采購操作與供應商管理制度

采購操作與供應商管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的訂立目的是規(guī)范公司采購操作和供應商管理，確保采購流程合理、透亮，并建立健全供應商管理體系。本制度依據(jù)《公司管理條例》《采購管理方法》等相關法律法規(guī)。第二條適用范圍本制度適用于公司的全部采購活動和供應商管理工作，包含但不限于原材料子、設備、辦公用品等商品和服務的采購。第三條定義采購：指公司購買商品和服務的行為，包含直接采購和間接采購。供應商：指為公司供應商品或服務的獨立法人、組織或個人。第二章采購操作第四條采購需求確定各部門在業(yè)務需求發(fā)生時，應及時訂立采購需求計劃，并提交給采購部門。采購部門依據(jù)需求計劃，進行采購預算和采購方案的編制。第五條供應商選擇采購部門應依據(jù)采購方案，進行供應商的選擇和評估。供應商的評估應從供貨本領、信譽度、價格水平、交貨本領、售后服務等方面進行綜合考慮。第六條采購合同簽訂采購部門與供應商進行合同談判，并訂立采購合同。采購合同應明確商品或服務的品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨時間、結算方式、違約責任等內(nèi)容，并由雙方簽字蓋章。第七條采購執(zhí)行采購部門應依照采購合同的要求，組織供貨商交付商品或供應服務。采購部門應對供應商交貨的商品或服務進行驗收，確保其符合采購合同的要求。第八條采購支出采購部門應及時與財務部門核對發(fā)票，確保金額準確無誤。財務部門依照采購合同商定的結算方式，及時支出供應商款項。第九條采購備案采購部門應對每次采購活動進行備案，包含采購需求計劃、采購方案、供應商選定結果、采購合同等相關文件的歸檔保管。采購備案文件應依照公司的文件管理規(guī)定進行歸檔并加以保密。第三章供應商管理第十條供應商準入管理公司應建立供應商準入登記制度，對潛在供應商的法律資質(zhì)、經(jīng)營本領、質(zhì)量管理體系等進行評估。經(jīng)評估合格的供應商方可被列入公司的供應商名錄，供公司采購時選擇使用。第十一條供應商績效評估公司應定期對現(xiàn)有供應商進行績效評估，評估內(nèi)容包含供貨本領、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時性、售后服務等。依據(jù)供應商績效評估結果，公司可對供應商進行分類管理，分別采取嘉獎措施和監(jiān)督措施。第十二條供應商退出管理公司應建立供應商退出機制，對供應商的不良績效或違約行為采取相應的處理措施。在供應商退出管理過程中，應進行合法、公正、公開的程序，確保各方的合法權益。第十三條供應商信息管理公司應建立供應商信息數(shù)據(jù)庫，記錄供應商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績等。供應商信息應定期更新，并做好保密工作，防止信息泄露。第四章違規(guī)與懲罰第十四條違規(guī)行為采購部門或相關人員違反公司的采購制度和規(guī)定，存在操辦采購活動、違規(guī)接受供應商回扣、利益輸送等違規(guī)行為。供應商存在供應虛假料子、以次充好、拒不履行合同等違規(guī)行為。第十五條懲罰措施對于采購部門及相關人員的違規(guī)行為，公司將依據(jù)情節(jié)輕重采取相應的紀律處分措施，包含但不限于警告、記過、降職、辭退等。對于供應商的違規(guī)行為，公司將依據(jù)中國相關法律法規(guī)，依法采取相應的法律手段及懲罰措施。第五章附則第十六條培訓公司應組織相關人員定期進行采購操作和供應商管理方面的培訓，提高其業(yè)務水平和專業(yè)本領。第十七條監(jiān)督和檢查公司應建立健全采購操作和供應商管理的監(jiān)督和檢查機制，確保制度的執(zhí)行和運行效果。第十八條修訂和解釋本制度的修訂和解釋權歸公司管理負責人，修訂和解釋事項應依據(jù)相關規(guī)定進行公告和解釋。第十九條生效日期本制度自頒布之日起生效，并廢止以前的相關制度。以上為公司采購操作與供應商