)。

八、每天做好醫(yī)保服務(wù)區(qū)的清潔衛(wèi)生工作,保證顧客有一個(gè)良好的購藥環(huán)境。

九、在檢杳考核過程中，對有利用醫(yī)保以物代藥，以藥代藥的責(zé)任人一經(jīng)杳實(shí)，企業(yè)

將視情節(jié)，對其作出下崗直至與其解除勞動關(guān)系的處罰。

十、在檢查考核過程中,對超經(jīng)營范圍和超數(shù)量的醫(yī)保銷售行為,對責(zé)任人將扣除相

應(yīng)的獎金。

十一、在檢查考核過程中，對醫(yī)XX點(diǎn)藥店管理不善,造成不良后果的門店，公司將依

據(jù)《門店管理匯編》對門店做出相應(yīng)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的可以解除加盟合同關(guān)系。

文件類型：醫(yī)保質(zhì)量管理制度版本號：2022版共2頁第1頁

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文件名稱：醫(yī)保文件資料管理制度文件編碼：JKT-QM-018-2022

起草部門：質(zhì)量管理部越草人：**x*審核人：****批準(zhǔn)人：****

起草日期：2022-08-20審核日期:2022-08-20批準(zhǔn)日期：2022-09-01執(zhí)行日期：2022-09-01

變更原因:

為了規(guī)范定點(diǎn)藥店有關(guān)文件及記錄資料的管理，保證記錄的可追溯性,根據(jù)《上

海市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理暫行辦法》的要求,特制訂本制度。

一、記錄的產(chǎn)生及流轉(zhuǎn)：

1.所有醫(yī)保質(zhì)量記錄內(nèi)容分別以表格形式加以規(guī)定,并能滿足需記錄項(xiàng)的要求。

2.所有記錄應(yīng)在活動進(jìn)行的同時(shí)或者完成之時(shí)即將填寫，力求真實(shí)準(zhǔn)確。

3.所有記錄應(yīng)按照管理規(guī)定的順序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

二、記錄的填寫要求：

1.填寫人員必須按照要求及活動的實(shí)際情況如實(shí)填寫,客觀地反映活動的實(shí)際情況,不

能按主觀意愿填寫記錄或者弄虛作假。

2.填寫應(yīng)做到字跡工整清晰，確保記錄在整個(gè)保存期內(nèi)清晰。

3.記錄中的內(nèi)容必須按規(guī)定逐項(xiàng)填寫，不允許少填、漏填，對于確實(shí)不合用的內(nèi)容，劃斜

線表示。

4.記錄者如因筆誤需要改正時(shí)，應(yīng)在筆誤處劃兩條刪除線，將正確內(nèi)容寫清晰并蓋章，

其他人員不得在記錄上作任何涂改。

三、文件與質(zhì)量記錄的保管：

1.管理人員應(yīng)保管好書面形式的醫(yī)保文件與質(zhì)量記錄,并注意防潮、防火、防蟲蛀、防

霉變、防散亂、防丟失。

2.文件與質(zhì)量記錄的保存期限參照法律、法規(guī)，應(yīng)遵循如下原則：

⑴文件要使用有效版本。

⑵質(zhì)量記錄保存期限不低于5年.

四、質(zhì)量記錄的查詢：質(zhì)量記錄普通不外借，但可根據(jù)需要并得到主管部門允許后,

在現(xiàn)場進(jìn)行查詢或者復(fù)印。

五、質(zhì)量記錄的銷毀：對超過保存期限的質(zhì)量記錄，經(jīng)由經(jīng)辦人填寫《文件銷毀處理

單》，經(jīng)藥店負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可銷毀。

六、質(zhì)量記錄表式的更改：文件與質(zhì)量記錄表式的內(nèi)容不得隨意更改，如確有需要更

改時(shí),應(yīng)向公司質(zhì)量管理部提出申請,經(jīng)批準(zhǔn)后方可修改。

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文件類型：醫(yī)保質(zhì)量管理制度版本號：2022版共2頁第1頁

文件名稱：醫(yī)保信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案文件編碼：JKT-QM-019-2022

起草部門：質(zhì)量管理部坦草人：**X*審核人：****批準(zhǔn)人：****

起草日期：2022-08-20審核日期:2022-08-20批準(zhǔn)日期：2022-09-0：執(zhí)行日期：2022-09-01

變更原因：

為了保證醫(yī)保顧客在醫(yī)保信息系統(tǒng)（萬序醫(yī)保系統(tǒng)運(yùn)行的特殊情況下能夠正常配

到所需藥品，根據(jù)《上海市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理暫行辦法》的要

求,特制訂本制度。

一、應(yīng)急預(yù)案的管理和實(shí)施

1.在醫(yī)保藥房正常營業(yè)時(shí)間內(nèi)，突發(fā)電腦故障或者通訊故障造成醫(yī)保顧客不能拉卡結(jié)

算時(shí)，應(yīng)啟動醫(yī)保信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案。

2.成立應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組，由門店店經(jīng)理擔(dān)任應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組組長，門店當(dāng)班員工及

公司信息部技術(shù)支持為小組成員。

3.醫(yī)保門店的店經(jīng)理具體負(fù)責(zé)顧客解釋、醫(yī)保銷售等全店的協(xié)調(diào)工作。

4.公司信息部負(fù)責(zé)醫(yī)保通訊系統(tǒng)、醫(yī)保電腦設(shè)備的正常有序的工作。

二、具體風(fēng)險(xiǎn)和解決方案

1.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：計(jì)劃停電或者故隨引起的停電

解決方案：備用UPS電源，及時(shí)搶修，首先保證醫(yī)保收費(fèi)系統(tǒng)等設(shè)備的正常用電：信

息系統(tǒng)其他相關(guān)部門信息管理啟動手工作業(yè)，對故障期間產(chǎn)生的手工數(shù)據(jù)，在故障排除

后予以補(bǔ)錄計(jì)算機(jī)；

2.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：醫(yī)保專線通訊中斷

解決方案：及時(shí)保修，若15分鐘不能排除故障，對醫(yī)保病人采用現(xiàn)金結(jié)算，待信息系

統(tǒng)運(yùn)行正常后15天內(nèi)再劃卡重新結(jié)算；

3.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：系統(tǒng)軟件故障

解決方案：系統(tǒng)管理員及時(shí)維修，若15分鐘不能排除故障，對醫(yī)保病人采用現(xiàn)金結(jié)

算，待信息系統(tǒng)運(yùn)行正常后15天內(nèi)再劃卡重新結(jié)算；

4.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：服務(wù)器、交換機(jī)、前置機(jī)、工作站等軟硬件安全問題

解決方案：中心數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)每天自動備份一次；每月異地備份一次；服務(wù)器每3月

重啟一次、每月兩次對服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行常規(guī)檢查；

5.采用防火墻軟件預(yù)防病毒侵入；保證計(jì)算機(jī)專機(jī)專用，不做與藥店業(yè)務(wù)無關(guān)的事。

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三、應(yīng)急預(yù)案的啟用和撤除

1.啟動應(yīng)急預(yù)案時(shí),藥店在組織力量排除信息系統(tǒng)運(yùn)行的故障的同時(shí),藥店分管領(lǐng)導(dǎo)、

相關(guān)負(fù)責(zé)人和工作人員應(yīng)即將到位,并做好對參保人員的疏導(dǎo)解釋工作，同時(shí)在收費(fèi)

處或者醫(yī)保購藥柜臺等主要服務(wù)地點(diǎn)張貼告示，并按照緊急處置結(jié)算方法做好醫(yī)保

對象的費(fèi)用結(jié)算工作；

2.在信息系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后，由主管領(lǐng)導(dǎo)決定住手應(yīng)急預(yù)案，返回系統(tǒng)正常運(yùn)行方

式。

四、報(bào)修聯(lián)系單位和聯(lián)系人

電信：10000

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醫(yī)保拉卡］特殊情況登記表

日期姓名醫(yī)?？ㄌ柺欠癖竞畏N特殊原因藥品名稱數(shù)量

人購藥

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