中秋國(guó)慶慰問(wèn)品采購(gòu)項(xiàng)目管理規(guī)章制度

中秋國(guó)慶慰問(wèn)品采購(gòu)項(xiàng)目管理規(guī)章制

度

目錄

第一節(jié)行政管理制度............................4

一、工傷保險(xiǎn)管理制度........................4

二、工傷事故管理制度........................5

三、安全檢查管理制度........................7

第二節(jié)采購(gòu)管理制度............................9

一、采購(gòu)規(guī)范制度............................9

二、采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)制度...........................14

第三節(jié)供應(yīng)商管理制度.........................18

一、供應(yīng)商管理流程.........................18

二、供應(yīng)商管理原則.........................19

三、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序.........................20

四、供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定.........................22

五、供應(yīng)商檔案管理.........................24

六、供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度.........................25

第四節(jié)配送中心管理制度.......................30

一、配送場(chǎng)地衛(wèi)生管理制度...................30

二、除四害工作管理制度.....................31

三、環(huán)境衛(wèi)生保潔制度.......................32

四、配送設(shè)備管理制度.......................33

第五節(jié)運(yùn)輸車(chē)輛管理制度.......................34

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一、車(chē)輛管理...............................34

二、調(diào)度管理...............................36

三、駕駛員管理.............................37

四、車(chē)輛用油管理...........................37

五、車(chē)輛維修制度...........................38

第六節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度.......................40

一、入庫(kù)管理規(guī)定...........................40

二、保管管理規(guī)定...........................41

三、出庫(kù)管理規(guī)定...........................43

四、發(fā)運(yùn)管理規(guī)定...........................44

五、退庫(kù)管理規(guī)定...........................48

六、盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定...........................49

七、安全管理規(guī)定...........................50

第七節(jié)消防安全管理制度.......................51

一、消防安全培訓(xùn)制度.......................51

二、安全疏散管理制度.......................52

三、消防設(shè)施、器材維護(hù)制度.................52

四、火災(zāi)隱患整改制度.......................53

五、應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度...................54

第八節(jié)財(cái)務(wù)管理制度...........................57

一、財(cái)務(wù)公開(kāi)制度...........................57

二、財(cái)務(wù)控制制度...........................57

三、賬戶(hù)管理制度...........................59

四、資產(chǎn)管理制度...........................59

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五、重點(diǎn)支出制度...........................60

第九節(jié)服務(wù)質(zhì)量管理制度.......................61

一、客服服務(wù)管理制度.......................61

二、質(zhì)量投訴處理制度.......................62

三、產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度.......................65

四、客戶(hù)投訴處理制度.......................68

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第一節(jié)行政管理制度

一、工傷保險(xiǎn)管理制度

（一）為了分散公司承擔(dān)的意外傷害風(fēng)險(xiǎn)，有效保障在

工作中受傷害的從業(yè)人員或其法定繼承人獲得醫(yī)療救治、經(jīng)

濟(jì)補(bǔ)償和職業(yè)康復(fù)，特制定本制度。

（二）本制度規(guī)定了公司工傷保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納、資料的

管理、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的效果分析等管理要求，適用于公司的工傷

保險(xiǎn)管理。

（三）職責(zé)

1.人力資源部對(duì)全公司員工的工傷保險(xiǎn)的建立、實(shí)施和

管理負(fù)責(zé)。

2.對(duì)工傷保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的效果分析負(fù)責(zé)。

3.財(cái)務(wù)部對(duì)工傷保險(xiǎn)的資金保障負(fù)責(zé)。

（四）工傷保險(xiǎn)的建立

1.人力資源部負(fù)責(zé)為全公司每位員工建立工傷保險(xiǎn)，并

負(fù)責(zé)實(shí)施、受理和管理。

2.財(cái)務(wù)部根據(jù)人力資源部申報(bào)的工傷保險(xiǎn)費(fèi)用給予資

金保障。

（五）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移效果分析

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1.人力資源部每年末負(fù)責(zé)收集以下資料：

（1）保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)及返回資料；

（2）索賠事件資料；

（3）已發(fā)出賠償資料。

2.財(cái)務(wù)部每年末負(fù)責(zé)對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查：

（1）保險(xiǎn)費(fèi)用；

（2）有保險(xiǎn)時(shí)的損失費(fèi)用；

（3）無(wú)保險(xiǎn)時(shí)的損失費(fèi)用。

3.根據(jù)以上調(diào)查結(jié)果對(duì)企業(yè)工傷保險(xiǎn)對(duì)企業(yè)意外傷害

事故風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的效果進(jìn)行分析，對(duì)每起事故進(jìn)行工傷保險(xiǎn)費(fèi)

用成本分析，并且年末對(duì)所有事故進(jìn)行總體的工傷費(fèi)用成本

分析。

（六）安委會(huì)每年年末對(duì)工傷保險(xiǎn)費(fèi)用的使用情況進(jìn)行

回顧和總結(jié)。

（七）人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)工傷保險(xiǎn)的資料永久保存。

二、工傷事故管理制度

（一）依據(jù)國(guó)家《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《工

傷保險(xiǎn)條例》有關(guān)規(guī)定，為了預(yù)防和控制工傷事故的發(fā)生，

提高員工安全意識(shí)，規(guī)范工傷事故處理程序，最大限度地降

低公司和員工的工傷事故風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

（二）工傷的認(rèn)定

1.工傷認(rèn)定范圍：

5

有下列情形之一的，納入工傷申報(bào)范圍：

（1）在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因工作原因受到事故

傷害的；

（2）工作時(shí)間前后在工作場(chǎng)所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的

預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的；

（3）在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到

暴力等意外傷害的；

（4）患職業(yè)病的；

（5）因公外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生

事故下落不明的；

（6）在上下班途中，受到機(jī)動(dòng)車(chē)事故傷害的；

（7）法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。

2.職工有下列情形之一的，視同工傷：

（1）在工作時(shí)間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48

小時(shí)之內(nèi)經(jīng)搶救無(wú)效死亡的；

（2）在搶險(xiǎn)救災(zāi)等維護(hù)國(guó)家利益、公共利益活動(dòng)中受

到傷害的；

（3）原在軍隊(duì)服役，因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘，已取得革

命傷殘軍人證的；

3.有下列情形之一的，不納入工傷事故的申報(bào)范圍

（1）因犯罪或違反治安管理傷亡的。

（2）醉酒導(dǎo)致傷亡的。

（3）自殘或自殺的。

（4）蓄意違章的。

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（5）國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

4.工傷種類(lèi)：按安全事故的傷害程度，分為輕傷、重傷、

死亡等三個(gè)。

5.工傷認(rèn)定負(fù)責(zé)部門(mén)：公司安全環(huán)保部，按國(guó)家有關(guān)法

律執(zhí)行，員工如有異議，可向公司工會(huì)申請(qǐng)復(fù)審或XX市勞

動(dòng)保障行政部門(mén)申請(qǐng)工傷仲裁。

（三）工傷人員的治療

工傷人員的治療根據(jù)“就近”和定點(diǎn)協(xié)議醫(yī)院的“先低

后高”原則，由公司人力資源部同XX省工傷定點(diǎn)協(xié)議醫(yī)院

聯(lián)系。因傷勢(shì)嚴(yán)重或惡化需轉(zhuǎn)入上一級(jí)醫(yī)院治療的，由醫(yī)院

提出申請(qǐng)，人力資源部批準(zhǔn)實(shí)施。定點(diǎn)協(xié)議醫(yī)院指XX醫(yī)院。

三、安全檢查管理制度

（一）目的

安全檢查投入是保障安全檢查的必要物質(zhì)基礎(chǔ)和安全

檢查管理的重要組成部分，為保證安全檢查投入的落實(shí)，完

善和改進(jìn)安全檢查條件，制定本保障制度。

（二）職責(zé)

各部門(mén)按需求申報(bào)安全費(fèi)用，經(jīng)總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)部

按規(guī)定提取，專(zhuān)項(xiàng)用于安全檢查。

（三）管理制度

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1.部門(mén)職責(zé)

（1）各部門(mén)按需求申報(bào)年度安全檢查費(fèi)用投入計(jì)劃，

報(bào)送總經(jīng)理審批。

（2）財(cái)務(wù)部按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及公司計(jì)劃提取安全檢

查資金，納入年度財(cái)務(wù)預(yù)決算，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。

2.安全檢查費(fèi)用提和取使用流程

（1）安全檢查費(fèi)用的使用，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)安全檢

查費(fèi)用預(yù)算表。由總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部確認(rèn)，方可使用。

（2）用于安全檢查投入的設(shè)備，在領(lǐng)用時(shí)需開(kāi)具安全

費(fèi)用審批表，總經(jīng)理簽字后，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。

（3）財(cái)務(wù)部建立“安全費(fèi)用”科目，歸類(lèi)統(tǒng)計(jì)管理，

按時(shí)入賬，并建立安全費(fèi)用使用臺(tái)賬。

3.安全費(fèi)用的適用范圍

完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；安全檢查教育培

訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故

隱患評(píng)估和整改；設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；應(yīng)急救援器

材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；職業(yè)危

害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢；其他與

安全檢查直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。

4.安全費(fèi)用的檢查

（1）安全管理人員負(fù)責(zé)審核、匯總安全投入報(bào)告和安

全經(jīng)費(fèi)投入臺(tái)賬，監(jiān)督檢查。

（2）安全檢查費(fèi)用實(shí)行專(zhuān)戶(hù)核算。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范

圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使

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用；安全檢查費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列

支。

（3）各部門(mén)主管按照職責(zé)分工對(duì)有關(guān)專(zhuān)業(yè)安全檢查費(fèi)

用計(jì)取、支付、使用實(shí)施監(jiān)督管理。

（4）發(fā)現(xiàn)安全費(fèi)用支取人擅自挪用安全費(fèi)用的，公司

將按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理。

第二節(jié)采購(gòu)管理制度

一、采購(gòu)規(guī)范制度

（一）采購(gòu)原則

1.嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序

凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)

金額在2000元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在

權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因

素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)

格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。

2.合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理

部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修

部共同參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總

經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購(gòu)管理制度。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)

報(bào)總裁批準(zhǔn)。

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3.職責(zé)分離

采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、

數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

4.一致性原則

采購(gòu)人員訂購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)

格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求

或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單

作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審

核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%—10%。

5.最低價(jià)搜尋原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案

庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

6.廉潔制度

所有采購(gòu)人員必須做到：

（1）熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材

料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。嚴(yán)格遵守公司采購(gòu)管理制度。

（2）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀(guān)念。

（3）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不

能向供應(yīng)商伸手。

（4）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給

公司造成損失。

（6）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材

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料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

7.招標(biāo)采購(gòu)

（1）凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、

零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或

招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等

相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）

的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工

作效率。

（2）對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間

隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

（二）采購(gòu)程序

1.供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

（1）原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品

的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小

試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理

部門(mén)批準(zhǔn)備案。

（2）對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較

全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控

制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商

檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門(mén)對(duì)供

應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

（3）固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須

進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其

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信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)

價(jià)不能作為唯一決定的因素。

（4）為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相

對(duì)穩(wěn)定。

（5）為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，

對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作

為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩

家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

（6）對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門(mén)預(yù)

算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門(mén)，向3家以上供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有

關(guān)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特

約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

（三）采購(gòu)程序

1.原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷(xiāo)售計(jì)劃—生

產(chǎn)計(jì)劃—資金預(yù)算。

2.固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門(mén)填寫(xiě)

請(qǐng)購(gòu)單，寫(xiě)清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技

術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽

字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購(gòu)部門(mén)。

3.采購(gòu)詢(xún)價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)生

產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同

完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)

負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、

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資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的

審查，審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)

部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建

立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送

的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。

凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資，采購(gòu)合同簽訂

后，由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部。

4.計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)

告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)原輔包材料的驗(yàn)收，并出具

檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)

報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。

（四）審計(jì)監(jiān)督

1.采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

2.在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程

中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)要全程參與。財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)材

料價(jià)格的核查，審計(jì)部門(mén)主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支

付的事前事后審計(jì)。

3.采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門(mén)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的

監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。

4.對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違反廉潔制度的行為，

審計(jì)部門(mén)將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開(kāi)除的處理建

議，直至追究法律責(zé)任。

13

二、采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)制度

（一）目的

為了加強(qiáng)公司采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)工作的管理，做到有章可

循，預(yù)防采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提

高采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率，特制定本規(guī)定。

（二）范圍

本規(guī)定適用于公司所有物品（固定資產(chǎn)、勞保用品、辦

公用品、中秋國(guó)慶慰問(wèn)品等）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采

購(gòu)。

（三）職責(zé)

1.各部門(mén)對(duì)于辦公用品或勞務(wù)需求應(yīng)根據(jù)需求物品或

勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬，定期由部門(mén)提交《采購(gòu)申請(qǐng)單》于行政

部，行政部每月定期匯總各部門(mén)的申購(gòu)內(nèi)容，提交一份《XX

年XX月采購(gòu)需求申請(qǐng)總表》由公司決策層進(jìn)行批復(fù)；對(duì)于

已批準(zhǔn)的申購(gòu)內(nèi)容，財(cái)務(wù)部根據(jù)申購(gòu)需求撥款或提供采購(gòu)金

額預(yù)算，行政部進(jìn)行協(xié)調(diào)及完成采購(gòu)。

（1）行政部在處理采購(gòu)內(nèi)容時(shí)應(yīng)以資源最優(yōu)化和成本

合理化為原則，通過(guò)合適的渠道完成采購(gòu)任務(wù)，如遇特殊情

況或任務(wù)，需其他部門(mén)或人員參與采購(gòu)，可于《XX年XX月

采購(gòu)需求申請(qǐng)總表》內(nèi)標(biāo)注。

（2）各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)遵從勤儉節(jié)約的原則，妥善處理

14

部門(mén)內(nèi)提交的采購(gòu)需求，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)的使用和保存做好監(jiān)督

工作；各位員工有義務(wù)妥善保管辦公用品及合理使用消耗類(lèi)

辦公品，避免揮霍與浪費(fèi)。董事長(zhǎng)有權(quán)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固

定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃做最終批復(fù)和調(diào)整。

2.采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)過(guò)程中需負(fù)責(zé)發(fā)票的收集和辦理

結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)；所有票據(jù)齊全后于

公司規(guī)定期限內(nèi)向財(cái)務(wù)部提交審核和報(bào)銷(xiāo)。

3.行政部負(fù)責(zé)按照本制度第二條所涉及的內(nèi)容對(duì)所有

公司財(cái)產(chǎn)及物品做好登記備案，以及協(xié)調(diào)完成對(duì)各類(lèi)固定資

產(chǎn)的日常維護(hù)和定期檢修。

（四）采購(gòu)作業(yè)操作流程

1.物資采購(gòu)的申請(qǐng)與審批

（1）各部門(mén)根據(jù)工作計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況于

每月20日前上報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，

由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后交由行政部匯總。

（2）經(jīng)行政部初審后，由行政部填寫(xiě)《XX年XX月采購(gòu)

需求申請(qǐng)總表》，將月度采購(gòu)計(jì)劃提交公司決策層核準(zhǔn)后執(zhí)

行。

（3）未列入當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)

需先向行政部確認(rèn)庫(kù)存為零，且對(duì)實(shí)際工作產(chǎn)生即時(shí)影響的

情況下，可根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)《特殊情況采購(gòu)申請(qǐng)單》，由

部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字并與行政部溝通后，提交公司決策層審批，

批復(fù)后告知行政部執(zhí)行采買(mǎi)。除不可預(yù)計(jì)的特殊用途外，原

15

則上不受理普通辦公用品的臨時(shí)申請(qǐng)。

2.采購(gòu)比價(jià)

（1）行政部在采購(gòu)前須對(duì)所需采購(gòu)物品的渠道進(jìn)行了

解和多方選擇，根據(jù)《XX年XX月采購(gòu)需求申請(qǐng)總表》中注

明預(yù)算，對(duì)預(yù)采購(gòu)物品提供至少2家或以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和

聯(lián)系方式，如有需要可聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察。

（2）所有采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部物價(jià)審查后方可

報(bào)公司決策層簽批，后方可進(jìn)行采購(gòu)和報(bào)銷(xiāo)。

3.采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收

（1）公司的采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)辦理，

其他部門(mén)或人員不得在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下自行采購(gòu)。

（2）采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由行政部對(duì)照核對(duì)采

購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的物資由行

政部登記入庫(kù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。

4.物資分配

（1）采購(gòu)物資分配以收到當(dāng)月各部門(mén)申請(qǐng)的先后順序，

并根據(jù)實(shí)際采購(gòu)物資數(shù)量進(jìn)行合理分配。由各部門(mén)申請(qǐng)人簽

字領(lǐng)取。領(lǐng)取記錄由行政部門(mén)負(fù)責(zé)留存?zhèn)洳椤?/p>

（2）對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)及時(shí)更新清點(diǎn)，不出現(xiàn)重復(fù)購(gòu)買(mǎi)或

因分配不均而導(dǎo)致的重復(fù)支出。

（3）對(duì)分配的固定資產(chǎn)需由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收，行

政部門(mén)應(yīng)及時(shí)完成公司固定資產(chǎn)的登記備案。

（五）報(bào)銷(xiāo)

1.采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，必須索取增

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值稅發(fā)票；不能取得的，應(yīng)向供應(yīng)商索取普通發(fā)票。行政部

應(yīng)避免向不能提供發(fā)票的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，如遇特殊情況，

應(yīng)向供應(yīng)商索要收據(jù)并附帶有供應(yīng)商名稱(chēng)的付款憑證截圖。

2.在報(bào)銷(xiāo)時(shí)需由行政部提交《XX年XX月采購(gòu)入庫(kù)單》，

連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，并經(jīng)公司決策層批準(zhǔn)后，出

納人員方可予以報(bào)銷(xiāo)。

3.財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品報(bào)銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核采購(gòu)清單

及相關(guān)票據(jù)，對(duì)賬目結(jié)算不清、不符合本制度規(guī)定以及不符

合稅務(wù)制度規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)憑證財(cái)務(wù)部不得辦理相關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

（六）責(zé)任

1.不按規(guī)定程序及未經(jīng)審批采購(gòu)的，由行政部或請(qǐng)購(gòu)部

門(mén)人員自行負(fù)責(zé)處理；已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，導(dǎo)致公司

因不能履約而發(fā)生的損失由相關(guān)人員承擔(dān)全部責(zé)任及賠償。

2.經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，行政部應(yīng)在采購(gòu)期限內(nèi)采

購(gòu)到位，因非人為原因未能采購(gòu)到位的部分應(yīng)及時(shí)與需求部

門(mén)溝通解決方案。

3.經(jīng)查實(shí)為未經(jīng)比價(jià)導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯高于正常采購(gòu)

渠道價(jià)格的情況（除有正當(dāng)理由解釋外），價(jià)格高出部分由

采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高

價(jià)格，從中謀取私利；經(jīng)查實(shí)后由采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失并

接受公司處分。

4.物品使用部門(mén)必須依據(jù)實(shí)際需要，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)

單》。

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因填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資必要信息的，行

政部有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)指定專(zhuān)

人提交行政部審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公

司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照采購(gòu)物品實(shí)際價(jià)值的兩倍標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作

不嚴(yán)、不及時(shí)向公司決策層匯報(bào)采購(gòu)有關(guān)事實(shí)，并造成公司

經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

6.行政部必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)

合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必

須及時(shí)報(bào)告公司決策層進(jìn)行處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品

入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)

濟(jì)和行政處分。

7.行政部對(duì)驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入

庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公

司決策層報(bào)告，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)庫(kù)

存管理工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、

超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

第三節(jié)供應(yīng)商管理制度

一、供應(yīng)商管理流程

1.供應(yīng)商資訊收集。

18

2.供應(yīng)商基本資料表填寫(xiě)。

3.供應(yīng)商接洽。

4.必要時(shí)做樣品鑒定。

5.提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。

6.供應(yīng)商調(diào)查。

7.訂購(gòu)、采購(gòu)。

二、供應(yīng)商管理原則

1.供應(yīng)商鏈管理戰(zhàn)略是公司核心的競(jìng)爭(zhēng)力重要組成部

分，因此建立一支帶專(zhuān)有性質(zhì)的供應(yīng)商隊(duì)伍對(duì)任何公司來(lái)講

都是相當(dāng)必要的，是公司在短期、中期、長(zhǎng)期工作中重點(diǎn)管

理與控制的工作。需要有詳細(xì)的階段性工作計(jì)劃，長(zhǎng)期努力、

扎實(shí)工作的思想準(zhǔn)備。

2.公司供應(yīng)鏈的管理方式相對(duì)開(kāi)放的，有著明確的進(jìn)入

評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)的績(jī)效管理，標(biāo)準(zhǔn)的價(jià)格控制，持續(xù)的定期

分析；而公司本身必須堅(jiān)持供應(yīng)商的調(diào)整、淘汰等過(guò)程均在

公開(kāi)透明的制度下進(jìn)行，才能使供應(yīng)商對(duì)公司的制度保持高

度敬畏和遵守，（績(jī)效管理、價(jià)格體系與明確的價(jià)格計(jì)算公

式）。

3.在條件具備時(shí)產(chǎn)品與部件需要建立數(shù)量穩(wěn)定、專(zhuān)業(yè)、

專(zhuān)有的供應(yīng)商體系，以保證產(chǎn)品訂單穩(wěn)定的供應(yīng)，對(duì)緊急任

務(wù)也可快速反應(yīng)，同時(shí)可以減少本公司固定資產(chǎn)投入。

4.對(duì)于專(zhuān)有長(zhǎng)期的供應(yīng)商與重要供應(yīng)商，公司的采購(gòu)、

技術(shù)、品質(zhì)部門(mén)，對(duì)專(zhuān)有供應(yīng)商進(jìn)行定期的輔導(dǎo)與核查。

19

5.作為專(zhuān)有供應(yīng)商在我公司需要時(shí)，需要承擔(dān)相關(guān)的技

術(shù)改進(jìn)與服務(wù)支持，必要時(shí)與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，以保證

我公司專(zhuān)有的技術(shù)資料不向第三方透露。

6.為了保證供應(yīng)商管理體系的公平、公開(kāi)的原則，建立

涉及供管商管理，人員的行為守則，禁止供應(yīng)商管理，人員

收取供方的禮品，宴請(qǐng)、優(yōu)價(jià)商品與在不合適的場(chǎng)合會(huì)見(jiàn)，

（與供方、涉及供應(yīng)鏈管理人員均簽訂誠(chéng)信條款）。

三、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序

1.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)權(quán)責(zé)：

（1）采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作。

（2）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。

（3）物控部、質(zhì)檢部、倉(cāng)儲(chǔ)部、采購(gòu)部組成調(diào)查小組，

負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查。

2.供應(yīng)商資訊來(lái)源：

新供應(yīng)商資訊來(lái)源一般有下列方式：

（1）各種采購(gòu)指南。

（2）新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。

（3）各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。

（4）各類(lèi)產(chǎn)品展示（銷(xiāo)）會(huì)。

（5）行業(yè)協(xié)會(huì)。

（6）行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。

（7）同行或供應(yīng)商介紹。

（8）公開(kāi)征詢(xún)。

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（9）供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。

（10）其他途徑。

3.供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查：

（1）問(wèn)卷設(shè)計(jì)：

問(wèn)卷設(shè)計(jì)由采購(gòu)部主導(dǎo)，其他部門(mén)進(jìn)行協(xié)助，設(shè)計(jì)應(yīng)注

意的事項(xiàng)有：

1）依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。

2）應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。

3）易于填寫(xiě)。

4）通俗易懂。

5）便于整理。

（2）供應(yīng)商基本資料表：

應(yīng)由廠(chǎng)商填寫(xiě)《供應(yīng)商基本資料表》，該表具體內(nèi)容說(shuō)

明如下：

1）公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)

責(zé)人、聯(lián)系人。

2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)

額、銀行訊息。

3）人力資源狀況。

4）主要產(chǎn)品及配件。

5）主要客戶(hù)。

6）其他必要事項(xiàng)。

（3）供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表：供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表，一般包

括下列內(nèi)容：

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1）品質(zhì)驗(yàn)收與管制。

2）采購(gòu)合同。

3）請(qǐng)款流程。

4）售后服務(wù)。

5）建議事項(xiàng)。

4.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程：

（1）尋找供應(yīng)商。

（2）填寫(xiě)供應(yīng)商基本資料表。

（3）與供應(yīng)商洽談。

（4）必要時(shí)作樣品鑒定。

（5）供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。

（6）提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。

5.后續(xù)工作：

依據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定》由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)解調(diào)

查評(píng)模，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。

四、供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定

1.采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之廠(chǎng)商組織供應(yīng)商調(diào)

查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否

列為合格供應(yīng)商名列。

2.由采購(gòu)、質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，

對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》。

3.評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)

予成為本公司之合格供應(yīng)商。

22

4.未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠(chǎng)商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可

成為本公司之供應(yīng)商。

5.附表：

供應(yīng)商基本資料調(diào)查表

公司名稱(chēng)聯(lián)系電話(huà)

公司地址傳真號(hào)碼

聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼E-mail

□零售業(yè)□貿(mào)易（代理）□其它：

公司性質(zhì)□私營(yíng)企業(yè)□合資企業(yè)□外資企業(yè)□其它：

□一般納稅人□小規(guī)模納稅人□其它：

公司注冊(cè)公司成立

公司人數(shù)

資金日期

生產(chǎn)方式設(shè)計(jì)能力產(chǎn)能

公司主要

產(chǎn)品及品

牌

公司主要

客戶(hù)

公司最近

兩年?duì)I業(yè)

額

工廠(chǎng)面積認(rèn)證體系

工廠(chǎng)員工研發(fā)人數(shù)品質(zhì)人數(shù)

23

人數(shù)

產(chǎn)品所用

原材料之

來(lái)源和品

牌

主要生產(chǎn)

/檢測(cè)設(shè)

備

其他

五、供應(yīng)商檔案管理

1.供應(yīng)商檔案包括：

（1）《合格供應(yīng)商清單》。

（2）《供應(yīng)商基本資料表》。

（3）供應(yīng)商營(yíng)業(yè)資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；認(rèn)證體系證

書(shū)復(fù)印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理

證書(shū)等）。

（4）價(jià)格表。

（5）評(píng)估、考核資料，包括：《實(shí)地評(píng)估記錄表》，

《新供應(yīng)商評(píng)審表》，《供應(yīng)商考核表》，《供應(yīng)商異常聯(lián)

系單》，《供應(yīng)商異常情況登記表》等。

2.采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)建立并定期更新供應(yīng)商檔案，使用

部門(mén)予以配合。

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3.供應(yīng)商檔案由采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)管理。

4.供應(yīng)商檔案應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行更新，每年至少更新一次。

5.在紙質(zhì)供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)上，采購(gòu)部應(yīng)建立電子版《供

應(yīng)商情況登記表》與《合格供應(yīng)商清單》，并對(duì)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)

時(shí)更新。

六、供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度

（一）供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序

1.每季度對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交貨期價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作

評(píng)價(jià)。

2.供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)有較

大變動(dòng)，尤其價(jià)格有較大波動(dòng)時(shí)，以月為單位進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3.每年進(jìn)行一次總評(píng)。

4.列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。

5.依規(guī)定獎(jiǎng)懲。

（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

供應(yīng)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分值比例如下（滿(mǎn)分100分）：

1.品質(zhì)評(píng)價(jià)：40分。

2.交期評(píng)價(jià)：25分。

3.價(jià)格評(píng)價(jià)：5分。

4.服務(wù)評(píng)價(jià)：15分。

5.其他評(píng)價(jià)：5分。

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（三）評(píng)價(jià)辦法

1.品質(zhì)評(píng)價(jià)：由質(zhì)檢部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，

每月進(jìn)行一次。

（1）計(jì)算：

進(jìn)料批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù)）×

100%。

（2）評(píng)分：

得分=40×進(jìn)料批次合格率

2.交期評(píng)價(jià)：由倉(cāng)儲(chǔ)部依采購(gòu)訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行

評(píng)分。

（1）如期交貨得分25分。

（2）延遲1至2日每批次扣2分。

（3）延遲3至4日每批次扣5分。

（4）延遲5至6日每批次扣10分。

（5）延遲7日以上不得分。

本項(xiàng)得分以0分為最低分。物資部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)

月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)價(jià)得分。

3.價(jià)格評(píng)價(jià)：由物控部對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行評(píng)分。

（1）價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：15分。

（2）價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：10分。

（3）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：8分。

（4）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：5分。

（5）價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。

4.服務(wù)評(píng)價(jià)：

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（1）投訴處理評(píng)分：由售后服務(wù)部對(duì)供應(yīng)商的投訴處

理予以評(píng)分。

1）誠(chéng)意改善：8分。

2）尚能誠(chéng)意改善：5分。

3）改善誠(chéng)意不足：2分。

4）置之不理：0分。

（2）退貨交換行動(dòng)評(píng)分，由售后服務(wù)部對(duì)不良退貨交

換行動(dòng)評(píng)分：

1）按期更換：7分。

2）偶爾拖延：5分。

3）經(jīng)常拖延：2分。

4）置之不理：0分。

5.評(píng)價(jià)等級(jí)劃分：

（1）平均得分90.1至100分者為重要級(jí)。

（2）平均得分80.1至90分者為次重要級(jí)。

（3）平均得分60.1至80分者為普通級(jí)。

（4）平均得分60分以下者為警示級(jí)。

6.評(píng)價(jià)處理：

（1）重要級(jí)廠(chǎng)商為優(yōu)秀廠(chǎng)商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)

之，優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。

（2）次重要級(jí)廠(chǎng)商為良好廠(chǎng)商，由采購(gòu)部提請(qǐng)廠(chǎng)商改

善不足。

（3）普通級(jí)廠(chǎng)商為合格廠(chǎng)商，由質(zhì)檢、采購(gòu)等部門(mén)予

以必要輔導(dǎo)。

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（4）警示級(jí)為輔導(dǎo)廠(chǎng)商，由質(zhì)檢、采購(gòu)等部門(mén)予以輔

導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到普通級(jí)以上予以淘汰，性質(zhì)較為惡劣

的進(jìn)入項(xiàng)目黑名單。

被淘汰廠(chǎng)商如欲再向本項(xiàng)目供貨，需再經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查

評(píng)估，進(jìn)入黑名單廠(chǎng)商不允許與項(xiàng)目發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系。

（四）附表

1.供應(yīng)商考察名錄：

供應(yīng)商考察名錄

編號(hào)：

供應(yīng)商注冊(cè)注冊(cè)企業(yè)主要產(chǎn)品供貨聯(lián)系

備注

名稱(chēng)地資金性質(zhì)產(chǎn)品品牌能力方式

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2.供應(yīng)商情況登記表：

供應(yīng)商情況登記表

編號(hào)：

供應(yīng)商注冊(cè)注冊(cè)企業(yè)主要產(chǎn)品聯(lián)系如被剔除

名稱(chēng)地資金性質(zhì)產(chǎn)品品牌方式（剔除原因）

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第四節(jié)配送中心管理制度

一、配送場(chǎng)地衛(wèi)生管理制度

1.周?chē)h(huán)境保持清潔，無(wú)污染源，25米內(nèi)不得有暴露的

垃圾堆、垃圾場(chǎng)、坑式廁所、糞池等滋生有害昆蟲(chóng)的場(chǎng)所，

衛(wèi)生區(qū)采取“四定”辦法，即：定人、定物、定時(shí)間、定質(zhì)

量，劃片分工，責(zé)任到人，確保內(nèi)外環(huán)境整潔。

2.原材料要符合衛(wèi)生要求，采購(gòu)員采購(gòu)食品類(lèi)慰問(wèn)品必

須按規(guī)定向供貨商索取有效檢驗(yàn)合格證明，禁止采購(gòu)不符合

衛(wèi)生要求的食品類(lèi)慰問(wèn)品。

3.食品類(lèi)慰問(wèn)品入庫(kù)前要進(jìn)行驗(yàn)收登記，食品類(lèi)慰問(wèn)品

貯存應(yīng)做到分類(lèi)存放，離地離墻先入先出，定期檢驗(yàn)，及時(shí)

清理；盛裝原材料的容器要定期清洗。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁存放亞硝酸

鹽及殺蟲(chóng)劑等有害有毒物質(zhì)。

4.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持干燥、整潔、通風(fēng)，地面清潔，無(wú)積水，

門(mén)窗玻璃潔凈完好，墻壁天花板無(wú)霉斑、無(wú)脫落，防蟲(chóng)、防

鼠、防塵、防潮、防霉、防火設(shè)施配置齊全有效；定期做好

清潔衛(wèi)生消毒工作，每日進(jìn)行防蠅、防鼠、防蟲(chóng)等檢查和打

掃衛(wèi)生。

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5.生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器在使用前徹底清洗消毒，用后

要清洗。

6.全體員工均應(yīng)保持經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的干凈、整潔，不得隨地

吐痰、亂丟果皮、雜物等；不得存放有毒、有害物品；不得

隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等；滅蚊蠅燈、鼠夾、殺蟲(chóng)劑應(yīng)

保持有效狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦公室，采取措施加以

解決。

二、除四害工作管理制度

1.組織領(lǐng)導(dǎo)

為提高食品類(lèi)慰問(wèn)品安全意識(shí)，預(yù)防食品類(lèi)慰問(wèn)品污染

的發(fā)生，降低四害數(shù)量，加強(qiáng)對(duì)除四害的工作力度，除四害

情況及方法，制定除四害的工作制度。

2.認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)除“四害”要求，加大本項(xiàng)目部檢查督

辦力度。

3.開(kāi)展“四害”的危害及疾病傳播的宣傳，增強(qiáng)職工除

害防病意識(shí)。

4.實(shí)行目標(biāo)管理，對(duì)配送場(chǎng)地、宿舍、廁所要重點(diǎn)督查，

落實(shí)防制措施。

5.滅鼠工作

（1）把除四害工作列為愛(ài)衛(wèi)工作、創(chuàng)建文明單位工作

的重要內(nèi)容來(lái)抓，人人參與，個(gè)個(gè)動(dòng)手，不留死角。

（2）滅鼠工作堅(jiān)持經(jīng)常與突擊相結(jié)合，防、滅相結(jié)合，

只能使用工具，盡量減少藥物。

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（3）及時(shí)清理室內(nèi)外雜物，經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)、墻角、墻

縫、鼠洞，及時(shí)堵塞，對(duì)鼠籠、鼠夾應(yīng)及時(shí)投放和清理。

6.滅蠅、滅蚊工作

（1）徹底清除蚊、蠅滋生場(chǎng)所和衛(wèi)生死角，翻盆倒罐，

清除積水，不亂倒亂丟垃圾。

（2）定點(diǎn)、定人、定時(shí)對(duì)滋生場(chǎng)所進(jìn)行藥物噴灑消滅。

（3）完善防蠅設(shè)施，垃圾箱有蓋有門(mén)，密封存放垃圾，

廁所定人打掃，定時(shí)使用物理滅蚊滅蠅。

7.滅蟑螂工作

（1）每年每季秋季開(kāi)展藥物消滅蟑螂突擊活動(dòng)。

（2）飲食、食品類(lèi)慰問(wèn)品存放處必須開(kāi)展經(jīng)常性的滅

蟑螂活動(dòng)，確?！八幍较x(chóng)除”無(wú)蟑螂殘留。

（3）配送基地要經(jīng)常徹底清理蟑螂棲息場(chǎng)所，并搞好

室內(nèi)外衛(wèi)生，清洗廚房每個(gè)角落，確保飲食衛(wèi)生。

三、環(huán)境衛(wèi)生保潔制度

為了營(yíng)造一個(gè)整潔、舒適的工作環(huán)境，改善公司環(huán)境衛(wèi)

生狀況，保持良好的工作環(huán)境，特制訂環(huán)境衛(wèi)生保潔制度。

（一）建立健全環(huán)境衛(wèi)生組織，劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。

（二）公司工作人員要養(yǎng)成講衛(wèi)生、愛(ài)清潔的好習(xí)慣，

做到不隨地吐痰；不亂扔果皮、紙屑、煙蒂；不亂倒垃圾；

不亂寫(xiě)亂畫(huà)；不亂擺物品（文件、報(bào)紙），盡顯潔凈、整齊、

美觀(guān)，自覺(jué)搞好環(huán)境衛(wèi)生。

（三）公司各功能辦公室要做到每日清掃，做到窗明、

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墻潔、地凈。及時(shí)擦拭桌面、文件柜、沙發(fā)、茶幾、窗臺(tái)、

玻璃等，確保桌椅、地面、電腦、燈具、墻面、墻角等干凈

明亮，無(wú)積灰、無(wú)掛塵、無(wú)絲縷、無(wú)紙屑、無(wú)死角，無(wú)亂貼

亂掛現(xiàn)象；及時(shí)清洗茶具、煙灰缸等，做到干凈無(wú)垢；及時(shí)

開(kāi)窗通風(fēng)，室內(nèi)無(wú)異味；文件、資料、紙張、報(bào)紙、文具、

雜物等堆放有序、整潔美觀(guān)。

（五）公司配送場(chǎng)所、會(huì)客區(qū)、大廳、廚房、餐廳、衛(wèi)

生間等按照公司衛(wèi)生值班表執(zhí)行。

（六）場(chǎng)地、車(chē)輛、用具清洗消毒

1.專(zhuān)人負(fù)責(zé)場(chǎng)地、車(chē)輛、用具清洗消毒，并建立清洗消

毒記錄檔案。

2.按清潔的程序進(jìn)行“一洗、二刷、三沖、四消毒”。

（1）使用專(zhuān)用的洗潔精或洗車(chē)液清洗；

（2）刷掉用具上難以清除的污垢；

（3）用高壓水槍沖洗用具。

四、配送設(shè)備管理制度

1.所有設(shè)備、設(shè)施、用具實(shí)行文明操作，按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)操

作與管理。

2.對(duì)所有設(shè)備、制定的保養(yǎng)維護(hù)措施，人人遵守。

3.公司內(nèi)一切個(gè)人使用工器具，由本人妥善保管，使用

及維護(hù)。如因個(gè)人管理不善，造成損失，由個(gè)人賠償

4.所有共用工器具，使用后放回規(guī)定的位置，不得擅自

改變，同時(shí)加強(qiáng)保養(yǎng)和正常使用。

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5.一切特殊工具，由專(zhuān)人保管存放，借用時(shí)做記錄，歸

還時(shí)要點(diǎn)數(shù)和檢查質(zhì)量。

6.所有用具以舊換新，并需辦理相關(guān)手續(xù)。

7.一切機(jī)械、用具、廚具（包括零部件）不準(zhǔn)私自帶出。

8.一切機(jī)械、用具、廚具應(yīng)輕拿輕放，避免人為損壞。

9.所有機(jī)械設(shè)備、用具，使用人有責(zé)任對(duì)其進(jìn)行保養(yǎng)、

維護(hù)、因不遵守操作規(guī)程和紀(jì)律造成設(shè)備工具損壞，丟失的，

照價(jià)賠償。

10.設(shè)備定期檢查、維修。凡設(shè)備損壞后，須經(jīng)維修人

員檢查，能修則修，不能修需更換者，應(yīng)向配送公司辦公室

報(bào)告審查批準(zhǔn)。

第五節(jié)運(yùn)輸車(chē)輛管理制度

一、車(chē)輛管理

1.運(yùn)輸車(chē)隊(duì)的車(chē)輛由項(xiàng)目部管理，并指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)

輛管理和調(diào)度。

2.車(chē)輛應(yīng)由專(zhuān)職駕駛員駕駛，專(zhuān)任駕駛員應(yīng)進(jìn)行每天的

日常保養(yǎng)和實(shí)施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機(jī)件壽命，確保行

車(chē)安全。

3.車(chē)輛實(shí)行定人定車(chē)管理，所有車(chē)輛及隨車(chē)所有證件和

工具均由責(zé)任駕駛員負(fù)責(zé)妥善管理。如與駕駛員交接，原車(chē)

駕駛員必須將車(chē)鑰匙、所有證件和隨車(chē)專(zhuān)用工具全部移交給

34

另一位司機(jī)，有義務(wù)說(shuō)明原車(chē)輛技術(shù)狀況。

4.車(chē)輛出車(chē)時(shí)，應(yīng)由調(diào)度填寫(xiě)“派車(chē)單”，“派車(chē)單”

應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)用車(chē)時(shí)間、路徑、起止目的地。

5.車(chē)輛行車(chē)途中應(yīng)特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則，

若有違規(guī)罰款，由駕駛員自行負(fù)擔(dān)。

6.車(chē)輛到達(dá)目的地后，按對(duì)方要求妥善停止車(chē)輛，及時(shí)

裝、卸，不得拖延時(shí)間。

7.為了保證車(chē)輛的完好和安全，不允許超載，如超載造

成的損失由駕駛員自己承擔(dān)。

8.車(chē)隊(duì)必須按照項(xiàng)目部的要求按時(shí)及時(shí)保質(zhì)保量完成

運(yùn)輸任務(wù)。

9.車(chē)輛在運(yùn)行前，必須嚴(yán)格按新車(chē)執(zhí)行走合期的各項(xiàng)規(guī)

定，做好走合維護(hù)工作。

10.車(chē)輛的維護(hù)：

（1）車(chē)輛維護(hù)應(yīng)貫徹預(yù)防為主，強(qiáng)制維護(hù)的原則。保

持車(chē)容整潔，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除故障、隱患，防止車(chē)輛早期損

壞。車(chē)輛維護(hù)作業(yè)，包括清潔、檢查、補(bǔ)給、潤(rùn)滑、緊固、

調(diào)整等，除主要總成發(fā)生故障必須解體時(shí)，不得對(duì)其進(jìn)行解

體。

（2）車(chē)輛的維護(hù)分為日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù)

等。維護(hù)的主要作業(yè)范圍如下：

1）日常維護(hù)：是日常性作業(yè)，由駕駛員負(fù)責(zé)執(zhí)行。其

作業(yè)中心內(nèi)容是清潔、補(bǔ)給和安全監(jiān)視；

2）一級(jí)維護(hù)：由專(zhuān)業(yè)維修工負(fù)責(zé)執(zhí)行。其作業(yè)中心內(nèi)

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容除日常維護(hù)作業(yè)外，以清潔、潤(rùn)滑、緊固為主，并檢查有

關(guān)制動(dòng)、操縱等安全部件；

3）二級(jí)維護(hù)：由專(zhuān)業(yè)維護(hù)工負(fù)責(zé)執(zhí)行。其作業(yè)中心內(nèi)

容除一級(jí)維護(hù)作業(yè)外，以檢查、調(diào)整為主，并拆檢輪胎，進(jìn)

行輪胎換位。

（3）車(chē)輛二級(jí)維護(hù)前應(yīng)進(jìn)行檢測(cè)診斷和技術(shù)評(píng)定，根

據(jù)結(jié)果，確定附加作業(yè)或小修項(xiàng)目，結(jié)合二級(jí)維護(hù)一并進(jìn)行。

（4）車(chē)輛的維護(hù)必須遵照操作說(shuō)明書(shū)要求的行駛里程

或間隔時(shí)間，按期強(qiáng)制執(zhí)行。各級(jí)維護(hù)作業(yè)項(xiàng)目和周期的規(guī)

定，必須根據(jù)車(chē)輛結(jié)構(gòu)性能、使用條件、故障規(guī)律、配件質(zhì)

量及經(jīng)濟(jì)效果等情況綜合考慮。

（5）維修工必須認(rèn)真進(jìn)行維護(hù)作業(yè)，確保維護(hù)質(zhì)量。

車(chē)輛維護(hù)后，應(yīng)將車(chē)輛維護(hù)的級(jí)別、項(xiàng)目等填入車(chē)輛技術(shù)檔

案，并簽發(fā)合格證。

二、調(diào)度管理

1.車(chē)隊(duì)調(diào)度必須公正及時(shí)安排車(chē)輛任務(wù)，開(kāi)出派車(chē)單，

不得拖延，不得偏向。

2.車(chē)隊(duì)調(diào)度要隨時(shí)掌握外出車(chē)輛的動(dòng)向和位置，保持聯(lián)

系。項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)車(chē)輛的調(diào)動(dòng)要及時(shí)通報(bào)司機(jī)。

3.車(chē)隊(duì)調(diào)度必須每天統(tǒng)計(jì)車(chē)輛行駛里程、耗油量、運(yùn)輸

方量，并在月底合計(jì)上報(bào)。

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三、駕駛員管理

1.駕駛員必須遵守有關(guān)交通安全管理有規(guī)章制度，安全

駕車(chē)。并遵守本公司其他相關(guān)有規(guī)章制度。

2.駕駛員應(yīng)愛(ài)惜公司車(chē)輛，平時(shí)注意保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車(chē)

輛的主要部件，確保車(chē)輛正常行駛。

3.駕駛員應(yīng)抽適當(dāng)時(shí)間擦洗自己所開(kāi)的車(chē)輛，以保持車(chē)

輛的清潔。

4.出車(chē)前要例行檢查車(chē)輛的水、電、油及其他性能是否

正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)要立即加補(bǔ)或調(diào)整。

5.駕駛員發(fā)現(xiàn)車(chē)輛有故障時(shí)要立即檢修。

6.駕駛員出車(chē)歸來(lái)后應(yīng)至車(chē)隊(duì)調(diào)度處登記當(dāng)日出車(chē)路

橋費(fèi)，實(shí)際出車(chē)路線(xiàn)等其他特殊情況。車(chē)輛駛回后應(yīng)停放在

安全地方，并將車(chē)門(mén)鎖好。

7.駕駛員對(duì)自己所開(kāi)車(chē)輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常

檢查，出車(chē)時(shí)一定保證證件。

8.駕駛員對(duì)車(chē)隊(duì)調(diào)度的工作安排，應(yīng)無(wú)條件服從，不準(zhǔn)

借故拖延或拒不出車(chē)。

四、車(chē)輛用油管理

1.以實(shí)際行車(chē)?yán)锍毯陀糜土坑?jì)算出的百公里耗油量為

考核依據(jù)。百公里耗油量根據(jù)國(guó)家按各種車(chē)型規(guī)定的用油標(biāo)

準(zhǔn)及實(shí)際車(chē)況來(lái)計(jì)算各種車(chē)型的用油數(shù)據(jù)。

2.嚴(yán)格加強(qiáng)油料管理，實(shí)行指定油站加油，采取一車(chē)一

卡制。駕駛員在出車(chē)前必須將油加滿(mǎn)，杜絕在外加油現(xiàn)象發(fā)

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生。每次加完油，駕駛員要核實(shí)好數(shù)據(jù)，在油卡上簽字確認(rèn)。

3.對(duì)耗油量過(guò)高，確實(shí)存在問(wèn)題的駕駛員，超出部分由

駕駛員承擔(dān)，并采取批評(píng)教育、車(chē)隊(duì)通報(bào)，直至停車(chē)待崗等

方式進(jìn)行處理。

五、車(chē)輛維修制度

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)必須貫徹“養(yǎng)修并重，預(yù)防為主”的原則，

做到定期保養(yǎng)，對(duì)號(hào)入座，保證設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作有領(lǐng)導(dǎo)，

有計(jì)劃，有組織地進(jìn)行。

1.嚴(yán)格履行車(chē)輛維修審批手續(xù)，實(shí)行日常定點(diǎn)（維修班）

維修。按照申請(qǐng)、鑒定、預(yù)算、審批、下修車(chē)單、修后回執(zhí)

審核等程序進(jìn)行。

2.車(chē)輛出現(xiàn)故障或發(fā)生交通事故需要修理時(shí)，駕駛員要

在10分鐘內(nèi)及時(shí)向車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)報(bào)告，由隊(duì)長(zhǎng)組織人員作出鑒

定，填好記錄備案，并及時(shí)向項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3.日常小修（500元以下）由車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)與項(xiàng)目部分管領(lǐng)

導(dǎo)審批同意后，簽發(fā)修車(chē)通知單，到指定地點(diǎn)（維修班）修

理。

4.對(duì)超過(guò)日常小修范圍的，由車(chē)隊(duì)書(shū)面請(qǐng)示項(xiàng)目部，由

項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)閱審，經(jīng)項(xiàng)目部分主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后方可

修理。對(duì)數(shù)額較大的維修，須由項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目部

經(jīng)理批準(zhǔn)修理。

5.對(duì)因有特殊情況需至指定地點(diǎn)以外修車(chē)的，必須報(bào)告

項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部經(jīng)理。車(chē)輛在區(qū)外發(fā)生故障需要維

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修的，原則上要報(bào)告車(chē)隊(duì)，將車(chē)輛拖到指定維修點(diǎn)修理。確

需在外地修車(chē)的，應(yīng)按程序請(qǐng)示匯報(bào)，經(jīng)隊(duì)長(zhǎng)和項(xiàng)目部分管

領(lǐng)導(dǎo)同意后方可修車(chē)。否則，不予報(bào)銷(xiāo)修理費(fèi)用。

6.更換下來(lái)的廢、舊件，應(yīng)帶回車(chē)隊(duì)，做好登記后，統(tǒng)

一集體保管。

7.維修班在接到修車(chē)通知單后，應(yīng)立即做修車(chē)方案，并

及時(shí)同車(chē)隊(duì)溝通，經(jīng)同意后方可修車(chē)。車(chē)輛維修完畢后，要

向車(chē)隊(duì)送達(dá)維修回執(zhí)，車(chē)隊(duì)做好登記備案。

8.例行保養(yǎng)：指設(shè)備在運(yùn)行的前后和運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)行的

檢查保養(yǎng)，中心內(nèi)容是檢查，主要檢查要害部位和易損部位。

例行保養(yǎng)由操作者按規(guī)定檢查項(xiàng)目與順序?qū)υO(shè)備進(jìn)行“清

潔、緊固、調(diào)整、潤(rùn)滑、防腐”等作業(yè)。

9.定期保養(yǎng)

（1）一級(jí)保養(yǎng)由操作者進(jìn)行，確保保養(yǎng)間隔期中的正

常運(yùn)行。

（2）二級(jí)保養(yǎng)：其目的在于保持設(shè)備各個(gè)總成、機(jī)構(gòu)、

零件具有良好的工作性能，確保兩次二級(jí)保養(yǎng)間隔期內(nèi)的正

常運(yùn)行。

（3）三級(jí)保養(yǎng)：設(shè)備在經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行后，除進(jìn)

行必要的一、二級(jí)保養(yǎng)外，還要進(jìn)行較徹底的三級(jí)保養(yǎng)，以

發(fā)現(xiàn)和清除隱患，確保設(shè)備在兩次三保間隔期中的正常進(jìn)

行。

（4）特殊保養(yǎng)：包括停放保養(yǎng)、封存保養(yǎng)、換季保養(yǎng)、

轉(zhuǎn)移前保養(yǎng)。

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（5）設(shè)備的二、三級(jí)及特殊保養(yǎng)由維修工進(jìn)行保養(yǎng)，

機(jī)械管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

第六節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度

為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，提高倉(cāng)庫(kù)管理質(zhì)量，特制定本制度。

本制度中所指的倉(cāng)庫(kù)管理包括：貨物的驗(yàn)收入庫(kù)、保管、出

庫(kù)、發(fā)運(yùn)、退庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、安全等工作，以及對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的考

勤和通訊、獎(jiǎng)懲等管理制度。本公司的倉(cāng)庫(kù)管理依本制度執(zhí)

行。

一、入庫(kù)管理規(guī)定

倉(cāng)管員接到收貨通知后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運(yùn)

工具及勞務(wù)工。倉(cāng)管員應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)人員對(duì)每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的物

品，應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗(yàn)收。入庫(kù)驗(yàn)收：

1.對(duì)新采購(gòu)的物品，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、

供方送貨單，核對(duì)貨物的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等

內(nèi)容（個(gè)別貨物還應(yīng)包括生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量證明

等）；核對(duì)實(shí)物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識(shí)。

2.倉(cāng)管員在驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)覺(jué)數(shù)量不符或貨物破損、

性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日以書(shū)面形式通知相關(guān)部門(mén)。

驗(yàn)收過(guò)程中遇到無(wú)法解決的問(wèn)題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后

辦理相關(guān)憑證，進(jìn)行入庫(kù)。如未辦理相關(guān)手續(xù)，擅作入庫(kù)處

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理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問(wèn)題，視為倉(cāng)管員管理不善，自行

承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3.已驗(yàn)收入庫(kù)的貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知

相關(guān)部門(mén)，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理更換或退貨。

4.因公司內(nèi)部借用、試用、更換、銷(xiāo)貨退回、調(diào)貨等重

新入庫(kù)的物品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況。若有損壞，

應(yīng)由公司主管會(huì)同技術(shù)部門(mén)鑒定。鑒定為無(wú)法維修或重新銷(xiāo)

售的，由實(shí)際借領(lǐng)人照價(jià)賠償；若零附件遺失或不全時(shí)，則

應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價(jià)格賠償。

入庫(kù)物品驗(yàn)收合格無(wú)誤后，由采購(gòu)經(jīng)辦人辦理《驗(yàn)收入

庫(kù)單》，須注明貨到時(shí)間，由采購(gòu)員、倉(cāng)管員簽字、部門(mén)主

管復(fù)核簽字確認(rèn)方可有效。

送貨入貨位，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)摘錄產(chǎn)品序列號(hào)（條形編

號(hào)），登記入庫(kù)臺(tái)賬，報(bào)財(cái)務(wù)入賬。

嚴(yán)格做到五點(diǎn)不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符

不收；質(zhì)量不符合要求不收；無(wú)批準(zhǔn)不收；逾期不收。

二、保管管理規(guī)定

1.以物品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)

庫(kù)的條件劃區(qū)分工。吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨

架存放。落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以

分類(lèi)四號(hào)定位編號(hào)。

2.物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五

堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行

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成列，文明堆齊。

3.倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管的物品以及貨物、工具等

負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、

盤(pán)虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，分析原因，查明責(zé)任，

按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。倉(cāng)管員

不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

4.保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)，

加強(qiáng)保管措施。同類(lèi)物品堆放，考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，

留有回旋余地。因倉(cāng)管員未及時(shí)采取相關(guān)防護(hù)措施，導(dǎo)致物

品受潮、損壞，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。

5.保管物品，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。維修

急用零件或其他原因臨時(shí)急用的物品，經(jīng)所屬部門(mén)主管同意

后，可以借用，但必須填寫(xiě)《物品借用單》或借條。同時(shí)倉(cāng)

管員必須在《物品臨時(shí)借用登記本》上登記，并且妥善保管

好相關(guān)單據(jù)。借出物品最遲一個(gè)月內(nèi)歸還，未能及時(shí)歸還，

必須向主管說(shuō)明原因。

6.倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)。

倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)。倉(cāng)管員要懂得

使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

7.退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆

放。

8.進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)物品必須保持干凈整潔，庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔

具，應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行清掃，保持倉(cāng)庫(kù)整潔。

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三、出庫(kù)管理規(guī)定

1.出庫(kù)驗(yàn)收：

（1）物控部開(kāi)具《出庫(kù)單》，經(jīng)部門(mén)主管簽字后，派

送或傳真至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員按出庫(kù)單所列品名、編號(hào)、型號(hào)、

規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備運(yùn)輸設(shè)備，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明

確應(yīng)及時(shí)與物控部核對(duì)、確認(rèn)。

（2）特殊緊急出庫(kù)時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須以手機(jī)短信方式

或借條將所需物品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、地址等發(fā)

送給倉(cāng)管人員。倉(cāng)管人員根據(jù)手機(jī)短信或借條先行報(bào)部門(mén)主

管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補(bǔ)辦手續(xù)，通知物

控部補(bǔ)開(kāi)《出庫(kù)單》。

（3）凡屬公司內(nèi)部人員借用物品，一律使用《物品借

用單》。金額較高、較為貴重或數(shù)量較大的物品需由所屬部

門(mén)主管簽字同意后，方可借出。

（4）物品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)摘錄產(chǎn)品序列號(hào)、出庫(kù)日

期，若無(wú)產(chǎn)品序列號(hào)，貼以本公司產(chǎn)品編號(hào)，以便識(shí)辨，并

在《貨物出庫(kù)記錄本》上登記，以便核查。

（5）經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)同意拆件的機(jī)器或零配件，在元器件

購(gòu)回后應(yīng)及時(shí)予以恢復(fù)，嚴(yán)禁將未恢復(fù)的整機(jī)或零配件出

庫(kù)。嚴(yán)禁將已拆件缺件、已損壞、退回貨物出庫(kù)。

（6）嚴(yán)禁無(wú)任何單據(jù)貨物出庫(kù)，嚴(yán)禁倉(cāng)管員無(wú)任何單

據(jù)自提自發(fā)。

2.交貨期限：

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（1）正常庫(kù)存產(chǎn)品接獲公司物控部開(kāi)具的《出庫(kù)單》，

當(dāng)日出庫(kù)。

（2）因缺貨等原因不能當(dāng)日出庫(kù)的，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)聯(lián)

絡(luò)物控部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說(shuō)明原因，便于告知客戶(hù)，協(xié)商發(fā)

貨期。貨到時(shí)，應(yīng)按協(xié)商過(guò)的日期及時(shí)發(fā)貨，如因倉(cāng)庫(kù)延誤

發(fā)貨導(dǎo)致客戶(hù)取消訂貨，倉(cāng)管員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)主管

負(fù)連帶責(zé)任。

3.物品出庫(kù)時(shí)，若無(wú)特殊要求情況下，須遵循先進(jìn)先出

原則。

4.任何物品出庫(kù)，倉(cāng)管員均應(yīng)于出貨當(dāng)日登記入賬，以

便存貨的控制。

5.為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、

“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：出庫(kù)單與實(shí)物相核對(duì)、出庫(kù)單與

裝箱清單相核對(duì)、裝箱清單與實(shí)物相核對(duì)?！拔宀话l(fā)”：無(wú)

計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不

發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。

6.《貨物出庫(kù)記錄本》按序編號(hào)，每季度交至公司分管

倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)導(dǎo)查看。

四、發(fā)運(yùn)管理規(guī)定

1.貨物的包裝：

（1）貨物出庫(kù)封箱前，倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)《出庫(kù)單》

所要出庫(kù)物品的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否相符，

經(jīng)核實(shí)無(wú)誤簽字確認(rèn)后，附上裝箱清單后方可封箱。

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（2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好

的保護(hù)措施，以防止貨物的損壞。

（3）對(duì)于體積較小、價(jià)值較高的小物品，以及隨貨發(fā)

票，一律要求用透明包裝袋包裝，并作醒目標(biāo)記，且必須與

大件物品捆綁在一起出庫(kù)。嚴(yán)禁用報(bào)紙或其他紙張包裝，避

免客戶(hù)當(dāng)作廢棄物品丟棄。

（4）所有發(fā)運(yùn)物品，必須附有貨物裝箱清單一份。裝

箱人員須在裝箱清單上簽字，并在《發(fā)貨記錄本》上登記簽

字。

（5）發(fā)送快遞，必須附有清單一份，相關(guān)人員在清單

上簽字。發(fā)貨人員并在《快遞記錄本》登記。

（6）發(fā)往外地的貨物如需用木箱裝運(yùn)，則須提前一天

至兩天訂購(gòu)適合的木箱。

（7）如有其他特殊要求的，按物控部要求包裝。

2.物品的搬運(yùn)：

（1）按類(lèi)搬運(yùn)，搬運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)小心輕放，不能猛撞，

嚴(yán)禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運(yùn)人為損壞，由相關(guān)

責(zé)任人負(fù)責(zé)，并按貨物實(shí)際價(jià)值賠償。

（2）搬運(yùn)時(shí)要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡

和貨物損壞。

3.因客戶(hù)業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶(hù)或其收貨地點(diǎn)，

應(yīng)由訂購(gòu)客戶(hù)出具收貨指定通知單，其《出庫(kù)單》應(yīng)經(jīng)物控

部主管核簽后方可辦理交運(yùn)。

4.倉(cāng)庫(kù)接獲《出庫(kù)單》方可發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，

45

依其指定日期交運(yùn)。

5.客戶(hù)在需要日期上注明“不得提前交運(yùn)”的，倉(cāng)庫(kù)若

因庫(kù)位問(wèn)題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)物控部人員轉(zhuǎn)告客戶(hù)同

意后，并有物控部門(mén)出具的《出庫(kù)單》后方可提前交運(yùn)。若

是緊急出貨時(shí)，應(yīng)由物控部門(mén)主管通知倉(cāng)庫(kù)主管先予以交

運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨手續(xù)。

6.未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)

需與交運(yùn)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。

7.若因工作失誤，發(fā)錯(cuò)貨物或發(fā)錯(cuò)地方，造成經(jīng)濟(jì)損失。

相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對(duì)來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)用及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部

經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并視情節(jié)輕重處以1—2倍的罰款。

8.運(yùn)輸保險(xiǎn)：

（1）由承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，無(wú)論以何種方式發(fā)運(yùn)（大巴、

汽運(yùn)、客運(yùn)、鐵路運(yùn)輸?shù)龋急仨殞?duì)所運(yùn)慰問(wèn)品進(jìn)行投保。

（2）投保金額一般是慰問(wèn)品總價(jià)值的20%—50%，客戶(hù)

另行約定的除外；易損、貴重物品應(yīng)相應(yīng)提高保額，具體需

與物控部相關(guān)業(yè)務(wù)人員（主管）洽商。

9.承運(yùn)車(chē)輛調(diào)派與控制：

（1）由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)承運(yùn)車(chē)輛與發(fā)貨人員的

調(diào)派。

（2）如因公司車(chē)輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車(chē)，

但需填寫(xiě)《雇車(chē)申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)主管簽字后方可生效。

（3）如承運(yùn)車(chē)輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶(hù)交貨地址。

慰問(wèn)品交運(yùn)前，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知物控部門(mén)

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轉(zhuǎn)告客戶(hù)準(zhǔn)備收貨。

10.物品的交運(yùn)：

（1）物品直交接運(yùn)客戶(hù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)開(kāi)具《出庫(kù)單》

的同時(shí)另開(kāi)具《送貨單》，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于《送貨單》

上簽字。物品送達(dá)客戶(hù)時(shí)，請(qǐng)其驗(yàn)收，并簽收《送貨單》回

聯(lián)?！端拓泦巍房蛻?hù)簽收回聯(lián)由公司指定專(zhuān)人妥善保管。

（2）客戶(hù)要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)物控部門(mén)確認(rèn)。

物品裝載后，承運(yùn)人（客戶(hù)）應(yīng)在《出庫(kù)單》上簽字，并注

明“自提”字樣。

（3）物品通過(guò)承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)在

發(fā)運(yùn)單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運(yùn)單據(jù)由指定專(zhuān)人妥

善保管，便于查對(duì)和月底復(fù)核、結(jié)賬。

11.發(fā)貨通知：

（1）慰問(wèn)品發(fā)出后，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)責(zé)任人必須及時(shí)通過(guò)傳

真、電話(huà)方式或手機(jī)短信等形式通知客戶(hù)到達(dá)的車(chē)次、時(shí)間

和代理貨運(yùn)公司的情況。

（2）如因未及時(shí)通知對(duì)方造成貨物遺失，由相關(guān)責(zé)任

人承擔(dān)全部責(zé)任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元－200元。

12.運(yùn)費(fèi)審核及控制：

（1）單次運(yùn)輸費(fèi)用在1000元（含）以上，應(yīng)填寫(xiě)《費(fèi)

用審核單》，報(bào)請(qǐng)部門(mén)主管審批。

（2）倉(cāng)庫(kù)每月接獲承運(yùn)公司送回的簽收單回聯(lián)，“運(yùn)

費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于５日內(nèi)審核完畢，送至財(cái)務(wù)部

整理付款。

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（3）倉(cāng)庫(kù)審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢查核對(duì)開(kāi)具的回聯(lián)，是否

有逾期送達(dá)或相關(guān)異常簽收（如貨物損壞等情況），均依合

同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。

（4）對(duì)運(yùn)輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對(duì)比原

則，對(duì)其價(jià)格、安全性、服務(wù)快捷進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇最適

合的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式。

（5）運(yùn)費(fèi)的控制：無(wú)論是公司付款，還是到付，發(fā)貨

人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方

式，違“常規(guī)”者公司將嚴(yán)肅處理。

五、退庫(kù)管理規(guī)定

1.辦理退庫(kù)手續(xù)時(shí)，應(yīng)開(kāi)具《退庫(kù)單》，并注明退庫(kù)原

因。

（1）退庫(kù)物品外觀(guān)保持完好的，須由技術(shù)部門(mén)鑒定，

確認(rèn)完好并在《退庫(kù)單》上簽字，倉(cāng)管員審核簽收，方可退

貨。

（2）退庫(kù)物品外觀(guān)未保持完好，由銷(xiāo)售人員填具《退

庫(kù)單》簽字后，主管確認(rèn)簽字，倉(cāng)管員審核簽收，方可退貨。

倉(cāng)管員應(yīng)在物品上貼上標(biāo)識(shí)及《退庫(kù)單》編號(hào)。

2.貨物報(bào)損：

退回的物品如需特別處理的，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部

門(mén)，主管部門(mén)應(yīng)督促相關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。

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六、盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定

1.貨物盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)。

（1）定期盤(pán)點(diǎn)即指每月中旬倉(cāng)管員對(duì)常用物品自盤(pán)一

次，月底進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)；

（2）不定期盤(pán)點(diǎn)即指公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查。

2.貨物盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)

量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護(hù)

情況；檢查各種貨物有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)

施。

3.倉(cāng)管員的自盤(pán)：經(jīng)常對(duì)出庫(kù)率頻繁、出庫(kù)量大的物品

進(jìn)行自盤(pán)；每月中旬對(duì)常用物品自盤(pán)一次；月底實(shí)行全面自

盤(pán)一次。

4.對(duì)貨物的盤(pán)點(diǎn)一般采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，盤(pán)點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員

（財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員）必須在場(chǎng)。

5.盤(pán)點(diǎn)后，應(yīng)由盤(pán)點(diǎn)人填具盤(pán)存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、

品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由庫(kù)管人員簽名負(fù)責(zé)。

盤(pán)點(diǎn)人員均應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)情況報(bào)告上簽字，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和

總經(jīng)理審閱。

6.盤(pán)點(diǎn)后如有盤(pán)盈或不可避免地虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)

主管呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時(shí)，則倉(cāng)管員

對(duì)此負(fù)全部責(zé)任。

7.非人為原因造成的物品報(bào)廢，倉(cāng)管員應(yīng)將物品妥善堆

放。若因倉(cāng)管員未采取相應(yīng)的防護(hù)措施，使保管物品受潮、

堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。

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8.如直接保管物品的庫(kù)管人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)查對(duì)庫(kù)存物品

的移交清冊(cè)，交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員進(jìn)行實(shí)盤(pán)存。

9.倉(cāng)管員定期向采購(gòu)部遞交盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，隨時(shí)與采購(gòu)部門(mén)

溝通庫(kù)存情況，建立《最低存量基準(zhǔn)》，貨物低于存量基準(zhǔn)

時(shí)，應(yīng)馬上匯報(bào)上級(jí)主管和采購(gòu)部門(mén)。

10.處罰：因倉(cāng)管員不負(fù)責(zé)任，保管不善，未按期自盤(pán)

等原因造成貨物丟失或損失，應(yīng)當(dāng)負(fù)有全部責(zé)任，并按批發(fā)

價(jià)賠償。

七、安全管理規(guī)定

1.庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管。

2.除庫(kù)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何

人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

3.因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理登記手續(xù)，

并要倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入。凡進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員工作完畢，

出倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管員檢查。

4.倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)

同意的其他單位或部門(mén)的物品存放。

5.任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)物品試用試

看。

6.做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各

項(xiàng)消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

7.做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉

著，冷靜，及時(shí)撥打“119”火警臺(tái)，并正確使用滅火器，

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盡力控制火勢(shì)。

8.庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。嚴(yán)禁吸煙、使用明火，

經(jīng)常檢查電線(xiàn)是否有破損現(xiàn)象。

9.所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保

管好，做到人員離開(kāi)時(shí)應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)

全部責(zé)任。

10.人員離開(kāi)庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門(mén)

窗，加強(qiáng)防患意識(shí)。

第七節(jié)消防安全管理制度

一、消防安全培訓(xùn)制度

1.單位全體員工每年六月各進(jìn)行一次培訓(xùn)。

2.新上崗和進(jìn)入新崗位的員工須進(jìn)行上崗前的消防安

全培訓(xùn)。

3.下列人員應(yīng)接受消防安全專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)。

（1）單位的消防安全責(zé)任人、消防安全管理人；

（2）專(zhuān)、兼職消防管理人員；

（3）消防控制室的值班、操作人員；

（4）其他依照規(guī)定應(yīng)當(dāng)接受消防安全專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)的人員。

4.培訓(xùn)內(nèi)容：

（1）有關(guān)消防法規(guī)、消防安全制度和保障消防安全的

操作規(guī)程；

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（2）各部門(mén)、各崗位的火災(zāi)