JB-QDWI-019-法律法規(guī)要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理制度

江蘇晶玻光學(xué)科技股份有限公司SystemDocument文件名稱(chēng)法律法規(guī)與其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理制度首版日期2016-07-08Page:文件編號(hào)JB-QDWI-019修訂日期版本/版次1/0~~~~本文件屬于公司機(jī)密，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印~~~~~~~~本文件屬于公司機(jī)密，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印~~~~江蘇晶玻光學(xué)科技股份有限公司JiangsuJingboOpticsTechnologyco.,LTD文件編號(hào)：JB-QDWI-019版本/版次：1/0Page：1of4法律法規(guī)要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理制度編制人：編制日期：審核人：審核日期：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：文件會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽主管會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽主管會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽主管品質(zhì)部制造部人力資源部資材部運(yùn)營(yíng)管理部市場(chǎng)部研發(fā)中心行政部總經(jīng)辦文件變更履歷序號(hào)修訂內(nèi)容申請(qǐng)人申請(qǐng)日期修訂版本修訂頁(yè)面1新制作文件，首次發(fā)行。肖淋2016-07-080無(wú)1、目的：確定我公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的現(xiàn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及應(yīng)遵守的其他要求，并建立獲取這些法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的途徑。2、適用范圍：適用于對(duì)我公司適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范其他要求的抹去控制及適用性確認(rèn)。3、職責(zé)：3.1行政部：負(fù)責(zé)組織識(shí)別、獲取、更新、及環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，提交品質(zhì)匯總并向相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人傳達(dá)有關(guān)要求。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集及客戶的相關(guān)要求。3.3各部門(mén)：負(fù)責(zé)在本部門(mén)傳達(dá)貫徹和實(shí)施法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求。4、定義：無(wú)5、作業(yè)內(nèi)容：5.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的種類(lèi)5.1.1質(zhì)量方面：行業(yè)法律法規(guī)、相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等。5.1.2環(huán)境方面：中國(guó)政府鑒定的國(guó)際公約、環(huán)境保護(hù)地方性法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)環(huán)境保護(hù)的規(guī)定、江蘇省各級(jí)人民政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)的規(guī)定。5.1.3其他要求：行業(yè)規(guī)范、與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定、非法規(guī)性指南、客戶及其它相關(guān)的要求等。5.2法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的獲取。5.2.1行政部與政府部門(mén)（如勞動(dòng)局、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、安全生產(chǎn)局、消防局和市疾病預(yù)防控制中心等）取得聯(lián)絡(luò)，以獲取相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和其他要求的最新版本。5.2.2其他職能部門(mén)在工作中、日常生活中獲悉的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等信息及時(shí)向品質(zhì)部反饋。5.2.3其他的獲取渠道5.2.3.1書(shū)面或電子出版物；5.2.3.2訂閱的專(zhuān)業(yè)報(bào)紙、雜志；5.2.3.3書(shū)店及圖書(shū)館；5.2.3.4專(zhuān)業(yè)的顧問(wèn)公司。5.2.4品質(zhì)部將獲取的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其它要求信息及時(shí)登入《適用的法律法規(guī)及其它要求清單》。5.3合規(guī)性評(píng)價(jià)5.3.1合規(guī)性評(píng)價(jià)的輸入5.3.1.1職能部門(mén)應(yīng)對(duì)涉及本部門(mén)的環(huán)境及危害因素進(jìn)行識(shí)別并確定應(yīng)遵守的法律法規(guī)及其他要求，并確定對(duì)其控制方法。5.3.2合規(guī)性評(píng)價(jià)的實(shí)施5.3.2.1各部門(mén)應(yīng)對(duì)控制方法或檢測(cè)要求認(rèn)真實(shí)施，需要各相關(guān)檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行檢察、檢測(cè)的，應(yīng)按時(shí)進(jìn)行，并保存相關(guān)記錄。5.3.2.2各部門(mén)每季度進(jìn)行本部門(mén)的合規(guī)性評(píng)價(jià)，記錄符合/不符合法律法規(guī)及其他要求的評(píng)價(jià)內(nèi)容，并保存相關(guān)記錄。5.3.3合規(guī)性評(píng)價(jià)方式及輸出內(nèi)容5.3.3.1評(píng)價(jià)方式采用會(huì)議的方式。各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：國(guó)家、地方性的污水排放、噪聲、粉塵、產(chǎn)品自身污染、節(jié)能降耗、消防等有關(guān)法律法規(guī)的符合性、遵守執(zhí)行情況、上級(jí)主管部門(mén)、公司的文件要求、管理規(guī)定、管理辦法等有關(guān)要求的遵守情況。5.3.3.2評(píng)價(jià)輸出內(nèi)容：監(jiān)測(cè)污染報(bào)告的合規(guī)性情況，對(duì)于評(píng)價(jià)內(nèi)容的合規(guī)性遵守情況和不符合情況。5.3.3.3對(duì)不符合記錄符合法律法規(guī)及其他要求的，應(yīng)予以糾正及采取措施，并保存相關(guān)記錄。5.4修改與執(zhí)行5.4.1當(dāng)法律法規(guī)變更時(shí)，品質(zhì)部及時(shí)組織更新《適用的法律法規(guī)及其他要清單》。涉及到需要更新識(shí)別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的，則按《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)制度》執(zhí)行；不符合新法律法規(guī)要求的，需制定相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)方案，并通過(guò)培訓(xùn)、討論會(huì)，使相關(guān)人員熟悉和了解5.4.2當(dāng)公司的活動(dòng)有重大變化時(shí)，行政部組織相關(guān)部門(mén)檢查法律法規(guī)的適用情況，并及時(shí)更新《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》。5.4.3制定或更換《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)應(yīng)用。清單按受控文件控制方式進(jìn)行控制并做好收發(fā)記錄，回收銷(xiāo)毀舊