內(nèi)審員培訓(xùn)1體系基礎(chǔ)知識(shí)研究報(bào)告

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系

內(nèi)審員培訓(xùn)講課人：魏東課堂規(guī)則逃生通道坐時(shí)5點(diǎn)著地手機(jī)振動(dòng)/無聲守時(shí)（團(tuán)隊(duì)）參與，關(guān)注課程、積極發(fā)言一次一人發(fā)言請(qǐng)勿吸煙其它的規(guī)則？2安全經(jīng)驗(yàn)分享3內(nèi)審員培訓(xùn)概述培訓(xùn)與考核方式:

講師講解課堂分組討論與練習(xí)考核成績(jī)組成:課堂分組練習(xí)成績(jī)60%個(gè)人考試30%出勤率10%遲到、早退、請(qǐng)假、曠課累計(jì)達(dá)4小時(shí)將不能通過考核！5學(xué)員分組各小組推選一位組長(zhǎng)組長(zhǎng)的職責(zé)保證成員按時(shí)到場(chǎng)組織小組討論匯總成員意見組長(zhǎng)的權(quán)利指定記錄人指定發(fā)言人6內(nèi)審員培訓(xùn)概述培訓(xùn)目的:使學(xué)員具備系統(tǒng)的思維能力了解安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本原理掌握內(nèi)部審核的流程與方法提升發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行缺陷的能力備注： 該課程為定制課程,參加培訓(xùn)人員以完整接受過安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、任務(wù)觀察、事故事件調(diào)查等培訓(xùn)為前提。7內(nèi)審員培訓(xùn)概述培訓(xùn)教材:本套教材共分三部分：《內(nèi)審員培訓(xùn)-PPT》《內(nèi)審員培訓(xùn)-案例分冊(cè)》《內(nèi)審員培訓(xùn)-內(nèi)審實(shí)施與技巧》8目錄體系基礎(chǔ)知識(shí)審核的系統(tǒng)方法與原則內(nèi)審策劃與準(zhǔn)備內(nèi)審實(shí)施與技巧現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)審模擬與考試9體系基礎(chǔ)知識(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)過程：20032003年5月南網(wǎng)公司原安監(jiān)部，開始現(xiàn)代安全管理體系的研究，以安瑞祺公司國際風(fēng)險(xiǎn)管理公司體系為藍(lán)本，參考NOSA、三標(biāo)，結(jié)合電力生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行研究，編寫體系。確定深圳、珠海、遵義供電局作為體系試點(diǎn)單位。2007年南網(wǎng)公司在總結(jié)深圳、遵義、廣州蓄能電廠在體系應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合電網(wǎng)企業(yè)的特點(diǎn)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接帶領(lǐng)下、在各單位、各部門的支持下，組織人員對(duì)“PCAP體系”進(jìn)行了調(diào)整、改進(jìn)和進(jìn)一步完善，形成了今天推廣應(yīng)用的《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系》。2005年8月南網(wǎng)公司安生部，組織編制了《電力企業(yè)安健環(huán)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理體系指南（PCAP體系）》，并經(jīng)試點(diǎn)單位試用，效果明顯。2005200710體系的內(nèi)容與框架—管什么、做什么488條管理子標(biāo)準(zhǔn)161個(gè)管理節(jié)點(diǎn)51個(gè)要素9個(gè)單元各個(gè)流程節(jié)點(diǎn)的工作要求或方法。需要具體管理的工作內(nèi)容明確管理范圍，包括了電網(wǎng)安全生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)及EHS管理要素的管理關(guān)鍵點(diǎn)/流程節(jié)點(diǎn)。11體系基礎(chǔ)知識(shí)體系的本質(zhì)要求:

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系從管理內(nèi)容、要求及方法方面提出規(guī)范管理要求，為安全生產(chǎn)管理提供管理平臺(tái)。1實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理將防范事故的關(guān)口前移，由傳統(tǒng)的注重事故管理向風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變2實(shí)現(xiàn)管理要求落地通過管理的工作向精細(xì)化、量化轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)管理要求落地。3實(shí)現(xiàn)安全管理持續(xù)改進(jìn)體系每個(gè)單元、要素都要求PDCA閉環(huán)，通過閉環(huán)達(dá)到安全管理水平持續(xù)上升的目的。1213以PDCA閉環(huán)管理為原則，強(qiáng)調(diào)工作的計(jì)劃性和有效性。理念方法以系統(tǒng)化、規(guī)范化為管理思想，強(qiáng)調(diào)管理工作的系統(tǒng)性、管理過程的規(guī)范性。以風(fēng)險(xiǎn)控制為導(dǎo)向，強(qiáng)調(diào)事前的分析與控制。以持續(xù)改進(jìn)為目標(biāo)，不斷提高安全生產(chǎn)管理的績(jī)效。體系基礎(chǔ)知識(shí)1314體現(xiàn)了中國南方電網(wǎng)安全生產(chǎn)管理的特色。特點(diǎn)與意義實(shí)現(xiàn)了與國際管理體系的接軌。實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)安全生產(chǎn)“關(guān)注事后分析與控制”轉(zhuǎn)變?yōu)椤瓣P(guān)注事前的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制”的創(chuàng)新。體現(xiàn)科學(xué)的安全生產(chǎn)管理，由粗放性管理轉(zhuǎn)變?yōu)榱鞒袒芾?、?biāo)準(zhǔn)化工作的科學(xué)管理。體現(xiàn)了安全生產(chǎn)管理的長(zhǎng)效機(jī)制。體現(xiàn)安全生產(chǎn)管理的全員參與，每個(gè)崗位做到：“寫你所做，做你所寫，記你所做，全面參與，不斷回顧，不斷改進(jìn)”的狀態(tài)。體系基礎(chǔ)知識(shí)1415體系基礎(chǔ)知識(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的PDCA循環(huán)PDACPDACPDAC初始水平新的水平更高水平15小組討論體現(xiàn)PDCA管理模式或案例（5分鐘）小組討論，每組舉1個(gè)例子記分：100分16體系審核指南介紹體系工作的開展縣級(jí)供電子公司調(diào)度中心及其他16個(gè)直屬供電局茂名、梅州供電局廣東電網(wǎng)234廣州蓄能、柳州、曲靖、梧州、貴陽、萬寧、廣州、珠海、深圳、韶關(guān)、大理、貴港、紅河、安順、遵義等15家首批推廣單位1南方電網(wǎng)17風(fēng)險(xiǎn)脈絡(luò)圖18第1單元安全管理

1.1安全生產(chǎn)方針1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制1.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)1.4安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)1.5安全生產(chǎn)會(huì)議1.6安全管理機(jī)構(gòu)與人員配置1.7安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理1.8流程與變化管理1.9安全生產(chǎn)信息溝通1.10供應(yīng)商與承包商管理1.11安全科技1.12糾正與預(yù)防法律法規(guī)文件、數(shù)據(jù)與記錄安全科技供應(yīng)商與承包商管理安全信息溝通安全生產(chǎn)會(huì)議流程與變化方針目標(biāo)指標(biāo)機(jī)構(gòu)和人員責(zé)任制糾正預(yù)防1920第2單元風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基于問題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2.2電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2.3設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2.6企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制總體原則2.4作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2.5環(huán)境及職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2021第3單元應(yīng)急與事故管理應(yīng)急與事故管理3.1應(yīng)急管理與響應(yīng)3.2事故/事件管理應(yīng)急事件識(shí)別組織機(jī)構(gòu)與人員預(yù)案物資保障培訓(xùn)與演練響應(yīng)回顧報(bào)告調(diào)查統(tǒng)計(jì)與分析信息溝通與回顧2122第4單元作業(yè)環(huán)境管理要素4.1標(biāo)識(shí)管理4.2劃線管理4.3通風(fēng)4.4照明與能見度4.5建筑物、構(gòu)筑物4.6人機(jī)工效4.7內(nèi)務(wù)管理建立管理標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別監(jiān)測(cè)配置4.8消防管理4.9保安系統(tǒng)作業(yè)環(huán)境管理要求培訓(xùn)檢查維護(hù)2223第5單元生產(chǎn)用具管理要素5.1安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品5.2手工具5.3特種設(shè)備5.4測(cè)試設(shè)備5.5用電設(shè)備5.6爬梯、平臺(tái)及腳手架5.7機(jī)動(dòng)車輛需求識(shí)別注冊(cè)管理使用檢驗(yàn)、檢測(cè)、校驗(yàn)生產(chǎn)用具管理要求檢查維護(hù)2324第6單元生產(chǎn)管理6.1規(guī)劃與設(shè)計(jì)6.2施工與交接驗(yàn)收6.3新設(shè)備投運(yùn)6.4調(diào)度管理6.5運(yùn)行與維護(hù)6.6設(shè)備管理6.7作業(yè)過程控制6.8隔離閉鎖系統(tǒng)6.9采購與倉儲(chǔ)管理2425第7單元職業(yè)健康系統(tǒng)職業(yè)健康管理資源保障培訓(xùn)監(jiān)測(cè)體檢食品衛(wèi)生急救采購儲(chǔ)存使用報(bào)廢職業(yè)健康系統(tǒng)危險(xiǎn)物品與廢料管理25第8單元能力要求與培訓(xùn)員工產(chǎn)生的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與崗位要求不適應(yīng)人員選聘不當(dāng)安全技能不足責(zé)任心不足員工能力培訓(xùn)培訓(xùn)需求分析編制培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)效果評(píng)估執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃合理選聘員工編寫合理崗位說明書員工能力測(cè)評(píng)員工選聘員工產(chǎn)生的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)得到控制2627第9單元檢查與審核檢查例行檢查特殊檢查檢查與審核審核內(nèi)部審核管理評(píng)審?fù)獠繉徍?7風(fēng)險(xiǎn)管理模式

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)溝通與回顧業(yè)務(wù)分析制定預(yù)控措施事前風(fēng)險(xiǎn)度量業(yè)務(wù)運(yùn)作融入業(yè)務(wù)流程事后風(fēng)險(xiǎn)度量風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否有效是否需要對(duì)業(yè)務(wù)的重新識(shí)別28風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制請(qǐng)根據(jù)提供的圖片場(chǎng)景，進(jìn)行一個(gè)快速的危害識(shí)別分組討論，時(shí)間：5分鐘反饋陳述，時(shí)間：10分鐘29風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制30安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)作機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果的應(yīng)用事件報(bào)告與分析機(jī)制安全區(qū)代表巡查機(jī)制任務(wù)觀察機(jī)制審核機(jī)制糾正與與預(yù)防系統(tǒng)體系的運(yùn)轉(zhuǎn)內(nèi)容作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果應(yīng)用設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果應(yīng)用電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果應(yīng)用作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果應(yīng)用31安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)作機(jī)制

安全區(qū)代表巡查機(jī)制任務(wù)觀察機(jī)制審核機(jī)制事件/事件報(bào)告與分析機(jī)制

在劃分責(zé)任區(qū)域和任命安全區(qū)代表的基礎(chǔ)上，建立起責(zé)任區(qū)域的自我檢查機(jī)制。

對(duì)安全生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)實(shí)施任務(wù)觀察，收集管理和作業(yè)活動(dòng)中人員行為、作業(yè)方法、工作標(biāo)