風(fēng)力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)檢查與評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)

風(fēng)力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)檢查與評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)要求管控效果評(píng)估評(píng)審依據(jù)頻次1.12安全生產(chǎn)檢查與評(píng)估2001.12.1管理制度10依據(jù)《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》等要求，制定相關(guān)管理制度，明確反違章、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、春季、秋季安全大檢查、防汛大檢查、節(jié)假日和重大活動(dòng)大檢查等定期專項(xiàng)安全檢查、日常例行安全檢查工作的管理職責(zé)，開展的時(shí)間、頻次和方式，整改要求和考核辦法，對(duì)重復(fù)發(fā)生的問題要規(guī)定分析深層次原因和追責(zé)。查企業(yè)安全檢查、反違章、防汛等相關(guān)管理制度:1.無(wú)管理制度,不得分；2.管理制度未涵蓋各類安全檢查的內(nèi)容，每項(xiàng)扣2分，扣完為止；3.制度中未明確相關(guān)管理職責(zé)、要求、頻次、開展時(shí)間、方式以及整改要求和考核等規(guī)定，每項(xiàng)扣2分，扣完為止。1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)主席令第八十八號(hào)）第二十一條、第四十一條；2.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.5.3.1條；3.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理暫行規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2022〕34號(hào)）；4.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2022〕33號(hào)）第五十八、六十三條；5.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號(hào)）第四條和第二章。6.《電力安全隱患治理監(jiān)督管理規(guī)定》（國(guó)能發(fā)安全規(guī)2022116號(hào)）；7.《重大電力安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（國(guó)能綜通安全2022123號(hào)）1次/年1.12.2檢查策劃201.企業(yè)每年編制反違章行動(dòng)計(jì)劃，明確年度重點(diǎn)反違章類型及反違章工作重點(diǎn)；（1）對(duì)外包外委作業(yè)嚴(yán)防死守。凡是外包外委作業(yè)，必須設(shè)置專職安全監(jiān)護(hù)人、全程監(jiān)護(hù)，作業(yè)面較大、單人監(jiān)護(hù)不到的，要增設(shè)監(jiān)護(hù)人；（2）加強(qiáng)安全行為習(xí)慣管理。嚴(yán)厲打擊無(wú)票作業(yè)，強(qiáng)化外包人員“四不干”管理，加強(qiáng)對(duì)“一停二想三作業(yè)”行為習(xí)慣的檢查和提示；（3）嚴(yán)肅日計(jì)劃管理。除異常處理外，無(wú)計(jì)劃、未經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得作業(yè)；特殊時(shí)段新開（復(fù)）工，必須提級(jí)審批、提級(jí)監(jiān)護(hù)；（4）把好現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)最后一關(guān)?；鶎悠髽I(yè)必須抽調(diào)力量，機(jī)組等級(jí)檢修和技改工作要成立現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督組，每日巡查覆蓋每項(xiàng)作業(yè)；（5）逐級(jí)壓實(shí)責(zé)任。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人，各級(jí)管理人員必須深入現(xiàn)場(chǎng)、深入一線，掌握作業(yè)組織管理、安全措施落實(shí)情況，確保責(zé)任到位、制度落實(shí)；（6）要靈活采取固定、移動(dòng)相結(jié)合的方式，做到高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域、典型作業(yè)視頻監(jiān)控全覆蓋；（7）基層企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)視頻監(jiān)控管理辦法，規(guī)范“誰(shuí)來(lái)看、看什么、怎么看、怎么管”等日常使用、管理要求，做好視頻監(jiān)控終端日常檢查和維護(hù)，確保正常運(yùn)行。2.根據(jù)國(guó)家、行業(yè)、集團(tuán)相關(guān)要求和企業(yè)實(shí)際工作需要，適時(shí)組織各種安全檢查，檢查工作應(yīng)按以下要求策劃：（1）明確相關(guān)職責(zé)；（2）確定檢查重點(diǎn)內(nèi)容；（3）編制安全檢查提綱或安全檢查表；（4）安全檢查表應(yīng)以“五到位、五落實(shí)”為主要內(nèi)容，以人員、設(shè)備、管理和環(huán)境等方面的隱患排查為主要手段，結(jié)合企業(yè)實(shí)際和季節(jié)特點(diǎn)有針對(duì)性地編制，檢查項(xiàng)目編制人對(duì)檢查內(nèi)容是否齊全負(fù)責(zé)；（5）檢查項(xiàng)目必須明確到人；3.開展隱患排查應(yīng)明確檢查項(xiàng)目，編制檢查表，將檢查責(zé)任落實(shí)到人，具體要求與安全檢查一致；4.企業(yè)對(duì)照集團(tuán)公司安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，舉一反三開展自查；5.對(duì)上級(jí)下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)提示制定管控措施并嚴(yán)格落實(shí)。1.查企業(yè)專項(xiàng)安全檢查活動(dòng)安排：（1）未明確相關(guān)職責(zé)，扣2分；（2）專項(xiàng)安全檢查活動(dòng)未明確檢查重點(diǎn)內(nèi)容，每項(xiàng)扣2分；（3）專項(xiàng)安全檢查未編制安全檢查提綱或檢查表，每項(xiàng)扣2分；（4）各類專項(xiàng)安全檢查未體現(xiàn)“五到位、五落實(shí)”的內(nèi)容和季節(jié)特點(diǎn)，每項(xiàng)扣2分，扣完為止；2.隱患排查未明確檢查項(xiàng)目的，未編制檢查表的，檢查責(zé)任未落實(shí)到人的扣4分；3.未對(duì)照集團(tuán)公司檢查本企業(yè)所在分子公司檢查內(nèi)容開展自查，或抽查發(fā)現(xiàn)仍然存在同類問題的，扣4分；7.對(duì)上級(jí)下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)提示未制定管控措施的，每次扣4分；措施未按要求落實(shí)到位的，每次扣2分。1.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2022〕33號(hào)）第六十三條、第六十四條；2.《關(guān)于加強(qiáng)反違章遏制人身事故的通知》（督一〔2022〕9號(hào)）3.《關(guān)于加強(qiáng)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)視頻監(jiān)控管理工作的通知》（督一〔2022〕5號(hào)）3.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理暫行規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2022〕34號(hào)）第四章；4.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.5.3.1條；5.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號(hào)）第四條。6.《電力安全隱患治理監(jiān)督管理規(guī)定》（國(guó)能發(fā)安全規(guī)2022116號(hào)）；7.《重大電力安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（國(guó)能綜通安全2022123號(hào)）8.《電力安全隱患治理監(jiān)督管理規(guī)定》（國(guó)能發(fā)安全規(guī)2022116號(hào)）；第1條：1次/年1.12.3檢查實(shí)施501.檢查應(yīng)按照策劃進(jìn)行，以保證體系部門（場(chǎng)站）、班組自查為主，監(jiān)督體系復(fù)查為輔，嚴(yán)格對(duì)照檢查表逐項(xiàng)進(jìn)行；2.檢查應(yīng)逐項(xiàng)落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任人和監(jiān)督責(zé)任人，做到“誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”；3.各類專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及時(shí)匯總安全檢查結(jié)果，檢查發(fā)現(xiàn)問題描述清晰、定性準(zhǔn)確，檢查人對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)并簽字；4.高度重視帶壓帶載等設(shè)備系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和控制，如齒輪箱、液壓站等設(shè)備設(shè)施；5.各級(jí)管理人員每月按規(guī)定開展反違章檢查，對(duì)典型違章案例組織好模擬后果分析。1.查部門安全檢查資料：（1）部門（場(chǎng)站）、班組（專業(yè)）未按要求開展自查，每部門、班組扣5分，扣完為止；（2）檢查未逐項(xiàng)落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任人和監(jiān)督責(zé)任人，未實(shí)行“誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，每項(xiàng)扣2分，扣完為止；2.查問題匯總材料：（1）無(wú)匯總材料，每次檢查扣2分，扣完為止；（2）檢查發(fā)現(xiàn)問題描述不清晰、定性不準(zhǔn)確，每項(xiàng)扣2分，扣完為止；3.查反違章檢查記錄、資料：（1）未按本企業(yè)規(guī)定開展反違章檢查，扣10分；（2）各類人員反違章檢查頻次不符合本企業(yè)要求，每人次扣2分，扣完為止；4.查違章后果模擬分析資料：未針對(duì)典型違章案例開展模擬后果分析，每次扣5分，扣完為止。1.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.5.3.1條；2．《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理暫行規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2022〕34號(hào)）第四章；3.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人身安全管理的要求》（督一〔2022〕1號(hào)）；4.《電力安全隱患治理監(jiān)督管理規(guī)定》（國(guó)能發(fā)安全規(guī)2022116號(hào)）；1次/年1.12.4檢查結(jié)果統(tǒng)計(jì)與分析401.有關(guān)責(zé)任部門按要求對(duì)安全檢查問題進(jìn)行分析總結(jié)；2.安監(jiān)部門每月針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，做好風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和上報(bào)工作；3.根據(jù)上級(jí)公布的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)排序結(jié)果，企業(yè)應(yīng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)突出的因素，制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施；4.安監(jiān)部門每月做好員工違章的分析和積分統(tǒng)計(jì)，對(duì)達(dá)到積分上限的要及時(shí)通知員工所在部門啟動(dòng)再教育流程；5.對(duì)重復(fù)發(fā)生的問題，應(yīng)分析深層次原因，嚴(yán)格追責(zé)。1.查專項(xiàng)檢查總結(jié)材料：專項(xiàng)安全檢查未按要求對(duì)問題進(jìn)行分析總結(jié)，不得分；2.查風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)上報(bào)資料：（1）未開展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和上報(bào)工作，不得分；（2）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)上報(bào)資料與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符，每次扣4分，扣完為止；3.查上級(jí)公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)排序：（1）風(fēng)險(xiǎn)度較高的前三名企業(yè)未制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，不得分；（2）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施與企業(yè)突出風(fēng)險(xiǎn)因素不相符，每項(xiàng)扣2分，扣完為止；4.查反違章積分管理資料：（1）未按月開展違章積分統(tǒng)計(jì)，不得分；積分統(tǒng)計(jì)更新不及時(shí)，每月扣2分，扣完為止；（2）對(duì)達(dá)到積分上限未及時(shí)啟動(dòng)再教育流程，每人次扣2分，扣完為止；（3）僅查行為違章，不查管理違章、裝置違章的，扣2分；（4）對(duì)共性違章問題不分析、不采取措施的每次扣4分5.查企業(yè)相關(guān)通報(bào)考核資料：對(duì)重復(fù)發(fā)生的問題，未分析深層次原因并嚴(yán)格追責(zé)，每次扣2分，扣完為止。1.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理暫行規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2022〕34號(hào)）第三十一條；2.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)監(jiān)督工作規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2022〕28號(hào)）第三十四、第三十五條；3.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.5.3.2、5.5.3.3、5.5.3.4條；4.《關(guān)于進(jìn)一步深化反違章工作的通知》（大唐集團(tuán)生〔2015〕246號(hào)）；5.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號(hào)）第六條、第八條、第十條、第十四條和第十六條。1次/年1.12.5整改與驗(yàn)收601.根據(jù)總結(jié)材料編制問題整改計(jì)劃，明確整改措施、整改完成時(shí)間、責(zé)任人、驗(yàn)收人、資金等；2.已完成整改的項(xiàng)目應(yīng)逐項(xiàng)驗(yàn)收，及時(shí)到相關(guān)部門履行閉環(huán)手續(xù)；3.未按時(shí)完成整改的項(xiàng)目，應(yīng)查明原因落實(shí)責(zé)任進(jìn)行考核；4.因客觀原因無(wú)法按時(shí)完成的項(xiàng)目，應(yīng)辦理延期手續(xù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)相關(guān)部門備案；5.檢查中發(fā)現(xiàn)的重要問題和重大隱患，暫不具備整改條件的，必須提出防范事故的措施并落實(shí)。但問題仍須列入企業(yè)的問題庫(kù)，擇機(jī)整改1.查問題整改計(jì)劃：（1）未制定整改計(jì)劃，不得分；（2）整改計(jì)劃未明確整改措施、整改完成時(shí)間、責(zé)任人、驗(yàn)收人、資金的，每缺一項(xiàng)扣6分，扣完為止；（3）整改措施與問題結(jié)癥不對(duì)應(yīng)，計(jì)劃時(shí)間安排不合理，每項(xiàng)扣2分，扣完為止；（4）問題整改未建立長(zhǎng)效機(jī)制，每項(xiàng)扣2分。2.查整改驗(yàn)收閉環(huán)手續(xù)：（1）無(wú)問題整改閉環(huán)手續(xù)，每項(xiàng)扣1分，扣完為止；（2）超原定時(shí)間無(wú)延期審批手續(xù)，每項(xiàng)扣1分，扣完為止；未對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行考核的，每項(xiàng)扣2分，扣完為止；（3）閉環(huán)手續(xù)齊全的項(xiàng)目實(shí)際未整改的，重點(diǎn)問題每項(xiàng)扣12分，扣完為止；其它每項(xiàng)扣6分，扣完為止；3.查暫不具備整改條件的重點(diǎn)問題和重大隱患的防范措施：（1）未制定事故防范措施，不得分；（2）事故防范措施未下發(fā)到有關(guān)崗位或未執(zhí)行，不得分1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)主席令第八十八號(hào)）第四十一條；2.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令16號(hào)）第十五條；3.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理暫行規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2022〕34號(hào)）第十五條、第四十條；4.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.5.3.2、5.5.3.3、5.5.3.4條；5.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局第16號(hào)）第八條、第九條、第十條、第十二條和第十五條。1次/年1.12.6督辦10企業(yè)對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)問題和重大隱患，要落實(shí)上級(jí)公司掛牌督辦意見，落實(shí)本企業(yè)督辦人、責(zé)任人；未能按時(shí)整改的，追究本企業(yè)督辦人和責(zé)任人的責(zé)任。查督辦問題落實(shí)資料：1.未按要求對(duì)上級(jí)重大事項(xiàng)掛牌督辦組織整改的，不得分；2.整改程序不規(guī)范的，未落實(shí)督辦人、責(zé)任人，未按上級(jí)督辦意見完成整改的，每項(xiàng)扣2分，扣完為止。1.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理暫行規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2022〕34號(hào)）第十六條、第二十四條、第三十九條；2.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號(hào)）第十條、第十五條、第十六條；3.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)掛牌督辦管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2018〕83號(hào)）。1次/年1.12.7回顧與獎(jiǎng)懲101.企業(yè)每月對(duì)違章現(xiàn)象和各類安全檢查發(fā)現(xiàn)問題整改計(jì)劃的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、通報(bào)，并落實(shí)考核；2.企業(yè)每年對(duì)反