印刷服務(wù)印刷倉(cāng)儲(chǔ)保障方案

印刷服務(wù)印刷倉(cāng)儲(chǔ)保障方案

目錄

第一節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理人員崗位責(zé)任....................2

一、崗位職責(zé)................................2

二、倉(cāng)庫(kù)管理人員的基本素質(zhì)要求..............3

三、倉(cāng)庫(kù)主管崗位責(zé)任制......................3

第二節(jié)倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)定........................5

一、物資的驗(yàn)收入庫(kù)..........................5

二、物資材料的倉(cāng)存保管......................9

三、物資的發(fā)放出庫(kù).........................13

第三節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理措施...........................19

一、庫(kù)房防火措施...........................20

二、庫(kù)房防盜系統(tǒng)管理措施...................21

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第一節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理人員崗位責(zé)任

一、崗位職責(zé)

（一）按規(guī)定做好紙張進(jìn)出庫(kù)的驗(yàn)收、記賬和發(fā)放工作，

做到賬單相符、賬實(shí)相符。

（二）了解并掌握各種紙張的采購(gòu)周期及最低庫(kù)存量，

隨時(shí)掌握庫(kù)存情況，并預(yù)估消耗周期，及時(shí)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，

保證紙張及時(shí)供應(yīng)；確定合理的采購(gòu)數(shù)量，減少不必要的庫(kù)

存原料資金占用。

（三）按照紙張保管的技術(shù)要求對(duì)各種紙張進(jìn)行保管，

做到防漏、防潮、通風(fēng)。

（四）熟悉各種紙張的品種、規(guī)格、型號(hào)及使用性能，進(jìn)

出庫(kù)單據(jù)填寫清楚明了。

（五）定期對(duì)原料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理，保持庫(kù)房的整齊美觀，

使紙張分類排列，存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確。

（六）溝通與協(xié)調(diào)采購(gòu)、生產(chǎn)等部門的關(guān)系；統(tǒng)籌規(guī)劃

紙張入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)位與擺放工作，提高庫(kù)房使用效率。

（七）完成不良紙張及長(zhǎng)期存放紙張的定期上報(bào)處理工

作。

（八）每月底及時(shí)結(jié)賬，并對(duì)紙張進(jìn)出庫(kù)進(jìn)行分類核算，

做出原料收發(fā)存及使用分?jǐn)倛?bào)表。

（九）搞好原料倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，檢查庫(kù)房的防火、

2

防盜設(shè)施，及時(shí)堵塞漏洞。

（十）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他臨時(shí)工作。

二、倉(cāng)庫(kù)管理人員的基本素質(zhì)要求

1.倉(cāng)庫(kù)管理人員須具有豐富的商品知識(shí)，應(yīng)充分熟悉所

經(jīng)營(yíng)的商品，掌握其理化性質(zhì)和保管要求，能根據(jù)商品的特

點(diǎn)有針對(duì)性地采取管理措施。

2.倉(cāng)庫(kù)管理人員須掌握現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)管理的技術(shù)，應(yīng)了解和

掌握倉(cāng)儲(chǔ)管理的相關(guān)技術(shù)和知識(shí)，并能熟練運(yùn)用，特別是現(xiàn)

代信息技術(shù)的運(yùn)用。

3.倉(cāng)庫(kù)管理人員須熟悉倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備及其性能，能合理和高

效地安排和使用倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備。

4.倉(cāng)庫(kù)管理人員須具有較強(qiáng)的辦事能力，能分輕重緩

急、有條有理地處理倉(cāng)儲(chǔ)事務(wù)。

5.倉(cāng)庫(kù)管理人員須具有一定的財(cái)務(wù)管理能力，能查閱財(cái)

務(wù)報(bào)表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算、成本分析，正確掌握倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)信息，

學(xué)會(huì)進(jìn)行成本管理、價(jià)格管理和決策。

6.倉(cāng)庫(kù)管理人員須具有一般的管理者的素質(zhì)，有包括組

織協(xié)調(diào)能力在內(nèi)的一般管理素質(zhì)。

7.倉(cāng)庫(kù)管理人員須具有現(xiàn)代物流管理的相關(guān)知識(shí)和較

強(qiáng)的物流運(yùn)作管理能力。

三、倉(cāng)庫(kù)主管崗位責(zé)任制

1.應(yīng)按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)手續(xù)，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，要核實(shí)數(shù)

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量、規(guī)格、種類是否與貨單一致，物品入庫(kù)時(shí)還要核對(duì)是否

按采購(gòu)訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、保

質(zhì)期或帳物不符，應(yīng)謝絕入庫(kù)并及時(shí)上報(bào)公司。

2.必須見單發(fā)貨，數(shù)量要準(zhǔn)確；注意產(chǎn)品的生產(chǎn)日期，

做到先進(jìn)先出。庫(kù)存產(chǎn)品在保質(zhì)期3個(gè)月以內(nèi)應(yīng)書面上報(bào)公

司；如遇特殊情況，則須獲得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后先行發(fā)貨，事

后再補(bǔ)齊手續(xù)。

3.退貨商品在當(dāng)天入帳，注明退貨明細(xì)、退貨原因以及

經(jīng)手人。

4.倉(cāng)管員要定期做好盤點(diǎn)工作。物品經(jīng)盤點(diǎn)后，若發(fā)生

實(shí)際庫(kù)存數(shù)量與賬面結(jié)存數(shù)量不符，即時(shí)追查差異的原因，

并協(xié)助財(cái)務(wù)部編制盤點(diǎn)損溢單，經(jīng)審批后調(diào)整賬面數(shù)字，使

之與實(shí)際數(shù)字相符。

5.嚴(yán)格按照廢品報(bào)廢流程對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，做到

帳目清楚，單據(jù)齊全。每月26日將廢品月匯總表上報(bào)公司

經(jīng)理室（附原始單據(jù)）并申請(qǐng)報(bào)廢。

6.編制駕駛員與裝卸工的排班表，安排留倉(cāng)人員的工

作；準(zhǔn)確及時(shí)填寫出車單，于次月的2日與考勤表一起交到

人事部核算工資。

7.貨物堆放整齊有序，杜絕不安全因素，盡量利用最大

空間。

8.保持通訊暢通，以防有突發(fā)事件時(shí)第一時(shí)間聯(lián)系處

理。

9.不定期總結(jié)部門工作情況及員工工作表現(xiàn)上報(bào)經(jīng)理

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室。

10.做好防火、防盜、防爆工作并保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)清潔、整

齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質(zhì)。

11.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、用火。

12.上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水的開關(guān)工作。

13.倉(cāng)管員要按時(shí)上、下班，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，

如遇工作忙，要延長(zhǎng)工作時(shí)間，倉(cāng)管人員要無(wú)條件服從。

14.要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保

守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件帶離公司。

15.調(diào)動(dòng)或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)

核對(duì)點(diǎn)收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方

及上級(jí)主管人員必須簽字確認(rèn)。

16.倉(cāng)管人員如不履行自己的職責(zé)，對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)造成

損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任，情況嚴(yán)重的，移送司法部

門追究其法律責(zé)任。

第二節(jié)倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)管理是公司物資管理的重要環(huán)節(jié)。做好倉(cāng)庫(kù)管理工

作，對(duì)于保證物資及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)需要，合理儲(chǔ)備，節(jié)約使用，

以及加速資金周轉(zhuǎn)，降低成本有著重要作用。

一、物資的驗(yàn)收入庫(kù)

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（一）物資、原材料入庫(kù)

1.物資、原材料入庫(kù)流程

流程圖使用的單據(jù)責(zé)任人備注說(shuō)明

表格

《送貨單》供應(yīng)商供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單

要求來(lái)料

《采購(gòu)訂倉(cāng)庫(kù)管倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)送貨

單》《送貨理員單與采購(gòu)訂單上需求

單》物料數(shù)量、名稱等信

息是否一致，并通知

品質(zhì)部檢驗(yàn)

《請(qǐng)檢單》品質(zhì)品質(zhì)IQC人員檢驗(yàn)物

IQC人料是否符合要求，如

員果OK，通知倉(cāng)庫(kù)入

庫(kù)，如果NG，按來(lái)料

異常流程處理

《入庫(kù)單》、倉(cāng)庫(kù)管物料檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)

《出入庫(kù)明理員、庫(kù)安排辦理入庫(kù)手續(xù)

細(xì)表》、《倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)文

庫(kù)臺(tái)賬》員

原材料入庫(kù)流程結(jié)束

2.物資、原材料入庫(kù)規(guī)定

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（1）購(gòu)進(jìn)的物資、原材料應(yīng)憑供方的《發(fā)貨單》或《送

貨單》核對(duì)來(lái)料名稱、數(shù)量、規(guī)格，并核對(duì)采購(gòu)部采購(gòu)訂單，

確認(rèn)無(wú)誤后由倉(cāng)庫(kù)管理員報(bào)請(qǐng)品質(zhì)管理部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)通過(guò)后

安排登記，并辦理入庫(kù)手續(xù)。

（2）入庫(kù)的物資、原材料必須填寫《材料入庫(kù)單》，

《材料入庫(kù)單》上應(yīng)有采購(gòu)員的簽名（采購(gòu)員離廠時(shí)，由物

資采購(gòu)部?jī)?nèi)勤與采購(gòu)員溝通后代簽、倉(cāng)庫(kù)人員簽名）。

（3）對(duì)來(lái)料名稱、品種、規(guī)格相符，數(shù)量短缺的，可

以按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)。

（4）對(duì)品種、規(guī)格不符的（或經(jīng)品質(zhì)管理部驗(yàn)收質(zhì)量

不符的）物資，不得入庫(kù)（即不填寫《材料入庫(kù)單》）。并

及時(shí)通知采購(gòu)員或部門領(lǐng)導(dǎo)處理。

（5）按《材料入庫(kù)單》的品種、數(shù)量、規(guī)格分門別類

登記《倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬》，并及時(shí)送交財(cái)務(wù)部。登記臺(tái)帳須注意登

記來(lái)料時(shí)間、申購(gòu)人、用途等信息。應(yīng)注意將物資、原材料

入庫(kù)信息及時(shí)登記在《倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬》中，基本上要求當(dāng)日結(jié)算

登記。

（二）產(chǎn)成品的入庫(kù)

1.產(chǎn)成品的入庫(kù)流程

流程圖使用的單據(jù)責(zé)任人備注說(shuō)明

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表格

《請(qǐng)檢單》、車間出車間完成產(chǎn)品制作

《生產(chǎn)部施貨組后，包裝好通知倉(cāng)庫(kù)

工單》、《成辦理入庫(kù)手續(xù)

品入庫(kù)單》

《請(qǐng)檢單》、倉(cāng)庫(kù)管倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)品質(zhì)

《生產(chǎn)部施理員QC檢驗(yàn)結(jié)果是否合

工單》格、核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、

名稱、及施工單號(hào)是

否正確

《成品入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管相關(guān)數(shù)據(jù)核對(duì)正確，

單》、《倉(cāng)理員、倉(cāng)庫(kù)管理員安排辦理

庫(kù)臺(tái)賬》文員產(chǎn)成品入庫(kù)手續(xù)。

產(chǎn)成品入庫(kù)流程結(jié)束

2.產(chǎn)成品的入庫(kù)規(guī)定

（1）倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)《請(qǐng)檢單》及《成品入庫(kù)單》上

需要入庫(kù)的產(chǎn)成品名稱、數(shù)量、規(guī)格與實(shí)物的名稱、數(shù)量、

規(guī)格，確認(rèn)無(wú)誤后安排辦理入庫(kù)手續(xù)，并將產(chǎn)成品保管于成

品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。

（2）倉(cāng)庫(kù)管理員在核對(duì)入庫(kù)的產(chǎn)成品名稱、數(shù)量、規(guī)

格過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)實(shí)物與《請(qǐng)檢單》及《成品入庫(kù)單》不符合

的，不能辦理入庫(kù)，并知會(huì)入庫(kù)車間退回處理。

（3）針對(duì)任何無(wú)單據(jù)、無(wú)檢驗(yàn)的產(chǎn)成品，倉(cāng)庫(kù)管理員

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不得安排辦理入庫(kù)，并將問題匯報(bào)給部門領(lǐng)導(dǎo)處理。

二、物資材料的倉(cāng)存保管

根據(jù)物資材料的物理化學(xué)性質(zhì)，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的自然條件和

物資材料的儲(chǔ)存期限，對(duì)不同種類的物資應(yīng)進(jìn)行防火、潮、

防銹、防腐、防破損、可循環(huán)等措施。

（一）紙張的倉(cāng)存保管

1.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境：

（1）通道：保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)車道暢通，地面無(wú)雜物，避免

叉車運(yùn)作時(shí)造成紙張破損。

（2）溫度：保持室內(nèi)溫度在22—25℃之間，溫度過(guò)高

時(shí)要將倉(cāng)庫(kù)大門打開透風(fēng)，過(guò)低時(shí)要關(guān)閉大門保溫。

（3）濕度：室內(nèi)相對(duì)濕度要穩(wěn)定，空氣太干燥，紙張

在印刷過(guò)程中易爆線，需進(jìn)行調(diào)濕處理，可向地上均勻撒水；

空氣過(guò)于潮濕，易起蟲，發(fā)霉，需通風(fēng)，加放干燥劑。

2.貨物擺放：要求物品整齊平穩(wěn)，紙張必須分類堆放，

卷筒紙與平張紙分開儲(chǔ)存，避免堆壓破壞。原則上每垛紙中

間不能夾放其他種類或同一卡板上不能堆放兩種規(guī)格商品

（列入處理品、滯庫(kù)品的零散貨物除外，但必須逐一標(biāo)識(shí)

好）；每垛紙上下卡板垂直偏離不超過(guò)3cm，且必須上小下

大（同一垛上不可同時(shí)疊放卷筒與平板），每排間距不低于

10cm；標(biāo)簽朝向統(tǒng)一（便于巡查與盤點(diǎn)）。卷筒紙疊放應(yīng)控

制高度，660MM規(guī)格以上的卷筒紙堆放不得超過(guò)5卷，660MM

規(guī)格以下的卷筒紙最高可堆放6卷。

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3.貨物整理：

（1）防損：拆散或包裝損壞的紙張必須及時(shí)用圍膜或

牛皮紙重新包裝好，不得裸露，蓋好蓋板（可用報(bào)廢的紙張

加蓋，但對(duì)加蓋的報(bào)廢紙需要做好標(biāo)示），以防灰塵進(jìn)入；

卡板如有損壞（如：木腳掉落）必須及時(shí)更換或修復(fù)，防止

紙張變形。

（2）做好防水（包括：屋面漏雨等），防火，防蟲蛀，

防霉變，防陽(yáng)光直射（日久變黃）等工作。

（3）盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)存放在倉(cāng)庫(kù)的紙張，須定期

巡視，且每月3號(hào)前自行盤點(diǎn)并整理統(tǒng)計(jì)一份紙張呆滯物料

庫(kù)存報(bào)表（針對(duì)存放時(shí)間超過(guò)半年以上的卷筒和平張紙），

并提供各部門在后續(xù)訂單中優(yōu)先消耗。

（二）輔料的倉(cāng)存保管

1.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境：應(yīng)保持輔料存放區(qū)的通道通暢，禁止亂堆

亂放。

2.貨物擺放：按不同的種類整齊條理的擺放，各個(gè)擺放

區(qū)之間應(yīng)保留好通道，擺放位置應(yīng)注意不受日曬、潮濕的影

響，做好防水、防曬、防塵的措施，部分小件物料（如雞眼、

小配件、松緊帶等），必須放置于貨架上，做好來(lái)料時(shí)間標(biāo)

示。

3.貨物整理：各種輔料應(yīng)該按照類別合理放置于三個(gè)輔

料存放區(qū)，并定期整理，除公司安排財(cái)務(wù)監(jiān)督進(jìn)行全盤點(diǎn)之

外，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每三個(gè)月自行盤點(diǎn)一次，確保輔料帳實(shí)相

符，保證公司物資的完整，并將相關(guān)存放1年以上的物料整

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理成報(bào)表，供各部門在后續(xù)訂單中優(yōu)先消耗。

（三）化工類材料的倉(cāng)存保管

1.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境：

（1）通道：應(yīng)保持化工類倉(cāng)庫(kù)內(nèi)通道暢通，地面無(wú)雜

物，避免領(lǐng)料操作時(shí)碰撞、摩擦使化工材料包裝破損，造成

泄露。

（2）溫度：保持室內(nèi)溫度在5—35℃之間，溫度過(guò)高時(shí)

要采取降溫措施，如灑水、通風(fēng)等。

（3）二次容積：存放化工類物料的倉(cāng)庫(kù)，必須具備二

次容積的要求，防止因化工類物料泄露造成擴(kuò)散的情況，同

時(shí)應(yīng)具備消防沙池、滅火器、煙霧報(bào)警等設(shè)施，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)照明

設(shè)施必須具備防暴裝置，電插座、電線應(yīng)有防火花裝置，不

可將電線、電插座口裸露于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。

2.貨物擺放：化工類物料的擺放，應(yīng)做到種類分明、整

齊條理，各個(gè)擺放區(qū)之間應(yīng)保留好通道，擺放位置應(yīng)注意不

受日曬、暴曬，化工物料擺放時(shí)應(yīng)與墻壁保持0.5米的距離，

大件油桶類的不能疊加擺放。小件化工物料如油墨，疊放不

超過(guò)1.2米。

3.貨物的整理：化工類物料必須定期巡視，并注意是否

存在泄露的風(fēng)險(xiǎn)或者已經(jīng)泄露，一旦發(fā)現(xiàn)必須緊急處理，并

隔離，另需要每月進(jìn)行核查，對(duì)過(guò)期物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理成表

格，報(bào)品質(zhì)部門確認(rèn)報(bào)廢。

（四）機(jī)器零配件的倉(cāng)存保管

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1.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境：保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部濕度在60%以內(nèi)，避免零配

件受潮銹蝕，保持各貨架整齊及通道通暢，光線充足，各貨

區(qū)及各個(gè)貨架標(biāo)示清楚。

2.貨物擺放：貨物擺放應(yīng)注意安全，體積大、重量大的

貨物放置在貨架下層，大件貨物放置在特定的區(qū)域，易碎品

不可重壓，根據(jù)各貨物的存取率進(jìn)行擺放，存取率高的貨物

放置在外層貨架，存取率低的貨物放置在內(nèi)層貨架。

3.貨物的整理：特別注意零配件的及時(shí)整理及位置的調(diào)

整，零配件的擺放位置必須在倉(cāng)存報(bào)表中體現(xiàn)，并及時(shí)調(diào)整

表格報(bào)表的位置，以便存取時(shí)對(duì)應(yīng)到位。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期

對(duì)零配件進(jìn)行核查，對(duì)照?qǐng)?bào)表中名稱、位置記錄與實(shí)際擺放

位置的配件核對(duì)，出現(xiàn)名稱不符合的，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)變更名稱

或調(diào)帳。

存取零配件時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須到場(chǎng)，避免零配件的丟

失或擺放錯(cuò)誤。

（五）產(chǎn)成品的倉(cāng)存保管

1.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境：保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)濕度在60%以內(nèi)，通道通暢，

適合叉車通行，區(qū)域分明，保持紅外報(bào)警器運(yùn)作正常。

2.貨物擺放：產(chǎn)成品的擺放整齊合理，每批成品必須有

卡板承托，不允許直接堆放在地板上，避免產(chǎn)品受潮使外箱

變形。每個(gè)卡板之間必須留有10厘米的距離，避免叉車操

作時(shí)產(chǎn)生碰撞和卡板之間摩擦造成成品跌落，每個(gè)卡板上產(chǎn)

成品的高度不超過(guò)1.5米。在堆放區(qū)域安排上，必須合理分

配，距離發(fā)貨時(shí)間近的盡量安排擺放在方便出貨的位置。距

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離發(fā)貨時(shí)間遠(yuǎn)的，可適當(dāng)用圍膜圍好，擺放在靠墻的位置。

3.貨物整理：倉(cāng)庫(kù)管理員必須定期做好產(chǎn)成品的檢查巡

查，檢查產(chǎn)成品外箱是否破損或受潮，若有新產(chǎn)成品需要入

倉(cāng)時(shí)，需要及時(shí)做好位置的調(diào)整，使各批次各產(chǎn)品類別分明。

（六）倉(cāng)存的盤點(diǎn)

1.各物資倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每半年清倉(cāng)盤點(diǎn)核資。盤點(diǎn)過(guò)程由倉(cāng)庫(kù)

管理員主導(dǎo)，財(cái)務(wù)部安排人員監(jiān)督。

2.對(duì)需要報(bào)廢的物資材料，于盤點(diǎn)工作結(jié)束后，由倉(cāng)庫(kù)

主管列表向各部門提出，并于提出后安排討論，討論后結(jié)果

由品質(zhì)部、設(shè)備部確認(rèn)，最終提總經(jīng)辦審批。

三、物資的發(fā)放出庫(kù)

（一）原材料物資的出庫(kù)

1.原材料物資出庫(kù)流程

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流程圖使用的單據(jù)責(zé)任人備注說(shuō)明

表格

《生產(chǎn)部施領(lǐng)料人根據(jù)不同物料，領(lǐng)料

工單》《零星人提供不同的領(lǐng)料

物料領(lǐng)料單》單據(jù)，由部門經(jīng)理審

《跟蹤單》核向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料

《生產(chǎn)部施倉(cāng)庫(kù)管倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)料單據(jù)，

工單》《零星理員核對(duì)庫(kù)存數(shù)量、名

物料領(lǐng)料單》稱、領(lǐng)料單號(hào)是否正

《跟蹤單》確

《倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬》

《材料出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)相

單》《倉(cāng)庫(kù)臺(tái)理員、關(guān)單據(jù)正確后，安排

賬》《出入庫(kù)文員辦理原材料出庫(kù)手

明細(xì)表》續(xù)。

原材料出庫(kù)流程結(jié)束

2.原材料物資出庫(kù)規(guī)定

（1）發(fā)生原材料物資出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)好領(lǐng)料

人提供的領(lǐng)料單據(jù)上相關(guān)信息，包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量

等是否存在與倉(cāng)存報(bào)表上一致。信息相符時(shí)，可以安排發(fā)料，

信息不相符時(shí)，可退回領(lǐng)料人并提供退回意見。

（2）發(fā)出的物料，必須做到實(shí)物與領(lǐng)料單據(jù)、報(bào)表數(shù)

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據(jù)上信息相符合。

（3）安排發(fā)料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)報(bào)表上登記的

來(lái)料時(shí)間，按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。

（4）對(duì)于品質(zhì)檢驗(yàn)不合格及貼有紅色不良標(biāo)簽的材料，

不允許發(fā)貨，如確有必要使用的，倉(cāng)庫(kù)管理員必須知會(huì)品質(zhì)

部再次檢驗(yàn)核實(shí)后同意發(fā)料的，再安排發(fā)料給領(lǐng)料人。

（5）對(duì)于客供原材料，倉(cāng)庫(kù)管理員在發(fā)料時(shí)需確認(rèn)是

否有經(jīng)過(guò)品質(zhì)檢驗(yàn)，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)OK后的物料才可發(fā)料。

（6）生產(chǎn)使用的原輔材料憑生產(chǎn)部的《生產(chǎn)施工單》

發(fā)放，領(lǐng)用人填寫《材料出庫(kù)單》；零星物資憑領(lǐng)用部門負(fù)

責(zé)人簽名的《零星物料領(lǐng)用單》發(fā)放；任何無(wú)單據(jù)的領(lǐng)料行

為，均視為違反本規(guī)定的操作。

（二）倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品出庫(kù)

1.倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品出庫(kù)流程

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流程圖使用的單據(jù)責(zé)任人備注說(shuō)明

表格

《發(fā)貨清營(yíng)銷部營(yíng)銷部根據(jù)出貨的

單》、《成品跟單要求，提供相關(guān)的單

領(lǐng)料單》員、文據(jù)，通知倉(cāng)庫(kù)出貨

員

《倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬》倉(cāng)庫(kù)管倉(cāng)庫(kù)根據(jù)營(yíng)銷部提

《發(fā)貨清理員供的單據(jù)，核對(duì)倉(cāng)庫(kù)

單》、《成品庫(kù)存數(shù)量、名稱等信

領(lǐng)料單》息是否正確

《成品領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)管確認(rèn)正確后辦理產(chǎn)

單》、《放行理員、成品出庫(kù)手續(xù)

條》文員

產(chǎn)成品出庫(kù)流程結(jié)束

2.倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品出庫(kù)規(guī)定

（1）倉(cāng)庫(kù)管理員在接到《發(fā)貨清單》或《成品領(lǐng)料單》

時(shí)，核對(duì)好單據(jù)上信息是否與倉(cāng)存報(bào)表上信息相符，不相符

的反饋給開單人。

（2）倉(cāng)庫(kù)管理員安排產(chǎn)成品發(fā)貨時(shí)，應(yīng)注意在庫(kù)產(chǎn)成

品的狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)破損、受潮的產(chǎn)成品，必須通知品質(zhì)部到場(chǎng)

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確認(rèn)是否退庫(kù)處理。在發(fā)貨過(guò)程中，對(duì)同一批次，同一類別

產(chǎn)品，按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。

（3）對(duì)發(fā)貨的客戶有“反恐”要求的，必須安排在特

定的裝箱區(qū)域裝柜，并做好現(xiàn)場(chǎng)錄像記錄。

（4）所有物資必須遵循“先入庫(kù)、后發(fā)放”的程序，

按相應(yīng)的發(fā)放憑據(jù)，及時(shí)登記各類物資臺(tái)帳。

材料入庫(kù)單

訂單物料品名單位送貨檢驗(yàn)品管實(shí)收備注

號(hào)碼編號(hào)規(guī)格數(shù)量損耗判定數(shù)量

庫(kù)房記錄臺(tái)賬

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名入庫(kù)時(shí)入庫(kù)數(shù)出庫(kù)時(shí)出庫(kù)數(shù)剩余數(shù)領(lǐng)料備

稱間量間量量人注

材料領(lǐng)用出庫(kù)單

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序材料單領(lǐng)用單金領(lǐng)料人倉(cāng)庫(kù)管理日

號(hào)名稱位數(shù)量?jī)r(jià)額簽字員簽字期

審核：（項(xiàng)目經(jīng)理簽字）

制表：（倉(cāng)庫(kù)管理員簽字）

備注：

1.該表一式叁份，由項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部和采購(gòu)中心保管。

2.單價(jià)和金額本月不能確定的材料，暫時(shí)用上月價(jià)格代

替。

3此表每月XX日至月底前報(bào)至本單位財(cái)務(wù)部門和采購(gòu)中

心。

第三節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理措施

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一、庫(kù)房防火措施

（一）倉(cāng)庫(kù)重地，無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入。

（二）所有進(jìn)入庫(kù)房的人員，不得攜帶火種進(jìn)入，庫(kù)區(qū)

內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、用火。

（三）值班人員上崗前要進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)，并會(huì)熟練

使用崗位配置的滅火設(shè)施，掌握?qǐng)?bào)警、滅火等方面的知識(shí)。

（四）加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，倉(cāng)庫(kù)大門做明鎖加暗鎖處理，

一層的窗戶加防護(hù)欄。

（五）值班人員24小時(shí)全天候輪流值班，不得離崗空

崗，并做好交接班記錄，提高防范意識(shí)，確保安全