風(fēng)力發(fā)電企業(yè)缺陷管理安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)

風(fēng)力發(fā)電企業(yè)缺陷管理安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)要求管控效果評(píng)估評(píng)審依據(jù)頻次1.6缺陷管理2001.6.1管理制度301.按一貫三級(jí)要求執(zhí)行《中國大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)設(shè)備缺陷管理辦法》（大唐集團(tuán)制[2020]166號(hào)），根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況建立缺陷管理實(shí)施細(xì)則，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核發(fā)布；2.明確缺陷管理的主要負(fù)責(zé)部門；1.明確設(shè)備缺陷管理的任務(wù)及目標(biāo)；4.缺陷類別清楚、明確；5.明確缺陷管理的職責(zé)、分工；6.缺陷管理實(shí)施細(xì)則要對(duì)缺陷管理每個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行明確的規(guī)定，從發(fā)現(xiàn)、提出、錄入、策劃、處理、驗(yàn)收到總結(jié)回顧，形成閉環(huán)管理；7.設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)與生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)聯(lián)系密切；8.設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)投運(yùn)正常1.未制定管理制度及未審核發(fā)布，不得分；2.未明確缺陷管理的主要負(fù)責(zé)部門，扣4分；1.未明確設(shè)備缺陷管理的任務(wù)及目標(biāo)，扣4分；4.無缺陷類別或不清晰、不明確，扣4分；5.未明確缺陷管理的職責(zé)、分工，扣4分；6.缺陷管理實(shí)施細(xì)則未對(duì)缺陷管理每個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行明確的規(guī)定，缺少一個(gè)節(jié)點(diǎn)，扣8分；7.與生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)聯(lián)系不密切，扣8分；8.設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)投運(yùn)不正常，扣8分。1.《中國大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)設(shè)備缺陷管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕166號(hào)）；2.《設(shè)備點(diǎn)檢定修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21302001-2013）1次/年1.6.2缺陷發(fā)現(xiàn)301.生產(chǎn)人員要了解缺陷管理實(shí)施細(xì)則及相關(guān)內(nèi)容；2.設(shè)備缺陷發(fā)現(xiàn)后及時(shí)錄入系統(tǒng)管理，對(duì)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)造成設(shè)備損壞、影響安全運(yùn)行的缺陷，要倒查趨勢(shì)或者相關(guān)檢查記錄進(jìn)行原因分析。1.隨機(jī)抽查生產(chǎn)人員5人，生產(chǎn)人員不了解缺陷管理實(shí)施細(xì)則及相關(guān)內(nèi)容，每人扣8分；2.抽查考核期內(nèi)任一天生產(chǎn)運(yùn)行情況記錄，設(shè)備缺陷未被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，造成缺陷擴(kuò)大、設(shè)備損壞、影響安全運(yùn)行，缺陷管理系統(tǒng)中無相應(yīng)缺陷記錄，未倒查趨勢(shì)或者無相關(guān)檢查記錄，每次扣8分?！洞筇萍瘓F(tuán)公司設(shè)備缺陷管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕166號(hào)）1次/天1.6.3缺陷錄入201.依據(jù)缺陷管理實(shí)施細(xì)則，設(shè)備缺陷發(fā)現(xiàn)后，要及時(shí)錄入設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)；2.四類及以上缺陷必須全部錄入系統(tǒng)；做好缺陷分類錄入工作，做到及時(shí)準(zhǔn)確，杜絕缺陷“高類低掛”；1.依據(jù)缺陷管理實(shí)施細(xì)則，對(duì)于直接影響安全運(yùn)行的設(shè)備缺陷和設(shè)備異常要及時(shí)采取措施，并通知點(diǎn)檢員組織處理1.抽查考核期內(nèi)任一天非缺陷工單生成生產(chǎn)任務(wù)單的檢修工作票，每發(fā)現(xiàn)一張屬于消除設(shè)備缺陷的，扣3分；2.抽查考核期內(nèi)缺陷錄入分類不準(zhǔn)的，每條扣3分；1.抽查考核期內(nèi)任一個(gè)月設(shè)備故障、異常及障礙，對(duì)于直接影響安全運(yùn)行的設(shè)備缺陷和設(shè)備異常未及時(shí)采取措施，并未及時(shí)通知點(diǎn)檢員組織處理，每次扣6分?！洞筇萍瘓F(tuán)公司設(shè)備缺陷管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕166號(hào)）1.6.4策劃消缺201.依據(jù)缺陷管理實(shí)施細(xì)則，點(diǎn)檢員要按要求查閱設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)，每天按規(guī)定進(jìn)行缺陷的策劃；2.依據(jù)缺陷管理實(shí)施細(xì)則，對(duì)于缺陷要及時(shí)準(zhǔn)備好缺陷處理需要的工具和材料、備件1.抽查考核期內(nèi)任一天未按規(guī)定進(jìn)行缺陷的策劃，每次扣3分；2.抽查考核期內(nèi)任一個(gè)月設(shè)備故障、異常及障礙，因工具和材料、備件準(zhǔn)備不及時(shí)影響缺陷處理，導(dǎo)致設(shè)備系統(tǒng)失去備用，每次扣6分。1.中國大唐集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《設(shè)備點(diǎn)檢定修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21302001-2013）；2.《中國大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)設(shè)備缺陷管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕166號(hào)）天/月1.6.5缺陷處理401.依據(jù)缺陷管理實(shí)施細(xì)則，對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺陷要進(jìn)行及時(shí)處理和消除；2.依據(jù)缺陷管理實(shí)施細(xì)則，缺陷處理應(yīng)形成閉環(huán)管理；1.依據(jù)缺陷管理實(shí)施細(xì)則，一類設(shè)備缺陷的發(fā)生和消除，要按有關(guān)規(guī)定及時(shí)向集團(tuán)公司、分支機(jī)構(gòu)或子公司匯報(bào)，立即停機(jī)、停爐、停電進(jìn)行處理，并明確消除時(shí)間；4.依據(jù)缺陷管理實(shí)施細(xì)則，發(fā)現(xiàn)二類缺陷后，要向分、子公司匯報(bào)，立即組織制定缺陷消除計(jì)劃和方案，結(jié)合近期的計(jì)劃檢修或停機(jī)、停爐、停電等機(jī)會(huì)盡快進(jìn)行處理，并明確消除時(shí)間，抓緊組織實(shí)施1.抽查考核期內(nèi)任一周缺陷工單，缺陷處理未形成閉環(huán)管理，每次扣10分；2.考核期內(nèi)出現(xiàn)一類設(shè)備缺陷的發(fā)生和消除未匯報(bào)，未明確消除時(shí)間，每次扣10分；1.考核期內(nèi)出現(xiàn)發(fā)現(xiàn)二類缺陷后未匯報(bào)，每次扣10分；考核期內(nèi)出現(xiàn)二類設(shè)備缺陷消除后，未向上級(jí)公司提出驗(yàn)收申請(qǐng)，每次扣5分；考核期內(nèi)出現(xiàn)未明確二類缺陷消除時(shí)間，每次扣5分。《大唐集團(tuán)公司設(shè)備缺陷管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔〔2020〕166號(hào)）天/月1.6.6缺陷類型的變更與消缺延期301.依據(jù)缺陷管理實(shí)施細(xì)則，三類缺陷要在策劃完成后72小時(shí)內(nèi)消除；具備條件盡快消除，減少非計(jì)劃夜間消缺；2.依據(jù)缺陷管理實(shí)施細(xì)則，對(duì)于確實(shí)不能按規(guī)定及時(shí)消除的缺陷，變更缺陷類型或延期消缺，應(yīng)制定預(yù)防缺陷擴(kuò)大的措施和處理計(jì)劃，要按規(guī)定經(jīng)過相關(guān)職能部門確認(rèn)審批；經(jīng)企業(yè)主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)或總工程師審批后執(zhí)行；1.依據(jù)缺陷管理實(shí)施細(xì)則，對(duì)需要停機(jī)或停輔機(jī)處理的缺陷，要制定保證安全的組織措施和技術(shù)措施；4.對(duì)于需要進(jìn)行設(shè)備重大改造才能恢復(fù)正常運(yùn)行的缺陷，要列入年度技術(shù)改造和檢修計(jì)劃中，并提前做好可行性研究方案1.抽查考核期內(nèi)任一個(gè)月設(shè)備故障、異常及障礙，缺陷未能及時(shí)處理造成缺陷擴(kuò)大，每次扣12分；2.抽查考核期內(nèi)任一個(gè)月遺留缺陷，缺陷未能及時(shí)處理，未按規(guī)定經(jīng)過相關(guān)職能部門確認(rèn)審批，每次扣8分；1.考核期內(nèi)對(duì)需要停機(jī)或停輔機(jī)處理的缺陷，未制定保證安全的組織措施和技術(shù)措施，每項(xiàng)扣8分；4.考核期內(nèi)對(duì)于需要進(jìn)行設(shè)備重大改造才能恢復(fù)正常運(yùn)行的缺陷，未列入年度技術(shù)改造和檢修計(jì)劃中，并提前做好可行性研究方案，每項(xiàng)扣8分?！洞筇萍瘓F(tuán)公司設(shè)備缺陷管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕166號(hào)）第六章周/月/年1.6.7缺陷消除工作驗(yàn)收301.依據(jù)缺陷管理實(shí)施細(xì)則，缺陷消除應(yīng)該有對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單；2.依據(jù)缺陷管理實(shí)施細(xì)則和兩票管理規(guī)定，缺陷消除應(yīng)該有對(duì)應(yīng)的工作票和操作票；1.一類缺陷消除后分子公司要到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；二類缺陷消除后，企業(yè)設(shè)備、運(yùn)行、檢修維護(hù)等相關(guān)人員，必要時(shí)有關(guān)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)要到現(xiàn)場(chǎng)共同驗(yàn)收；三類缺陷消除后，檢修人員、運(yùn)行人員、設(shè)備管理人員要到場(chǎng)驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后方可在設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)中閉環(huán)，恢復(fù)正常狀態(tài)1.有缺陷消除無對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單，扣8分；2.有缺陷消除無對(duì)應(yīng)的工作票和操作票，不得分；1.未進(jìn)行三方確認(rèn)驗(yàn)證缺陷處理情況，每次扣4分；4.一類缺陷消除后未聯(lián)系分子公司到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，每次扣8分?！洞筇萍瘓F(tuán)公司設(shè)備缺陷管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕166號(hào)）日/月/年1.6.8回顧與考核301.依據(jù)缺陷管理實(shí)施細(xì)則，定期每月對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況和缺陷（發(fā)生次數(shù)、消缺率、重復(fù)性缺陷次數(shù)、發(fā)生原因等）進(jìn)行分析，提出分析報(bào)告；設(shè)備缺陷分析內(nèi)容（基本情況、發(fā)生原因、防控措施）齊全、完善；2.三類及以上缺陷應(yīng)形成專題分析報(bào)告，分析缺陷發(fā)生的原因和采取的處理措施；1.依據(jù)缺陷管理實(shí)施細(xì)則，對(duì)缺陷管理過程中的問題進(jìn)行考核；4.每月組織召開“缺陷月度分析會(huì)”，由分管生產(chǎn)的副職或總工程師主持。對(duì)單一缺陷和共性、重復(fù)性、典型性缺陷進(jìn)行重點(diǎn)分析，通報(bào)缺陷分析情況，討論缺陷成因分析的準(zhǔn)確性、合理性，暴露出的管理及制度問題，通報(bào)考核結(jié)果1.抽查考核期內(nèi)任一季度中三個(gè)月缺陷分析總結(jié)，未對(duì)設(shè)備缺陷進(jìn)行分析總結(jié)，不得分；設(shè)備缺陷