試驗過程控制程序

修改記錄文件版本修改日期修改頁次修改摘要修改人審核人批準(zhǔn)人注：不足時可另加頁。試驗過程控制程序1.目的對試驗過程進(jìn)行控制，確保試驗的正確性。2.適用范圍本程序適用于我院檢測中心所有試驗服務(wù)提供業(yè)務(wù)活動的控制。檢測、監(jiān)測程序控制見檢測中心《作業(yè)指導(dǎo)書》。3.職責(zé)3.1主任：確立質(zhì)量目標(biāo)，決策組織機(jī)構(gòu)和資源配置。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人：組織實施試驗活動的全過程。協(xié)調(diào)試驗過程中的技術(shù)問題，對檢測中心的全部技術(shù)活動的正確性和有效性負(fù)責(zé)。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人：協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人對試驗活動中的質(zhì)量監(jiān)督及根據(jù)委托人的抱怨組織開展調(diào)查處理。對檢測中心的質(zhì)量管理及其質(zhì)量體系的有效性負(fù)責(zé)。3.4總工程師：協(xié)助主任做好試驗管理工作，批準(zhǔn)試驗結(jié)果和報告。收集有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。3.5資料管理員：歸檔保存試驗活動的各種記錄。3.6授權(quán)簽字人：負(fù)責(zé)簽字領(lǐng)域內(nèi)試驗報告的審核和簽發(fā)。3.7中心試驗室負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)任務(wù)的接受和任務(wù)的下達(dá)、審核試驗報告的交付。3.8試驗員：負(fù)責(zé)實施試驗，做好原始記錄及其它各項工作記錄，負(fù)責(zé)完成報告的匯總、編制及校核工作。4.試驗工作流程委托單位委托單位簽訂合同辦理委托手續(xù)簽訂合同辦理委托手續(xù)提提交報告檢測中心主任、總工程師檢測中心主任、總工程師接受任務(wù)，下達(dá)試驗任務(wù)書接受任務(wù)，下達(dá)試驗任務(wù)書批準(zhǔn)簽發(fā)批準(zhǔn)簽發(fā)實施試驗實施試驗費用結(jié)算費用結(jié)算問題處理編寫報告，并進(jìn)行復(fù)核問題處理編寫報告，并進(jìn)行復(fù)核報告打印、發(fā)送報告打印、發(fā)送資料歸檔資料歸檔5.工作內(nèi)容與要求5.1任務(wù)的下達(dá)與接收5.1.1凡來本中心聯(lián)系試驗任務(wù)的客戶均由主任或各分室負(fù)責(zé)人接待，進(jìn)行樣品的驗收并辦理相關(guān)手續(xù)，填寫“樣品登記表”5.1.2專業(yè)分室負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶要求和分室情況協(xié)商決定發(fā)報告日期，并進(jìn)行實驗5.1.3對合同任務(wù)，應(yīng)合理安排在規(guī)定期限內(nèi)完成，對用戶要求限定日期發(fā)出報告的應(yīng)滿足用戶的要求，對無具體時間要求的任務(wù)以送樣時間先5.1.4下達(dá)任務(wù)時，要填寫“計劃任務(wù)書”5.2樣品管理和抽樣管理5.2.1樣品的管理參見《中鐵西北科學(xué)研究院工程檢測試驗中心程序文件（A版）》（XBYJS-TX-CX-2004）中“樣品管理程序”（XBYJS-TX-CX-10）。5.2.2抽抽樣的管理參見《中鐵西北科學(xué)研究院工程檢測試驗中心程序文件（A版）》（XBYJS-TX-CX-2004）中“抽樣管理程序”（XBYJS-TX-CX-11）。5.3試驗過程質(zhì)量控制試驗過程的質(zhì)量控制參見《中鐵西北科學(xué)研究院工程檢測試驗中心程序文件（A版）》（XBYJS-TX-CX-2004）中“檢驗工作管理程序”（XBYJS-TX-CX-04）、“檢驗方法控制程序”（XBYJS-TX-CX-05）、“檢驗環(huán)境的建立、控制和維護(hù)程序”（XBYJS-TX-CX-06）、“現(xiàn)場檢驗管理程序”（XBYJS-TX-CX-08）和“驗證試驗和內(nèi)部質(zhì)量控制程序”（XBYJS-TX-CX-09）有關(guān)章節(jié)。5.4原始記錄及數(shù)據(jù)處理5.4.1原始記錄的管理參見《中鐵西北科學(xué)研究院工程檢測試驗中心程序文件（A版）》（XBYJS-TX-CX-2004）中“記錄和檔案管理程序”（XBYJS-TX-CX-12）。5.4.2數(shù)據(jù)的處理參見《中鐵西北科學(xué)研究院工程檢測試驗中心作業(yè)指導(dǎo)書（A版）》（XBYJS-TX-ZY-2004）中“數(shù)據(jù)處理基本概念”（XBYJS-TX-ZY-04）、“測量誤差基本概念”（XBYJS-TX-ZY-O5）及“測量不確定度基本概念”（XBYJS-TX-ZY-06）有關(guān)章節(jié)。5.5檢驗報告的控制和管理檢驗報告的控制和管理參見《中鐵西北科學(xué)研究院工程檢測試驗中心程序文件（A版）》（XBYJS-TX-CX-2004）中“檢驗報告控制程序”（XBYJS-TX-CX-13）。5.6質(zhì)量事故處置5.6.1a)樣品制備不合要求、損失污染、毀壞等致使樣品報廢需要重新采樣。b)造成大批返工。c)弄虛作假偽造檢測結(jié)果。d)其它事故。5.6.2事故發(fā)生后，工作人員應(yīng)保護(hù)好原始資料和現(xiàn)場，立即逐級上報，不得隱瞞。重大事故，必須在245.6.3由中心負(fù)責(zé)人或質(zhì)量保證人組織有關(guān)人員組成事故調(diào)查小組，5.6.45.6.55.6.65.6.7根據(jù)事故的性質(zhì)和造成后果嚴(yán)重程度，由事故調(diào)查小組提出處理意見，報中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施，對事故當(dāng)事者要進(jìn)行嚴(yán)肅處理，5.6.85.7質(zhì)量異議處理辦法5.7.1送檢單位對檢驗報告有異議而提出申訴應(yīng)在接到報告書后按報告書中規(guī)定期限(郵寄以收到報告郵戳日期為準(zhǔn))5.7.25.7.3初查：調(diào)原始記錄，認(rèn)真查核原始數(shù)據(jù)(有無算錯，打印錯，抄印錯，采用檢測方法是否合理，標(biāo)準(zhǔn)、空白和監(jiān)控樣結(jié)果是否正常，樣品加工中和加工前處理有無沾污或錯號錯樣等)必要時會同有關(guān)專業(yè)室主任和質(zhì)量當(dāng)事人研究用戶意見，對已有充分證據(jù)能解決用戶異議的問題，由質(zhì)量保證人寫成文字說明(內(nèi)容包括問題名稱，主生原因，更正依據(jù)，吸取教訓(xùn))5.7.4詳查：經(jīng)過初查仍不能解決用戶異議問題，或初查中發(fā)現(xiàn)原報告確有不合理的因素存在(如有系統(tǒng)誤差、控批過失誤差、實驗報告失實或結(jié)果失誤、方法或工藝流程不合理導(dǎo)致后果不良等)應(yīng)請示檢測中心技術(shù)負(fù)責(zé)人，若要返工按程序通知專業(yè)分室返工，返工前要制定有效措施，復(fù)查返工后重新編寫實驗報告，對比報告5.7.5申訴成立：由檢測中心宣布第一次檢驗無效，5.7.6申訴不成立；由檢測中心技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量保證人向?qū)Ψ竭M(jìn)行解釋。若送檢單位堅持要求復(fù)審或仲裁分析，而檢驗結(jié)果又5.7.7水質(zhì)樣品放置時間不能過長，認(rèn)為有異議時應(yīng)在155.7.8歸檔登記：更正復(fù)查或返工重發(fā)的報告及原始記錄必須同原報告一并歸檔保存，同時進(jìn)行質(zhì)6．相關(guān)文件6.1檢測中心質(zhì)量體系文件《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及《作業(yè)指導(dǎo)書》。6.2國家及行業(yè)有關(guān)試驗檢測的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和檢驗規(guī)程等。7.質(zhì)量記錄7.1《樣品登記表》QRP12-017.2《檢驗試驗計劃任務(wù)書》QRP12-027.3《檢驗報告發(fā)送登記》QRP12-037.4《使用非標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法申請表》QRP12-04樣品登記表編號：序號試驗編號工程名稱及地點送檢單位樣品試驗項目及規(guī)格樣品組數(shù)收樣日期送（抽）樣人收樣人樣品狀態(tài)合同簽字評審備注QRP12-01檢驗試驗計劃任務(wù)書編號：委托單位試樣驗收者日期試驗編號組數(shù)報告編號任務(wù)承接單位項目負(fù)責(zé)人測試人員測試類別測試項目內(nèi)容計劃下達(dá)者計劃下達(dá)日期質(zhì)量評定等級質(zhì)量評定者備注：是否及時交付結(jié)果（是或否）準(zhǔn)確率（％）QRP12-02檢驗報告發(fā)送登記編號：序號報告編號試樣編號工程名稱及地點送檢單