RBT214-2017內(nèi)部審核檢查表

內(nèi)部審核檢查表審核部門：審核人員：條款條款內(nèi)容具體審核內(nèi)容審核記錄被審核部門/時(shí)間審核結(jié)果符合不符合不適用4要求4.1機(jī)構(gòu)4.1.1檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)是依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法人或者其他組織。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或者其所在的組織應(yīng)有明確的法律地位,對(duì)其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。不具備獨(dú)立法人資格的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法人單位授權(quán)。4.1.2檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)明確其組織結(jié)構(gòu)及管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所需的人員、設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)及支持服務(wù)。4.1.3檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及其人員從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng),應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,遵循客觀獨(dú)立、公平公正、誠(chéng)實(shí)信用原則,恪守職業(yè)道德,承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。機(jī)構(gòu)是否向社會(huì)公布其“遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,遵循客觀獨(dú)立、公平公正、誠(chéng)實(shí)信用原則,恪守職業(yè)道德,承擔(dān)社會(huì)責(zé)任”的承諾；管理體系文件中是否從法律、管理、技術(shù)和責(zé)任等方面明確上述承諾,并采取措施履行承諾；《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信基本要求》（GB/T31880）對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出了開展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)誠(chéng)信的基本要求,機(jī)構(gòu)是否進(jìn)行了參考使用?！稒z驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信基本要求》（GB/T31880）對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出了開展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)誠(chéng)信的基本要求，機(jī)構(gòu)是否進(jìn)行了參考使用。4.1.4檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持維護(hù)其公正和誠(chéng)信的程序。1）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否建立了保證檢驗(yàn)檢測(cè)公正和誠(chéng)信的程序,以識(shí)別影響公正和誠(chéng)信的因素,并消除或最大化減少該因素對(duì)公正和誠(chéng)信的影響。4.1.54.2人員4.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2.74.3場(chǎng)所環(huán)境4.3.14.3.24.3.34.3.44.4設(shè)備設(shè)施4.4.1設(shè)備設(shè)施的配備4.4.2設(shè)備設(shè)施的維護(hù)4.4.3設(shè)備管理4.4.4設(shè)備控制4.4.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.5管理體系4.5.1總則4.5.2方針目標(biāo)4.5.3文件控制4.5.4合同評(píng)審4.5.5分包4.5.6采購4.5.7服務(wù)客戶4.5.8投訴4.5.9不符合工作控制4.5.10糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)4.5.11記錄控制4.5.12內(nèi)部審核a)依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果,策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案,審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；a)b)c)d)e)f)保留形成文件的信息,作為實(shí)施審核方案以及做出審核結(jié)果的證據(jù)。4.5.13管理評(píng)審4.5.14方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)4.5.15測(cè)量不確定度4.5.16數(shù)據(jù)信息管理4.5.17抽樣4.5.18樣品處置4.5.19結(jié)果有效性4.5.20結(jié)果報(bào)告a)b)標(biāo)注資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志,加蓋檢驗(yàn)檢測(cè)專用章（適用時(shí)）；c)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的名稱和地址,檢驗(yàn)檢測(cè)的地點(diǎn)（如果與檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的地址不同）；d)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的唯一性標(biāo)識(shí)（如系列號(hào)）和每一頁上的標(biāo)識(shí),以確保能夠識(shí)別該頁是屬于檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的一部分,以及表明檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書結(jié)束的清晰標(biāo)識(shí)；e)f)i)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有影響時(shí),提供檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)所用的抽樣計(jì)劃和程序的說明；k)4.5.21結(jié)果說明a)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離、增加或刪減,以及特定檢驗(yàn)檢測(cè)條件的信息,如環(huán)境條件；a)4.5.22抽樣結(jié)果4.5.23意見和解釋4.5.24分包結(jié)果4.5.25結(jié)果傳送和格式4.5.26修改4.5.27記錄和保存內(nèi)審員: